年產(chǎn)100噸絲棉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告書學(xué)士學(xué)位論文

PAGEPAGE6年產(chǎn)100噸絲棉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

目錄一、項(xiàng)目概況 41.1項(xiàng)目背景 41.1.1項(xiàng)目基本情況 41.1.2可行性研究報告編制依據(jù) 41.2項(xiàng)目概況 41.2.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 41.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 51.2.3主要建設(shè)條件 51.2.4項(xiàng)目總投資和效益情況 61.2.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7二、企業(yè)基本情況 92.1基本情況 92.2企業(yè)概況 9三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 113.1項(xiàng)目背景 113.1.1符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要 113.1.2資源優(yōu)勢與當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系 113.2產(chǎn)品需求分析 123.2.1產(chǎn)品綜合分析 123.2.2市場需求分析 123.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 14四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 184.1廠址選擇 184.1.1地理位置、交通運(yùn)輸 184.1.2地形地貌 184.1.3氣象、水文條件 184.1.4工程地質(zhì) 194.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 194.2.1建設(shè)規(guī)模 194.2.2產(chǎn)品方案 194.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 204.3項(xiàng)目工程技術(shù)方案 204.3.1項(xiàng)目組成 204.4生產(chǎn)技術(shù)方案 204.4.1工作制度 204.4.2生產(chǎn)工藝流程 204.4.3主要設(shè)備選型 214.5建筑結(jié)構(gòu) 214.5.1設(shè)計采用的基礎(chǔ)資料 214.5.2建筑設(shè)計 224.6主要原材料、燃料、動力消耗 224.7總圖運(yùn)輸及公用輔助工程 234.7.1廠區(qū)總平面布置 234.7.2工廠運(yùn)輸及運(yùn)力安排 244.7.3公用工程 244.7.4輔助設(shè)施 264.7.5總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程 264.8節(jié)能與節(jié)水措施 274.8.1節(jié)能措施 274.8.2節(jié)水措施 274.9環(huán)境影響評價 284.9.1環(huán)境影響評價采用標(biāo)準(zhǔn) 284.9.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 284.9.3主要污染源及污染物排放量 284.9.4污染物治理措施及效果 294.10勞動安全衛(wèi)生與消防 294.10.1消防 294.10.2職業(yè)衛(wèi)生及消防 304.10.3勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生措施 31五、項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 335.1估算依據(jù) 335.2總投資估算范圍 335.3總投資估算與構(gòu)成分析 335.4已投入資金和新增投資保障 34六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 356.1組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 356.1.1企業(yè)組織與機(jī)構(gòu)設(shè)置 356.1.2工作制度及定員配置 356.1.3新增人員來源與培訓(xùn) 366.2技術(shù)來源 366.2.1技術(shù)工藝來源 366.2.2工藝流程 37七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 387.1達(dá)產(chǎn)安排建議 387.2項(xiàng)目實(shí)施計劃進(jìn)度 38八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 398.1經(jīng)濟(jì)效益分析 398.1.1評價依據(jù) 398.1.2主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模 398.1.3產(chǎn)品成本估算 398.1.4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅 408.1.5利潤估算 408.1.6項(xiàng)目盈利能力分析 408.1.7不確定性分析 408.1.8財務(wù)評價結(jié)論 438.2社會效益分析 44九、財務(wù)附表及附件

一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100噸絲棉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：*****有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司法人代表：****建設(shè)地點(diǎn)：********************1.1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）國務(wù)院《關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)若干措施的實(shí)施意見》；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2013年修訂本）；（3）國家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-2005）；（4）《****國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（5）國家計委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度；（8）《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》；（9）《2016年****工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申請指南》（10）國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。1.2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于********************。1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)建成年產(chǎn)100噸絲綿生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)絲綿100噸。項(xiàng)目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年可年生產(chǎn)銷售絲綿100噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4500萬元，繳納稅收260萬元、實(shí)現(xiàn)利潤400萬元、解決就業(yè)60人。1.2.3主要建設(shè)條件（1）資源條件桑蠶產(chǎn)業(yè)是國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度較大的產(chǎn)業(yè)。國家出臺了“東桑西移”產(chǎn)業(yè)政策，****又是“東桑西移”的最終落腳點(diǎn)。目前公司已在全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)30多個村辦起高標(biāo)準(zhǔn)桑園示范點(diǎn)，有桑園4285畝，公司已建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化縣級小蠶共育場一個，確保5萬畝桑園的小蠶供應(yīng)。2014年起公司在全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面推開種桑養(yǎng)蠶產(chǎn)業(yè)，以“公司+農(nóng)戶”的模式發(fā)展，帶動農(nóng)民致富，符合政府要求，又能快速壯大公司經(jīng)營規(guī)模。2012年底完成0.10萬畝；2013年底完成達(dá)到0.20萬畝；2014年桑園達(dá)到0.35萬畝；2015年桑園0.42萬畝、果桑0.03萬畝，2016年底桑園達(dá)到1.00萬畝（含0.2萬畝果桑）；到《十三五規(guī)劃》末期，最終實(shí)現(xiàn)10萬畝的發(fā)展目標(biāo)。桑園種植以****為中心，輻射帶動福泉市、開陽縣、余慶縣、湄潭縣和黃平縣，到2020年末，建成****最大的優(yōu)質(zhì)蠶?；?。目前，我國絲綢產(chǎn)品在國際上依然保持著穩(wěn)固的優(yōu)勢地位和良好的發(fā)展前景。項(xiàng)目原材料主要為蠶繭，主要來源于公司基地和****的養(yǎng)蠶農(nóng)戶，原材料完全可以滿足企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。項(xiàng)目所需包裝材料在當(dāng)?shù)厥袌鼍懿少?。?）交通運(yùn)輸條件本項(xiàng)目建設(shè)地地處********，目前****基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正跨躍發(fā)展：目前已開通四條高速公路、正在建設(shè)航運(yùn)碼頭和鐵路，交通狀況的改變將對****絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用。項(xiàng)目建設(shè)在公司原有的生產(chǎn)場地內(nèi)進(jìn)行，場地區(qū)域內(nèi)已實(shí)現(xiàn)三通一平，交通運(yùn)輸條件便捷。（3）建設(shè)用地及公用工程情況項(xiàng)目建設(shè)在公司原生產(chǎn)場地上進(jìn)行，無需新增建設(shè)用地，公司已與當(dāng)?shù)卮逦瘯炗喭恋刈赓U協(xié)議，項(xiàng)目建設(shè)用地有保障，原有的供水、供電系統(tǒng)能保障項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營。（4）社會協(xié)作條件****城區(qū)和主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開通了程控電話、移動電話和寬帶網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息傳輸數(shù)字化，通訊條件較好。工廠位于********，距離縣城29公里，有各種交通車輛往來，職工上下班較為方便。周邊教育、醫(yī)療、餐飲、金融、商貿(mào)等配套設(shè)施較為完善，為職工提供了生活方便，社會協(xié)作條件較好。（5）投資環(huán)境及政策條件十三五期間，國家將加大對“三農(nóng)”的政策扶持力度，著力解決農(nóng)民的致富增收問題；****十二五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢、大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮地方特色資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，帶動農(nóng)民增收致富，桑蠶產(chǎn)業(yè)是國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度較大的產(chǎn)業(yè)之一。國家出臺了“東桑西移”產(chǎn)業(yè)政策，****又是“東桑西移”的最終落腳點(diǎn)。因此，項(xiàng)目建設(shè)政策背景良好。1.2.4項(xiàng)目總投資和效益情況項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y為1560萬元。其中包括建設(shè)投資1260萬元，鋪底流動資金300萬元，項(xiàng)目前期已投入設(shè)備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)用共計1222.2萬元，總體形象進(jìn)度達(dá)78%，需新增投資337.8萬元，資金來源為公司自籌。項(xiàng)目完成后，正常達(dá)產(chǎn)年（2017年）公司年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4500萬元、實(shí)現(xiàn)稅后利潤400萬元，繳稅260萬元。項(xiàng)目總投資收益率(ROI)26.72%，財務(wù)稅后內(nèi)部收益率22.21%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）1120萬元（均為稅后），投資回收期4.44年（不含建設(shè)期），因此項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，盈利水平較高。項(xiàng)目單位具備成熟的工藝技術(shù)路線及先進(jìn)設(shè)備，市場應(yīng)用前景廣闊，其產(chǎn)業(yè)化實(shí)施對于促進(jìn)公司以本地豐富的桑蠶優(yōu)勢資源為依托，帶動農(nóng)民增收致富、樹立企業(yè)核心競爭力和帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用。因此，為了項(xiàng)目順利實(shí)施完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，特申請****工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金無償資助245萬元整。1.2.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模絲綿噸/年1002產(chǎn)品方案絲綿噸/年1003年工作日天2514全廠占地面積m210724************5全廠建筑面積m27400其中：原有建筑面積m23200新增建筑面積m242006全廠職工定員人123其中：管理及技術(shù)人員人30生產(chǎn)工人人93本次新增定員人607主要材料需用量7.1干繭噸/年8008年新增運(yùn)輸量噸/年900其中：運(yùn)入噸/年800運(yùn)出噸/年1009動力需用量電151.25萬Kwh/月水M32000167噸/月10項(xiàng)目總投資萬元2259含全額流動資金11項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y萬元1560含鋪底流動資金其中：建設(shè)投資萬元1260建設(shè)期貸款利息萬元0鋪底流動資金萬元30012年?duì)I業(yè)收入萬元4500達(dá)產(chǎn)年13年繳納增值稅萬元117達(dá)產(chǎn)年14年?duì)I業(yè)稅金及附加萬元10達(dá)產(chǎn)年15年總成本費(fèi)用萬元3956達(dá)產(chǎn)年其中：固定成本萬元537達(dá)產(chǎn)年可變成本萬元3419達(dá)產(chǎn)年16年經(jīng)營成本萬元3806達(dá)產(chǎn)年17年利潤總額萬元533達(dá)產(chǎn)年18年繳納所得稅萬元133達(dá)產(chǎn)年19年凈利潤萬元400達(dá)產(chǎn)年20財務(wù)評價指標(biāo)總投資收益率(ROI)%26.72靜態(tài)投資回收期年4.24財務(wù)內(nèi)部收益率%22.21稅后全投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1120稅后（ic=10%）21盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%50.15生產(chǎn)期平均值

二、企業(yè)基本情況2.1基本情況企業(yè)名稱：***************************有限責(zé)任公司法人代表：****注冊資本：人民幣8000萬元整企業(yè)類型：有限責(zé)任公司注冊時間：2012年5月3日企業(yè)住所：************經(jīng)營范圍：絲綿、白生絲、蠶絲被、果桑汁、鮮果桑、食用蠶蛹、蔬菜類、食用菌、蠶絲面膜、蠶蛹飼料、蠶沙肥料、果桑酒、蠶蛹酒、中藥材、蠶沙枕、桑葉茶、綠茶、機(jī)制木炭、絲綢紡織品生產(chǎn)、加工及銷售。花卉、苗圃的種植銷售。蠶及畜牧養(yǎng)殖。蠶繭的收購、加工和銷售。蠶種的培育銷售。桑樹的種植。苗木購銷、餐飲旅游、娛樂。公司主要生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品有絲綿、蠶絲被、蠶絲枕、絲綢品系列、適用蠶蛹、鮮桑果、桑果飲料、桑葉茶等。2.2企業(yè)概況***************************有限責(zé)任公司現(xiàn)有員工63人，其中正式員工28人，協(xié)助員20人，專職技術(shù)人員15人。公司2013年獲得“縣級龍頭企業(yè)”認(rèn)定通過；2014年通過“州級龍頭企業(yè)”認(rèn)定；2015年獲得“州級重點(diǎn)扶貧龍頭企業(yè)”認(rèn)定通過。公司通過公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶的方式，現(xiàn)已發(fā)展桑園近5000多畝，建成500平方米的小蠶共育場，能供應(yīng)全縣5萬畝小蠶的需求，有小蠶共需用的標(biāo)準(zhǔn)化桑園基地2個共300畝，有茶葉基地100畝，桑園面積涉及****、福泉市、余慶縣、開陽縣、湄潭縣等5個縣、市的三十幾個村。公司將通過發(fā)展蠶絲產(chǎn)業(yè)，到2020年力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收5億元以上。公司部門設(shè)置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷售管理制度、原料采購管理制度、庫存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車問管理制度、員工培訓(xùn)制度等，這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展的需要。截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)1101.76萬元，2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入932.77萬元，凈利潤49.37萬元。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。

三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1項(xiàng)目背景3.1.1符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要****十二五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2013修訂本）鼓勵類目錄第二十項(xiàng)紡織中明確指出鼓勵桑繭絲類天然纖維的加工技術(shù)與產(chǎn)品項(xiàng)目的建設(shè)。3.1.2資源優(yōu)勢與當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系絲綢是中國的瑰寶，繭絲綢是中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在支援地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加財政收入等方面都做出了重要貢獻(xiàn)。****蠶繭的質(zhì)量在全國排名靠前，且****的土質(zhì)，氣候適宜種桑養(yǎng)蠶。****境內(nèi)在4-10月的養(yǎng)蠶期間，氣溫在20-33度之間，是養(yǎng)蠶的最佳適宜溫度，晝夜溫差大，絲干物質(zhì)積累多，導(dǎo)致絲長、絲厚。生產(chǎn)的蠶繭每粒絲長度有1100—1200米，具備得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢。蠶絲是目前世界上最好的天然纖維，隨著人們“親近自然、返樸歸真”消費(fèi)理念的日漸盛行，使絲綢產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長。繭絲綢業(yè)是農(nóng)工貿(mào)緊密相連的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，綜合比較效益十分顯著。發(fā)展繭絲綢業(yè)既可以有效調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，又可以充分利用大量的農(nóng)村富余勞動力、尤其能解決老、弱、婦、幼、殘的就業(yè)和生活保障；既是擴(kuò)大就業(yè)、增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑，也是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，增加財政收入的新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。隨著蠶繭、絲綢在國際市場上的主導(dǎo)地位和人們對絲綢產(chǎn)品新的消費(fèi)需求，為我國蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展展示出了良好的前景。****有充足的土地和勞動力資源，衛(wèi)星航拍面積105萬畝，農(nóng)村閑置勞動力28萬人之多。****發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)極具品質(zhì)優(yōu)勢：氣溫適宜，晝夜溫差大，繭干物質(zhì)積累多，生產(chǎn)的繭達(dá)到5A級優(yōu)勢出口標(biāo)準(zhǔn)，解舒率高達(dá)86％，上車率達(dá)95％。土地肥沃，酸堿度適中（PH值多在6.5-7.5之間），適宜桑樹生長。****在政策性控制烤煙發(fā)展的情況下（從原種植的25萬畝減控到現(xiàn)在的5萬畝），種桑養(yǎng)蠶業(yè)是一個新的替代產(chǎn)業(yè)，****的烤煙最高年為45萬畝，下控到現(xiàn)在僅8萬畝。給蠶桑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。蠶桑產(chǎn)業(yè)目前和今后都會是國家和各部門重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。****基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正跨躍發(fā)展：目前已開通的四條高速公路、正在建設(shè)的鐵路、一個航運(yùn)碼頭，對****絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進(jìn)。在****發(fā)展種桑養(yǎng)蠶產(chǎn)業(yè)是****2016年率先進(jìn)入小康社會的必然要求和趨勢。3.2產(chǎn)品需求分析3.2.1產(chǎn)品綜合分析根據(jù)國內(nèi)對絲綿產(chǎn)品的市場需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值的天然纖維蠶繭絲綿。該產(chǎn)品具有綠色天然、舒適保健、養(yǎng)顏保暖、貼身透氣、安全耐用等特性。結(jié)合本地和周邊的資源情況，項(xiàng)目確定生產(chǎn)規(guī)模為100噸/年。3.2.2市場需求分析絲綿是蠶絲被生產(chǎn)的唯一原料，也是其他絲綢紡織品的主要原料。近年來，隨著人民生活水平的提高，蠶絲被開始越來越受到中高收入家庭的喜愛。尤其是隨著影響使用的絲綿板結(jié)等問題的解決，蠶絲被已經(jīng)作為一種高檔寢室用品，越來越多地出現(xiàn)在“名牌系列用品”的隊(duì)伍之中?，F(xiàn)在綠色床上用品已成消費(fèi)主流。品牌消費(fèi)是我國消費(fèi)新時代的突出特征之一。健康型消費(fèi)是紡織品消費(fèi)新時代的另一個主要特征。保健衛(wèi)生成為床上用品新追求。人們選購床上用品觀念漸漸轉(zhuǎn)變，不再只追求款式與舒適，健康安全成為人們關(guān)心的新熱點(diǎn)。桑蠶絲是自然界中集輕、柔、細(xì)為一體的天然纖維，素有"人體第二肌膚"的美譽(yù)，被業(yè)界稱為"纖維皇后"。其主要成分為純天然動物蛋白纖維，其構(gòu)造和人類的皮膚是最相近的，有87%是一模一樣的，內(nèi)含多種人體必須的氨基酸，有防風(fēng)、除濕、安神、滋養(yǎng)及平衡人體肌膚的功效。以桑蠶絲作為內(nèi)質(zhì)的蠶絲被具有貼身保暖、蓬松輕柔、透氣保健等得天獨(dú)厚的品質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)。較高的生產(chǎn)成本難以讓蠶絲被低下高昂的頭?！皷|桑西移”實(shí)施以來，隨著繭產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，尤其是在中西部地區(qū)有著非常適合蠶桑生長的不與糧棉爭地的空地，蠶絲產(chǎn)量的增長潛力非常大，蠶絲被走入普通百姓家才成為了可能。隨著氣候變暖及供暖條件改善，以前只在南方有一定普及率的蠶絲被市場將會越來越大。隨著生活水平的提高，老百姓對健康睡眠的要求也會越來越高，被譽(yù)為“纖維皇后”的蠶絲制成的蠶絲被，必將有長足的發(fā)展。據(jù)不完全，2015年，我國生產(chǎn)蠶絲被2000萬條，以每床2kg計，約使用純蠶絲40萬噸，已成為我國繭絲的消耗“大戶”。蠶絲被產(chǎn)業(yè)對提高人民的生活質(zhì)量、穩(wěn)定繭絲價格、保證廣大蠶農(nóng)收益也有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前，中國蠶絲被技術(shù)也已經(jīng)具備了走向產(chǎn)業(yè)化的條件。據(jù)中國絲綢協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國已有蠶絲被生產(chǎn)企業(yè)上千家，其中有自己自主品牌的近300家，并涌現(xiàn)了一批市場認(rèn)可的蠶絲被品牌，如“鑫緣”、“慈云”、“瑞得”、“怡蓮”、“夢絲家”等；此外一些知名家紡品牌，如“富安娜“、“夢蘭”等推出的蠶絲被產(chǎn)品也深受消費(fèi)者歡迎。在蠶絲被之前，絲綢行業(yè)的產(chǎn)品主要是絲綢以及產(chǎn)品，體現(xiàn)的是中國絲綢的一種“飄柔美”，但是蠶絲被展現(xiàn)出了絲綢質(zhì)感、溫暖的另外一面。中國從絲綢大國向絲綢強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的任務(wù)將更多地由包括蠶絲被在內(nèi)的絲綢領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)來承擔(dān)。蠶絲被產(chǎn)品已成為繼砂洗、絲針織、重磅之后又一個支撐我國繭絲綢行業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)品，對促進(jìn)整個繭絲綢行業(yè)發(fā)展正發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部的快速轉(zhuǎn)移，變“絲綢大國”為“絲綢強(qiáng)國”目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，國內(nèi)百姓生活水平的不斷提高，以及歐美等國對我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代，我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。3.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看，我國繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量80%左右，是主導(dǎo)世界繭絲價格走勢的繭絲綢原料大國。同時，我國繭絲類特色纖維在國際市場上具有較強(qiáng)的質(zhì)量和價格競爭優(yōu)勢，是我國極為重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。國家農(nóng)業(yè)部編制的《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》指出，蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局，蠶?！拔鬟M(jìn)”。優(yōu)勢區(qū)域要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?。為順應(yīng)國家“東桑西移”布局規(guī)劃，我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域，我縣成為****桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)基地之一。而區(qū)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的壯大。本公司作為****唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模，擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?，大力推進(jìn)絲綿加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)勢在必行。從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來看，蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成為：公司所在地的桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭→蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲→織造業(yè)生產(chǎn)絲制品。2015年公司已發(fā)展蠶桑面積為0.5萬畝，隨著“東桑西移”步伐的加快，預(yù)計至2020年，蠶桑面積將達(dá)10萬畝，到2021年，全年鮮繭總產(chǎn)量可達(dá)20000噸以上。而公司年加工能力僅有800噸，蠶繭年產(chǎn)量逐步增長與蠶繭加工能力不足的矛盾日益突出。另外，由于受2006年絲價暴跌后過低繭價的嚴(yán)重影響，蠶農(nóng)砍桑改種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使近年蠶絲供不應(yīng)求。為均衡蠶繭產(chǎn)加差異，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高蠶絲供應(yīng)量，大力實(shí)施蠶繭絲綿加工擴(kuò)建項(xiàng)目和今后的白生絲生產(chǎn)配套建設(shè)項(xiàng)目是本公司的必然選擇。從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收來看，一方面，為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展形勢，承接商務(wù)部“東桑西移”工程，在十二五期間，****周邊縣域已經(jīng)將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展起來，實(shí)現(xiàn)合理的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局。另一方面，發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)對促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用；再一方面，桑園種植后可使用20年以上，屬資源再生型，可重復(fù)循環(huán)利用，減少桑農(nóng)的重復(fù)投入，又改善生態(tài)環(huán)境，保持水土流失。目前，蠶繭的正常價位在每公斤36元左右，養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為150公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為5400元，剔除畝生產(chǎn)成本600元，養(yǎng)蠶每畝純收入為4800元。而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，畝純收入不足2000元，桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加2800元純收入。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，周邊桑蠶面積達(dá)到3萬畝，那么桑蠶種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)畝可增效5400萬元；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按5畝計算，戶均年可增收2.7萬元。經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。由此可見，絲綿生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)是推動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效手段。從節(jié)能減排來看，我國“十二五”規(guī)劃綱要提出，“十二五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20％、單位工業(yè)增加值用水量降低30%、單位主要污染物排放總量減少10％。本公司作為社會一份子，注重節(jié)能減排是應(yīng)盡之職。節(jié)能減排的措施很多。首先，采購原料應(yīng)從本地著眼，因?yàn)椴少彵镜氐脑喜粌H能減少運(yùn)輸成本，而且還能減少在原料運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的二氧化碳。有關(guān)資料顯示，我國汽車釋放的二氧化碳48%來自運(yùn)送非本地原料（產(chǎn)品）的車輛。其次，盡量做到不要讓本地的原料運(yùn)往外地，理由同上。第三，推廣應(yīng)用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術(shù)，實(shí)施廢水資源化、“零排放”等工程，促進(jìn)節(jié)能減排，改善生態(tài)環(huán)境。第四，不過度包裝，這表示在包裝過程中，降低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。從可持續(xù)發(fā)展來看，我國“十二五”規(guī)劃綱要提出，落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，在重大決策中要特別注重區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，增長點(diǎn)也叫增長極，是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先，其規(guī)模應(yīng)相對地大，才能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)；其次，應(yīng)是增長最快的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三，應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系，極具傳遞分散增長效應(yīng)之功能；第四，它應(yīng)是創(chuàng)新型“朝陽”產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動密集性產(chǎn)業(yè)，又是地方經(jīng)濟(jì)增長較快的產(chǎn)業(yè)，同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系，其增長效應(yīng)能夠較快被傳遞分散。因此，桑蠶業(yè)是支撐區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的“朝陽”產(chǎn)業(yè)，但規(guī)模必須要大，規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)。綜上所述，擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模，擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶桑基地，實(shí)施絲綿加工擴(kuò)建項(xiàng)目是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切需要。從解決企業(yè)自身存在的問題來看，紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)的《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》提出：到“十二五”末，行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達(dá)到國際先進(jìn)水平。而企業(yè)目前存在的主要問題，就是工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強(qiáng)，資源的潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不穩(wěn)定，貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。上述這些問題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問題，就必須擴(kuò)建絲綿生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?，切實(shí)提高工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，建設(shè)絲綿生產(chǎn)線技改項(xiàng)目是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。

四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1廠址選擇4.1.1地理位置、交通運(yùn)輸****，是黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)次中心城市，隸屬于黔南布依族苗族自治州，位于****中部，烏江中游。****坐落于烏江中游，是舞陽河的發(fā)源地，東鄰黃平縣、南連福泉市、西接開陽縣、西北抵遵義市、北交湄潭縣、東北靠余慶縣，因得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，成就了****“西南出海通道、成渝連接?xùn)|盟”的交通要塞地位。****是黔中腹地水陸富集的樞紐城市，道（真）新（寨）高速公路、貴（陽）甕（安）高速公路、（甕）安江（口）高速公路穿境而過，高速公路通車?yán)锍?04公里。****港是烏江航運(yùn)重要港口之一，從烏江****港到重慶涪陵港全程水路約500公里進(jìn)入長江。****至福泉馬場坪鐵路于2015年9月28日正式開工建設(shè)，是****首個引入社會資本自建自營的鐵路項(xiàng)目。****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是****三個千億元產(chǎn)業(yè)區(qū)之一，****依托豐富的磷煤資源，成為國內(nèi)重要的磷化工生態(tài)生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目建設(shè)地地處************，目前****基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正跨躍發(fā)展：目前已開通的四條高速公路、正在建設(shè)的鐵路、江界河航運(yùn)碼頭，對****絲綢業(yè)發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用。項(xiàng)目建設(shè)在公司原有的生產(chǎn)場地內(nèi)進(jìn)行，場地區(qū)域內(nèi)已實(shí)現(xiàn)三通一平，交通運(yùn)輸條件便捷。4.1.2地形地貌廠址所處地地勢平坦，交通發(fā)達(dá)，通訊方便，15公里范圍內(nèi)無工業(yè)污染，是建設(shè)項(xiàng)目的理想選址。4.1.3氣象、水文條件****屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，春遲夏短，秋早冬長，熱量充足，水熱同季，年平均氣溫13.6℃,最熱月（7月）平均氣溫23.1℃，最冷月（1月）平均氣溫2.9℃，年較差距20.2℃，年降水量為1148.2mm，自然環(huán)境較為復(fù)雜多樣。尤其是，****境內(nèi)在4-10月的養(yǎng)蠶期間，氣溫在20-33度之間，是養(yǎng)蠶的最佳適宜溫度，晝夜溫差大，絲干物質(zhì)積累多，導(dǎo)致絲長、絲厚。****地處長江流域，系烏江、沅江水系，流域面積20公里以上的河流38條，主要河流有烏江和****河。水資源總儲量9.54億立方米，過境客水212億立方米，水能資源理論儲量43.85萬千瓦4.1.4工程地質(zhì)****地處****高原第二梯級地帶，烏江橫貫北部，屬黔中北部溶丘洼地高原區(qū)，地勢東南高、西北低、中部平緩，最高點(diǎn)花竹山海拔1567米，最低處烏江沿江渡海拔479米，平均海拔1028米，烏江橫貫北部，將縣境切成南北兩塊，南塊約占4/5，多水田，北塊較小，多旱地，縣境地貌復(fù)雜多樣，有山地、丘陵、盆地三大基本類型。4.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案4.2.1建設(shè)規(guī)模建成年產(chǎn)100噸絲綿生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)絲綿100噸。項(xiàng)目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年可年生產(chǎn)銷售絲綿100噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4500萬元，繳納稅收260萬元、實(shí)現(xiàn)利潤400萬元、解決就業(yè)60人。4.2.2產(chǎn)品方案根據(jù)國內(nèi)對絲綿產(chǎn)品的市場需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值的天然纖維蠶繭絲綿。該產(chǎn)品具有綠色天然、舒適保健、養(yǎng)顏保暖、貼身透氣、安全耐用等特性。結(jié)合本地和周邊的資源情況，項(xiàng)目確定生產(chǎn)規(guī)模為100噸/年。4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由絲綿生產(chǎn)的蠶絲被執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24252-2009；4.3項(xiàng)目工程技術(shù)方案4.3.1項(xiàng)目組成（詳見下表4-1）表4-1項(xiàng)目工程一覽表序號工程類型工程（車間）名稱建筑面積（㎡）備注一生產(chǎn)工程1、生產(chǎn)加工廠房2200磚混結(jié)構(gòu)2、輔助生產(chǎn)車間200磚混結(jié)構(gòu)二輔助工程1、庫房200磚混結(jié)構(gòu)三公用工程1、辦公用房1500磚混結(jié)構(gòu)2、變配電房30磚混結(jié)構(gòu)3、給排水及消防4、污水處理池40立方米5、公共廁所30四總圖運(yùn)輸1、廠區(qū)道路300硬化道路2、土石方工程30003、圍墻及堡坎2004、綠化3004.4生產(chǎn)技術(shù)方案4.4.1工作制度全年生產(chǎn)日251天，每班工作8小時，視崗位性質(zhì)1-3班生產(chǎn)。4.4.2生產(chǎn)工藝流程選繭去雜→堿水滲透→抽絲剝繭去蛹→煮絲→清洗脫水→加入脫膠劑保色精練→脫膠除脂→去污→漂洗脫水→加絹絲柔軟劑并調(diào)節(jié)pH值至4～8→脫水烘干→絲綿→檢測→包裝→入庫①原料收購時嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨，質(zhì)量與數(shù)量核實(shí)無誤后方能入庫。②注意作業(yè)規(guī)程，避免發(fā)生設(shè)備故障和安全問題。③嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖組織生產(chǎn)，不過度包裝，以降低能耗，減少垃圾。4.4.3主要設(shè)備選型（詳見下表4-2）表4-2項(xiàng)目主要新增設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量單位1除蛹機(jī)3臺2剝繭機(jī)2臺3打棉機(jī)2臺4烘繭機(jī)1臺5循環(huán)池2個6烤絲房55平方米7蒸汽鍋爐2臺8脫水機(jī)2臺9絲綿機(jī)10臺10煮絲袋5000個11涼繭盤2000個12藥料桶1000個13制棉臺2臺14冷凍機(jī)1套15運(yùn)輸車1輛16制棒機(jī)1套4.5建筑結(jié)構(gòu)4.5.1設(shè)計采用的基礎(chǔ)資料根據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范，本工程采用的設(shè)計基礎(chǔ)資料如下：（1）基本風(fēng)壓值：0.3KN/m2；（2）雪載荷：可不考慮；（3）土壤凍結(jié)深度對房屋基礎(chǔ)的影響：可不考慮；（4）地震基本烈度值：6度；4.5.2建筑設(shè)計（1）新建生產(chǎn)加工廠房2200平方米，單層廠房，平面尺寸10m×22m，層高5m，磚混結(jié)構(gòu)。（2）新建辦公用房1600㎡，5層，磚混結(jié)構(gòu)。（3）建設(shè)輔助生產(chǎn)車間200平方米、倉庫200平方米。（4）配套修建公廁、配電房、污水處理池、給排水、消防設(shè)施及圍墻道路綠化工程。4.6主要原材料、燃料、動力消耗（詳見下表4-3）表4-3主要原材料、燃料、動力消耗年用量表序號名稱年耗用量備注單位數(shù)量一原材料及輔料1蠶繭噸800****省內(nèi)2包裝材料噸1省內(nèi)市場二燃料及動力1電萬Kwh151.25萬Kwh/月2水噸2000167噸/月（1）原輔料原料蠶繭全部來自省內(nèi)市場，****及其周邊縣域現(xiàn)有桑園種植面積5萬畝以上，年產(chǎn)蠶繭5000噸以上，項(xiàng)目所需原料蠶繭年需求量800噸。周邊桑園完全能夠滿足項(xiàng)目原料供給。輔料包裝材料在州內(nèi)或省內(nèi)市場均有充足供應(yīng)。（2）供電電源：項(xiàng)目單位用電由************供電網(wǎng)供給，通過電纜接入項(xiàng)目單位的變壓器，而后進(jìn)入生產(chǎn)車間。公司原有的供電基礎(chǔ)設(shè)施為本次技改提供了良好的建設(shè)條件。照明：各生產(chǎn)廠房的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范。（3）供水生產(chǎn)用水和生活飲用水均來自當(dāng)?shù)卮寮w供水管道，水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)用水通過自來水管道送往生產(chǎn)車間。4.7總圖運(yùn)輸及公用輔助工程4.7.1廠區(qū)總平面布置（1）總平面布置原則①根據(jù)生產(chǎn)車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，與原料前處理車間有機(jī)洽接，使物料流向合理，運(yùn)輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產(chǎn)和管理。②符合消防、工業(yè)衛(wèi)生、安全等有關(guān)規(guī)定。③充分、合現(xiàn)利用建設(shè)場地，做到節(jié)約用地。④平面布置按以下國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計：《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006)《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》GBJ22-87總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)(GB/T50103-2010)

（2）總平面布置方案全廠由生產(chǎn)車間、原料和成品庫、辦公樓、污水處理池、公廁、輔助工程和公用工程組成。全廠按照人、物分流的原則，設(shè)置西南出入口主要是原材料及成品出入口，設(shè)5米寬物流通道；東西出入口主要是人流出入口，主要考慮人流及外部聯(lián)系，設(shè)3米寬人行通道。（3）道路及綠化廠區(qū)內(nèi)道路根據(jù)平面布置的地勢特點(diǎn)，采用混凝土路面，可滿足物料運(yùn)輸、設(shè)備檢修、消防行車的要求。按照全廠的統(tǒng)一規(guī)劃，在新建廠房兩側(cè)培植花草或行道樹，增加綠化面積。在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木。4.7.2工廠運(yùn)輸及運(yùn)力安排（1）原料多數(shù)來自于本縣及周邊縣域，可以直接從原料產(chǎn)地用汽車運(yùn)送到廠內(nèi)。（2）車間內(nèi)運(yùn)輸全部采用推車和叉車，工廠內(nèi)平整，運(yùn)輸無障礙。4.7.3公用工程（1）供排水工程①水源情況生產(chǎn)和生活用水由********自來水供水管網(wǎng)提供，生產(chǎn)、生活用水有保障。②給水方案全廠給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、消防共用系統(tǒng)。室外給水采用PVC管埋地鋪設(shè)。室內(nèi)給水管沿墻設(shè)地溝埋設(shè)。在管網(wǎng)節(jié)點(diǎn)處設(shè)有閥門井，便于管網(wǎng)維修，在各生產(chǎn)車間進(jìn)水干管上設(shè)閥門及水表，便于車間用水管理及水量控制。③排水方案采用雨污分流排水，本項(xiàng)目廢水主要為：設(shè)備清洗廢水和生活廢水，均排入污水處理池經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，用于綠化用水。生產(chǎn)用水可以經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后循環(huán)使用，不外排。（2）供電工程①電源電力供應(yīng)由********供電電網(wǎng)提供，公司現(xiàn)有的供電設(shè)施能滿足正常生產(chǎn)生活，電力供應(yīng)保證率高。②負(fù)荷等級和裝機(jī)容量本次工程完成后總裝機(jī)容量為280KW，日常運(yùn)行負(fù)荷220KW。③供電方案工廠已安裝有S9400KVA10/0.4KV節(jié)能型電力變壓器1臺，同時已配齊高壓開關(guān)柜、配電柜，本次改造只需增設(shè)配電柜和變壓器，承擔(dān)生產(chǎn)加工車間的配電和控制。車間動力線路應(yīng)穿管埋設(shè)，原則上不允許明線架空或沿墻敷設(shè)。大型機(jī)械設(shè)有開關(guān)控制柜，但眾多小型機(jī)械為防爆防火計，應(yīng)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)，分片分類由控制柜或控制箱集中控制。④照明各車間的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范。根據(jù)工廠夜間作業(yè)加工特點(diǎn)，車間的照度不低于30IX，部份加工和易出事故的崗位，照度應(yīng)不低于50IX。車間燈具采用廣照型和深照型相結(jié)合，如彎管白熾燈、懸吊熒光燈等，在粉塵較大的區(qū)域應(yīng)采用防塵密閉型燈具，在廠區(qū)道路可選用LED太陽能路燈。⑤防雷本項(xiàng)目廠房的高度在5m左右，按設(shè)計規(guī)范要求對建筑物設(shè)置避雷針等防雷保護(hù)措施，其接地電阻應(yīng)小于10歐姆。各設(shè)備、管道必須做防靜電接地，其接地電阻不大于100歐姆。（3）電信工程廠區(qū)新裝3門對外直撥電話，并配備傳真機(jī)、電腦等現(xiàn)代辦公信息設(shè)備，寬帶網(wǎng)已接通，工廠對外聯(lián)絡(luò)非常方便、快捷。4.7.4輔助設(shè)施新建辦公用房1600㎡；5層樓房，磚混結(jié)構(gòu)，便于生產(chǎn)管理和職工辦公休息。4.7.5總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程（詳見下表4-4）表4-4總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程一覽表序號項(xiàng)目名稱主要工程內(nèi)容結(jié)構(gòu)及材質(zhì)單位數(shù)量備注一總圖運(yùn)輸1新增廠區(qū)道路混凝土路面m23002新增綠化面積竹、木、花草M23003貨車輛1二公用工程1供電及照明1.1新增動力線路敷設(shè)一個新建車間動力線路敷設(shè)m2181.2新增低壓配電柜CMD型組合件臺11.3防雷防靜電設(shè)施避雷針、設(shè)備接地部分列入土建工程1.4室內(nèi)外照明新增車間及道路照明燈具、太陽能路燈2供排水2.1自來水管和分水管DN50-100、A3管、管件、閥件等A-3m8202.2生產(chǎn)污水排放不外排，循環(huán)使用3消防3.1水管DN100波紋管m160列入環(huán)保工程3.2消火栓SNS100型、地上式套43.2二氧化碳滅火器手提式，2-3Kg藥量鋼瓶個12三輔助生產(chǎn)工程1電腦、圖文輸出設(shè)備、空調(diào)等型號待定臺104.8節(jié)能與節(jié)水措施4.8.1節(jié)能措施合理利用與節(jié)約能源，建立節(jié)能型工業(yè)是我國的基本國策之一。本項(xiàng)目的節(jié)能措施主要有：（1）在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，車間及廠區(qū)照明盡可能選擇節(jié)能型和高效LED燈，并自帶補(bǔ)償電容器就地補(bǔ)償，以減少電能消耗。（2）在工藝設(shè)備選型上，盡可能選用國內(nèi)機(jī)械化，自動化程度較高的節(jié)能型設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低消耗和生產(chǎn)成本。（3）在工藝布置上，盡量做到物流、人流順暢，減少物料的往返運(yùn)輸（4）加強(qiáng)水、電計量管理，將其消耗納入車間成本控制和核算指標(biāo)，并與崗位計酬掛鉤。4.8.2節(jié)水措施（1）加強(qiáng)對全廠職工節(jié)水重要性的宣傳和教育，樹立節(jié)水意識。（2）強(qiáng)化對主要用水崗位的計量與考核措施，納入成本核算。（3）制定對工藝廢水澄清處理后的二次水的回收循環(huán)利用工藝指標(biāo)和管理措施，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，盡可能減少一次污水的排放量，以最大限度地節(jié)約工廠用水量。4.9環(huán)境影響評價4.9.1環(huán)境影響評價采用標(biāo)準(zhǔn)（1）國環(huán)字（86）002號文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》；（2）國環(huán)字（98）253號文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》；（3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095－1996二級；（4）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838－2002Ⅲ類；（5）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096－93Ⅱ、Ⅳ類；（6）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996一級；（7）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297－1996二級；（8）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90Ⅱ、Ⅳ類；（9）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010；（10）《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-1990；4.9.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于************，空氣質(zhì)量較好，工業(yè)污染少，大氣環(huán)境好，是加工優(yōu)質(zhì)蠶絲棉的理想地址。4.9.3主要污染源及污染物排放量蠶絲棉加工過程生產(chǎn)用水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后可循環(huán)使用，不外排，廢水主要來自各生產(chǎn)車間清潔用水和職工生活用水，全廠生活和清洗污水排放量1-2m3/d，為間歇排放。生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的粉塵及噪聲，噪聲值約85dB（A）。4.9.4污染物治理措施及效果（1）生活及生產(chǎn)污水生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18466-2005三級后循環(huán)使用；生活費(fèi)用經(jīng)處理池處理后用于綠化用水。（2）粉塵、固廢項(xiàng)目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生粉塵。食堂廚房油煙經(jīng)凈化裝置處理后高空排放。固體廢物的處理，蠶蛹等廢棄物可作為生物質(zhì)肥料使用。生活垃圾設(shè)置垃圾池，統(tǒng)一清運(yùn)。（3）噪聲選用低噪音設(shè)備，并采用隔聲、吸聲、消聲、減震、綠化等措施，確保聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)到《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）1類標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）綠化廠區(qū)綠化布置，在各車間周圍采用大面積綠化措施，種植草坪減低灰塵的污染，滿足生產(chǎn)要求，在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木，美化環(huán)境、凈化空氣、降低污染。4.10勞動安全衛(wèi)生與消防4.10.1消防根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）規(guī)定，工廠屬丙類火災(zāi)危險類別，耐火等級為二級。（1）消防設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）《中華人民共和國消防條例》《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（GB50222-95）《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50116-98）（2）建筑防火設(shè)計①建筑物的樓板、隔墻、防火門窗等的設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，建筑物內(nèi)裝修材質(zhì)及耐火性能符合建筑物耐火等級為一、二級的要求。②建筑物內(nèi)疏散走道、安全出口和樓梯間形式、數(shù)量、位置等均按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計。（3）消防給水廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防用給水管網(wǎng)，供水水量、水壓能滿足消防用水的需要，廠區(qū)內(nèi)建筑物室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置了消火栓和滅火器，可保證必要時使用。室外消防用水量為25L/S，室內(nèi)消防用水量為10L/S，火災(zāi)持續(xù)時間以2小時計，一次消防用水量為252m3/次。（4）電氣防火①車間除裝設(shè)工作照明外，還在廠房進(jìn)、出口及一些重要崗位設(shè)局部照明、應(yīng)急照明或疏散照明；②本項(xiàng)目設(shè)工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、防靜電接地系統(tǒng)。4.10.2職業(yè)衛(wèi)生及消防（1）主要設(shè)計依據(jù)①****勞動人事廳、衛(wèi)生廳、總工會聯(lián)合頒發(fā)的《****生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生“三同時”的規(guī)定》（1990）；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1—2002）③《建筑項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》④《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2—2002）。⑤《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生總則》GB12801-91；⑥《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50033-91；⑦《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-92；⑧《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006；⑨《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-85；⑩《工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-1990；⑾《勞動保護(hù)技術(shù)規(guī)范》。4.10.3勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生措施（1）機(jī)械安全措施①裸露的機(jī)械轉(zhuǎn)動部分（如風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器等）均設(shè)安全防護(hù)罩；②帶式輸送的頭尾輪均設(shè)防罩；③在帶式輸送人員需跨越的地方設(shè)置跨越梯；④所有操作平臺設(shè)安全防護(hù)欄桿。（2）電氣安全防護(hù)措施①為防止接地危害而采取相應(yīng)的防雷接地措施；②為保證電氣系統(tǒng)故障和異常情況時不致危害人身和設(shè)備安全，采取相應(yīng)的電氣故障保護(hù)、電氣接地系統(tǒng)及安全防護(hù)措施；③在特別潮濕、高溫或其它有特殊要求的環(huán)境，采用50V以下安全電壓等級的配電電壓；④在規(guī)范規(guī)定的場所，裝設(shè)必要的應(yīng)急、照明及電氣防火設(shè)施；⑤高低壓配電設(shè)備及場所均設(shè)置電氣安全標(biāo)志。（3）完好的通風(fēng)及空調(diào)控制室及值班人員較多的地方設(shè)空調(diào)裝置以改善操作人員的工作環(huán)境。（4）建筑安全、衛(wèi)生措施①按規(guī)范規(guī)定廠房設(shè)有防火安全梯；②對噪音較大的控制室，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)將采取隔音材料，盡力降低室內(nèi)噪音，確保值班人員身心健康，精力充沛、安全生產(chǎn)；（5）完善的控制和自動報警設(shè)儀表控制系統(tǒng)監(jiān)控生產(chǎn)，該系統(tǒng)除顯示重要參數(shù)外還可超限報警，確保人身安全。

五、項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成5.1估算依據(jù).2國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)及材料費(fèi)按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價資料或現(xiàn)行市場價計算；非標(biāo)設(shè)備參照****同類型設(shè)備市場價格估算；5.1.3安裝工程及其他建設(shè)費(fèi)用采用原輕工部有關(guān)建設(shè)定額，并參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格或安裝單位報價，以及建設(shè)單位實(shí)際情況估算；本項(xiàng)目設(shè)備均采購廠家負(fù)責(zé)安裝和調(diào)試的全套設(shè)備，無設(shè)備安裝費(fèi)用；5.1.4建筑工程根據(jù)****《2004定額》，并參照當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算；5.1.5基本預(yù)備費(fèi)按5%計?。?.1.6流動資金采用詳估法計算。5.2總投資估算范圍5.2.1生產(chǎn)加工車間、庫房；5.2.2公用工程、總圖運(yùn)輸、消防、環(huán)保工程填平補(bǔ)齊；5.2.3辦公及生活福利設(shè)施填平補(bǔ)齊；5.2.4其他費(fèi)用，預(yù)備費(fèi)用；5.2.5流動資金。5.3總投資估算與構(gòu)成分析5.3.1項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 1560其中：建設(shè)投資 1260萬元鋪底流動資金 300萬元5.3.2固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析（詳見附表1項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 1260萬元其中：設(shè)備購置費(fèi) 520萬元設(shè)備安裝工程費(fèi)0萬元建筑工程費(fèi) 645萬元基本預(yù)備費(fèi) 60萬元其他費(fèi)用 35萬元5.4已投入資金和新增投資保障項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y1560萬元，其中已投入固定資產(chǎn)建設(shè)費(fèi)用（工程建設(shè)、設(shè)備購置）1222.2萬元，總體形象進(jìn)度達(dá)到78%，預(yù)計2016年3月底可建設(shè)完成，項(xiàng)目還需新增投資337.8萬元，資來源為企業(yè)自籌。為了項(xiàng)目順利實(shí)施完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項(xiàng)目特申請****工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金無償資助245萬元整。

六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置6.1.1企業(yè)組織與機(jī)構(gòu)設(shè)置***************************有限責(zé)任公司成立于2012年5月3日，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，法人代表****，注冊資本8000萬元人民幣，公司地址位于****黔南布依苗族自治州************，公司現(xiàn)有員工63人，其中正式員工28人，協(xié)助員20人，專職技術(shù)人員15人。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部原料供應(yīng)部包裝車間董事長行政部生產(chǎn)車間企業(yè)管理情況：公司部門設(shè)置完善、分工合理，建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷售管理制度、原料采購管理制度、庫存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車問管理制度、員工培訓(xùn)制度等，這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展的需要。6.1.2工作制度及定員配置（1）工作制度實(shí)行二班制生產(chǎn)，每班工作8小時，全年工作日251天，工人采取輪休方式，以保證法定工作日251天/年。行管部門實(shí)行白班制。（2）定員配置本項(xiàng)目工程實(shí)施后全廠勞動定員123人，其中因項(xiàng)目實(shí)施新增就業(yè)60人，全廠職工中管理研發(fā)人員30人，生產(chǎn)工人83人，輔助生產(chǎn)工人10人。6.1.3新增人員來源與培訓(xùn)企業(yè)管理人員和生產(chǎn)管理人員從社會公開招聘，生產(chǎn)工人主要從當(dāng)?shù)馗挥噢r(nóng)村勞動力、城鎮(zhèn)待業(yè)青年和當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)下崗員工中選用，工人至少需要初中以上文化程度，身體健康，招工時需嚴(yán)格考核。生產(chǎn)工人采用進(jìn)廠后現(xiàn)場培訓(xùn)方式，由技術(shù)人員和老技工集中講授產(chǎn)品加工工藝和設(shè)備性能，跟班學(xué)習(xí)，參加設(shè)備安裝調(diào)試，考核合格后，準(zhǔn)予上崗。并定期舉行技術(shù)交流會，相互學(xué)習(xí)。管理人員進(jìn)廠后，需先下車間，熟悉企業(yè)的運(yùn)作模式，管理模式和生產(chǎn)流程，每年選擇表現(xiàn)良好，業(yè)務(wù)出眾的骨干到高校進(jìn)一步深造，全面提升個人素質(zhì)。公司每年將未分配利潤的一部分作為專門的培訓(xùn)基金，并?？顚Ｓ?。6.2技術(shù)來源6.2.1技術(shù)工藝來源項(xiàng)目產(chǎn)品主要為蠶絲棉。本公司從事蠶絲棉生產(chǎn)多年，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，工廠員工掌握了熟練的生產(chǎn)技術(shù)工藝。公司技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過不斷的創(chuàng)新和開發(fā)，形成了自有技術(shù)用于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)，技術(shù)來源可靠，成熟性好。6.2.2工藝流程選繭去雜→堿水滲透→抽絲剝繭去蛹→煮絲→清洗脫水→加入脫膠劑保色精練→脫膠除脂→去污→漂洗脫水→加絹絲柔軟劑并調(diào)節(jié)pH值至4～8→脫水烘干→絲綿→檢測→包裝→入庫①原料收購時嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨，質(zhì)量與數(shù)量核實(shí)無誤后方能入庫。②注意作業(yè)規(guī)程，避免發(fā)生設(shè)備故障和安全問題。③嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖組織生產(chǎn)，不過度包裝，以降低能耗，減少垃圾。

七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃7.1達(dá)產(chǎn)安排建議項(xiàng)目實(shí)施期為24個月，自2015年2月至2017年1月?？紤]到項(xiàng)目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備運(yùn)行等方面可能存在不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計劃安排為：投產(chǎn)第一年（2017）產(chǎn)銷率為50%，第二年（2018）產(chǎn)銷率為70%，第三年（2019）產(chǎn)銷率為100%，第三年及以后進(jìn)入正常生產(chǎn)期。7.2項(xiàng)目實(shí)施計劃進(jìn)度時間任務(wù)2015年2016年2017年2月-7月8月-12月1月-3月4月-8月9月-12月1月任務(wù)一任務(wù)二任務(wù)三任務(wù)四任務(wù)五任務(wù)一：2015年2月-7月，項(xiàng)目可行性研究，工程設(shè)計，設(shè)備購置。任務(wù)二：2015年8月-12月，生產(chǎn)加工車間，庫房、公用工程建設(shè)。任務(wù)三：2016年1月-3月，辦公室裝修，設(shè)備安裝。任務(wù)四：2016年4月-12月，人員培訓(xùn)，生產(chǎn)線調(diào)試，試產(chǎn)。任務(wù)五：2017年1月，技術(shù)總結(jié)，項(xiàng)目驗(yàn)收。

八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析8.1.1評價依據(jù)本章內(nèi)容根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。8.1.2主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模為：蠶絲棉，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量100噸。8.1.3產(chǎn)品成本估算（1）估算依據(jù)①各種主要原材料、動力消耗量及核算價格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)，價格按投料價計。②新增定員60人，固定職工工資及福利費(fèi)按3.6萬元/人·年計?？勺兩a(chǎn)定員職工工資及福利費(fèi)按2.4萬元/人·年計③折舊費(fèi)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值1260萬元，按平均年限法計提折舊，經(jīng)估算年提取折舊費(fèi)80萬元。④攤銷費(fèi)項(xiàng)目未形成無形和其他資產(chǎn)。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計取，即63萬元/年。⑥其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他制造費(fèi)用按年折舊費(fèi)的30%計算，其他營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入的5%計，其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)用的150%計。（2）產(chǎn)品總成本估算計算期達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為3956萬元，其中可變成本3419萬元，固定成本537萬元，經(jīng)營成本3806萬元，詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。8.1.4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為4500萬元。產(chǎn)品上繳增值稅，進(jìn)、銷項(xiàng)稅率按17%計；城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅率7%，教育附加費(fèi)3%；所得稅率按25%計算。生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年繳納營業(yè)稅金及附加為10萬元，繳納增值稅117萬元。詳見附表《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》8.1.5生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年利潤總額為533萬元，詳見附表《利潤和利潤分配表》。8.1.6項(xiàng)目盈利能力分析通過對《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》的計算，可得出如下指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率 22.21%（稅后）靜態(tài)投資回收期 6.24年（稅后，含建設(shè)期）財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）1120萬元（稅后）由《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》和《利潤和利潤分配表》可得到如下指標(biāo)：總投資收益率(ROI)26.72%（含全額流動資金）8.1.7（1）盈虧平衡分析表8-1盈虧平衡分析圖以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)計算式為：BEP=年固定成本×100%/（年銷售收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅金及附加-年增值稅）=50.15%BEP（產(chǎn)量）=100×50.15%=50.15噸以上數(shù)據(jù)表明：本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率達(dá)到50.15%時項(xiàng)目保本，超過50.15%項(xiàng)目就盈利。本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，表明項(xiàng)目能適應(yīng)市場變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。（2）敏感性分析當(dāng)假設(shè)不確定性因素：產(chǎn)品產(chǎn)量(銷售量)、產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本、和建設(shè)投資分別有一定幅度的波動時，考查它們對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。結(jié)果表明：產(chǎn)品銷售價格的變化對企業(yè)財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，而建設(shè)投資的變化對收益率的影響相對較小。在產(chǎn)品價格降低約7.63%、產(chǎn)品銷售量降低約34.92%的情況下，其財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到臨界點(diǎn)。敏感性分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。分析詳見下表：表8-2敏感性分析圖表1：單因素敏感性分析結(jié)果序號不確定因素\變動率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建設(shè)投資33.9632.9632.0231.1130.2529.4328.6427.8927.162產(chǎn)品價格15.5319.2522.9326.6030.2533.8937.5241.1344.753產(chǎn)品產(chǎn)量23.5625.2426.9228.5930.2531.9133.5635.2036.854經(jīng)營成本41.4938.6735.8633.0530.2527.4524.6521.8619.06表2：敏感度系數(shù)(Saf)分析表序號不確定因素\變動率-10%-7.5%-5%-2.5%基本方案2.5%5%7.5%10%1建設(shè)投資-1.2242-1.1943-1.1658-1.13870.0000-1.0884-1.0649-1.0424-1.02092產(chǎn)品價格4.86684.85104.83764.82620.00004.80874.80204.79654.79183產(chǎn)品產(chǎn)量2.21232.20742.20272.19830.00002.19022.18642.18292.17954經(jīng)營成本-3.7143-3.7113-3.7086-3.70600.0000-3.7018-3.7003-3.6991-3.6985表8-3不確定性分析因素臨界分析表序號不確定性因素科目名稱臨界點(diǎn)(%)臨界值1產(chǎn)品價格絲綿-7.627-34321.28912產(chǎn)品產(chǎn)量絲綿-34.9219-34.92193原材料絲綿10.2539333.2524燃料動力絲綿206.875343.41255建設(shè)投資固定資產(chǎn)144.3751732.5無形資產(chǎn)0.00.0其他資產(chǎn)0.00.0總投資144.3751819.125表8-4敏感分析圖8.1.8表8-5財務(wù)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號名稱單位指標(biāo)說明1項(xiàng)目總投資(含全部流動資金)萬元2259項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元15601.1建設(shè)投資萬元1260其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元601.2流動資金萬元999鋪底流動資金萬元3002營業(yè)收入(不含稅)萬元4500生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元10生產(chǎn)期平均增值稅萬元117生產(chǎn)期平均4總成本費(fèi)用萬元3956生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元533生產(chǎn)期平均6所得稅萬元133生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元400生產(chǎn)期平均8財務(wù)盈利能力分析8.1財務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅后%22.21項(xiàng)目資本金%29.978.2財務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅后萬元1120ic=10%8.3項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅后年6.24動態(tài)投資所得稅后年7.748.4總投資收益率%26.728.5項(xiàng)目資本金凈利潤率%31.789清償能力分析年9.1財務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%41.92達(dá)產(chǎn)年流動比率%501.06達(dá)產(chǎn)年速動比率%260.08達(dá)產(chǎn)年9.2借款償還期年含建設(shè)期10盈虧平衡點(diǎn)%50.15生產(chǎn)期平均從表8-5可知：項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入4500萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤400萬元，繳納稅金260萬元,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀。對項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)盈利分析及不確定性分析可知：項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為22.21%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目總投資收益率(ROI)26.72%，說明項(xiàng)目盈利水平較高。不確定分析表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。綜上所述，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀、盈利水平高、抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，項(xiàng)目從財務(wù)評價角度來看完全可行。8.2社會效益分析通過實(shí)施本項(xiàng)目，不僅有利于地區(qū)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快企業(yè)發(fā)展步伐，提高公司核心競爭力；同時也為本地區(qū)提供60人的就業(yè)機(jī)會，年增加財政稅收260萬元，增加企業(yè)凈利潤400萬元。蠶絲棉是目前世界上最好的天然纖維，隨著人們“親近自然、返樸歸真”消費(fèi)理念的日漸盛行，使絲綢產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長，市場需求不斷增大，社會效益顯著。資源化利用:項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可利用蠶繭800噸，可帶動全縣及周邊農(nóng)民利用田邊土角種桑養(yǎng)蠶，充分利用土地資源發(fā)展集約化生產(chǎn)。促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)發(fā)展:項(xiàng)目產(chǎn)品原料主要來源于當(dāng)?shù)?，年進(jìn)出廠運(yùn)輸量達(dá)900噸以上，運(yùn)輸半徑達(dá)100千米以上，對增加運(yùn)輸量具有一定意義。項(xiàng)目產(chǎn)品還需要部分輔料，對促進(jìn)相關(guān)行業(yè)發(fā)展有一定意義。桑蠶產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈前端連接著千家萬戶分散經(jīng)營的農(nóng)民。桑蠶龍頭企業(yè)若直接與千家萬戶的農(nóng)民打交道，交易成本高且購銷關(guān)系不穩(wěn)定，影響生產(chǎn)經(jīng)營的有序進(jìn)行。為此，項(xiàng)目單位通過采取“公司＋合作社＋農(nóng)戶”的聯(lián)結(jié)模式，與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，使蠶桑專業(yè)合作社進(jìn)入現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈中，成為上聯(lián)企業(yè)、下聯(lián)農(nóng)戶的橋梁和紐帶，這不僅有利于簡化辦事手續(xù)，提高經(jīng)營效益，還有利于充分發(fā)揮蠶桑專業(yè)合作社在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的橋梁和紐帶作用。蠶桑專業(yè)合社按照“入社自愿、退社自由”的原則，將分散的蠶農(nóng)組織起來，對外代表農(nóng)民與企業(yè)簽訂合同契約，建立“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的利益分配機(jī)制和“蠶賤保收，繭貴隨行”的利益保障機(jī)制，保護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)利益，對內(nèi)做到種桑養(yǎng)蠶統(tǒng)一服務(wù)，蠶繭產(chǎn)品統(tǒng)一收購，并按照“民辦、民管、民受益”原則，實(shí)行入股分紅、二次返利等激勵機(jī)制，將農(nóng)民利益最大化，有效地提高了農(nóng)民的