飛機飛行狀態(tài)、飛行條件和環(huán)境模擬器產(chǎn)業(yè)化項目投資申報立項報告

飛機飛行狀態(tài)、飛行條件和環(huán)境模擬器產(chǎn)業(yè)化項目投資申報立項報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第二章項目提出的背景和必要性 4第一節(jié)項目建設(shè)背景 4第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 4第三節(jié)項目建設(shè)的先進性 8第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 10第一節(jié)市場分析 10第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 11第四章工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型 12第一節(jié)工藝技術(shù)方案 12第二節(jié)主要設(shè)備方案 14第五章原料、輔助材料及燃料的供應(yīng) 17第一節(jié)主要原材料、輔助材料及公用工程供應(yīng)來源 17第二節(jié)主要公用工程用量及供應(yīng) 18第六章廠址選擇和建設(shè)條件 19第一節(jié)廠址選擇 19第二節(jié)建設(shè)條件 19第七章總圖運輸、土建及公用工程 22第一節(jié)總平面布置及運輸 22第二節(jié)土建方案 23第三節(jié)公用工程 24第八章節(jié)能 29第一節(jié)用能標準及設(shè)計規(guī)范 29第二節(jié)項目能源消耗種類及消耗情況 30第三節(jié)項目節(jié)能措施及效果分析 31第九章環(huán)境保護 33第十章勞動安全衛(wèi)生及消防 36第一節(jié)勞動安全衛(wèi)生 36第二節(jié)消防 38第十一章機構(gòu)組織與人力資源配置 41第十二章工程進度安排 43第十三章投資估算和資金籌措 45第十四章財務(wù)評價 47第十五章風險分析 50第一節(jié)項目主要風險因素識別及應(yīng)對措施 50第二節(jié)項目風險因素和風險程度分析表 51第十六章結(jié)論與建議 54圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1公司近三年財務(wù)狀況 3圖表2項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 7圖表3飛行狀態(tài)和XXXXXX市場規(guī)模 10圖表4飛行狀態(tài)和XXXX市場規(guī)模 11圖表5項目采用關(guān)鍵技術(shù) 13圖表6項目工藝流程圖 15圖表7項目采用的場景顯示系統(tǒng) 17圖表8XXXXXX系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 18圖表9程序訓練器（IPT） 19圖表10項目產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)圖 20圖表11項目采用的專利技術(shù) 21圖表12項目采用的軟件著作權(quán) 21圖表13項目產(chǎn)品使用的原、輔材料 23圖表14公司組織機構(gòu)圖 27圖表15項目募集資金總量表 30圖表16設(shè)備購置表（單位：萬元） 31圖表17流動資金估算表（單位：萬元） 32圖表18項目實施進度安排 34圖表19項目營業(yè)收入和銷售目標（單位：萬元） 42圖表20項目實施成本費用表（單位：萬元） 43圖表21項目人員工資及福利費用表 44圖表22項目折舊計算表 45圖表23項目利潤分析表（單位：萬元） 46圖表24項目現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 48圖表25項目嬴虧平衡分析表（單位：萬元） 49圖表26投資收益率分析表 49第一章：總論項目名稱及建設(shè)地點項目名稱：飛行狀態(tài)XXX產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)地點：北京市朝陽區(qū)XXX產(chǎn)業(yè)園建設(shè)單位、注冊地址及法定代表人建設(shè)單位：北京XXX注冊地址：北京市海淀區(qū)法定代表人：XXX項目負責人和聯(lián)系人項目負責人:王XX職務(wù):副總經(jīng)理項目聯(lián)系人:梅XX職務(wù):證券事務(wù)代表聯(lián)系電話:傳真：電子郵箱:編制依據(jù)1、國家發(fā)改委與建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）；3、《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；4、《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》；5、公司提供的與項目可行性分析相關(guān)的基礎(chǔ)資料；6、公司提供的最近兩年一期財務(wù)審計報告；7、國家和地方的有關(guān)政策及法規(guī)。第二章、項目相關(guān)背景和必要性一、公司概述公司發(fā)展歷史北京XXX科技股份有限公司成立于1998年，是國內(nèi)知名的XXXX供應(yīng)及服務(wù)商。公司致力于為中國用戶提供特色鮮明的應(yīng)用解決方案和定制服務(wù)，以“虛擬現(xiàn)實引領(lǐng)技術(shù)進步，仿真服務(wù)實現(xiàn)客戶價值”為使命，將公司打造成“中國虛擬現(xiàn)實頂級企業(yè)”。XXX以“科技創(chuàng)新”為己任，積極開展自主研發(fā)工作，先后獲得2項實用新型專利技術(shù)(另有1項發(fā)明專利和7項實用新型專利在申請過程中)，30項軟件著作權(quán)等。公司超過90%的員工具有大學本科及以上學歷，多數(shù)畢業(yè)于國內(nèi)知名學府，有來自于國家科研單位的背景，對仿真與虛擬現(xiàn)實技術(shù)有著長期的研究和應(yīng)用。公司在擴大國內(nèi)市場的同時，積極開拓海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前，已經(jīng)成功地為亞洲、非洲、南美洲的多個國家的政府機構(gòu)提供了相應(yīng)的虛擬現(xiàn)實應(yīng)用開發(fā)服務(wù)，深受海外用戶好評。公司主營業(yè)務(wù)介紹公司自設(shè)立以來一直從事虛擬現(xiàn)實應(yīng)用系統(tǒng)及服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以“打造中國虛擬現(xiàn)實頂級企業(yè)”為目標，致力于為中國虛擬現(xiàn)實用戶提供特色鮮明的產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案，以及定制開發(fā)服務(wù)，所涉及的行業(yè)包括國防、部隊、教育科研、政府機構(gòu)和制造業(yè)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品和服務(wù)包括：XXX虛擬現(xiàn)實應(yīng)用系統(tǒng)、XXXX應(yīng)用系統(tǒng)和科普科教虛擬現(xiàn)實應(yīng)用系統(tǒng)等。公司近三年財務(wù)狀況圖表SEQ圖表\*ARABIC1公司近三年財務(wù)狀況指標名稱2009年2008年2007年總資產(chǎn)（萬元）XXXXXXXXX凈資產(chǎn)（萬元）XXXXXXXXX主營業(yè)務(wù)收入（萬元）XXXXXXXXX利潤總額（萬元）XXXXXXXXX凈利潤（萬元）XXXXXXXXX資產(chǎn)負債率XXX58.98%49.68%二、項目內(nèi)容概述本項目“飛行狀態(tài)XXX產(chǎn)業(yè)化項目”計劃總投資6,416.56萬元，其中固定資產(chǎn)投資3,129.46萬元，鋪底流動資金893.63萬元。固定資產(chǎn)投資主要用于購置辦公場所，測試、生產(chǎn)設(shè)備以及配套設(shè)施的建設(shè)。項目擬實現(xiàn)飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化，在自主成功研制飛行狀態(tài)和XXX模擬器的基礎(chǔ)上，進行產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，形成產(chǎn)品研制、應(yīng)用開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化基地，以期能滿足國家航空工業(yè)研制航電設(shè)備對模擬器的需要，同時也適合于訓練飛行員和地勤技術(shù)人員的訓練要求，擴大公司虛擬訓練和模擬仿真市場占有率。三、項目相關(guān)背景及有利條件發(fā)展自主的第四代航空電子技術(shù)是國家戰(zhàn)略和國家重點支持產(chǎn)業(yè)航空電子現(xiàn)如今已經(jīng)發(fā)展到第四代，而飛行狀態(tài)和XXX模擬器是航空電子技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)中實驗室最常用的手段。我國航電領(lǐng)域飛行狀態(tài)和XXX模擬器長期以來依賴進口產(chǎn)品，一定程度上限制了我國航空工業(yè)的發(fā)展，開發(fā)自主的飛行狀態(tài)和XXX模擬器對我國發(fā)展自主的航空電子產(chǎn)品和技術(shù)意義重大?！懂斍皟?yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2004年度）》提出了當前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的信息、生物及醫(yī)藥、新材料、先進制造、先進能源、環(huán)保和資源綜合利用、航空航天、農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代交通及其他共十個方面的134項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)品涉及《指南》中第一大類“信息”、第四大類“先進制造”和第七大類“航空航天”等四大類產(chǎn)業(yè)政策，重點符合第七大類“航空航天”領(lǐng)域的發(fā)展要求。同時，隨著我國航空工業(yè)的發(fā)展，飛行狀態(tài)和XXX模擬器在航電設(shè)備研制和操作訓練方面起到越來越重要的作用。結(jié)合國家“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，尤其是我國適時啟動了“大運”、“大客”、“通飛”及“殲十”等系列化飛機項目，訓練用飛行狀態(tài)和XXX模擬器是必不可少的工具。而目前我國航空制造業(yè)飛行狀態(tài)和XXX模擬器受到國外公司的限制，長期以來依賴進口。面對當前形勢，實現(xiàn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的飛行狀態(tài)和XXX模擬器國產(chǎn)化生產(chǎn)，打破國外技術(shù)壟斷，快速形成與發(fā)展民族航空產(chǎn)業(yè)，無論從國家、社會還是經(jīng)濟等諸多方面，都有極其深遠的意義。飛行狀態(tài)和XXX應(yīng)用市場需求不斷增長飛行狀態(tài)和XXX模擬器，是一種可以在地面模仿飛機的飛行狀態(tài)、飛行條件和環(huán)境的特殊裝置，是現(xiàn)代航空科研、試驗和訓練等不能缺少的技術(shù)設(shè)備。按用途它可分為兩類，一類為航電工程模擬，用于工程設(shè)計和研究，即用它開發(fā)飛機航電設(shè)備、對在研或在使用的飛機可更換部件進行分析和評測、協(xié)同和優(yōu)化飛行操縱、儀表顯示、動力裝置等的不同參數(shù)，以求得最佳分配的效果。另一類為航電訓練模擬，用來訓練飛行員，不受外界環(huán)境的影響，節(jié)省真實飛行時數(shù)，使飛行人員熟悉新機種的飛行程序和用于專門的任務(wù)訓練。隨著電子工業(yè)走向一體化，航空電子市場蓬勃發(fā)展起來。冷戰(zhàn)時期軍備競賽大大推動航電技術(shù)的發(fā)展，數(shù)量龐大的飛機變成了會飛的傳感器平臺，如何使如此眾多的傳感器協(xié)同工作也成為了一個新的難題。目前為止，航電設(shè)備已成為軍機研發(fā)預算中最大的部分，而航空電子在民用市場也正在獲得巨大的成長。同時，民機要求將所有的航電系統(tǒng)都限制在駕駛艙內(nèi)，從而使民機在預算和開發(fā)方面也大大增加。航空電子現(xiàn)如今已經(jīng)發(fā)展到第四代，近年來我國航空工業(yè)在第四代航電技術(shù)方面有很大突破，航空研究院、所需要的飛行狀態(tài)和XXX模擬器的需求量也在迅速增長，根據(jù)中國航空工業(yè)發(fā)展中心預測，未來20年中國飛機需求3365架，初步估算這些飛機市場價值2200億美元，而航電設(shè)備市場規(guī)模將達到440億美元，年均22億美元?；谶@樣的市場背景，在未來幾年里隨著“大飛機”、“商用飛機”、“通用飛機”等國家民用飛機戰(zhàn)略項目和系列化的軍機裝備現(xiàn)代化國防需求的釋放，航空工業(yè)對航電工程模擬用飛行狀態(tài)和XXX模擬器的需求是巨大的。另一方面，在航電訓練模擬領(lǐng)域，除軍用飛行訓練以外，飛行狀態(tài)和XXX模擬器主要應(yīng)用在民用航空領(lǐng)域飛行員訓練。我國民航現(xiàn)有干線和支線客機接近1000架，在飛飛行員11000人，按照民航有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)，我國民航將以每年12%-14%的速度遞增，每年遞增的飛機數(shù)量接近150架，每年增加飛行員接近2000人，到2015年，飛機保有量接近2000架，飛行員人數(shù)接近30000人，航電訓練模擬市場也在迅速增長。公司在飛行狀態(tài)和XXX模擬器方面的技術(shù)積累為項目的實施提供了技術(shù)保障經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司目前已完成了飛行狀態(tài)和XXX模擬器關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，并成為國內(nèi)目前少數(shù)幾家從事飛機飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)品開發(fā)的單位之一。公司研制的飛行狀態(tài)和XXX模擬器以飛行仿真計算機為核心，通過接口與座艙、機載設(shè)備或POP仿真計算機組成仿真、試驗回路。飛行仿真計算機提供飛機各模塊數(shù)據(jù)，為航電機載設(shè)備提供激勵源，為POP仿真計算機提供數(shù)據(jù)源，通過座艙采集和航電/非航電信號采集形成閉環(huán)。本系統(tǒng)可以對飛機的起飛、飛行、降落的整個過程中航電系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行仿真。該模擬器現(xiàn)已經(jīng)在多個項目上投入使用，獲得了用戶的一致認可。公司在航空工業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的客戶資源自成立以來，公司已經(jīng)為數(shù)百家用戶單位包括中國航空工業(yè)集團公司、中國商用飛機公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司及部隊、各類研究院所、飛行訓練基地等，提供了優(yōu)秀的虛擬現(xiàn)實應(yīng)用系統(tǒng)和服務(wù)，涵蓋多種國內(nèi)外領(lǐng)先的產(chǎn)品與技術(shù)手段。飛行狀態(tài)和XXX模擬器是航空研究院所、航空院校和飛行訓練基地等進行工程設(shè)計研究和飛行模擬訓練必不可少的重要手段。公司擁有的豐富客戶資源將為飛行狀態(tài)和XXX模擬器實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后提供市場銷售保障。四、項目的必要性實現(xiàn)飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化，滿足不斷增長的市場需求公司目前完成了飛行狀態(tài)和XXX模擬器技術(shù)的攻關(guān)，公司研制的飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)品已經(jīng)在多個項目上使用，為國內(nèi)一批用戶提供了“定制化”的產(chǎn)品。隨著國內(nèi)航空業(yè)的迅速發(fā)展，公司目前小規(guī)模定制生產(chǎn)的模式已經(jīng)無法滿足巨大的市場需求，在產(chǎn)能上存在著較大的缺口。公司基于自身核心技術(shù)的優(yōu)勢，著眼國家建設(shè)航空大飛機系統(tǒng)的戰(zhàn)略需求和飛行狀態(tài)和XXX模擬器市場廣闊的發(fā)展前景，提出進行飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化項目。通過該項目的實施，公司在自主研制成功飛行狀態(tài)和XXX模擬器的基礎(chǔ)上，進行產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，形成產(chǎn)品研制、應(yīng)用開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化基地，以期能滿足國家航空工業(yè)研制航電產(chǎn)品對模擬器的需要，同時也適合于訓練飛行員和地勤技術(shù)人員的訓練要求。飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化項目借助國家航空工業(yè)宏觀發(fā)展的契機，將公司所掌握的具有自主產(chǎn)權(quán)的先進技術(shù)和科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，滿足下游用戶對飛行狀態(tài)和XXX模擬器不斷增長的需求。鞏固技術(shù)優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，增強企業(yè)綜合競爭力我國航電領(lǐng)域飛行狀態(tài)和XXX模擬器長期以來依賴進口產(chǎn)品，盡管早在上世紀80年代我國已經(jīng)開始進行航空電子綜合系統(tǒng)的研究，但航空電子產(chǎn)品與歐美發(fā)達國家相比仍有一定的差距，在軍機方面更是受到歐美發(fā)達國家的技術(shù)封鎖；航電訓練模擬領(lǐng)域，目前國內(nèi)市場上占主要地位的也是國外產(chǎn)品。公司作為國內(nèi)少數(shù)幾家從事飛機飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)品開發(fā)的單位之一，已經(jīng)具備自主研發(fā)飛行狀態(tài)和XXX模擬器的能力。項目具有以下技術(shù)先進性：1）實現(xiàn)綜合航電仿真；2）采用真實航空總線技術(shù)；3）實現(xiàn)綜合顯示控制技術(shù)；4）虛擬現(xiàn)實技術(shù)實現(xiàn)場景顯示。通過本項目的實施，加大技術(shù)研發(fā)，形成產(chǎn)品研制、應(yīng)用開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化基地，將進一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，增強公司的競爭力。另一方面，項目實現(xiàn)飛行狀態(tài)和XXX模擬器的產(chǎn)業(yè)化，將大大降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的盈利能力，促進公司自身的快速發(fā)展。實現(xiàn)公司在虛擬訓練與模擬仿真領(lǐng)域迅速擴張的需要在虛擬現(xiàn)實應(yīng)用市場強勁需求的帶動下，公司依靠自有核心技術(shù)，近幾年的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，2009年主營業(yè)務(wù)收入達XXX多萬元，比去年同期增長了164%，公司正處于迅速發(fā)展的時期。公司的迅速發(fā)展對公司各項業(yè)務(wù)提出了更高的要求。公司的飛行狀態(tài)和XXX模擬器技術(shù)在行業(yè)中居于領(lǐng)先地位，并且已實現(xiàn)小規(guī)模定制化生產(chǎn)，正是產(chǎn)業(yè)化的最佳時期。項目的實施是公司保持持續(xù)增長的需要，也是公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的有效途徑。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目投資預算總額為投資6,416.56萬元，其中固定資產(chǎn)投資3,129.46萬元，鋪底流動資金893.63萬元。本項目擬實現(xiàn)飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化，預計建設(shè)期為18個月，第二年下半年開始投產(chǎn)。項目運營期內(nèi)可實現(xiàn)年均銷售收入11,073.12萬元，年均稅后凈利潤2,468.16元。本項目主要經(jīng)濟指標表現(xiàn)優(yōu)良，具體如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC2項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標經(jīng)濟指標預期值備注投資總額（萬元）6,416.56固定資投資（萬元）3,129.46鋪底流動資金（萬元）893.63年均銷售收入（萬元）12,036.00年平均利潤（萬元）2,720.78平均毛利率48.33%平均凈利率22.61%投資回收期（稅后、年）3.79項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后、萬元）5,792.17財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）43.77%折現(xiàn)率=12%項目與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度分析項目擬實現(xiàn)飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化，擴大產(chǎn)能，滿足下游用戶不斷增長的需求。飛行狀態(tài)和XXX模擬器所需采購的原輔材料為觸摸液晶顯示屏、周邊按鍵式顯示臺架、嵌入式儀表設(shè)備、座艙臺架、座艙操縱設(shè)備、計算機設(shè)備等，項目的實施無須更換供應(yīng)商；另外，公司的飛行狀態(tài)和XXX模擬器技術(shù)已經(jīng)成熟，擁有完善的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，對下游行業(yè)用戶非常熟悉。飛行狀態(tài)和XXX模擬器作為虛擬訓練和模擬仿真應(yīng)用的一個方向，也是公司主營業(yè)務(wù)和未來發(fā)展方向之一，項目的實施將進一步加強公司與產(chǎn)業(yè)上下游之間的合作關(guān)系，構(gòu)建良好的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)關(guān)聯(lián)度分析項目擬實現(xiàn)飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化，項目產(chǎn)品為公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品之一，其采用的關(guān)鍵技術(shù)均為公司自主的成熟技術(shù)，在技術(shù)上具有一致性。市場關(guān)聯(lián)度分析公司的飛行狀態(tài)和XXX模擬器主要客戶為航空研究院所以及飛行訓練基地，公司目前與下游客戶建立了良好的合作關(guān)系，項目的實施將擴大飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)能，滿足下游用戶不斷增長的需求。生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度分析公司自成立起就專注于虛擬現(xiàn)實應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本項目為公司主營業(yè)務(wù)之一的產(chǎn)業(yè)化項目，原有的飛行狀態(tài)和XXX模擬器關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟，項目的實施并沒有改變該產(chǎn)品的生產(chǎn)模式，項目產(chǎn)品的工藝流程也保持較高的連續(xù)性，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)、技術(shù)團隊完成能夠適應(yīng)新項目的要求，生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較高。第三章：項目未來市場前景分析一、項目市場分析1、飛行狀態(tài)和XXX模擬器市場在民機領(lǐng)域，國產(chǎn)大飛機項目已經(jīng)在上海開始設(shè)計建造，國家航空工業(yè)相關(guān)的機載設(shè)備研制單位也抓住這個歷史機遇進行產(chǎn)業(yè)整合。目前國內(nèi)已經(jīng)建立了多個專項航空電子研制基地，中國電子科技集團公司與下屬單位共同成立首家專業(yè)民用航空電子系統(tǒng)及設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地，瞄準C919機載航電系統(tǒng)的巨大市場；中國商飛公司與中航工業(yè)集團下屬相關(guān)的研究院聯(lián)合組建生產(chǎn)基地，研發(fā)生產(chǎn)針對C919大型客機在飛行環(huán)境綜合監(jiān)測等方面的產(chǎn)品與設(shè)備；中國商飛公司、中航工業(yè)集團和上海市共同成立研發(fā)實體，針對大型客機的核心處理、顯示、機載維護和飛行記錄等直接關(guān)系到飛行安全的關(guān)鍵技術(shù)開展研發(fā)與生產(chǎn)。除C919大飛機項目外，中國通用飛機公司也啟動了商務(wù)機、中小型客機、輕型飛機及水上飛機等項目。除上述專項航電產(chǎn)品研制基地外，中國航空工業(yè)還有專業(yè)從事主機研制和航電產(chǎn)品配套的十幾家研究院所，每個院所有十余個專業(yè)研究室或?qū)嶒炇?，按照飛機不同系統(tǒng)，如飛控、雷達、導航、大氣、火控、發(fā)動機、液壓、起落架、燃油、艙門等進行研究和產(chǎn)品開發(fā)，這些分系統(tǒng)最后都要通過航電系統(tǒng)進行綜合，都需要與之配套的航電產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境。由于技術(shù)手段和設(shè)備的限制，部分研究室只能依靠物理實驗來分析機載電子設(shè)備的性能和可靠性，甚至多個實驗室只能共用設(shè)備來模擬飛行狀態(tài)和環(huán)境。隨著國內(nèi)航空電子技術(shù)研發(fā)投入的增加，飛行狀態(tài)和環(huán)境工程模擬器的需求急劇上升。在航空維修市場，飛行狀態(tài)和環(huán)境工程模擬器作為航電終端測試輔助工具，為航線可更換組件（LRU）測試提供了必要的地面實驗環(huán)境。隨著大飛機、通用飛機上線生產(chǎn)、各種軍用飛機的列裝，國內(nèi)航空維修產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，也進一步促進了飛行狀態(tài)和XXX模擬器需求的快速增長。據(jù)中國航空工業(yè)發(fā)展中心預測，未來20年國內(nèi)飛機需求3,665架，市場價值總額2,200億美元，航空電子設(shè)備市場規(guī)模達到440億美元，年均22億美元；在國內(nèi)航空維修市場，2010年中國航空維修市場總量達到23.2億美元，占世界航空維修市場的5%，到2015年維修保障工作量將比2010年增長70%-100%，航空維修業(yè)務(wù)市場空間巨大。預計2014年飛行狀態(tài)和環(huán)境工程模擬器需求將達到4.17億元，并以30.72%的速度增長。圖表SEQ圖表\*ARABIC3飛行狀態(tài)和XXXXX市場規(guī)模2、飛行狀態(tài)和環(huán)境程序訓練器市場用于模擬飛行狀態(tài)和XXXXX是專門用于培訓飛機航電系統(tǒng)操作的全方位地面模擬器。飛機經(jīng)常是按照程序和文檔在飛行，程序訓練器是采用帶有典型觸覺和視覺反饋的控制器和指示器的模擬設(shè)施，使機組人員能夠熟悉座艙環(huán)境、飛行程序和應(yīng)急程序。此外，通過增加外部場景，包括雷達、數(shù)字地圖以及近地告警系統(tǒng)，可以使任務(wù)訓練更加接近實際。由于國內(nèi)飛行模擬訓練器主要依賴進口，價格昂貴，致使飛行員培訓成本居高不下，因此相對經(jīng)濟的飛行模擬訓練需求不斷增長，拉動了程序訓練器市場。我國民航現(xiàn)有干線和支線客機近1,000架，在飛飛行員11,000人，按照民航有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)，我國民航運輸能力將以每年12%-14%的速度增長，每年遞增的飛機數(shù)量接近150架，每年增加飛行員接近2,000人，到2015年，飛機保有量接近2,000架，飛行員人數(shù)接近30,000人，新增人員的培訓需求將使程序訓練器市場規(guī)模進一步擴大。另一方面，國家開放低空領(lǐng)域、發(fā)展通用航空成為程序訓練器市場新的增長點。通用航空是指在3,000米以下空域從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動，以及私人飛行活動。1978年，美國對私人飛機開放空域，給美國航空業(yè)帶來了前所未有的機遇，目前，全世界約31萬架輕小型飛機中，美國就擁有約22萬架。我國將逐步實現(xiàn)低空空域開放，這將大大推進通用航空事業(yè)的快速發(fā)展，必將帶動私人飛機駕駛培訓市場的發(fā)展，近年來全國各地大量涌現(xiàn)的航空俱樂部和飛行駕照培訓學校已經(jīng)開始搶占這一市場。飛行程序訓練器作為飛機駕駛培訓必備設(shè)備，必將面臨一個廣闊的市場發(fā)展空間。目前，進口民用客機程序訓練器的價格一般在200萬美元左右，而本公司憑借自主知識產(chǎn)權(quán)、國內(nèi)相對低廉的人工和材料成本等，將成本降低到同類進口產(chǎn)品成本的50%，價格優(yōu)勢明顯，在很大程度上可以替代國外同類產(chǎn)品。預計2014年程序訓練器市場規(guī)模將達到2.25億元，并以30.06%的速度增長。圖表SEQ圖表\*ARABIC4飛行狀態(tài)和XXXX市場規(guī)模綜合以上兩方面需求，未來幾年國內(nèi)飛行狀態(tài)和XXX模擬器市場將呈現(xiàn)快速增長趨勢，中國飛機制造業(yè)的崛起將帶動虛擬訓練和仿真市場向前發(fā)展。預計到2014年，我國飛行狀態(tài)和XXX模擬器市場規(guī)模將達到6.42億元，年增長速度達到30.49%。二、市場競爭分析在航電工程模擬領(lǐng)域，由于各類航空研究院所本身具有較強的研究實力，用戶會購置國外廠商相關(guān)軟硬件自行開發(fā)研制飛行狀態(tài)和XXX模擬器。但近年來許多國內(nèi)航空研究院所更愿意向社會企業(yè)定制飛行狀態(tài)和XXX模擬器，以降低自身的研制成本。另一方面，雖然國內(nèi)市場上也存在不少供應(yīng)商提供此類飛行狀態(tài)和XXX模擬器，但真正形成規(guī)模且具有自主研發(fā)能力的廠商很少，大多仍然處于代理國外產(chǎn)品業(yè)務(wù)的階段，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)。在航電訓練模擬領(lǐng)域，由于國內(nèi)對飛行狀態(tài)和XXX模擬器的研究起步較晚，與美國、歐洲等發(fā)達國家相比尚有較大的差距，目前國內(nèi)民航領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的需求主要依賴進口產(chǎn)品。華翼藍天作為國內(nèi)第一家自主研制成功國產(chǎn)民用虛擬飛行訓練器的國內(nèi)廠商，具有較強的競爭力。XXX作為國內(nèi)目前少數(shù)幾家從事飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)品開發(fā)的單位之一，擁有自主研發(fā)能力和核心技術(shù)，具有較強的競爭力，目前已為國內(nèi)一些航空研究院、所提供了定制化的產(chǎn)品。從目前的市場情況看，在航電工程模擬領(lǐng)域，公司未來競爭對象主要為國內(nèi)航空研究院、所以及由于市場需求釋放帶來的潛在競爭者；在航電訓練模擬領(lǐng)域，公司的主要競爭對手為國外廠商如CAE等以及國內(nèi)的華翼藍天等。在未來的幾年內(nèi)，公司可利用本土的成本優(yōu)勢，在公司擁有的自主核心技術(shù)基礎(chǔ)上，為用戶提供更加完善的定制化服務(wù)，不斷擴大飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)品的市場占有率。第四章：項目采用的技術(shù)工藝分析一、項目采用的關(guān)鍵技術(shù)及工藝1、項目采用的關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)依據(jù)飛行狀態(tài)和XXX模擬器是飛機綜合航電系統(tǒng)集仿真、測試、驗證一體化的通用平臺，從飛機綜合航電系統(tǒng)頂層設(shè)計驗證、航電機載設(shè)備設(shè)計驗證、綜合航電系統(tǒng)試驗、機載設(shè)備測試等飛機航電領(lǐng)域的各個方面，都可以通過此平臺進行構(gòu)建合適的系統(tǒng)架構(gòu)和系統(tǒng)環(huán)境。本項目使用的關(guān)鍵技術(shù)均為公司自主研發(fā)，具有獨立知識產(chǎn)權(quán)：圖表SEQ圖表\*ARABIC5項目采用關(guān)鍵技術(shù)序號技術(shù)方向原有技術(shù)依據(jù)說明1飛行仿真解算子系統(tǒng)飛行狀態(tài)和XXX管理軟件飛行狀態(tài)和飛行環(huán)境管理軟件開發(fā)的目的主要是便于飛行環(huán)境的控制，通過多線程、同步、實時等技術(shù)達到各個線程間數(shù)據(jù)通信及管理的目標，包括飛行員輸入系統(tǒng)的采集和記錄、飛行仿真調(diào)度、仿真數(shù)據(jù)發(fā)送及與其他系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)同步等。各個系統(tǒng)間又采用共享內(nèi)存及數(shù)據(jù)鎖存等技術(shù)達到數(shù)據(jù)交互的目的。飛行環(huán)境和XXX解算軟件飛行環(huán)境和飛行狀態(tài)實時解算軟件是專門為飛行狀態(tài)和XXX模擬器開發(fā)的全數(shù)字仿真解算系統(tǒng)，作為整個飛行狀態(tài)和XXX模擬器的核心部分運行，并為其它子系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)驅(qū)動。飛行狀態(tài)和XXX模擬器數(shù)據(jù)包通過接收飛行員操作駕駛桿、油門桿、腳蹬等操控信息，按照設(shè)定的XXX的即時位置信息、姿態(tài)信息以及其它的飛行參數(shù)，通過不同的數(shù)據(jù)發(fā)送形式XXX，數(shù)據(jù)傳輸給航電或嵌入式訓練系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備，實現(xiàn)系統(tǒng)的動態(tài)集成和測試等任務(wù)。2綜合顯控子系統(tǒng)XXX仿真技術(shù)嵌入式儀表仿真技術(shù)旨在構(gòu)建一套圖形顯示驅(qū)動系統(tǒng)軟件，使嵌入式的圖形設(shè)計工作形成一套通用、統(tǒng)一、可靠的設(shè)計模式，即對于不同嵌入式平臺，底層驅(qū)動接口不同。通過不同XXX。公司在航空電子顯示系統(tǒng)的持續(xù)研究為目前的嵌入式圖形開發(fā)探索出了可行的技術(shù)路線。3外部場景生成子系統(tǒng)公司自主研發(fā)的XXX生成器，外購COTS產(chǎn)品4場景顯示子系統(tǒng)XXX幾何校正與邊緣融合技術(shù)采用公司核心技術(shù)及XXX場景顯示系統(tǒng)5建模技術(shù)XXX模技術(shù)在模擬器視景系統(tǒng)中，采用真實地理信息XXX開發(fā)驅(qū)動工具獲得軟件著作權(quán)，滿足模擬訓練對逼真地理環(huán)境的特定要求。6其它技術(shù)XXX連接仿真技術(shù)公司基于MAK二次開發(fā)的一款用于模擬訓練的互聯(lián)仿真工具包。主要應(yīng)用XXX應(yīng)用。該套系統(tǒng)具有靈活、易用、功能強大、可開發(fā)等特點。2、項目采用的工藝飛行狀態(tài)和XXX模擬器是航電模擬仿真和訓練設(shè)備，核心軟件由公司開發(fā)，涉及到的模型解算和座艙仿真計算機及儀表顯示設(shè)備由公司向長期合作采購方按需定制，座艙操縱設(shè)備和專用總線等附件由外協(xié)加工或詢價采購。主要工藝流程如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC6項目工藝流程圖二、項目技術(shù)先進性3、實現(xiàn)綜合航電仿真綜合航電系統(tǒng)包括通信系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、防撞系統(tǒng)、氣象雷達、飛機管理系統(tǒng)等子系統(tǒng)。在仿真或試驗過程中，能夠?qū)⒏髯酉到y(tǒng)數(shù)據(jù)信號交互進行處理和傳輸，實現(xiàn)仿真、測試、驗證目的。4、采用真實航空總線技術(shù)航空電子綜合化的支撐技術(shù)是航空總線技術(shù),它負責飛機上各個XXX共享。不管是軍用的，商用的，還是民用先進機型的電子系統(tǒng)都是通過航空電子總線相互連接起來的。平臺中通過使用總線技術(shù)實現(xiàn)與航電系統(tǒng)的無縫融合，本項目中主要解決下面的航空電子總線協(xié)議的應(yīng)用：\o"en:AFDX"AFDX：商用飛機上ARINC664的特定實現(xiàn)\o"en:ARINC429"ARINC429：商用飛機\o"en:MIL-STD-1553"MIL-STD-1553：軍用飛機實現(xiàn)綜合顯示控制技術(shù)當前飛機綜合航空電子系統(tǒng)通常是由一組顯示器綜合起來由平視顯示器、多功能顯示器向飛行員提供顯示信息。這種集中控制和綜合顯示XXX可實時、準確地提供威脅、目標、友機、氣候/地形、障礙物等全面戰(zhàn)場態(tài)勢，為飛行員提供離軸目標截獲和武器發(fā)射信息，輔助飛行員進行決策。項目通過XXX仿真實現(xiàn)對飛機綜合控制顯示的XXX測試時的信息顯示和控制操作，可實現(xiàn)自動顯示、實時航路規(guī)劃、提供戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃及故障時對系統(tǒng)重構(gòu)的建議。虛擬現(xiàn)實技術(shù)實現(xiàn)場景顯示公司以模擬仿真用戶個性需求為基礎(chǔ)，為客戶定制能夠滿足個性需求的特色化模擬器顯示系統(tǒng)，主要包括XXXX，其類型和特點如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC7項目采用的場景顯示系統(tǒng)三、項目技術(shù)的典型應(yīng)用航電工程模擬航電系統(tǒng)試驗構(gòu)型與綜合航電系統(tǒng)交聯(lián)試驗時，飛行仿真計算機提供各種飛行參數(shù)、環(huán)境參數(shù)和導航信號，XXX傳送給飛機ADC、AHC、IRS、RNAV、ISI子系統(tǒng)。同時信號采集XXX傳遞給飛行仿真系統(tǒng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC8航電工程模擬系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖航電訓練模擬（程序訓練器，IPT）程序訓練器（IPT）是全方位模擬三維座艙環(huán)境的飛行狀態(tài)和飛行XXX模擬器。表面看起來飛機都有駕駛員操作，但很多時候飛機是按照程序和文檔在飛行。程序訓練器（IPT）就是專門用于XXX的地面模擬器，通過使用XXX仿制設(shè)施，機組人員能夠?qū)嵙曌摮绦蚝陀柧?，包括在非常類似于實際飛機座艙環(huán)境下的應(yīng)急程序。此外，通過增加外部場景，包括雷達、數(shù)字地圖以及近地告警系統(tǒng)，可以使任務(wù)訓練更加接近實際。圖表SEQ圖表\*ARABIC9程序訓練器（IPT）四、項目產(chǎn)品構(gòu)架飛機飛行狀態(tài)和XXX模擬器以飛行仿真計算機為核心，通過接口與座艙、機載設(shè)備或POP仿真計算機組成仿真、試驗回路。飛行仿真計算機提供飛機各模塊數(shù)據(jù)，為航電機載設(shè)備提供激勵源，為POP仿真計算機提供數(shù)據(jù)源，通過XXX采集形成閉環(huán)。數(shù)據(jù)接口包括網(wǎng)絡(luò)、ARINC429、MIL-STD-1553、AFDX、反射內(nèi)存等，信號激勵包括D/A、DO、RVDT等，信號采集包括ARINC429、MIL-STD-1553、A/D、DI、LVDT等。飛機飛行狀態(tài)和XXX模擬器系統(tǒng)架構(gòu)見下圖。圖表SEQ圖表\*ARABIC10項目產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)圖飛行仿真計算機以通用飛機仿真模型為基礎(chǔ)，能夠完成飛機的起飛、巡航、著陸全過程仿真。在飛機飛行過程中，XXX,同時可以對地球模型、飛行員輸入、航路點、飛行管理、燃油、起落架、發(fā)動機等參數(shù)進行修改；并具有自動駕駛儀、自動飛行、自動油門桿、高度保持等飛行控制功能。POP仿真計算機是通過屏幕顯示仿真和飛行儀表仿真將航電各子系統(tǒng)的工作狀態(tài)呈現(xiàn)給飛行員，飛行員根據(jù)系統(tǒng)所處工作狀態(tài)以及要執(zhí)行的任務(wù)，通過仿真的各種控XXX系統(tǒng)進行操作，操作信息經(jīng)綜合顯示控制系統(tǒng)處理后，再通過總線等接口傳遞給航電各子系統(tǒng)。采集與信號激勵計算機包括座艙組件采集和航電機載設(shè)備交互接口。座艙組件采集主要是對座艙中XXX的采集，并將采集信號傳送到飛行仿真計算機模型中。航電機載設(shè)備交互接口是對ARINC429、MIL-STD-1553、AFDX總線信號的接收和傳送，以及各種模擬信號、數(shù)字量信號、角度信號的采集和激勵，完成對航電設(shè)備測試、驗證的需要。五、所采取的技術(shù)工藝被替代性分析項目所采用的關(guān)鍵技術(shù)均為公司自主研發(fā)，擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)，是公司多年來的技術(shù)積累，在航電工程模擬領(lǐng)域，公司在行業(yè)內(nèi)處在技術(shù)領(lǐng)先行列，具備為國內(nèi)航電產(chǎn)品研究用戶提供“定制”產(chǎn)品的能力；在航電訓練模擬領(lǐng)域，公司自主開發(fā)的程序訓練器（IPT）也是國內(nèi)少數(shù)幾種能夠替代國外同類設(shè)備的產(chǎn)品之一。因此，公司的飛行狀態(tài)和環(huán)境模擬技術(shù)在國內(nèi)優(yōu)勢明顯，項目的實施將加強公司在該領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。六、所采用的技術(shù)工藝批量化生產(chǎn)的可行性公司研制的飛行狀態(tài)和XXX模擬器以飛行仿真計算機為核心，通過接口與座艙、機載設(shè)備或POP仿真計算機組成仿真、試驗回路。飛行仿真計算機提供飛機各模塊數(shù)據(jù)，為航電機載設(shè)備提供激勵源，為POP仿真計算機提供數(shù)據(jù)源，通過座艙采集和航電/非航電信號采集形成閉環(huán)。該模擬器現(xiàn)已在多個項目上投入使用，技術(shù)已經(jīng)成熟，具備批量化生產(chǎn)的可行性。所采用的技術(shù)工藝成果來源和知識產(chǎn)權(quán)情況及其取得方式專利技術(shù)圖表SEQ圖表\*ARABIC11項目采用的專利技術(shù)序號專利名稱專利號/申請?zhí)枌＠麢?quán)人1航電XXX訓練裝置ZL20102XXX5567.4XXX軟件著作權(quán)圖表SEQ圖表\*ARABIC12項目采用的軟件著作權(quán)序號軟件著作權(quán)名稱登記號著作權(quán)人1飛行XXX環(huán)境和飛行狀態(tài)實時解算軟件V1.02010SR0XXX86XXX2飛行XXX管理軟件V2.02010SRXXX25XXX飛行XXX軟件V1.02011SR0XXX7XXXVRXXX系統(tǒng)V2.02009SRXXX25XXXVRXXX連接仿真系統(tǒng)V2.02009SR02XXX8XXX所采用的技術(shù)工藝對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展，飛行狀態(tài)和XXX模擬器在航電產(chǎn)品設(shè)計與制造、產(chǎn)品維護、飛行員培訓等方面起到越來越重要的作用。結(jié)合國家“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，尤其是我國適時啟動了“大運”和“大客”飛機項目，市場對飛機飛行訓練模擬器的需求不斷增長。而目前在民機航電工程模擬領(lǐng)域，國內(nèi)市場被國外公司所壟斷，長期以來依賴進口，軍機航電工程模擬基礎(chǔ)產(chǎn)品又受到國外公司限制，并對中國進行技術(shù)封鎖，以長期控制這項航空仿真技術(shù)，壟斷中國這個日益增長的市場。項目的實施將有助于提高飛行狀態(tài)和XXX模擬器國產(chǎn)化水平，打破國外技術(shù)壟斷，促進我國航空工業(yè)的健康快速發(fā)展。第五章、項目建設(shè)方案一、原材料、輔助材料本項目所需原材料主要有XXX顯示屏、周邊按鍵式顯示臺架、嵌入式儀表設(shè)備、座艙臺架、座艙操縱設(shè)備、計算機設(shè)備等，都有長期合作采購方，在公司的供貨方采購目錄范圍?；A(chǔ)結(jié)構(gòu)件采用外協(xié)加工的方式。圖表SEQ圖表\*ARABIC13項目產(chǎn)品使用的原、輔材料原、輔材料采購方式XXX顯示屏、XXX設(shè)備長期合作采購XXX設(shè)備詢價采購周邊XXX、座艙臺架外協(xié)加工二、建設(shè)地區(qū)的選擇項目將在北京XXX科技園IT產(chǎn)業(yè)園建設(shè)成立飛行狀態(tài)和XXX模擬器產(chǎn)業(yè)化中心。北京XXX科技園是中關(guān)村科技園區(qū)重要組成部份，是經(jīng)國家科技部和北京市人民政府正式批準建立的，以發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)為主體的，多功能、綜合性的高新技術(shù)科技園區(qū)，也是市政府批復“老工業(yè)基地改造實驗區(qū)”，是首都規(guī)劃中確定的重點發(fā)展的區(qū)域之一。北京XXX位于首都市區(qū)XXXXX、望京地區(qū)，占地10.5平方公里，是國家"一五"期間重點投資、集中建設(shè)的電子工業(yè)基地?，F(xiàn)區(qū)域內(nèi)已有高新技術(shù)企業(yè)680余家，三資企業(yè)120余家，國家級電子科研院所4家，大中型涉外旅游飯店5家，中高級電子院校5所。近年來，通過高新技術(shù)的引進，區(qū)域內(nèi)培育了一批大型電子骨干企業(yè)，形成了以通信、計算機（軟件）、顯示器、彩色顯象管、顯示管、數(shù)字視聽、新型元器件等為主的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群，并正在向數(shù)字化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。XXX科技園在老工業(yè)基地改造的基礎(chǔ)上，已初步建成了以電子信息產(chǎn)業(yè)為主體的、綜合性的高科技園區(qū)。北京XXX在原輔材料供應(yīng)、人力資源、產(chǎn)業(yè)政策以及其他相關(guān)的完善配套設(shè)施為項目的實施提供了極為便利的條件。三、建設(shè)條件項目建設(shè)主要是進行軟、硬件研發(fā)測試、系統(tǒng)調(diào)試檢測，因此所需的配套條件是一般辦公場地所需的水、電、空調(diào)、電話、互聯(lián)網(wǎng)通訊等，對機房的裝修要求較高，以保證設(shè)備以及供電系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、測試設(shè)備等正常運作。項目建設(shè)地供水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件齊備。第六章、環(huán)境保護措施及相關(guān)審批情況、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生一、環(huán)境保護措施及相關(guān)審批情況 項目建設(shè)過程中需購置辦公用房，相關(guān)場地清理、室內(nèi)裝修工程和機電安裝工程，將產(chǎn)生一定的噪音、工程材料廢料及廢水等，公司將確保將其控制在國家環(huán)保規(guī)定或標準范圍之內(nèi)。項目建設(shè)及運營過程中的硬件設(shè)備購置及安裝調(diào)試、軟件工具購置、研究開發(fā)工作、解決方案的設(shè)計、實施和運行維護等工作僅產(chǎn)生少量廢棄辦公用品，XXX將對其進行回收處理，保證周圍環(huán)境不受污染；項目運行過程中將會產(chǎn)生少量生活廢水。除此之外，不產(chǎn)生廢氣、廢水和固體廢棄物，對環(huán)境不產(chǎn)生污染，屬于環(huán)境友好型項目。項目將在有關(guān)部門審批后進行建設(shè)，項目運行亦將遵循國家及地方有關(guān)法規(guī)。二、節(jié)能降耗本項目實施主要消耗電能，在節(jié)能方面主要采取以下的節(jié)能措施：1.選擇節(jié)能電器。2.本項目選購的儀器、設(shè)備在設(shè)計安裝時已經(jīng)從節(jié)省能源方面進行了充分的考慮，務(wù)求能量發(fā)揮最佳狀態(tài)。3.開展節(jié)能教育，培養(yǎng)和強化員工節(jié)約用電意識，杜絕電子電器設(shè)備空載現(xiàn)象；將設(shè)備維護管理責任落實到人，定期各類設(shè)備進行檢查，確保設(shè)備在最佳狀態(tài)下運行；定期清洗機器、保養(yǎng)空調(diào)，根據(jù)實際需求開放；采用高效節(jié)能燈具及電源等。4.項目在實施過程中，主要涉及生活用水，公司將主要加強宣傳教育來加強節(jié)水工作。三、消防火災隱患分析電子設(shè)備、電器、電線、空調(diào)、供電系統(tǒng)是火災隱患地。消防措施公司一貫重視消防安全，重視普及消防知識和進行消防培訓。任何部門和員工,都負有維護防火安全、保護消防設(shè)施、制止違反消防法律法規(guī)的行為，預防火災、報告火警和參加有組織的滅火工作等義務(wù)。辦公區(qū)配置消防系統(tǒng)：煙感報警系統(tǒng)和噴淋滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)；配置滅火器及防毒面具、消防斧。四、職業(yè)安全衛(wèi)生改善勞動條件，充分發(fā)揮企業(yè)廣大員工的積極性，是項目必須貫徹的指導原則，本項目的職業(yè)安全與衛(wèi)生防治措施主要有：緊急疏散措施購置的商品房須選擇設(shè)置有足夠人員疏散口、必要的事故照明和明顯的疏散指示，按規(guī)范設(shè)計的辦公樓。安全用電技術(shù)措施所有用電設(shè)備、配變電設(shè)備均設(shè)安全接地，配電系統(tǒng)設(shè)有短路保護、過電流保護?？照{(diào)降溫及新風補給措施項目設(shè)有必要的空調(diào)設(shè)施，保障工作人員有良好的勞動條件和衛(wèi)生條件；對空調(diào)區(qū)，送風系統(tǒng)設(shè)有足夠的新風量，空調(diào)房間室內(nèi)每人補充新風量≥30m3/h。、組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓一、公司組織機構(gòu)1、組織機構(gòu)項目的主體是北京XXX科技股份有限公司，根據(jù)《公司法》和相關(guān)法規(guī)的要求，股份公司已設(shè)立股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層，形成各司其職、各負其責、相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。圖表SEQ圖表\*ARABIC14公司組織機構(gòu)圖股東大會股東大會戰(zhàn)略委員會行政管理部質(zhì)量控制部上海分公司XXX事業(yè)部XXX事業(yè)部XXX事業(yè)部研發(fā)中心人力資源部財務(wù)部市場部商務(wù)部董事會提名委員會薪酬考核委員會審計委員會監(jiān)事會董事會辦公室總經(jīng)理審計部其他分支機構(gòu)員工管理制度本項目員工管理將執(zhí)行以下公司制度：行政管理制度、薪酬制度、績效管理辦法、勞動合同管理辦法、聘任及聘用管理辦法、例會制度等。作為高科技企業(yè)，XXX始終堅持以人為本，強調(diào)以健康、包容、開放、富有活力的理念吸引員工、凝聚員工，將之打造成相互配合、聯(lián)動高效的團隊，在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的同時，實現(xiàn)員工個人價值的最大化。勞動定員和人員培訓人員配備本項目擬定員36人，其中研發(fā)人員20人，技術(shù)支持人員9人，生產(chǎn)人員7人。研發(fā)人員均來自相關(guān)行業(yè)、具有一定經(jīng)驗的從業(yè)人員，入職前公司提供統(tǒng)一培訓；在項目正式投產(chǎn)前，技術(shù)支持人員、生產(chǎn)工人須經(jīng)過公司統(tǒng)一、嚴格的培訓。職工年工資福利費估算項目達產(chǎn)后，研發(fā)人員、技術(shù)支持人員和生產(chǎn)人員總計36人，研發(fā)人員工資及福利20萬元/年，技術(shù)支持人員工資及福利10萬元/年，生產(chǎn)人員工資及福利8萬元/年，達產(chǎn)年合計工資福利費總額為546.00萬元。人員培訓計劃根據(jù)《員工培訓制度》，公司需要根據(jù)不同工作崗位的業(yè)務(wù)技能要求對員工進行不同的業(yè)務(wù)培訓，以滿足公司解決日常生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營管理和設(shè)備操作的需要。新員工入職培訓為了幫助新員工更好更快地融入XXX大家庭，公司為每一位新員工安排了入職培訓，內(nèi)容涉及公司現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)文化，規(guī)章制度，崗位職責、業(yè)務(wù)流程等方面。技能培訓為業(yè)務(wù)人員提供技能提升培訓，包括產(chǎn)品知識、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、市場環(huán)境、銷售技巧、管理理論等。認證培訓

為必要的職能人員提供參加職業(yè)認證培訓的機會。第七章、項目資金使用計劃本項目資金總量及其估算依據(jù)建設(shè)總規(guī)模本項目總投資估算為6,416.56萬元，其中研發(fā)費用1,800萬元，固定資產(chǎn)購置費用3,129.46萬元，推廣費593.47萬元和鋪底流動資金893.63萬元。圖表SEQ圖表\*ARABIC15項目募集資金總量表序號項目金額占比一研發(fā)費用1,800.0028.051研發(fā)人員工資800.0012.472學術(shù)交流費用60.000.943培訓費60.000.944可行性論證及研討費40.000.625設(shè)計費90.001.406材料費110.001.717樣機試制費70.001.098設(shè)備調(diào)試費90.001.409驗收及鑒定費100.001.5610專利實施費60.000.9411樣機外協(xié)加工費120.001.8712外協(xié)實驗和測試費80.001.2513專家咨詢、評估評審費60.000.9414其它費用60.000.94二固定資產(chǎn)購置總計3,129.4648.771房屋購置和裝修工程1,344.0020.952設(shè)備購置1,785.4627.83三推廣費用593.479.25四鋪底流動資金893.6313.93總投資金額6,416.56100.00計算依據(jù)1）國家計委《投資項目可行性研究指南（試用版）》2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）3）相關(guān)設(shè)備廠商的報價建設(shè)投資估算根據(jù)研制和生產(chǎn)需要，項目擬募集資金1,785.46萬元購置軟、硬件設(shè)備，詳細購置費如下表：圖表SEQ圖表\*ARABIC16設(shè)備購置表（單位：萬元）序號名稱數(shù)量單價金額一、仿真設(shè)計和基礎(chǔ)設(shè)備1計算機108.0080.002總線XXX104.5845.76ARINC429XXX108.5785.70MIL-1553B109.4094.003模擬量/XXX100.404.00數(shù)字量/XXX100.454.50XXXIO卡,PCI-1736UPDI/DOXXX100.252.504飛行XXX52.0010.005信號XXX60.804.806POPXXX51.809.007平顯XXX51.809.008下顯XXX162.0032.009UFCPXXX53.0015.0010XXX組件61.006.0011XXX臺架250.00100.00二、調(diào)試和檢測設(shè)備1XXX設(shè)備51.005.002機箱105.7257.203機柜58.0040.004信號XXX46.0024.005XXX器44.0016.006萬用表100.505.007嵌入式儀表設(shè)備315.0045.00三、仿真設(shè)計軟件及測試工具1XXX軟件108.6086.002XXX軟件1040.00400.003VS2008XXX103.0030.004Vxwork實時XXX535.00175.005TornadoXXX550.00250.006軟件測試工具530.00150.00合計--1,785.46流動資金估算匯總表根據(jù)企業(yè)2008年及2009年財務(wù)報告的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，參照類似企業(yè)的流動資金占用情況進行估算，其中鋪底流動資金需要893.63萬元，將以企業(yè)自籌集的資金來支持。圖表SEQ圖表\*ARABIC17流動資金估算表（單位：萬元）序號項目/年度周轉(zhuǎn)率TT+1T+2T+3T+4T+51流動資產(chǎn)XXXXXXXXXXXXXXX貨幣資金3.18XXXXXXXXXXXXXXX應(yīng)收賬款4.17865.061730.122883.542883.542883.54應(yīng)付賬款5.55365.24729.371120.791134.011134.01存貨3.30614.521227.161885.731907.971907.972流動負債1490.882978.344672.004712.684712.68應(yīng)付賬款1.801124.342245.253450.193490.883490.88預收賬款9.85366.54733.081221.811221.811221.81流動資金XXXXXXXXXXXXXXX流動資金增加額XXXXXXXXXXXX鋪底流動資金446.36447.27607.53-1.57資金使用計劃（1）前期建設(shè)前期建設(shè)主要包括項目總體方案設(shè)計、報批、立項，辦公場地購置、裝修，設(shè)備采購安裝，招聘員工培訓。該階段預計投入1,344.00萬元購置辦公場所，投入1,785.46萬元購置設(shè)備，投入800萬元招聘高端人才，充實技術(shù)實力。（2）技術(shù)升級研發(fā)技術(shù)升級研發(fā)工作預期為18個月，在相關(guān)場所和設(shè)備采購完畢后，從前期建設(shè)期第6個月開始進行。主要是按照既定技術(shù)路線實現(xiàn)技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)突破，完成產(chǎn)品升級研發(fā)、測試和試運行。本階段支出主要為研發(fā)投入，資金使用規(guī)模為1,000萬元。（3）產(chǎn)品化階段產(chǎn)品化階段為12個月，在募集資金到位第3年開始。隨著研發(fā)工作的進展，公司將加大產(chǎn)品化推進力度，積極參加各類技術(shù)展會，加大市場推廣支出，并隨時根據(jù)市場變化及時調(diào)整市場策略。本階段主要投入資金約為1,487.10萬元。第八章、項目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進度計劃建設(shè)規(guī)模為保證本項目順利實施所必需的研發(fā)和辦公環(huán)境，本公司擬購置位于北京市朝陽區(qū)XXX產(chǎn)業(yè)園700平方米的辦公場所作為該項目實施基地。項目建設(shè)期為18個月，項目達產(chǎn)年年產(chǎn)32套航電工程模擬用飛行狀態(tài)和XXX模擬器（工程模擬器）與5套XXX狀態(tài)和XXX模擬器（程序訓練器，IPT），能滿足公司現(xiàn)有市場潛在客戶和新興開發(fā)市場客戶的需求。項目實施進度安排圖表SEQ圖表\*ARABIC18項目實施進度安排階段建設(shè)期（18個月）月度1-2345-67-891011-1213-14151617-18項目總體方案設(shè)計、報批、立項辦公場地購置、裝修設(shè)備、軟件購置、安裝、調(diào)試員工招聘、培訓用戶需求分析、系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計投產(chǎn)項目實施的階段性目標(不夠詳細)1、第一年第1-3個月，完成本項目總體方案設(shè)計工作，并完成項目報批工作。2、第4-9月，完成辦公場地購置和裝修。3、第10-18月，完成設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試。4、第10-12月完成員工的招聘、培訓。5、第10個月開始進行產(chǎn)品需求分析、系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計6、第13個月開始正式投產(chǎn)第九章、公司管理能力及自主創(chuàng)新能力分析XXX成立于1998年，是國家五部委聯(lián)合認定的首批高新技術(shù)企業(yè)之一，已獲得國家信息產(chǎn)業(yè)部計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)、軟件企業(yè)資質(zhì)等多項認證，是國內(nèi)虛擬現(xiàn)實高端應(yīng)用領(lǐng)域的市場領(lǐng)導者。經(jīng)過十余年的發(fā)展與積累，公司在管理、研發(fā)、生產(chǎn)以及市場營銷等方面都形成了一套完善的體系。管理能力分析公司具有長遠的戰(zhàn)略眼光，戰(zhàn)略規(guī)劃清晰明確，以“打造中國XXXX頂級企業(yè)”為目標，致力于為中國虛擬現(xiàn)實高端用戶提供特色鮮明的產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案，以及定制開發(fā)服務(wù)。公司有明確的愿景、使命、核心價值觀，并且被全體員工認可和推崇。聚焦客戶期望，提供具有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值，是公司和員工共同的努力方向。公司有健全的規(guī)章管理制度，財務(wù)管理制度，各部門管理制度，同時，公司適時對各項制度進行修訂更新，保障公司日常運營、優(yōu)化公司管理模式、促進公司穩(wěn)定發(fā)展。公司制度的健全具體體現(xiàn)在以下方面：1）引進現(xiàn)代企業(yè)的管理辦法，實行目標管理、層次管理和量化管理，制訂相應(yīng)的規(guī)章制度，明確崗位職責，嚴格勞動紀律。2）營造企業(yè)文化，生產(chǎn)經(jīng)營之余定期對員工進行專業(yè)培訓和素質(zhì)教育。3）公司建立了比較完善的績效管理體系，采用目標管理與過程管理相結(jié)合的方式，對公司整體績效、部門績效、員工績效等進行系統(tǒng)考核、評估、診斷以及改進。研發(fā)能力分析虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)是個技術(shù)密集型行業(yè)，優(yōu)秀的研發(fā)隊伍是技術(shù)的載體和創(chuàng)造者，代表著優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)化的成本結(jié)構(gòu)和較小的產(chǎn)品開發(fā)風險。公司擁有一支高素質(zhì)和高績效的研發(fā)隊伍，這支隊伍是公司在虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)做大做強的技術(shù)保障。經(jīng)過研發(fā)隊伍多年的技術(shù)積累，公司已具有多項自主知識產(chǎn)權(quán)和較強研發(fā)實力。生產(chǎn)管理能力分析XXX以規(guī)范化管理為原則，從管理層到員工都以制度作為行動指南和準則，制定各項必要的規(guī)章制度和操作流程，并在實踐中不斷完善。2002年，XXX軟件開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)通過ISO9001國際質(zhì)量體系認證。組織機構(gòu)的合理設(shè)置保證了生產(chǎn)管理技術(shù)和經(jīng)驗的有效運用，為公司生產(chǎn)的可靠性與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性提供保障。公司定建立了完善的管理制度體系，包括技術(shù)人員的管理與考核制度、生產(chǎn)研發(fā)設(shè)備的管理制度等。重視和加強全過程、全方位的管理，制訂了保證產(chǎn)品質(zhì)量的各項規(guī)章制度、管理標準，并且在實施過程中加強日常監(jiān)督檢查，不斷改進完善，以求實效。經(jīng)過多年的業(yè)績積累，公司建立了一套完善的項目實施流程，從前期研發(fā)規(guī)劃、方案設(shè)計到方案的實施，最后完成項目進行運行維護，每一個階段都有相應(yīng)部門負責實施，公司歷年來成功完成的案例也證明公司具有很強的生產(chǎn)管理能力。截至目前，公司已經(jīng)形成完善、高效、規(guī)范化的生產(chǎn)管理體系，完全適應(yīng)該公司本次項目的實施。市場營銷能力分析公司主要的營銷模式為直銷模式，由公司的市場人員通過細致深入的市場調(diào)研，了解、聯(lián)絡(luò)和開發(fā)客戶，與潛在客戶建立起合作關(guān)系，通過訂單式生產(chǎn)，滿足顧客需求，實現(xiàn)營業(yè)收入。這種模式有利于公司與顧客面對面的溝通，通過雙方商務(wù)及技術(shù)人員的多層次溝通，更好的了解顧客產(chǎn)品使用環(huán)境和技術(shù)要求，更好地為顧客進行量身定制式的研發(fā)和生產(chǎn)，更好地貼近和滿足顧客的實際需求。這種扁平化的銷售渠道有利于與顧客建立起穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司成立以來，已經(jīng)為數(shù)百家用戶單位提供了優(yōu)秀的虛擬現(xiàn)實應(yīng)用系統(tǒng)和服務(wù)，涵蓋多種國內(nèi)外領(lǐng)先的產(chǎn)品與技術(shù)手段，公司的用戶涉及的行業(yè)包括國防、部隊、教育科研、政府機構(gòu)和制造業(yè)企業(yè)。主要銷售模式是直銷，直接開發(fā)、維護終端客戶。同時也借助一些有實力的貿(mào)易商，對部分海外市場進行開發(fā)和維護。公司多年來積累的行業(yè)經(jīng)驗和客戶資源以及公司健全的營銷體系，為公司項目實施后的產(chǎn)能消化提供了有利的保障。第十章、項目未來3-5年的發(fā)展目標未來3-5年內(nèi)的發(fā)展計劃公司以“打造XXX頂級企業(yè)”為目標，致力于為中國XXX用戶提供特色鮮明的產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案，以及定制開發(fā)服務(wù)。公司制定了切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃：公司發(fā)展戰(zhàn)略公司堅持以市場為導向，以質(zhì)量為根本，以效益為目標，以技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為手段，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，充分利用自身的研發(fā)、營銷、品牌及人才優(yōu)勢，逐步形成系列化、集約化、現(xiàn)代化的經(jīng)營格局，力爭在未來五年內(nèi)在虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先地位的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)的龍頭企業(yè)。實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的策略體系1）產(chǎn)品研發(fā)策略①完善項目產(chǎn)品構(gòu)架，提高產(chǎn)品仿真度和穩(wěn)定性以市場需求為導向，完善產(chǎn)品構(gòu)架，改進產(chǎn)品功能。公司根據(jù)客戶需求以及行業(yè)經(jīng)驗，不斷開發(fā)項目產(chǎn)品符合發(fā)展方向、滿足客戶需求的新功能，加大研發(fā)投入。圍繞公司核心技術(shù)，不斷開發(fā)新技術(shù)，提高產(chǎn)品仿真度和穩(wěn)定性。②引進高水平研發(fā)人才公司積極引進有豐富研發(fā)經(jīng)驗的虛擬技術(shù)開發(fā)人員，完善適應(yīng)于充分發(fā)揮研發(fā)人員積極性的研發(fā)機制，提高公司研發(fā)能力。2）市場營銷策略公司以我國航空工業(yè)快速發(fā)展為契機，加強市場營銷體系建設(shè)，增加市場投入。通過參加專業(yè)展會、加大行業(yè)解決方案的宣傳、加強對重大項目及關(guān)鍵客戶的跟蹤維護和銷售機會挖掘等手段來加強市場營銷工作。3）財務(wù)管理策略①股東價值最大化堅決執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，嚴格控制各項成本、費用，實現(xiàn)利潤最大化；高效配置資源，保持效益與規(guī)模的協(xié)調(diào)增長，實現(xiàn)股東價值最大化。②現(xiàn)金保障策略公司將采取有效措施長期保有合理、充足的現(xiàn)金余額，有效防范經(jīng)營中的各種不確定性帶來的財務(wù)風險。③資產(chǎn)使用效率最大化策略公司將始終堅持資產(chǎn)使用效率最大化的原則，實現(xiàn)低投入高產(chǎn)出，避免低效和無效投資，通過資產(chǎn)的高效運轉(zhuǎn)取得高水平盈利，力求以最小的固定資產(chǎn)規(guī)模達成公司戰(zhàn)略目標。④風險控制策略公司制定并切實執(zhí)行客戶信用風險分級管理制度，合理控制經(jīng)營風險；制定嚴格的對外擔保制度，杜絕一切與經(jīng)營無關(guān)和侵犯公司利益的對外擔保；實行科學、規(guī)范、嚴格的對外投資控制制度，有效降低對外投資風險；實施健全的資金和資產(chǎn)管理制度，保障公司各項資產(chǎn)的獨立、安全、完整；建立有效的經(jīng)營風險預警系統(tǒng)，及時評價風險狀況、調(diào)整管理策略。整體經(jīng)營目標及主要業(yè)務(wù)目標公司將緊緊圍繞“打造中國XXX企業(yè)”的戰(zhàn)略目標，以“XXX實現(xiàn)客戶價值”為使命，堅持自主創(chuàng)新，不斷提升公司的核心競爭力和品牌價值，確保銷售收入的持續(xù)快速增長，努力實現(xiàn)股東價值最大化。未來五年內(nèi)，通過項目的實施，公司將形成年產(chǎn)32套XXX飛行狀態(tài)和XXX模擬器和5套航電訓練用飛行狀態(tài)和XXX模擬器（程序訓練器，IPT）的生產(chǎn)能力，將極大鞏固公司在工程研究設(shè)計用飛行狀態(tài)和XXX模擬器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以及保持在飛行模擬訓練領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，預計達產(chǎn)年銷售收入達12036.00萬元。研發(fā)計劃未來5年內(nèi)公司將繼續(xù)加大自主研發(fā)力度，保持公司的自主創(chuàng)新能力。項目擬投入1,785.46萬元用于購置先進的研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)備、調(diào)試和檢測設(shè)備以及仿真設(shè)計軟件和測試工具軟件，同時投入1800.00萬元研發(fā)費用，為公司自主研發(fā)從而保持核心競爭力提供強有力的保障。人才培養(yǎng)計劃本次募集資金擬擴充研究人員隊伍，提高研究人員水平。計劃在今后5年內(nèi)引進一批國內(nèi)外一流的虛擬現(xiàn)實技術(shù)專家，同時大力培養(yǎng)自有研發(fā)人員隊伍，完善研發(fā)人員激勵機制、培養(yǎng)機制。公司還將加強與國內(nèi)各知名高校、研究院所的合作交流，聯(lián)合培養(yǎng)有潛質(zhì)的未來技術(shù)骨干，為公司長期發(fā)展補充新鮮血液。第十一章、項目的經(jīng)濟效益分析項目的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)假設(shè)項目運行期間為七年，項目建設(shè)期為18個月，第二年下半年可達到部分投產(chǎn)，第四年可以達到100%完全生產(chǎn)狀態(tài)。本項目共有兩種產(chǎn)品，包括年產(chǎn)XXX套的XXX用飛行狀態(tài)和XXX模擬器和年產(chǎn)5套的航電訓練模擬用飛行狀態(tài)和XXX模擬器（程序訓練器，IPT），根據(jù)公司以往的銷售記錄和市場行情，這兩種產(chǎn)品的銷售價格分別為XXX萬/套和XXX萬/套。不考慮價格變動因素，本項目實現(xiàn)完全投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入12036.00萬元。圖表SEQ圖表\*ARABIC19項目營業(yè)收入和銷售目標（單位：萬元）序號項目/年度TT+1T+2T+3T+4T+5達產(chǎn)率0%30%60%100%100%100%銷售收入3610.807221.6012036.0012036.0012036.001XXX狀態(tài)和XXX模擬器2860.805721.609536.009536.009536.00單價（萬元）XXX.00XXX.00XXX.00XXX.00XXX.00數(shù)量（套）XXXXXXXXXX2XXX狀態(tài)和XXX模擬器750.001500.002500.002500.002500.00單價（萬元）XXXXXXXXXX數(shù)量（套）XXXXXXXXXX項目產(chǎn)品未來3-5年的價格預測由于在航電工程模擬領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，公司在產(chǎn)品價格上擁有一定的定價能力；在航電訓練領(lǐng)域公司也是國內(nèi)為數(shù)不多的開發(fā)商之一，且由于程序訓練器（IPT）相比國外進口模擬訓練設(shè)備擁有很大的成本優(yōu)勢，因此，在原材價格相對穩(wěn)定的假設(shè)前提下未來3-5年項目產(chǎn)品的價格將保持相對穩(wěn)定。項目成本費用分析根據(jù)項目財務(wù)資料測算，我們整體估計了飛行狀態(tài)和XXX模擬器項目的總體成本如下表所示，其中包括兩個項目產(chǎn)品所使用到的所有成本，以及管理費用，研發(fā)費用，銷售費用，及折舊費用等。詳細費用估算請見下表及以下章節(jié)的分析。圖表SEQ圖表\*ARABIC20項目實施成本費用表（單位：萬元）序號項目/年度TT+1T+2T+3T+4T+5達產(chǎn)率0%30%60%100%100%100%（一）XXX飛行狀態(tài)和XXX模擬器1152.002304.003840.003840.003840.001原輔材料1152.002304.003840.003840.003840.00單位成本（萬元）120.00120.00120.00120.00120.00數(shù)量（套）3232323232（二）XXX飛行狀態(tài)和XXX模擬器378.00756.001260.001260.001260.001原輔材料378.00756.001260.001260.001260.00單位成本（萬元）252.00252.00252.00252.00252.00數(shù)量（套）55555（三）人工400.00443.80487.60546.00546.00546.00（四）制造費用52.67499.16572.50645.83645.83折舊費0.0047.88453.78520.45587.12587.12修理費4.7945.3852.0558.7158.71生產(chǎn)成本2026.474046.766218.506291.836291.83管理費用541.621083.241805.401805.401805.40銷售費用216.65433.30722.16722.16722.16總成本2784.745563.308746.068819.398819.39付現(xiàn)成本2736.865109.518225.618232.278232.27固定成本806.151970.323048.013114.683114.68變動成本1978.593592.985698.055704.715704.71原材料、燃料及動力消耗本項目所需原材料主要有觸摸液晶顯示屏、周邊按鍵式顯示臺架、嵌入式儀表設(shè)備、座艙臺架、座艙操縱設(shè)備、計算機設(shè)備等，