機電工業(yè)園區(qū)建設(shè)可行性研究報告

PAGEPAGE6機電工業(yè)園區(qū)可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z1總論 51.1項目名稱及承辦單位 51.2可行性報告編制的依據(jù) 51.3可行性研究的范圍 51.4可行性研究報告提要 62項目提出的背景 82.1機電產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟不可或缺的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) 82.2世界機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 82.3我國機電產(chǎn)業(yè)在國際分工中占據(jù)重要地位 92.4--省及--市發(fā)展機電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢 102.5機電產(chǎn)業(yè)是省及--市規(guī)劃發(fā)展的重點支柱產(chǎn)業(yè) 112.5區(qū)發(fā)展機電產(chǎn)業(yè)園的有利條件 123承辦企業(yè)基本情況 134市場分析及建設(shè)規(guī)模 144.1市場需求分析 144.2機電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢 194.3建設(shè)目標 195廠址及建設(shè)條件 205.1廠址選擇 205.2建設(shè)條件 216總體規(guī)劃方案 236.1規(guī)劃指導(dǎo)思想及原則 236.2規(guī)劃方案 246.3主要建設(shè)技術(shù)指標及參數(shù) 297建設(shè)方案 297.1建筑方案 297.2道路及綠化 308公用工程 318.1供電工程 318.2給排水 338.3空調(diào) 348.4供氣管道 348.5通訊及弱電工程 348.6安防系統(tǒng) 359環(huán)保、消防、勞動安全及節(jié)能 359.1環(huán)境保護 359.2消防 389.3勞動安全及保護 389.4節(jié)能 3910組織管理及勞動定員 4010.1組織管理 4010.2勞動定員 4111建設(shè)進度 4112投資估算及資金來源 4212.1固定資產(chǎn)投資估算 4212.2新增流動資金 4312.3項目總投資 4312.4資金來源 4412.5用款計劃 4413財務(wù)測算及評價 4413.1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加測算 4413.2總成本費用測算 4613.3利潤測算及利潤分配 4713.4財務(wù)評價 4813.5社會效益分析 4914不確定性分析 4914.1盈虧平衡分析 4914.2敏感性分析 5015結(jié)論與建議 5115.1結(jié)論 5115.2建議 5216可行性研究報告附件目錄 53

1總論1.1項目名稱及承辦單位（1）項目名稱：***機電工業(yè)園區(qū)（2）項目承辦單位：***********置業(yè)有限公司項目負責人：****（3）項目建設(shè)地點：*****市******區(qū)1.2可行性報告編制的依據(jù)（1）********置業(yè)有限公司《**機電工業(yè)園區(qū)》項目建議書。（2）企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。（3）********置業(yè)有限公司與****大學和******咨詢公司簽訂的委托咨詢合同。1.3可行性研究的范圍（1）項目背景及必要性和企業(yè)承擔項目能力的分析（2）項目的市場分析，生產(chǎn)綱領(lǐng)的擬定（3）建筑物及土建工程、公用工程建設(shè)方案的擬定（4）環(huán)保、消防、勞動安全及節(jié)能方案的擬定（5）投資估算及資金來源（6）財務(wù)評價、不確定性分析1.4可行性研究報告提要（1）建設(shè)目標按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)開發(fā)、民間投資、市場運作、專業(yè)管理”的指導(dǎo)思想，以開發(fā)商為主體，機電企業(yè)參與，地方政府政策引導(dǎo)和推動，興建一個符合****城市發(fā)展、滿足***地區(qū)機電行業(yè)需求的***機電工業(yè)園區(qū)，推動整個****地區(qū)機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）本項目的主要內(nèi)容本工程將本著“總體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展、逐步完善”的動態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展原則進行規(guī)劃和實施。***機電工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃用地總面積***公頃，按照生產(chǎn)區(qū)、原材料供應(yīng)區(qū)、生產(chǎn)后勤服務(wù)區(qū)、生活區(qū)等四個功能區(qū)建設(shè)?？偨ㄖ娣e*****萬平方米。（3）建設(shè)期建設(shè)期：本項目建設(shè)期*年。（4）投資及來源本項目總投資為*******萬元，其中固定資產(chǎn)投資*******萬元，新增鋪底流動資金******萬元。資金來源為：固定資產(chǎn)投資和流動資金全部由企業(yè)自籌。（5）經(jīng)濟效益預(yù)測經(jīng)測算，本項目計算期內(nèi)實現(xiàn)銷售（營業(yè)）收入總額*****萬元、利潤總額為*******萬元、實現(xiàn)上繳稅金總額為*******萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為****%，投資回收期*年（包括建設(shè)期*年在內(nèi)），財務(wù)凈現(xiàn)值（i＝**%）*******萬元。主要經(jīng)濟效益指標參見表1-1。（6）可行性研究的經(jīng)濟數(shù)據(jù)有關(guān)研究結(jié)果經(jīng)濟數(shù)據(jù)見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位數(shù)據(jù)備注1施工量M21.1標準廠房M21.2專家樓及員工公寓M21.3綜合服務(wù)中心M21.4綜合管理大樓M22本項目總投資萬元2.1其中：建設(shè)投資萬元2.2新增鋪底流動資金萬元3資金來源3.1建設(shè)投資萬元3.1.1其中：申請銀行長期貸款萬元3.1.2企業(yè)自籌資金萬元3.2新增流動資金萬元3.2.1其中：申請銀行短期貸款萬元3.2.3企業(yè)自籌資金萬元4項目建設(shè)期年5勞動定員人6營業(yè)收入總額萬元7上繳稅金總額萬元7.1營業(yè)稅金及附加總額萬元7.2所得稅萬元8利潤總額萬元9本項目財務(wù)評價指標（所得稅后）9.1全部投資利潤率%按計算期平均值計算9.2全部投資利稅率%按計算期平均值計算9.3投資回收期%含建設(shè)期*年9.4財務(wù)內(nèi)部收益率%9.5累計財務(wù)凈現(xiàn)值萬元I=10%10盈虧平衡點%2項目提出的背景2.1機電產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟不可或缺的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)機電產(chǎn)業(yè)涵蓋面廣、涉及行業(yè)眾多，主要包括普通機械、通用備件類、專用設(shè)備、交通運輸設(shè)備、電所機械及器材、電子及通信設(shè)備、儀器儀表及文化、辦公用機械、金屬冶煉及壓延加工業(yè)、金屬制品等九大類六十五個細分類。小到手表、大到汽車，常見如收音機、精密到雷達，都屬于機電產(chǎn)品。機電產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代化經(jīng)濟不可缺少的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其戰(zhàn)略意義在于它為國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展提供先進的裝備，為新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)提供重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平反映出一個國家或地區(qū)在科學技術(shù)、工藝設(shè)計、材料、加工制造等方面的綜合配套能力。特別是一些技術(shù)難度大、成套性強，需跨行業(yè)配套制造的重大技術(shù)裝備的制造能力，在很大程度上反映出一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟和技術(shù)綜合實力。因此，機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利于提高國民經(jīng)濟各行各業(yè)的技術(shù)水平和勞動生產(chǎn)率，從而提高國家或地區(qū)的競爭力。機電行業(yè)的發(fā)展將帶動一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。機電業(yè)可以為各行業(yè)提供現(xiàn)代化設(shè)備，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機械化到國防使用的武器裝備，都和機電業(yè)有著聯(lián)系。2.2世界機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢21世紀，世界機電產(chǎn)業(yè)進入前所未有的高速發(fā)展階段，發(fā)達國家十分重視機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅在本國工業(yè)中所占比重、積累、就業(yè)、貢獻均占前列。即使是邁進“信息化社會”的工業(yè)化國家，也無不高度重視機電業(yè)的發(fā)展。由于現(xiàn)代技術(shù)革命與高新技術(shù)的出現(xiàn)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛運用，機電行業(yè)所涉及的概念和領(lǐng)域正逐漸發(fā)生著巨大的轉(zhuǎn)變和整合，機電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及銷售的全球化合作日趨加強，機電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全球化，并向集群化、信息化、服務(wù)化的方向發(fā)展，發(fā)達國家因此加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的力度，機械產(chǎn)品中附加值低的產(chǎn)品被安排到有市場潛在需求的發(fā)展中國家生產(chǎn)。他們廣泛利用別國的生產(chǎn)設(shè)施與技術(shù)力量，在自己可以不擁有生產(chǎn)設(shè)施與制造技術(shù)所有權(quán)的情況下，制造出最終產(chǎn)品，并進行全球銷售。原材料調(diào)配、零部件采購全球化已成為世界機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。2.3我國機電產(chǎn)業(yè)在國際分工中占據(jù)重要地位通過幾十年的發(fā)展，中國經(jīng)濟的發(fā)展取得了令世界矚目的成績，特別是機電行業(yè)，更是創(chuàng)下了輝煌的業(yè)績。2005年機械工業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)47015家（不含汽車），汽車工業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)7805家。在機床制造業(yè)，沈陽、大連兩大機床公司，所生產(chǎn)的數(shù)控機床占全國數(shù)控機床總產(chǎn)量的24.7%，兩公司已雙雙進入世界機床制造企業(yè)的10強。2002年以來，我國對外貿(mào)易發(fā)展已經(jīng)連續(xù)4年保持20%以上的高速增長，與美國、日本一道名列世界貿(mào)易前3強。而且，我國與6大貿(mào)易伙伴的雙邊貿(mào)易額均超過千億美元，與歐盟、美國的雙邊貿(mào)易均突破2000億美元。其中，機電產(chǎn)品所占的比重最大，超出了外貿(mào)總額的一半。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年我國機電產(chǎn)品進出口總額達7771.3億美元，增長32%，比總體出口增速高出3.6個百分點，占全國外貿(mào)出口總額的56%，比上年提高1.5個百分點。進口值為3503.8億美元，增長16.1%，略低于總體進口增長幅度，占全國外貿(mào)進口總額的比重為53.1%。同時，機電行業(yè)在國內(nèi)市場也有著良好的業(yè)績。2006年1-7月份，全國機械工業(yè)生產(chǎn)運行情況良好，生產(chǎn)、銷售增速均保持在29%以上；產(chǎn)品銷售率比上月提高?？傮w看，2006年1-7月機械工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保穩(wěn)定增長。2006年1-7月份機械工業(yè)生產(chǎn)銷售形勢良好，全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值29445.47億元，比去年同期增長29.47%；增速比上月（29.39%）略有提高；2006年1-7月份全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值28543.30億元，同比增長29.02%；增速比上月（28.99%）提高0.03個百分點。從7月份總產(chǎn)值合銷售產(chǎn)值增速看：生產(chǎn)、銷售平穩(wěn)增長，增速與上月相比基本持平。2.4省及市發(fā)展機電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢省尤其是市，是中國部最大的商業(yè)重鎮(zhèn)，也是我國的重要的制造業(yè)基地，具備發(fā)展機電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。第一，區(qū)位優(yōu)勢。--位于經(jīng)濟地理中心，水、陸、空交通條件十分優(yōu)越，包括黃金水道、高速、高速、鐵路等在此交匯，是中國內(nèi)地最大的交通樞紐。是國家由“東部開放”向“西部開發(fā)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的“跳板”，是“中部崛起”的戰(zhàn)略支點。是國家“振興老工業(yè)基地”戰(zhàn)略的重要區(qū)域之一。第二，行業(yè)優(yōu)勢。市制造業(yè)在中國歷史上一直具備明顯的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。目前，包括冶金、化工、以及高新技術(shù)等支柱產(chǎn)業(yè)為機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；同時，汽車產(chǎn)業(yè)、機械制造產(chǎn)業(yè)、光機電一體化產(chǎn)業(yè)等機電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在形成良好的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。第三，科研機構(gòu)與科技人才優(yōu)勢。市高等院校和科研院所集中，是我國最重要的科教基地之一，科技教育綜合實力位居全國大中城市第*位。現(xiàn)有企業(yè)、大專院校和科研院所擁有一大批專業(yè)科技人才，在數(shù)量和質(zhì)量上具有其它地區(qū)無法比擬的優(yōu)勢。以上三大優(yōu)勢將會極大地促進省及市機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將會起到對中西部的示范作用，對周邊省份的輻射作用，連接企業(yè)和政府、資金和技術(shù)、國內(nèi)與國外，吸引外資、民營資本進入機電行業(yè)，從而有效推動市經(jīng)濟的全面發(fā)展。2.5機電產(chǎn)業(yè)是省及市規(guī)劃發(fā)展的重點支柱產(chǎn)業(yè)《省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》指出：實施工業(yè)強省戰(zhàn)略，是加快實現(xiàn)振興崛起的關(guān)鍵舉措，并重點從四個方面提出了目標和措施，其中包括：做強做大支柱產(chǎn)業(yè)。重點支持汽車、鋼鐵、石化、電子信息、裝備制造等產(chǎn)業(yè)加快調(diào)整和發(fā)展，在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，擴大產(chǎn)能，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)群；加快現(xiàn)代制造業(yè)聚集區(qū)和高新技術(shù)發(fā)展區(qū)建設(shè)。大力支持電子信息、生物技術(shù)與新醫(yī)藥、新材料、光機電一體化等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。根據(jù)市“十一五”規(guī)劃，市將按照成長性好、附加值高、市場前景廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，累計投入******億元以上構(gòu)建鋼鐵化工及環(huán)保、汽車及機電、光電子及生物醫(yī)藥、食品工業(yè)和都市工業(yè)園五大產(chǎn)業(yè)帶。2.6區(qū)發(fā)展機電產(chǎn)業(yè)園的有利條件****年前，正是預(yù)見了中部經(jīng)濟發(fā)展的巨大潛力，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)誕生。憑借優(yōu)良的投資環(huán)境和獨特的產(chǎn)業(yè)，吸引了一大批跨國公司及國內(nèi)著名企業(yè)進駐，形成了以汽車及零部件、食品飲料、電子產(chǎn)品、造紙印刷等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的多元化發(fā)展格局，產(chǎn)生了強大的產(chǎn)業(yè)集群效益。但是，正是由于經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的飛速發(fā)展，帶來了區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈延伸的旺盛需求，而開發(fā)區(qū)內(nèi)規(guī)劃的土地已無法滿足繼續(xù)發(fā)展的需要。加緊發(fā)展緊鄰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的區(qū)，在完善經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)體系，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，進而促進經(jīng)濟的可持續(xù)快速發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。區(qū)地處市西南部，緊鄰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通地理位置優(yōu)越，、、三條國家級高速公路在此交匯，即將于2007年通車的漢洪高速公路縱貫全境；東臨，建設(shè)有兩個國家級外運碼頭，物流條件十分優(yōu)越；區(qū)位于經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大型企業(yè)的最佳采購半徑內(nèi)。通過幾年的發(fā)展，區(qū)已經(jīng)頗具規(guī)模，基礎(chǔ)設(shè)施完備，優(yōu)惠政策眾多。在此建立機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)，發(fā)展新型、高科技的機電產(chǎn)業(yè)，能充分實現(xiàn)機電產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)，有效帶動產(chǎn)業(yè)體系與經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)體系乃至國際機電產(chǎn)業(yè)體系的接軌，推進區(qū)域經(jīng)濟的全面和跨越式發(fā)展。3承辦企業(yè)基本情況本項目的投資主體為“園置業(yè)有限公司”，公司法定代表人，注冊資本萬元，是集團投資控股的企業(yè)。集團是具有代表性和活力的外向型民營企業(yè)。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，企業(yè)從弱到強、從貿(mào)易轉(zhuǎn)向?qū)崢I(yè)，不斷構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)已形成了以產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、工程、房地產(chǎn)開發(fā)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的多元化實體（參見圖3-1）。集團現(xiàn)有總資產(chǎn)**億元，員工******人，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)****多項，并與國內(nèi)知名院校*****大學、******大學等共建了近******平方米的實驗場所、******多萬元科研設(shè)備的緊密型高科技研究中心，是“****省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“國家科技部農(nóng)業(yè)科技項目轉(zhuǎn)化基地”、“******省出口創(chuàng)匯先進企業(yè)”。目前，集團已與世界500強企業(yè)之一的國際性集團公司建立合作關(guān)系。集團下屬企業(yè)分別是：綠色食品有限公司、科技股份有限公司，涂料有限公司、包裝技術(shù)有限責任公司、國際食品有限公司（位于）、貿(mào)易有限公司、電源有限公司、置業(yè)有限公司。園置業(yè)有限公司有集團作后援，其經(jīng)濟實力是具備的。-集團-集團科技股份有限公司包裝技術(shù)有限責任公司現(xiàn)代科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心食品有限公司國際貿(mào)易有限公司公司置業(yè)有限公司電源有限公司綠色食品有限公司種植基地科技股份有限公司包裝技術(shù)有限責任公司現(xiàn)代科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心食品有限公司國際貿(mào)易有限公司公司置業(yè)有限公司電源有限公司綠色食品有限公司種植基地圖3-1集團產(chǎn)業(yè)體系圖圖3-1集團產(chǎn)業(yè)體系圖4市場分析及建設(shè)規(guī)模4.1市場需求分析本項目的市場在于機電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展對園區(qū)基礎(chǔ)實施的需求。該需求可以從兩個角度進行分析，一是我國機電產(chǎn)業(yè)整體生產(chǎn)的發(fā)展趨勢，可通過外貿(mào)出口情況和全國機電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展情況來反應(yīng)；二是省近年來機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況和趨勢。4.1.1我國機電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展趨勢近年來，世界市場對機電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的需求日益旺盛，我國機電產(chǎn)業(yè)國際競爭力不斷提高，產(chǎn)品出口快速增加（參見表4－1和圖4－1）。表4－12000－2004年全國及省機電產(chǎn)品出口及產(chǎn)值增長情況年份20002001200220032004全國機電產(chǎn)品外貿(mào)出口額（億美元）增長速度全國機電產(chǎn)品出口占全國外貿(mào)出口比重全國機電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（億元）增長速度省機電產(chǎn)品出口額（億美元）增長速度省機電產(chǎn)品出口占外貿(mào)出口比重省機電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(億元)增長速度從表4－1中可以看出：全國機電產(chǎn)品出口不僅總量在高速增長，增長速度遠遠高于全國同期GDP的增長速度，而且，全國機電產(chǎn)品出口額占全國外貿(mào)出口總額的比重也在快速增長（參見圖4－2），充分反映我國機電行業(yè)在國際分工中的地位不斷增強。從國內(nèi)生產(chǎn)的總體情況來看，全國機電產(chǎn)業(yè)也處于高速增長的態(tài)勢（參見圖4－3），從2000年至2004年，增速均大于20％，最高年增速高達78.66%。據(jù)調(diào)查，本世紀前20年，我國機電行業(yè)產(chǎn)品旺盛的需求將是持續(xù)的。根據(jù)商務(wù)部“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年，我國機電產(chǎn)品出口量將達到我國出口產(chǎn)品總量的60%，其中高新科技產(chǎn)品要占機電產(chǎn)品總量的55%。國際市場以及國內(nèi)市場的需求將是機電行業(yè)面臨空前的發(fā)展機遇。4.1.2省機電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展趨勢省作為全國重要的工業(yè)基地之一，近年來機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢也十分喜人。機電產(chǎn)品出口不僅總量高速增長（參見表4－1和圖4－4），最高年增長速度達到*****%，而且占全部外貿(mào)出口總額的比重也快速提高，至2004年已達到*****%。從生產(chǎn)總量看，****省機電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值也處于高速增長態(tài)勢（參見圖4－6），年增速最高高達******%。這種高速增長對區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系的完善和產(chǎn)業(yè)的集群發(fā)展提供了強烈的需求。就地區(qū)而言，“十一五”及未來較長時期，國家將重點推進“促進中部崛起戰(zhàn)略”的實施，特別是加大對中部老工業(yè)基地的扶持和支持力度。市地處中原腹地，面臨千載難逢的機遇。隨著中國加入WTO進程加快，西部大開發(fā)戰(zhàn)略以及中部崛起戰(zhàn)略的實施，市場對機電產(chǎn)品的需求將空前擴大，機電行業(yè)前景將更為廣闊。隨著近年來一些知名企業(yè)落戶經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，更增加了對機電產(chǎn)品的需求量。本項目在前期準備工作中，已有不少企業(yè)，尤其是外地大型機電企業(yè)謀求在地區(qū)發(fā)展，與地區(qū)的企業(yè)進行配套，已與置業(yè)有限公司簽訂了合作意向，如：躋身于世界500強的電池集團。該公司生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列包括做為備用電源用的鉛酸蓄電池（用于電信，不間斷電源和工業(yè)領(lǐng)域）和起動用電池（汽車起動用），還有用于為汽車主機廠配套所使用的喇叭和天線等產(chǎn)品；另外，本項目也已與和等公司簽訂合作意向。因此，本項目實施以后，聚集機電行業(yè)企業(yè)，形成地區(qū)最大的機電產(chǎn)業(yè)園區(qū)是完全可能的。4.2機電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢進入20世紀90年代以來，全球機電行業(yè)的集群化趨勢不斷發(fā)展，即同種產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)的制造企業(yè)在地方(地區(qū))有機地集聚在一起，通過不斷創(chuàng)新而贏得競爭優(yōu)勢。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)正在加速機電業(yè)全球化的進程，并正在改變機電業(yè)的生產(chǎn)和流通方式。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，和機電產(chǎn)業(yè)全球化的趨勢的形成，機電行業(yè)朝著集群化，信息化和服務(wù)化方形發(fā)展是已是必然的趨勢。國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長盧中原提出，在未來幾年內(nèi)，機械工業(yè)應(yīng)當以治散、治弱為重點，推進戰(zhàn)略性重組，使企業(yè)經(jīng)營機制、經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量檔次、生產(chǎn)技術(shù)水平盡快適應(yīng)“入世”后市場競爭的新格局。隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)層次得到不斷提升。組織結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。為適應(yīng)機電產(chǎn)業(yè)的競爭新格局，工業(yè)園區(qū)逐漸增強了產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)的聚集增強了對同類、相關(guān)企業(yè)投資的吸引力，對于增強產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的抗風險能力有著重要作用。工業(yè)園區(qū)中企業(yè)間在技術(shù)上既替代又配套，在市場上既競爭又結(jié)盟，也將不斷推動著產(chǎn)業(yè)向更高水平邁進。4.3建設(shè)目標本項目按“三區(qū)”（機械類廠區(qū)、電子類廠區(qū)、辦公生活配套區(qū)）、“六個地塊”（地塊一、二、三為機械類廠區(qū)，地塊四、五為電子類廠區(qū)，地塊六為辦公生活配套區(qū)）設(shè)計（參見機電工業(yè)園區(qū)彩色總平面圖），預(yù)計吸引機電企業(yè)****家入園。重點發(fā)展：汽車及零部件、機械電子、儀器儀表等廠家。預(yù)計年工業(yè)總產(chǎn)值最低可達****億元。5廠址及建設(shè)條件5.1廠址選擇本項目建設(shè)地位于****省*****市******區(qū)。*****市*****區(qū)位于市西南部，東南面臨，與市區(qū)、縣隔相望，西南與、市接壤，北依和，與本市區(qū)毗鄰。區(qū)臨近中國現(xiàn)代制造業(yè)基地——經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，跨江與技術(shù)開發(fā)區(qū)接壤。市區(qū)是以汽車制造、生物工程、IT（信息工程）產(chǎn)業(yè)為支柱，集科研、科技、機電、生物、醫(yī)藥、港口、倉儲、物流、商住、商貿(mào)一體化的開發(fā)區(qū)。開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積為**平方公里，其中：工業(yè)加工區(qū)**平方公里，科技園區(qū)**平方公里，生物園區(qū)***平方公里，物流園區(qū)***平方公里；倉儲港口區(qū)**平方公里，商住商貿(mào)區(qū)*平方公里，旅游度假區(qū)*平方公里。機電工業(yè)園區(qū)的行政區(qū)劃屬區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃符合區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)定位。不僅交通便利，而且有良好兼顧及周邊產(chǎn)品用戶的便利性，有利于招商、服務(wù)、管理，從而達到“內(nèi)聯(lián)外引”、聚集機電品牌工業(yè)之旺氣的良好效果。調(diào)查表明，外地有關(guān)機電企業(yè)及市主城區(qū)內(nèi)廣大機電企業(yè)業(yè)主對區(qū)政府的服務(wù)及機電工業(yè)園區(qū)的建設(shè)頗為認可。本項目建設(shè)所征用的場地開闊，地勢平坦，交通便利，有利于工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)，有良好的工業(yè)園興建條件。5.2建設(shè)條件5.2.1地理交通條件區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，距經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)僅*分鐘車程，交通條件十分優(yōu)越。水路交通方面，黃金水道穿境而過，有全年不凍港口港，港區(qū)岸線******米，枯水季節(jié)水深**-**米，******噸貨輪可直航上、中、下游及海外，距港****Km。良好的水運條件能解決企業(yè)某些特定的設(shè)備及產(chǎn)品的運輸問題?？罩薪煌ǚ矫?，距機場**Km。公路交通方面，處于全國公路交通樞紐中心位置，、高速公路在距區(qū)政府*公里處交匯，國家“十五”期間計劃興建的高速公路也在此交會。根據(jù)市政府規(guī)劃，至的高速公路正在籌建，穿越區(qū)境內(nèi)公里，2007年月通車后，公里路程僅需分鐘直達市區(qū)。地處市三環(huán)線附近，區(qū)內(nèi)在冊通車里程公里，基本實現(xiàn)了村村通公路。全區(qū)公路密度為46公里/百平方公里。鐵路交通方面，距火車站和武昌火車站分別Km和Km，可謂“深處都市外，一步到城中”。5.2.2自然條件區(qū)屬平原東部，全區(qū)版圖面積平方公里，地勢平坦無起伏。全區(qū)屬季風氣候，四季分明，平均氣溫度。冬季氣溫（一月份）平均攝氏度，夏季氣溫（七月份）平均在攝氏度。全區(qū)無霜期天，全年日照時數(shù)小時。長年均降雨量mm，%集中在月。5.2.3地質(zhì)條件該區(qū)域地質(zhì)地貌屬型平原，地勢平坦無起伏，平均海拔高程米。地質(zhì)結(jié)構(gòu)基本為疏松沉積物，其厚度在米左右，具有二元結(jié)構(gòu)特征，上層米為細粒狀物質(zhì)，下層米為粗顆粒狀物質(zhì)。本項目建設(shè)場地地勢平坦，地貌單元屬一級階地。根據(jù)市區(qū)域地質(zhì)資料及勘察資料，場地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造運動及活動型斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場地是穩(wěn)定和安全的。5.2.4市政配套條件（1）供電本項目建設(shè)用地附近建有區(qū)變電站，該變電站為千伏安雙回路變電站，為落戶企業(yè)提供全天候不間斷動力和照明保障。其能力可以滿足本項目用電需要。（2）給排水發(fā)展區(qū)緊靠，取水方便，現(xiàn)有自來水廠日供水能力8萬噸，水質(zhì)符合國家飲用標準，供水能力可以滿足本項目生產(chǎn)、生活需要。該場地現(xiàn)建有市政排水管網(wǎng)，排水能力可以滿足本項目排水需要。發(fā)展區(qū)擬建一座日處理10萬立方米污水的污水處理廠，以保證城市環(huán)境的良好運行；良好的教育、衛(wèi)生設(shè)施可為投資者提供一流的服務(wù)。（3）通訊該區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，中國移動、聯(lián)通信息覆蓋全區(qū)，中央、省市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)、寬帶網(wǎng)均已開通，本項目建設(shè)可方便接入，通訊條件極為方便。（4）燃氣該區(qū)已與天然氣公司簽訂協(xié)議，于近期內(nèi)將天然氣引進全區(qū)境內(nèi)。6總體規(guī)劃方案6.1規(guī)劃指導(dǎo)思想及原則6.1.1指導(dǎo)思想按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)開發(fā)、民間投資、市場運作，專業(yè)管理”的指導(dǎo)思想，以開發(fā)商為主體，機電企業(yè)參與，地方政府政策引導(dǎo)和推動，興建一個符合城市規(guī)劃、滿足機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的機電工業(yè)園區(qū)，推動整個乃至機電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。6.1.2規(guī)劃原則——嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)。嚴格執(zhí)行國家及省現(xiàn)行法律、法規(guī)和設(shè)計規(guī)范，并符合市城市總體規(guī)劃?！唐诮ㄔO(shè)與長遠發(fā)展相結(jié)合。前期建設(shè)與后期發(fā)展相互銜接、相互配套、分期建設(shè)，滾動發(fā)展?！茖W規(guī)劃，合理布局。規(guī)劃設(shè)計、工程施工均采用新技術(shù)、新工藝、新材料，使項目具有先進水平。規(guī)劃貫徹全局觀念，總體規(guī)劃設(shè)計，布局合理，配套完善，避免遺留“問題”工程，造成投資損失。同時，本項目建設(shè)體現(xiàn)滿足用戶需求原則，在滿足總體規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上，可根據(jù)用戶對廠房結(jié)構(gòu)的要求，獨立定做?！獌?yōu)化環(huán)境，環(huán)保先行。執(zhí)行《市城市綠化條例》，保證綠化面積，使用符合環(huán)保要求的新型墻體材料，建筑物設(shè)計新穎，具有現(xiàn)代化氣息；景觀布局，使項目具有良好的生態(tài)環(huán)境。6.2規(guī)劃方案本工程將本著總體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展、逐步完善的原則進行規(guī)劃和建設(shè)。園區(qū)總體規(guī)劃用地工業(yè)園總面積公頃，折合畝?？偨ㄖ娣e萬平方米。6.2.1工業(yè)園管理與服務(wù)職能本項目將采用人性化的設(shè)計理念，除為駐園廠家提供生產(chǎn)用廠房外，還將設(shè)置“十四大功能中心”：（1）會展中心工業(yè)園的產(chǎn)品展示中心和會議中心。主要為入園企業(yè)提供產(chǎn)品展示、大型會議、學術(shù)交流、訂貨會議、節(jié)日慶典等大型集體活動服務(wù)。定期舉行產(chǎn)品推介會和客戶交流及促銷活動，為園區(qū)企業(yè)提供交流、展示的平臺。（2）物流中心提供集中采購、倉儲式原材料超市、貨物運輸服務(wù)；為供應(yīng)商與生產(chǎn)商提供貨物的倉儲和運輸銷售服務(wù)；為出口企業(yè)提供配套服務(wù)。（3）原材料檢測中心引進先進的機器和設(shè)備，為入園企業(yè)、廣大客戶提供機電產(chǎn)品原料的各項技術(shù)指標檢測服務(wù)，提供科學有效的數(shù)據(jù)。（4）原材料加工中心作為物流服務(wù)的深化，為區(qū)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供原材料的初加工，并實現(xiàn)JIT供貨服務(wù)模式，為生產(chǎn)企業(yè)減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)和物料儲存占用的資金。（5）維修中心集合全國范圍內(nèi)最優(yōu)秀的、有豐富經(jīng)驗的機電設(shè)備維修人員，并提供維修所需要的機械設(shè)施。（6）市場拓展中心為企業(yè)提供代理銷售及市場開發(fā)服務(wù)；為園區(qū)企業(yè)組織各種產(chǎn)品推介會；組織策劃各種促銷活動，組織資源型客戶的各種展銷活動；定期組織全國各地及世界各地的客戶到工業(yè)園進行參觀和促銷活動。（7）項目中心：提供企業(yè)轉(zhuǎn)讓、引進資金、引進項目、引進技術(shù)、引進設(shè)備的服務(wù)，并負責招商策劃工作。（8）人才招聘培訓中心：受工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的委托，在全國范圍內(nèi)定期招聘培訓企業(yè)所需要的人才。（9）金融服務(wù)中心引進銀行、風險投資機構(gòu)及投資公司，提供風險投資、固定資產(chǎn)投資貸款、流動資金投入貸款及設(shè)備引進貸款。（10）商務(wù)中心每天發(fā)布原材料、成品及運輸?shù)氖袌鲂星?、價格、市場動態(tài)、市場分析信息；提供打字、傳真、復(fù)印、郵寄及客戶接待等服務(wù)；提供電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)。（11）物業(yè)管理中心提供安全保衛(wèi)、實時監(jiān)控、水電汽及道路等公共設(shè)施維護、綠化維護、衛(wèi)生保潔、電梯維護、停車場管理等專業(yè)化服務(wù)。（12）旅游觀光工業(yè)服務(wù)中心提供接待各級領(lǐng)導(dǎo)參觀、旅游者觀光、商界及同行參觀的服務(wù)，以展現(xiàn)工業(yè)園的形象，提高園內(nèi)企業(yè)的影響。（13）后勤服務(wù)中心為入園企業(yè)提供宿舍、專家樓、科技人員公寓，并提供公寓管理、食堂、購物、美容美發(fā)等生活配套服務(wù)，提供員工活動、休閑娛樂場所。（14）醫(yī)療保健中心提供醫(yī)療保健、員工勞動保護、員工體檢等服務(wù)。6.2.2園區(qū)功能分區(qū)本項目主要功能分為五個部分（生產(chǎn)、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)后勤服務(wù)、生活和展覽），分功能規(guī)劃部門安排見下表6-1。表6-1分功能規(guī)劃部門表區(qū)域部門生產(chǎn)生產(chǎn)中心、原材料加工中心原材料供應(yīng)物流中心、原材料檢測中心生產(chǎn)后勤服務(wù)金融服務(wù)中心、旅游觀光工業(yè)服務(wù)中心、商務(wù)中心、市場拓展中心、維修中心生活后勤服務(wù)中心、醫(yī)療保健中心展覽項目中心、展覽中心、人才招聘培訓中心、物業(yè)管理中心本項目原材料供應(yīng)區(qū)位于地塊一的東北側(cè)（參見機電工業(yè)園區(qū)彩色總平面圖），生產(chǎn)在地塊一至地塊五內(nèi)進行。于地塊六內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)后勤服務(wù)、生活和會展功能。本項目規(guī)劃總體布置說明如下：（1）生產(chǎn)區(qū)主要為機電企業(yè)提供生產(chǎn)經(jīng)營廠房場地條件。該分區(qū)將集合全國范圍內(nèi)有優(yōu)勢的汽車及零部件、機械電子、儀器儀表等生產(chǎn)廠家200家左右。機械類生產(chǎn)區(qū)擬建單層、輕鋼結(jié)構(gòu)，大空間以便設(shè)備的裝置，每單元面積約－m2不等，可分可合，靈活排布，適應(yīng)廠商對不同規(guī)模大小廠房的需求。電子類生產(chǎn)區(qū)擬建--層、輕鋼結(jié)構(gòu)，每單元面積約－m2，每-－--棟單體圍合成小型院落。（2）綜合管理大樓主要作用于工業(yè)園區(qū)的整體管理與服務(wù)，內(nèi)設(shè)項目中心、人才招聘培訓中心、金融服務(wù)中心、商務(wù)中心、物業(yè)管理中心、旅游觀光工業(yè)服務(wù)中心，用于園區(qū)管理公司辦公及工商、稅務(wù)、公安等部門在此設(shè)點。（3）綜合服務(wù)大樓集餐飲、娛樂、住宿等綜合性生活服務(wù)設(shè)施為一體，主要為入園企業(yè)的大型會議接待與休閑服務(wù)。內(nèi)設(shè)醫(yī)療保健中心、后勤服務(wù)中心，提供住宿、餐飲、健身、娛樂、醫(yī)療等后勤服務(wù)，是對外交流、活動的重要場所，并設(shè)立銀行、郵電等服務(wù)項目。綜合管理大樓和綜合服務(wù)大樓呈“--”型布置。（4）會展中心為入園企業(yè)提供產(chǎn)品展示、大型會議、學術(shù)交流、訂貨會議、節(jié)日慶典等大型集體活動服務(wù)。定期舉行產(chǎn)品推介會和客戶交流及促銷活動，為園區(qū)企業(yè)提供交流、展示的平臺。（5）公寓在地塊內(nèi)以為中心交錯布置職工宿舍和專家公寓。（6）公用設(shè)施設(shè)供配電房一座，供水系統(tǒng)設(shè)給水加壓站一座。（7）綠化規(guī)劃用地m2，圍繞各個園區(qū)廣植花草樹木，在專家樓及公寓區(qū)擬建多個園藝小品，成片綠化，花香宜人，環(huán)境清新。（8）道路和停車場，擬在園區(qū)內(nèi)建米寬主干道，在各標準廠房間及樓房間建米寬支干道和-米寬休閑小路以及若干個停車場，道路、停車場。本項目分區(qū)布局結(jié)構(gòu)合理，即相對獨立，又能相互保持密切聯(lián)系。規(guī)劃布局注重與環(huán)境品質(zhì)的提升相呼應(yīng)，實現(xiàn)工業(yè)園區(qū)環(huán)境、功能的優(yōu)化，創(chuàng)造一個可持續(xù)發(fā)展的機電工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。工業(yè)園區(qū)綠地系統(tǒng)的布局與整個市區(qū)規(guī)劃的綠化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)。總體平面布置見總平面布置示意圖。6.3主要建設(shè)技術(shù)指標及參數(shù)規(guī)劃用地面積：116.13公頃，折合1742畝代征地面積：15.64公頃折合235畝凈用地面積：100.49公頃折合1507畝總建筑面積：614935m2建筑占地面積：470898m2建筑密度：46.86容積率：61%綠地率：20.65%道路：188907m2停車位：580個7建設(shè)方案7.1建筑方案本工程場地位于市區(qū)，廠區(qū)及附近地勢開闊，地形平坦。具有地理位置、道路交通等多方面的優(yōu)越條件。7.1.1設(shè)計依據(jù)：《民用建筑設(shè)計通則》JGJ37-87《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》JCJ67-89《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB50007-20027.1.2建筑設(shè)計方案本項目擬建綜合管理大樓、服務(wù)大樓及與之配套的配電房等棟建筑，建筑總面積m2，其中：工業(yè)園標準廠房m2，專家樓及員工公寓m2，展覽中心、綜合管理大樓、綜合服務(wù)中心、配電房、門房治安室、給水加壓站等m2。詳見建筑工程總表7-1。表7-1建筑工程匯總表單位：m2序號建筑名稱棟數(shù)占地總面積建筑總面積結(jié)構(gòu)備注一產(chǎn)業(yè)園標準廠房1單層機械類2多層電子類小計二專家及公寓宿舍樓三公用配套設(shè)施1辦公樓2多項中心3小計4總計7.2道路及綠化園區(qū)內(nèi)建--米寬主干道和--米寬支干道，-米寬小路及個停車場位，其面積為m2。本項目在總體規(guī)劃中擬建多個園藝小品，廣植花草樹木，成片綠化，花香宜人，環(huán)境清新，綠地率達到%8公用工程本項目位于省市區(qū)，擬建場地分為生產(chǎn)區(qū)、原材料供應(yīng)區(qū)、生產(chǎn)后勤管理服務(wù)區(qū)、展覽區(qū)、生活區(qū)等五個功能區(qū)五大功能區(qū)。設(shè)有綜合管理大樓、展覽中心、服務(wù)大樓及配套的配電房及其他生活輔助用房等。并設(shè)有停車場等配套設(shè)施，項目所在地市政給排水管網(wǎng)設(shè)施完善，利于工程就近介入。根據(jù)項目的主要功能配套和實際需要，擬設(shè)置給排水系統(tǒng)：生活給水系統(tǒng)、生活污水排放系統(tǒng)、消火拴消防給水系統(tǒng)、雨水排放系統(tǒng)等。8.1供電工程8.1.1設(shè)計依據(jù)及范圍（1）設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053-94（2）設(shè)計范圍共配電、照明和動力系統(tǒng)用電。設(shè)計配電系統(tǒng)、照明、動力、防雷及接地。8.1.2供電工程根據(jù)機電工業(yè)園區(qū)整體規(guī)劃，本項目設(shè)有標準廠房、倉庫、屬一般工業(yè)用建筑類型，辦公樓、展示中心、服務(wù)中心及其他生活輔助用房等單體，屬一般民用建筑類型，故按二級負荷供電。本項目采用10KV回路供電，電源由發(fā)展區(qū)變電所引入。預(yù)計日用電負荷為KW左右。其中：（1）專家樓、員工公寓用電功率KW/戶計算，共計KW。（2）倉庫無留用電功率預(yù)計KW左右。（3）標準廠房用電功率預(yù)計KW左右。（4）展覽、辦公、服務(wù)中心用電功率預(yù)計KW左右。（5）公用照明及安全防護系統(tǒng)用電功率預(yù)計KW左右。（6）園區(qū)內(nèi)擬采用電纜溝敷設(shè)電纜供電?？紤]用電系數(shù)及功率因素，經(jīng)估算本項目日用電容量為KVA。按照變配電所深入負荷中心，便于集中管理的設(shè)計原則，根據(jù)本項目符合估算情況，擬在園區(qū)內(nèi)辦公樓旁設(shè)置配電房一座，同時考慮留有余量，擬配置KVA變壓器臺，另配備應(yīng)急供電系統(tǒng)?？傮w規(guī)劃中供電采用220/380V三相四線PE保護線的TN-S系統(tǒng)。其供配電壓為220V和380V。低壓系統(tǒng)采用放射式及樹干式混合供電，對重要負荷或大容量電力負荷采用放射式供電，和專用保護接地線（PE）。一般支線和380V配電線均采用電纜溝敷設(shè)，電力線一般沿道路敷設(shè)。園區(qū)內(nèi)路燈沿道路單側(cè)布置，采用造型優(yōu)美的庭院燈。本工程按二類防雷設(shè)計，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)接地，所有用電設(shè)備正常時不帶電金屬外殼，插座保護接地線均須與PE線可靠連接，本工程采用防雷、強電、弱電及防靜電共用接地裝置，其接地電阻不大于1歐。本項目實施進度為滾動發(fā)展，各入園企業(yè)用電狀況不同，在實施過程中可按實際情況調(diào)整設(shè)計。8.2給排水8.2.1設(shè)計依據(jù)《建筑給排水設(shè)計依據(jù)》GBJ115-88（1997年版）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）8.2.2給水工程本工程水源來自城市市政給水管網(wǎng)，壓力為Mpa?？紤]設(shè)DN400進水管引入建設(shè)場地，并形成環(huán)形管網(wǎng)，配置水表、消火拴、室外消防水泵結(jié)合氣等給水構(gòu)筑物。本項目用水量主要為生產(chǎn)用水及生產(chǎn)經(jīng)營人員、工作人員等生活用水及道路交灑和綠化用水等。供水方式：從項目建設(shè)地鋪設(shè)管道與市政管網(wǎng)連接。本項目生產(chǎn)生活用水量經(jīng)估算為噸/日，其中專家樓、員工公寓水增容噸/日；生產(chǎn)區(qū)標準廠房預(yù)計水增容噸/日；倉庫物流區(qū)預(yù)計水增容噸/日，會展中心、管理、服務(wù)中心預(yù)計水增容噸/日。消防用水量按單位同一時間一次性火災(zāi)考慮，室內(nèi)消火栓用水量15L/S，火災(zāi)延續(xù)時間按3hr計，則室外消防用水量Q=270m3。室外消防用水有時外管網(wǎng)供應(yīng)。每間隔120米處設(shè)置一套消防栓。以上供水指標均為預(yù)計，在實施過程中可按實際情況規(guī)劃設(shè)計。生活用水均有市政管網(wǎng)直接供給，場地內(nèi)設(shè)置相應(yīng)供水管網(wǎng)和消火栓消防給水系統(tǒng)。8.2.3排水工程為了便于污水的收集和處理，本項目生活污、廢水和雨水擬采取分流制排水量按總用水量的85%計算約m3/d，污水管網(wǎng)采用環(huán)狀布置，主管DN800mm~DN600mm，沿道路敷設(shè)與市政排污管網(wǎng)相連。污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理達標后排入市政污水干管。雨水匯合排入雨水井，經(jīng)雨水管網(wǎng)流入市政雨水干管。預(yù)計本項目給、排水及相應(yīng)管道、排水管網(wǎng)等投資萬元。8.3空調(diào)根據(jù)各單體建筑不同的使用功能，擬在專家樓、會展中心、服務(wù)中心、辦公樓、門樓治安室設(shè)置柜式和分體式空調(diào)。（廠房及倉庫由入駐企業(yè)投資自行解決，在此不考慮）。8.4供氣管道目前城市市民使用的燃氣結(jié)構(gòu)主要為管道煤氣和瓶裝液化氣。隨著天然氣“西氣東送”工程的實施，屆時可改變城市燃氣結(jié)構(gòu)。故本工程供氣管道宜采用耐壓鋼管鋪設(shè)，近期可使用煤氣，遠期可接入天然氣源。8.5通訊及弱電工程本項目總體規(guī)劃施工中，將數(shù)字信息技術(shù)和安全防范技術(shù)相結(jié)合?？紤]光纖到園區(qū)方案，預(yù)埋通信線，適時安裝ISDN、ADSL通信設(shè)備；閉路電視線路可考慮雙向回路，以利節(jié)目點播系統(tǒng)運用；各系統(tǒng)入戶設(shè)備將由用戶自理。管線由施工方統(tǒng)一規(guī)范安裝。本項目工業(yè)園區(qū)內(nèi)部不設(shè)用戶小交換機，全部電話用戶都作為市話公網(wǎng)的直撥用戶，辦公電話容量按每40m2使用面積2對用戶線進行設(shè)計，擬采用電話電纜直接引入各個辦公室。在會展中心安裝LED顯示屏一個，并在大廳內(nèi)設(shè)--臺觸摸屏計算機，以方便了解工業(yè)園企業(yè)及產(chǎn)品信息。8.6安防系統(tǒng)在總體規(guī)劃中安全防護采用現(xiàn)代化管理系統(tǒng)，如設(shè)置自動傳呼、報警、監(jiān)護信號燈設(shè)施。放火、防煤氣泄漏、防盜三防24小時技術(shù)性監(jiān)控。區(qū)內(nèi)保安可考慮合法、實施監(jiān)控部分公用通道等。安防系統(tǒng)入戶設(shè)備將由用戶自理。管線由施工方統(tǒng)一規(guī)范安裝。9環(huán)保、消防、勞動安全及節(jié)能9.1環(huán)境保護本工程根據(jù)國家頒布的有關(guān)環(huán)保法規(guī)，在建設(shè)和運營過程中必須對“三廢”同時進行治理，使各項指標均達到國家環(huán)保法規(guī)要求。9.1.1環(huán)境保護法規(guī)及標準（1）法律、法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（98）國務(wù)院253號（2）環(huán)境保護有關(guān)標準《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）《污水綜合排放標準》（GB8987-96）9.1.2項目建設(shè)和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響項目施工期建對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚塵，施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物料以及施工人員的生活垃圾等，項目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。本項目建成后將采用燃氣或電能，不設(shè)置燃煤或燃油鍋爐，基本上無空氣污染，只有少量生產(chǎn)廢氣、生活污水及生活垃圾。9.1.3環(huán)境的保護措施（1）本項目屬綠色產(chǎn)業(yè)園，入園企業(yè)均需做環(huán)境評價，拒絕嚴重污染環(huán)境的企業(yè)入園。入園企業(yè)在實驗及生產(chǎn)過程中，均需對有輕微環(huán)境污染的項目（工業(yè)廢氣、廢水、噪音等）做出處理和防止后再實施。園區(qū)內(nèi)將采用燃氣或電能，不設(shè)置燃煤或燃油鍋爐，廚房油煙塵將采用負壓集中排煙道，基本上無空氣污染。在施工過程中對產(chǎn)生噪音較大的機械設(shè)備加隔音降噪裝置；采用噴水降塵，場內(nèi)運輸?shù)缆愤M行硬化，在出入口設(shè)沖洗槽，在施工現(xiàn)場設(shè)置污水沉淀池，對市政道路的污染及時派專人打掃并沖洗。（2）廢氣處理對于標準廠房內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)生廢氣的地方，在設(shè)計中考慮機械通風排氣措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。（3）廢水處理本項目園區(qū)排水擬采用分流制排水系統(tǒng)。根據(jù)雨污分流的原則分別設(shè)置園區(qū)雨水管網(wǎng)和園區(qū)污水管網(wǎng)。園區(qū)內(nèi)的清下水、生活污水及生產(chǎn)污水根據(jù)清污分流的原則采用分流制排水系統(tǒng)。排出的生活污水經(jīng)處理后，與生產(chǎn)污水和并一起排入園區(qū)污水處理網(wǎng)管，達標后統(tǒng)一排放。清下水直接排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。本項目生活糞便污水排入化糞池，經(jīng)初級處理達到二級排放標準后排入市政排水管道。（4）廢渣及處理廢渣主要是生活垃圾和廢棄紙張等，擬設(shè)置垃圾箱將其集中分類堆放然后交環(huán)衛(wèi)部門處理。（5）噪音及處理本項目噪音主要源于各類機電設(shè)備運轉(zhuǎn)時發(fā)出的機械噪音。盡量將產(chǎn)生噪聲、振動的設(shè)備用房布置在較為隱蔽的部位，在設(shè)備選型時選用低噪音設(shè)備，并配降噪裝置，以減少對環(huán)境的影響。9.2消防9.2.1設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國消防法》1998年9月1日施行（2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87(2001版)（3）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140-90（1997版）（4）《汽車庫、修車房、停車場設(shè)計防火規(guī)范》GB50069-979.2.1消防措施本項目按《工業(yè)建筑設(shè)計防火規(guī)范》和《民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定進行分區(qū)處理。建筑周圍均有環(huán)形車道，應(yīng)保持消防通道暢通。在公共區(qū)域設(shè)置自動噴淋等固定滅火裝置，并配套小型滅火器材和按規(guī)定設(shè)立防火栓等消防設(shè)施。室內(nèi)消火栓消防用水量為15L/S，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，一次火災(zāi)滅火用水量為108m3。室內(nèi)消火栓布置按規(guī)范要求應(yīng)布置在易于取用的地方，室外消防用水量為25L/S，火災(zāi)延續(xù)時間為3小時，一次火災(zāi)需水量270m3。室外消防用水量由市政給水管網(wǎng)供給，按規(guī)范要求在建筑物四周設(shè)置室外地上式消火栓。9.3勞動安全及保護（1）在總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和車輛運行等方面要求。（2）成立保安部，一天24小時安排保安值班，保證工業(yè)園生產(chǎn)經(jīng)營秩序和業(yè)主的利益。（3）本項目各建筑物均按規(guī)范規(guī)定作防雷設(shè)計。按二級防雷接地考慮，層面設(shè)避雷針，其引下極及接地裝置均可利用建筑框架鋼筋，接地電阻≤1.5歐。（4）電器設(shè)備外殼，配線穿管以及電器安裝支架等均作接零保護。檢修照明電壓不高于12V，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。（5）對全體員工定期組織進行健康檢查，建立健康檔案，加強職工的衛(wèi)生保健。9.4節(jié)能9.4.1設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998年1月1日執(zhí)行）（2）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）（3）《評價企業(yè)和利用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3486）（4）《評價企業(yè)和利用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）9.4.2節(jié)能措施工業(yè)園具體采用以下節(jié)能措施：（1）配電設(shè)計選用節(jié)能變配電設(shè)備、節(jié)能設(shè)備和照明燈具，減少耗電。（2）建筑物設(shè)計應(yīng)盡量滿足通風、采光要求，合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，在滿足使用和照明的前提下盡量減少設(shè)備和燈具的裝機容量。公用部分需安裝光控或聲控開關(guān)。（3）加強節(jié)能的宣傳、檢查和計量管理。加強自來水管網(wǎng)的管理，及時排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象；采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型設(shè)備。將節(jié)能工作納入物業(yè)管理，強化專業(yè)管理和企業(yè)管理相結(jié)合。10組織管理及勞動定員10.1組織管理為了保證本項目的順利實施，由園置業(yè)有限公司負責組建專門的“機電工業(yè)園區(qū)項目管理分公司”，負責該項目的建設(shè)管理、招商及運行管理。“機電工業(yè)園項目管理分公司”實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，公司內(nèi)設(shè)“一室四部”：總經(jīng)理辦公室、市場開發(fā)管理部、人力資源部、計劃財務(wù)部、安全服務(wù)部。（1）總經(jīng)理辦公室：負責項目及未來園區(qū)管理的綜合材料及有關(guān)文件，政策研究、信息交流、文件管理、后勤服務(wù)，上下聯(lián)絡(luò)及接待工作。（2）市場開發(fā)管理部：負責制定市場開發(fā)戰(zhàn)略，規(guī)劃年度實施方案，并組織實施，負責市場開發(fā)及管理，以及規(guī)劃和項目建議建議書的編制、招商引資和宣傳工作。（3）人力資源部：負責制定公司人力資源開發(fā)戰(zhàn)略和年度人力資源培訓計劃，進行人事勞資管理、檔案管理，考察選拔人才等工作。（4）計劃財務(wù)部：負責制定公司財務(wù)管理、核算和審計辦法，制定年度公司計劃，審定投資計劃，監(jiān)督投資使用情況，負責籌集項目建設(shè)資金。（5）安全服務(wù)部：負責工業(yè)園各項服務(wù)、保衛(wèi)、安全工作及保潔工作。董事會董事會總經(jīng)理市場開發(fā)部總經(jīng)理辦公室服務(wù)保安部計劃財務(wù)部人力資源部圖10-1項目管理組織機構(gòu)圖10.2勞動定員本項目投入運營后，須配備工作人員68人，主要負責園區(qū)管理及安全、環(huán)衛(wèi)工作等。公司將實行全員聘任制，進行年度考核競崗，擇優(yōu)聘用，公開公正選拔人才，所有人員需培訓合格后，方能上崗。人員具體分配見表10-1。11建設(shè)進度本項目工業(yè)園規(guī)劃分二期進行建設(shè)，建設(shè)工期預(yù)計-2年，在建設(shè)期內(nèi)需完成準備、項目審批、地質(zhì)勘探、設(shè)計、建筑施工、裝修及設(shè)備安裝、配套工程等工作。工程進度見表11-1。表10-1勞動定員表序號崗位名稱人數(shù)一行政管理人員1總經(jīng)理2副總經(jīng)理3其它行政管理人員二園區(qū)管理人員1輔助設(shè)施管理人員2保安人員3保潔綠化人員三合計表11-1工程進度表序號時間項目內(nèi)容第--年第--年123412341項目可行性論證、審批及設(shè)計2工程、設(shè)備招標及訂購3土地平整4一期基礎(chǔ)及其他工程等5一期土建工程6一期工程設(shè)備安裝、調(diào)試7二期基礎(chǔ)及其他工程等8二期土建工程9二期工程設(shè)備安裝、調(diào)試10投入使用12投資估算及資金來源12.1建設(shè)投資估算12.1.1估算說明（1）本項目生產(chǎn)廠房等建筑面積共為m2，其建筑費用按平均單位面積綜合造價元/m2估算。其中，用于銷售部分的建筑面積占%，用于出租和自用部分的建筑面積占%。（2）室外工程、供水、排水及消防、弱電系統(tǒng)等工程費用根據(jù)本項目實際工程量估算。（3）本項目征地約畝按萬元/畝估算征地費用。（4）項目地勘費用按--元/平方米測算、設(shè)計費用按--元/平方米測算、監(jiān)理費用按元/平方米測算。（5）本項目基本預(yù)備費按工程費用的--%估算。12.1.2建設(shè)期利息本項目所需投資全部由企業(yè)自籌。建設(shè)期無借款利息。12.1.3項目建設(shè)投資本項目建設(shè)投資估算為萬元，詳見附表1。12.2新增流動資金項目投產(chǎn)后所需流動資金主要用于支付人員工資、各項辦公費用等，本項目按出租及物業(yè)管理收入周轉(zhuǎn)--次估算流動資金需要量。預(yù)計本項目正常經(jīng)營年（--年）需新增流動資金萬元，其中新增鋪底流動資金萬元。新增流動資金估算祥見附表2。12.3項目總投資項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和新增流動資金，本項目的總投資為萬元，其中建設(shè)投資萬元，鋪底流動資金投資萬元。在技術(shù)經(jīng)濟評價中，項目總資金是指本項目新增固定資產(chǎn)投資及全部流動資金之和。本項目總資金為萬元。12.4資金來源本項目所需投資由企業(yè)自籌解決，其自籌資金除企業(yè)自有資金、建設(shè)期內(nèi)企業(yè)前期預(yù)收的售房款以外，主要通過增資擴股的方式籌集。12.5用款計劃根據(jù)項目實施進度安排，本項目固定資產(chǎn)投資資金萬元應(yīng)在建設(shè)期（年）內(nèi)全部到位，新增流動資金第年到位萬元，第年增加萬元，第年增加萬元。資金來源及支出詳見附表3。13財務(wù)測算及評價根據(jù)工業(yè)園及房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，本項目計算期擬定為--年，其中建設(shè)期--年（含銷售經(jīng)營期），銷售經(jīng)營期--1年。13.1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加測算（1）銷售量及出租量本工程供銷售的面積有：標準廠房建筑面積m2，專家樓及員工公寓建筑面積m2。本工程供出租的面積有：綜合服務(wù)中心m2，綜合管理大樓m2（自用m2）（2）銷售計劃本項目工程總建筑m2，在建設(shè)期年內(nèi)建成。根據(jù)企業(yè)的營銷計劃，本項目將根據(jù)預(yù)售的購買合同施工，即在施工前簽訂購買合同，由購買方先預(yù)付定金，在交付使用后一次性付清房款。本項目銷售從開始施工后及建設(shè)期的第--年開始，在建成后即本項目第--年完成銷售計劃。三年內(nèi)各年的銷售比例按--%、--%、%測算。本項目綜合服務(wù)中心和部分管理大樓出租比例按--%、--%、%測算。分年銷售及出租量預(yù)測詳見表13-1。表13-1銷售及出租量預(yù)測表序號項目年份面積（m2）第1年第2年第3年1出售及出租比例2對外出售廠房2.1標準廠房：單層機械類2.2多層電子類標準廠房小計3對外出售專家樓及員工公寓對外出售小計4對外出租4.1綜合服務(wù)中心4.2綜合管理大樓對外出租小計合計（3）營業(yè)收入a.預(yù)計收費標準標準廠房、專家樓及員工公寓銷售價格：元/m2；綜合服務(wù)中心、綜合管理大樓出租價格：元/月?m2；標準廠房物業(yè)管理收費標準：元/月?m2；專家樓及員工公寓物業(yè)管理收費標準：元/月?m2。b.銷售收入預(yù)計本項目計算期內(nèi)的出售標準廠房等銷售收入共計萬元，項目計算期內(nèi)年均銷售收入為萬元，詳見附表6。c.出租收入預(yù)計本項目計算期內(nèi)的出租服務(wù)中心的租賃收入共計萬元，項目計算期內(nèi)年均租賃收入為萬元，詳見附表6。d.物業(yè)管理收入預(yù)計本項目計算期內(nèi)物業(yè)管理收入共計萬元，項目計算期內(nèi)年均物業(yè)管理收入為萬元，詳見附表6。（4）營業(yè)稅金及附加：本項目營業(yè)稅稅率--%，城維稅、教育費附加、堤防費分別為應(yīng)納營業(yè)稅的--%、--%、%，平抑物價基金、教育發(fā)展基金分別為營業(yè)收入的%。預(yù)計本項目計算期內(nèi)共應(yīng)納營業(yè)稅金及附加為萬元，計算期內(nèi)年均營業(yè)稅金及附加為萬元，詳見附表6。13.2總成本費用測算本項目的成本費用包括以下部分：（1）燃料動力費：本次測算的燃料動力消耗量根據(jù)本項目企業(yè)自用消耗量估算，燃料動力費用按每年萬測算。（2）直接工資：本項目直接勞動定員人，其工資成本以人均年收入元為技術(shù)測算，福利費按工資額的%提取。管理人員工資在管理費用中列支。（3）折舊費：預(yù)計本項目新增固定資產(chǎn)原值萬元，其中出售建筑物（含應(yīng)分攤的基本預(yù)備費）萬元在計算期內(nèi)根據(jù)銷售計劃比例分攤；企業(yè)出租及自用的建筑物及設(shè)備等（含應(yīng)分攤的基本預(yù)備費）萬元，按固定資產(chǎn)折舊年限20年及殘值率4%。詳見附表5。（4）銷售費用：按每年出售房產(chǎn)銷售收入的%測算，主要用于廣告支出、銷售人員工資及運輸費用。（5）管理費用（不含攤銷費）：按企業(yè)實際管理費用綜合水平預(yù)測。（6）攤銷費：預(yù)計本項目新增前期工作費等遞延資產(chǎn)投資萬元、土地等無形資產(chǎn)萬元，其中遞延資產(chǎn)及自用土地在計算期內(nèi)平均等額攤銷計算，出售建筑物部分的土地按銷售計劃比例攤銷計算，詳見附表5。（7）財務(wù)費用：本項目無長、短期貸款，故不計算財務(wù)費用。預(yù)計項目計算期內(nèi)的總成本費用為萬元，其中經(jīng)營成本為萬元。項目計算期內(nèi)年均總成本費用為萬元，年均經(jīng)營成本為萬元，見附表4。13.3利潤測算及利潤分配預(yù)計本項目計算期內(nèi)的利潤總額為萬元，計算期內(nèi)年平均利潤為萬元，見附表7。各年實現(xiàn)新增利潤按25%上交所得稅，預(yù)計計算期內(nèi)應(yīng)納所得稅總額為萬元，年均應(yīng)納所得稅萬元，所得稅后凈利潤總額為萬元，年均凈利潤為萬元。法定公積金、公益金分別按所得稅后利潤的--%、--%提取，見附表7。13.4財務(wù)評價13.4.1財務(wù)評價指標各主要財務(wù)效益指標值參見表13-2。表13-2財務(wù)評價指標匯總表序號財務(wù)指標名稱單位指標值備注1營業(yè)收入總額萬元2上繳稅金萬元2.1營業(yè)稅金及附加總額萬元2.2所得稅萬元3稅后利潤萬元4全部投資利潤率%按計算期平均值計算5全部投資利稅率%按計算期平均值計算6投資回收期年含建設(shè)期2年7財務(wù)內(nèi)部收益率%8財務(wù)凈現(xiàn)值萬元i＝10%9盈虧平衡點%13.4.2財務(wù)評價本項目在計算期內(nèi)能收回全部投資，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準折現(xiàn)率，累計財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，上述指標均反映該項目不僅大于行業(yè)的基準指標，也符合當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)技術(shù)要求。從財務(wù)角度分析本項目是可行的。13.5社會效益分析集團置業(yè)有限公司在市區(qū)興建約畝的“機電工業(yè)園區(qū)”，集生產(chǎn)、設(shè)計、供應(yīng)、物流、會展、銷售服務(wù)、金融服務(wù)、后勤服務(wù)于一體，形成一條龍生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)體系，既保證專業(yè)性和先進性，又有相應(yīng)的配套設(shè)施。本項目的建設(shè)，在中觀層面上，服務(wù)于國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和省支柱產(chǎn)業(yè)，通過集聚機電行業(yè)的企業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效益，整體上帶動機電產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益上的不斷提升和優(yōu)化；同時，與經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)構(gòu)成協(xié)作配套關(guān)系，有利于彌補開發(fā)區(qū)目前用地不足的缺陷，放大開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚效能；在微觀層面上，預(yù)計在三年內(nèi)達到引進各類汽車及零部件、機械電子、儀器儀表等廠家約家，實際工業(yè)年產(chǎn)值最低可達億元；園區(qū)先進的管理理念和管理模式，有利于入園企業(yè)獲得專業(yè)化的銷售、金融和后勤服務(wù)，集中資金和精力，解決生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)研發(fā)方面的問題；有利于企業(yè)降低成本，提高經(jīng)營管理水平和企業(yè)競爭力。園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，可為社會提供約個就業(yè)機會。14不確定性分析14.1盈虧平衡分析14.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目計算期內(nèi)的：年均固定成本萬元年均營業(yè)收入萬元年均營業(yè)稅金及附加萬元年均變動成本萬元14.1.2盈虧平衡點按以上數(shù)據(jù)計算，盈虧平衡點銷售能力利用率＝＝%計算表明，當計算期內(nèi)的經(jīng)營目標達到率%，即可實現(xiàn)盈虧平衡。14.2敏感性分析14.2.1分析的主要指標年均利潤總額所得稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率14.2.2影響指標變化的主要因素，有以下三個變量的變化：a)固定資產(chǎn)投資增加--%b)經(jīng)營成本上升--%c)營業(yè)收入下