羽絨加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

羽絨加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章

總

論

（一）、項(xiàng)目名稱：羽絨深加工生產(chǎn)項(xiàng)目。

（二）、建設(shè)性質(zhì)：新建

（三）、項(xiàng)目投資者：貴港市××羽絨有限公司。

（四）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：×××

電話：××××××××

（五）、項(xiàng)目建設(shè)地址：擬設(shè)在貴港市江南工業(yè)園內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)用地面積100畝。

（六）、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案：年生產(chǎn)400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬件（套）羽絨服裝、寢具。

（七）、投資估算及資金來源：4970萬元，其中固定資產(chǎn)3170萬元，流動(dòng)資金1800萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金全部由投資者自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。

（八）、技術(shù)協(xié)作單位：浙江省××寢具制品有限公司。

（九）、建設(shè)年限：1.5年。

（十）、效益分析：

1、項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值2.36億元，年交納銷售稅金1318.8萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1002.7萬元；

2、本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、拉長(zhǎng)羽絨產(chǎn)業(yè)鏈、做大做強(qiáng)羽絨產(chǎn)業(yè)有著重大的戰(zhàn)略意義；

3、吸收安排下崗工人和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)600人，增加其工資收入600多萬元；

4、本項(xiàng)目建設(shè)可推進(jìn)貴港市的工業(yè)化、城市化進(jìn)程，具有可觀的社會(huì)效益。

5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)

：25.84%（所得稅前）、20.73%（所得稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2577.86萬元。

6、投資回收期：靜態(tài)5.08年、動(dòng)態(tài)6.41年。

第二章

項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

貴港市是一個(gè)地處廣西中心地域的新興地級(jí)城市，是新崛起的西江（珠江）經(jīng)濟(jì)走廊中心的一顆明珠。1993年被國(guó)務(wù)院列為國(guó)家一類對(duì)外開放口岸，設(shè)置貴港海關(guān)。貴港港上可達(dá)南寧、百色，下可通粵、港、澳，全港擁有碼頭泊位70多個(gè)，年通過能力達(dá)1000萬噸和4000標(biāo)準(zhǔn)箱，是珠江水系的龍頭大港、中國(guó)十大內(nèi)河港口之一，千噸貨輪從貴港口岸直達(dá)港澳地區(qū)；國(guó)道324線、209線、南寧至廣州高速公路穿境而過；黎塘至湛江復(fù)線鐵路南北貫穿。貴港是中國(guó)大西南地區(qū)通往珠江三角洲以及港澳地區(qū)最便捷的通道。

貴港市港南區(qū)所產(chǎn)的鴨、鵝絨，絲韌度、光澤度、柔軟度、蓬松度俱佳，倍受中外客商青睞，是廣西出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，堪稱全國(guó)三大羽絨加工基地之一的港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)有大小羽絨加工企業(yè)100多家，其所產(chǎn)的粗絨、水洗絨、毛片等系列產(chǎn)品，遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐盟國(guó)家、東南亞國(guó)家和港澳臺(tái)地區(qū)，以及中國(guó)各省市區(qū)，“橋圩羽絨”成為了一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缙放?。特別是近兩三年來，世界市場(chǎng)對(duì)橋圩羽絨的需求量更是大增，橋圩羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯加快，2005年度羽絨加工業(yè)產(chǎn)值20億元，比上年增長(zhǎng)159%，羽絨加工業(yè)不但成為了港南區(qū)的第一大工業(yè)行業(yè)，而且也成為了貴港市的支柱性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重大的影響作用。

同時(shí)，由于“橋圩羽絨”已經(jīng)聲名遠(yuǎn)播，很多投資商看好“橋圩羽絨”，紛紛前來洽談聯(lián)合投資興辦水洗羽絨和羽絨制品深加工項(xiàng)目。本建設(shè)項(xiàng)目即是浙江省投資商前來與本地羽絨企業(yè)老板聯(lián)合投資興辦的羽絨深加工項(xiàng)目。

然而，由于橋圩鎮(zhèn)是一個(gè)人多地少的地區(qū)，人均耕地只有三、四分，而且絕大部分是農(nóng)田保護(hù)區(qū)，特別地，橋圩鎮(zhèn)又是一個(gè)嚴(yán)重缺乏水資源的地區(qū)，這些成為了制約羽絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重大障礙，企業(yè)想擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模建卻征不到建廠用地，或者征地成本太高；企業(yè)想加快發(fā)展水洗羽絨和羽絨制品產(chǎn)業(yè)，把羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)做大，企業(yè)生產(chǎn)用水、甚至于企業(yè)職工生活用水卻嚴(yán)重缺乏……

為了抓住機(jī)遇，為盡快做大做強(qiáng)貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)做貢獻(xiàn)，以及增加經(jīng)濟(jì)效益，特提出本建設(shè)項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（一）是進(jìn)一步延長(zhǎng)貴港市羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，做大做強(qiáng)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的需要。貴港市目前有大小羽絨加工企業(yè)100多家，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬噸，但絕大部分企業(yè)是粗絨加工企業(yè)，向市場(chǎng)提供的大部分是低端、低價(jià)值的產(chǎn)品。本項(xiàng)目的建設(shè)，正是對(duì)這些低端、低價(jià)值的產(chǎn)品進(jìn)行深加工，即進(jìn)行水洗加工，直至羽絨制成品的加工，而后向市場(chǎng)推出高附加值、高端和終端的羽絨產(chǎn)品，從而使貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)做大，把貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的蛋糕做大。

另一方面，羽絨制品業(yè)可形成較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及衣食住行方方面，并可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：從鴨、鵝養(yǎng)殖、屠宰加工、羽絨收購、加工到羽絨服裝、羽絨寢具制造

、制布、紡織、印染、包裝、運(yùn)輸，從羽絨原料加工到羽絨制品輔料生產(chǎn)，從羽絨產(chǎn)品制造到羽絨加工裝備制造，從研發(fā)設(shè)計(jì)到經(jīng)銷服務(wù)等等。

（二）是進(jìn)一步發(fā)揮貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，更好滿足市場(chǎng)對(duì)羽絨產(chǎn)品需求的需要。據(jù)中國(guó)羽絨協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，中國(guó)羽絨年出口量占世界羽絨、羽毛總貿(mào)易量的70％以上，其中寢具、服裝等羽絨制品占出口總額的80％，中國(guó)羽絨制品成為了世界市場(chǎng)的搶手貨，目前，國(guó)內(nèi)、國(guó)外對(duì)羽絨制品的需求均呈供不應(yīng)求之勢(shì)。橋圩鎮(zhèn)是全國(guó)三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，利用這些豐富的原料資源，進(jìn)一步加工成為“水洗羽絨”、“水洗毛片”、“羽絨服裝”、“羽絨寢具”等羽絨深加工產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)羽絨產(chǎn)品的需求。

（三）是吸收安排我市下崗工人再就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)的需要。本項(xiàng)目的建設(shè)，可吸收安排600人就業(yè)，可以吸收安排我市的下崗工人再就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，這將很有利于我市社會(huì)的穩(wěn)定。

（四）本項(xiàng)目的建設(shè)還可以帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化的發(fā)展步伐，有利于貴港市構(gòu)建“廣西工業(yè)中心、商貿(mào)中心、交通中心”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

第三章

項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件

一、項(xiàng)目建設(shè)地址

：擬設(shè)在貴港市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)用地面積100畝。

二、項(xiàng)目建設(shè)條件

（一）、地理位置

貴港市位于東經(jīng)109度11分至53分，北緯22度39分至23度06分,貴港市江南工業(yè)集中區(qū)地理位置為東經(jīng)109.37度，北緯22.48度。

（二）、自然資源狀況：

1、氣象、氣候：

貴港市地處低緯，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，因山脈河流的分布，地勢(shì)南北高中間低，形成本區(qū)域的氣候特點(diǎn)，市區(qū)南端距離北部灣僅100多公里，季風(fēng)明顯。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，年平均風(fēng)速2.4m/s，最大風(fēng)速28m/s。全年光照充足，日照時(shí)數(shù)為1700－1800小時(shí)，年無霜其為331天至365天，平均溫度21.6°C－21.8°C，極端溫度為39.5°C，年平均降雨量1400－1600毫米，年平均相對(duì)濕度78%，年絕對(duì)濕度21.1%。

2、地形、地貌、地質(zhì)、土壤：

貴港市屬于典型的丘陵平原區(qū)，土地平坦肥沃，成土母質(zhì)以色巖、沙頁巖和第四紀(jì)紅土為主，土壤以紫色土和壤土為主，一級(jí)、二級(jí)土占67％。土壤PH值為5.5－7.5，速效磷（PPM）4－6，速效鉀（PPM）40－70。

建設(shè)項(xiàng)目周圍地勢(shì)平坦，標(biāo)高42.0

~

43m。該區(qū)域?qū)賻r溶地帶，覆蓋地層薄，基巖常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出現(xiàn)，地下石灰?guī)r較多，地表覆蓋土層為粘性土。地層時(shí)代石灰系下統(tǒng)大塘階及第四系全新統(tǒng)。

3、地面水：

郁江貴港段多年平均流量1601.4m

/s，最枯水流量160

m

/s，歷史上最大洪水流量18800

m

/s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7

m，枯水期最低水位25.413

m。

（三）、交通運(yùn)輸情況：

貴港市水陸交通十分便利。城區(qū)有黎湛復(fù)線鐵路、南（寧）廣（州）高速公路、南（寧）梧（州）二級(jí)公路、324線玉貴二級(jí)水泥國(guó)道等路網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的粵、港、澳地區(qū)和西部的云南省、貴州省交織相通；水路交通沿郁江而上可達(dá)南寧、百色、龍州，千噸級(jí)船舶順郁江而下可至梧州、肇慶、佛山、江門、廣州、深圳、珠海、香港、澳門等地，目前船舶最大噸位有2500噸。

項(xiàng)目建設(shè)擬選地址即在324線國(guó)道與市環(huán)城路的交匯處，很有利于貨物運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)出。

（四）、貴港市江南工業(yè)集中區(qū)位于貴港城區(qū)的南郊，規(guī)劃面積15k㎡，北接郁江的江南港口碼頭，南接八塘火車站，324線玉貴二級(jí)水泥國(guó)道和市南環(huán)一級(jí)公路貫穿其中，交通非常便利，園區(qū)內(nèi)建立有110KV變電站，供排水和通訊設(shè)施齊備。目前，該園區(qū)內(nèi)已有萬千飼料公司、三路飼料公司、鑫益礦物飼料公司、新陽光食品公司、格雷蒙化工冶煉公司、強(qiáng)力鋼業(yè)公司、南風(fēng)化肥廠、東榮化工公司、新東海羽絨公司、捷利電池公司等等企業(yè)。

第四章

市場(chǎng)分析及銷售方案

一、羽絨產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析：

羽絨是一種純天然的保暖材料，在提倡“綠色消費(fèi)”、“回歸自然”的今天，這樣一種材料很受到國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的歡迎。

（一）國(guó)際羽絨市場(chǎng)需求旺盛

2005年與2001年相比、我國(guó)主銷市場(chǎng)美國(guó)、日本、意大利、德國(guó)、俄羅斯進(jìn)口中國(guó)羽絨及制品增幅分別為：132.8%、53.8%、324.36%、235%、658.97%。特別一些新興市場(chǎng)如土耳其增長(zhǎng)率高達(dá)6.9倍，芬蘭增長(zhǎng)比例高達(dá)4.18倍，愛爾蘭增長(zhǎng)率高達(dá)22.46倍。

（二）國(guó)內(nèi)羽絨市場(chǎng)潛力巨大

我國(guó)羽絨服和羽絨寢具市場(chǎng)的潛力還很巨大。據(jù)介紹，日本羽絨制品的普及率為70%，美國(guó)為45%，加拿大、英國(guó)、法國(guó)、意大利都為35%，而我國(guó)僅為4%至5%。寢具制品的改造和更新已經(jīng)成為我國(guó)酒店業(yè)與國(guó)際水準(zhǔn)接軌的重要指標(biāo)，羽絨寢具進(jìn)入我國(guó)酒店業(yè)已成為趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京目前已有三星級(jí)以上酒店600多家，到2008年將增加到800多家，而目前全國(guó)共有星級(jí)酒店9700家。羽絨寢具包括羽絨被、羽絨靠墊、睡袋等，符合現(xiàn)代人綠色、健康、環(huán)保的需求，在日本、歐美等國(guó)家很受歡迎。羽絨寢具在日本、美國(guó)等國(guó)的酒店中普及率已基本達(dá)到80%。

（三）我國(guó)羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

在羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量方面，專家認(rèn)為，中國(guó)已領(lǐng)先世界。目前，我國(guó)已有人發(fā)明了將羽絨、羽毛可加工成各種不同厚度、密度的片狀材料的技術(shù)，以及羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)。羽絨片材主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉b、鞋類、寢具、建材、保溫護(hù)套、體育用品、軍用材料、吸聲材料及吸附材料。通過裁剪的方法(非傳統(tǒng)的填充法)可以制造服裝、寢具及其他領(lǐng)域的保暖材料。羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)可將羽絨、羽毛做成纖維紗線，開發(fā)出輕薄的時(shí)裝制品。

在羽絨產(chǎn)品規(guī)模方面，我國(guó)是世界上最大的羽絨及制品的生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2004年中國(guó)羽絨行業(yè)產(chǎn)值達(dá)280億元，全行業(yè)出口創(chuàng)匯16.3億美元，占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)80%的份額。其中，羽絨寢具占有很大比重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界各國(guó)80%的羽絨被從中國(guó)進(jìn)口。2005年我國(guó)羽絨及其制品的出口在我食品土畜行業(yè)對(duì)外貿(mào)易中已躍居第3位，僅次于皮革制品和裘皮制品，達(dá)到18.11億美元。

（四）“橋圩羽絨”久負(fù)盛名，并已經(jīng)成為響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缙放?，借助于品牌的效?yīng)，本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售前景樂觀！

因此，本項(xiàng)目的產(chǎn)品將具有很好的市場(chǎng)前景。

二、原料市場(chǎng)分析：

如前面所述，港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)是全國(guó)三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，本項(xiàng)目建設(shè)地址距離橋圩鎮(zhèn)僅16公里，橋圩鎮(zhèn)羽絨加工基地為本項(xiàng)目建設(shè)提供了充足的生產(chǎn)原料保障。

三、產(chǎn)品銷售方案

本項(xiàng)目的合作投資方之一×××是浙江省××寢具制品有限公司理事長(zhǎng)，浙江××寢具制品有限公司是中國(guó)羽絨行業(yè)的排頭兵企業(yè)，

2005年該集團(tuán)銷售額達(dá)16億元人民幣，實(shí)力十分雄厚；另一個(gè)投資方×××是貴港市××羽絨有限公司董事長(zhǎng)，也有著十多年的羽絨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史。本建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)的羽絨產(chǎn)品銷售，可借助利用項(xiàng)目合作投資各方比較完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。

第五章

項(xiàng)目建設(shè)方案

一、項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)品方案和規(guī)模

本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加工生產(chǎn)：400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬件（套）羽絨服裝、寢具。

二、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案

1、本項(xiàng)目的水洗羽絨、毛片工藝流程是：

原毛收購→加工工藝設(shè)定→分毛→水洗→脫脂、去沙→高溫烘干→消毒→分廂→檢驗(yàn)→成品包裝入庫

2、羽絨服裝、寢具生產(chǎn)工藝流程是：

外套布料

款式設(shè)計(jì)

裁剪

外套縫制

襯里布料

設(shè)計(jì)

裁剪

內(nèi)套縫制和水洗羽絨填裝

內(nèi)外套縫合

檢驗(yàn)

包裝

羽絨制成品入庫

三、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容

（一）、土建

1、原料倉庫

1個(gè)

計(jì)2000㎡；

2、成品倉庫

2個(gè)

計(jì)3000㎡；

3、生產(chǎn)車間

4個(gè)

計(jì)11000㎡；

車間、倉庫為金屬鋼盒架結(jié)構(gòu)，主體基礎(chǔ)土建混凝土材料，建筑面積小計(jì)16000㎡

4、辦公、住宅樓

3棟

磚混框架結(jié)構(gòu)

計(jì)11000㎡；

5、征地100畝。

詳細(xì)見土建工程投資明細(xì)表，即表2。

（二）、機(jī)械設(shè)備

詳細(xì)見表3

（三）、供電系統(tǒng)

生產(chǎn)線用市電網(wǎng)供應(yīng)，生產(chǎn)線總?cè)萘繛?90kw故需購置安裝500KVA用電變壓器一個(gè)，以及配電柜5個(gè)。

（四）、給排水系統(tǒng)

1、水源：本項(xiàng)目建設(shè)在市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，目前已經(jīng)有自來水管網(wǎng)聯(lián)接到園區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目用水量為800噸/日。

2、消防給水：項(xiàng)目所在地在市消防支隊(duì)的保護(hù)范圍內(nèi)，消防隊(duì)可在幾分鐘內(nèi)到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，故可不設(shè)自備消防車。室外消防給水按同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)為一次。根據(jù)廠房類別和建筑體積，室外消防水量為25L/S，室內(nèi)消防水量為10L/S，滅火延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)，消防時(shí)間為250/h，廠區(qū)設(shè)置獨(dú)立的臨時(shí)高壓室內(nèi)、外消防給水系統(tǒng)，在消防泵房設(shè)立消防泵2臺(tái)（一開一備），整個(gè)廠區(qū)應(yīng)設(shè)一個(gè)300立方米消防及生產(chǎn)水池，消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)布置，在室外消防管道上設(shè)立若干個(gè)地上式消火栓，另外，在廠區(qū)內(nèi)最高建筑物層面上設(shè)立10分鐘消防水箱，在車間內(nèi)的消火栓箱內(nèi)設(shè)立啟動(dòng)消防水泵的按鈕，確保消防安全、可靠，同時(shí)在各車間還應(yīng)配備若干個(gè)小型干粉滅火器。

3、排水系統(tǒng)：市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)已建有排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理排入污水管網(wǎng)；生產(chǎn)廢水購置安裝一臺(tái)日處理廢水1500噸ZY—A廢水處理裝置進(jìn)行處理并重復(fù)循環(huán)使用。

（五）、消防：本項(xiàng)目生產(chǎn)原料和產(chǎn)品屬于易燃、非易爆物品，因此生產(chǎn)過程中和倉庫保管要注意做好防火工作，嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)和倉庫。

（六）、防雷：廠區(qū)防雷采用避雷針及金屬避帶動(dòng)，利用柱子內(nèi)兩根對(duì)角主筋作防雷引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)梁底鋼筋作為接地網(wǎng)，接地電阻應(yīng)小于10Ω，否則應(yīng)增打接地極，所有用電設(shè)備均需可靠接地，電氣接地系統(tǒng)采用TN-C-S系統(tǒng)，防雷接地，電氣安全接地及防靜電接電共用一個(gè)接地裝置，接地電阻不大于4Ω。

第六章

環(huán)境保護(hù)

本項(xiàng)目建設(shè)的加工生產(chǎn)過程中主要是羽絨水洗加工產(chǎn)生大量的廢水，每天產(chǎn)生的廢水約800噸。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水的治理方案：購進(jìn)安裝一臺(tái)廣西華鴻環(huán)境科技有限公司生產(chǎn)的日處理廢水1500噸的ZY—A廢水處理裝置對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理，該廢水處理裝置是國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品，該廢水處理裝置已經(jīng)在貴港市華昌羽絨有限公司安裝使用，實(shí)踐證明經(jīng)過該廢水處理裝置處理后的出水清澈明凈，無臭無味，優(yōu)于國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，可消除對(duì)環(huán)境造成污染，而且，出水可以重復(fù)循環(huán)使用，可以實(shí)現(xiàn)“零排放”。

本項(xiàng)目原毛粗加工過程中所產(chǎn)生的廢渣（即毛屎），年產(chǎn)量約600噸，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)生產(chǎn)不可多得的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，可作為發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品之用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。

本項(xiàng)目的加工生產(chǎn)過程中沒有廢氣產(chǎn)生。

第七章

勞動(dòng)用工及勞動(dòng)保護(hù)

一、勞動(dòng)用工：本項(xiàng)目加工生產(chǎn)需要招收企業(yè)員工600人，其中生產(chǎn)工人550、管理和營(yíng)銷人員50人。

二、勞動(dòng)培訓(xùn)：企業(yè)員工均需要先培訓(xùn)后上崗，特殊工種的必須持證上崗。對(duì)員工培訓(xùn)的內(nèi)容，主要是羽絨加工機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、結(jié)構(gòu)、工藝流程、操作規(guī)程及其實(shí)踐性操作、安全生產(chǎn)知識(shí)等基本知識(shí)等等，師資由××羽絨公司自己解決。

三、勞動(dòng)保護(hù)：生產(chǎn)車間要配套有勞保衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，為職工提供安全生產(chǎn)的環(huán)境，并為企業(yè)員工提供勞保用品，對(duì)工人的身體進(jìn)行定期的檢查等等。

第八章

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期限為1.

5年（18個(gè)月），實(shí)施進(jìn)度安排如下：

一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段：

（一）、2006年10月為項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫和報(bào)批；公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的申領(lǐng)和公司投入運(yùn)行。

（二）、2006年10—11月為征地及土地平整、建設(shè)圍墻，項(xiàng)目資金完成投入250萬元。

二、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段：

（一）、2006年11—12月為工程的初步設(shè)計(jì)（生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、土建的規(guī)劃設(shè)計(jì)、全套設(shè)備初步定型）及項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的報(bào)批。

（二）2006年12—2007年5月為公司辦公樓和住宿樓、粗絨加工和水洗羽絨加工工程施工：工程材料購買、土建工程的施工并完成、機(jī)械設(shè)備的采購、非標(biāo)件的制作、機(jī)械設(shè)備的安裝、環(huán)保、消防、供排水設(shè)施的配置施工、環(huán)境整理、人員的招用和培訓(xùn)、原、輔材料的采購等，項(xiàng)目資金完成投入1500萬元，累計(jì)投入1750萬元。

（三）2007年6月為粗絨加工、水洗羽絨生產(chǎn)線投產(chǎn)，項(xiàng)目資金投入430萬元，累計(jì)投入2180萬元。

（四）2007年8—2008年2月為羽絨制品工程施工：工程材料購買、土建工程的施工并完成、機(jī)械設(shè)備的采購、非標(biāo)件的制作、機(jī)械設(shè)備的安裝、配套設(shè)施的施工完善、環(huán)境整理完善、人員的招用和培訓(xùn)、原、輔材料的采購，項(xiàng)目資金完成投入2000萬元，累計(jì)投入4180萬元。

（五）2008年3月為羽絨制品生產(chǎn)線投產(chǎn)，項(xiàng)目資金完成投入790萬元，累計(jì)投入4970萬元。

第九章

投資估算和資金籌措

本項(xiàng)目投資總額估算為4970萬元，其中固定資產(chǎn)投資3170萬元，流動(dòng)資金1800萬元。固定資產(chǎn)中：（一）、機(jī)械設(shè)備，計(jì)1102萬元；（二）、土建，計(jì)1847.6萬元；（三）、無形資產(chǎn)（征地及平整），計(jì)210萬元；（四）開辦費(fèi)，計(jì)10萬元。具體詳見表1、表2、表3。

資金來源：本項(xiàng)目總投資4970萬元，全部由貴港市××羽絨有限公司自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。

第十章

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（一）年銷售收入

23550萬元

見表5

年銷售收入1

=

400噸×30萬元/噸

=

12000萬元

年銷售收入2

=

2000噸×0.7萬元/噸

=

1400萬元

年銷售收入3

=

35萬件×290元/件

=

10150萬元

（二）、銷售稅金及附加

1318.8萬元

見表5

1、產(chǎn)品銷售稅金：本項(xiàng)目按一般納稅人計(jì)算稅金，銷售銷項(xiàng)稅率17%，原材料、輔助材料進(jìn)項(xiàng)稅率13%，水電費(fèi)按10%抵扣，折算后，相當(dāng)于按銷售收入的5.6%計(jì)算增值稅及附加稅稅收，年增值稅及稅金附加約為1318.8萬元。

2、企業(yè)所得稅：按33%稅率計(jì)算，年利潤(rùn)1002.7×33%

=

331萬元。

3、項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后企業(yè)年納稅

=

1318.8＋331

=

1649.8萬元。

4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)年交稅總額：

2007年度交稅375.2萬元；

2008年度交稅1091.44萬元；

2009年及以后年度交稅1649.8萬元。

（三）、產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本是21228.5萬元，其中：固定成本是770.5萬元，變動(dòng)成本是20458萬元，經(jīng)營(yíng)成本是20903.5萬元。見表4。

（四）、年利潤(rùn)額

=

23550

－

21228.5

－

1318.8=

1002.7萬元。

二、財(cái)務(wù)分析

1、投資利潤(rùn)率

=

1002.7

÷

4970

×

100%

=

20.17%

2、投資利稅率

=

2321.5

÷

4970

×

100%

=

46.71%

3、銷售利潤(rùn)率

=

1002.7

÷

23550

×

100%

=

4.26%

4、靜態(tài)投資回收期

=

5.08（年）

5、動(dòng)態(tài)投資回收期

=

6.41（年）

6、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)

：25.84%（所得稅前）、20.73%（所得稅后）

7、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2577.86萬元

8、項(xiàng)目現(xiàn)金流量及財(cái)務(wù)分析表：見表8

三、不確定性分析：

綜合盈虧平衡點(diǎn)：BEP（生產(chǎn)能力利用率）

=

770.5÷(23550―20458―1318.8)×100%

=

43.45%

從以上數(shù)據(jù)說明，項(xiàng)目的年產(chǎn)量只要達(dá)到年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的43.45%即能確保盈虧平衡。

第十一章

可研初步結(jié)論

如上述分析：

1、本項(xiàng)目能有效促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，拉長(zhǎng)做大羽絨優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化進(jìn)程。

2、本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)前景，并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。

3、本項(xiàng)目所需的基本條件比較成熟，而且有效好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

4、本項(xiàng)目的技術(shù)成熟可靠。

5、本項(xiàng)目具有一定的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

6、本項(xiàng)目有利于吸收安排城市下崗人員和農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)，有利于社會(huì)治安的穩(wěn)定。

綜上所述，本項(xiàng)目在技術(shù)上可靠、經(jīng)濟(jì)上可行、市場(chǎng)前景好，項(xiàng)目可以實(shí)施。

目錄第一章總論 41.1項(xiàng)目背景 41.1.1項(xiàng)目名稱 41.1.2承辦單位 41.1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 41.1.4編制目的 51.2項(xiàng)目概況 61.2.1地理位置 61.2.2建設(shè)規(guī)模 61.2.3建設(shè)內(nèi)容 71.2.4項(xiàng)目投入資金及效益 71.2.5水處理工藝 8第二章 項(xiàng)目地區(qū)概況 82.1自然條件 82.1.1地理位置 82.1.2氣候氣象 92.1.3地形、地質(zhì) 102.1.4水系 102.1.5地震 132.2城市概況 142.2.1城市歷史 142.2.2轄區(qū)與人口 142.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 152.3城市規(guī)劃 15第三章排水現(xiàn)狀及問題總結(jié) 16第四章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 224.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 224.2項(xiàng)目建設(shè)的重大意義 25第五章縣城區(qū)污水處理規(guī)劃 285.1污水處理總體規(guī)劃 285.2一期工程規(guī)劃 295.3二、三期工程規(guī)劃 295.3.1城市雨水排放規(guī)劃 305.3.2城市污水排放規(guī)劃 31第六章縣城區(qū)污水量及水質(zhì)的預(yù)測(cè) 326.1鹽津縣污水量的預(yù)測(cè) 326.1.1鹽津縣城區(qū)人口預(yù)測(cè) 336.1.2生活用水量預(yù)測(cè) 346.1.3生活污水量預(yù)測(cè) 346.2鹽津縣污水水質(zhì)的預(yù)測(cè) 35第七章污水處理示范工程設(shè)計(jì) 377.1污水處理示范工程規(guī)劃 377.2污水處理設(shè)施進(jìn)出水水質(zhì)設(shè)計(jì) 387.3污水處理示范工程的選址 397.3.1選址原則 397.3.2選址的優(yōu)勢(shì) 397.4.2工藝流程 447.4.3所需構(gòu)筑物及主要設(shè)備 457.4.4示范工程風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施 47第八章工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 478.1原則與步驟 478.2實(shí)施組織機(jī)構(gòu)與分工 488.3主要執(zhí)行單位的選擇 498.4設(shè)計(jì)、施工與安裝 498.5調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn) 518.6工程項(xiàng)目管理 518.6.1法律與法規(guī) 518.6.2組織管理措施 538.6.3技術(shù)管理措施 548.6.4運(yùn)行維護(hù)措施 54第九章工程投資估算 559.1編制說明 559.2污水處理廠工程投資估算 559.3污水管網(wǎng)工程投資估算 599.4污水處理示范工程系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)的來源 60第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 6010.1項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 6010.1.1對(duì)地表水的影響 6010.1.2對(duì)地下水的影響 6110.1.3對(duì)環(huán)境空氣的影響 6110.2環(huán)境影響評(píng)價(jià) 61第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 61HYPERLINK