工程聯(lián)合巡檢管理制度

文件編號(hào)MX—YY-A01版本號(hào)A/0生效日期工程聯(lián)合巡檢管理制度起草日期審核日期審核日期審核日期簽發(fā)日期作廢文件無日期工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0工程聯(lián)合巡檢流程圖1目的提高公司工程體系管理水平，達(dá)到自我診斷、持續(xù)改進(jìn)目的；對(duì)施工單位管理起到“規(guī)范、監(jiān)督〃的作用，將合作單位巡檢結(jié)果納入公司合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)依據(jù)之一。2適用范圍適用于公司各項(xiàng)目工程管理體系的巡檢工作.3術(shù)語和定義季度巡檢：每季度一次由巡檢小組對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、材料管理、及配合協(xié)調(diào)等隨機(jī)進(jìn)行的檢查。4職責(zé)4.1公司實(shí)施分級(jí)巡檢制度，即項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢和公司巡檢；4.1.1公司巡檢：由巡檢小組組織實(shí)施，巡檢后形成《項(xiàng)目報(bào)告》報(bào)送總經(jīng)理。4。1。項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢：由項(xiàng)目部組織實(shí)施，每月形成《項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)》，報(bào)送巡檢小組.4.2巡檢小組組成組長為運(yùn)營副總，副組長為運(yùn)營經(jīng)理，組員為:發(fā)展副總，營銷副總、總工、物業(yè)總經(jīng)理、監(jiān)審、采控部經(jīng)理、工程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)部土建及安裝工程師各一名、每個(gè)項(xiàng)目部土建及安裝工程師各一名組成.4。3巡檢小組組長4.3.1負(fù)責(zé)審批《工程巡檢管理程序》4。3。2作為巡檢小組組長全面負(fù)責(zé)組織公司各在建項(xiàng)目工程管理巡檢工作4.3。 3參加季度巡檢4。3.4負(fù)責(zé)巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案及整改情況、巡檢評(píng)價(jià)結(jié)果的審批簽發(fā)4.4巡檢小組副組長4。4.1編制《工程巡檢管理程序》4。4。2完成巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案、巡檢評(píng)價(jià)結(jié)果資料收集，發(fā)各組員會(huì)審并報(bào)巡檢小組組長審批4.4。 3參加季度巡檢，跟進(jìn)整改計(jì)劃的執(zhí)行.4。5巡檢小組組員4.4。 1審核《工程巡檢管理程序》；工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/04。4.2負(fù)責(zé)組織并參加季度巡檢；4。4.3負(fù)責(zé)對(duì)巡檢計(jì)劃與分工、巡檢報(bào)告、整改方案、整改反饋表的上報(bào)，信息反饋與發(fā)布4.4。 4負(fù)責(zé)對(duì)巡檢后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查；4.4。 5負(fù)責(zé)對(duì)被巡檢項(xiàng)目的檢查及評(píng)分；4。4.6負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣5程序5.1公司巡檢：由巡檢小組組織實(shí)施，每季度末月隨機(jī)安排對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等方面進(jìn)行檢查.5。1.1制定項(xiàng)目工程計(jì)劃5。1。1.1巡檢小組根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制《項(xiàng)目內(nèi)容清單》，明確工程各階段的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點(diǎn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施.5.1。 1。2頻率及時(shí)間規(guī)定：1） 根據(jù)項(xiàng)目施工各階段確定項(xiàng)目時(shí)間，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視，如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的時(shí)間可機(jī)動(dòng)，視工程實(shí)際情況可再增設(shè)節(jié)點(diǎn).2） 在滿足1）條件基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目需要必須保證每季度至少一次。5.1.2巡檢前準(zhǔn)備5。1.2.1季度巡檢:行政部根據(jù)被巡檢項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和《項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單》、《工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，每季度首月10日前疏理完成《工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表》，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送各巡檢小組組員。5。1。2.2人員在前準(zhǔn)備上次記錄和數(shù)碼相機(jī)，了解“前期存在問題”作為該次跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果或檢查的重點(diǎn).5.1。 3巡檢實(shí)施階段5.1。 3。1受檢項(xiàng)目部經(jīng)理向人員匯報(bào)上次發(fā)現(xiàn)問題的整改情況人員抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果或整改記錄.5。1。3.2小組并聽取項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況。5。1。3。3并聽取項(xiàng)目的制度管理狀況.5。1。3.4工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況.5.1.3。5對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，作為《項(xiàng)目巡檢報(bào)告》的附件5.1。 3.6對(duì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并提取項(xiàng)目部的信息反饋。5.1.3.7小組填寫書面《項(xiàng)目巡檢報(bào)告》，并由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/05.1。4巡檢整改及跟蹤階段5.1.4。 1結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，受的項(xiàng)目部經(jīng)理向巡檢小組交《項(xiàng)目整改方案》，審批工作結(jié)束后3天內(nèi)，巡檢小組向總經(jīng)理提交報(bào)告?zhèn)浒浮?.1.4.2受檢工程經(jīng)理應(yīng)督促項(xiàng)目施工單位按整改方案進(jìn)行整改，落實(shí)，做好記錄和拍照，將整改情況提交巡檢小組備案。5.1.4。 3巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫。2項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢項(xiàng)目部內(nèi)部巡檢由項(xiàng)目部經(jīng)理組織工程師、監(jiān)理單位、施工單位每月定期進(jìn)行，根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果匯總編制《項(xiàng)目巡檢月報(bào)》，及時(shí)抄送監(jiān)理單位、施工單位整改和落實(shí)，每月28日?qǐng)?bào)巡檢小組備案。6激勵(lì)考核6.1項(xiàng)目部管理的激勵(lì)考核6.1。1按《工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表》從質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、制度管理、監(jiān)理管理、施工單位管理六大方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，以100分為基數(shù)采用獎(jiǎng)罰后，依據(jù)最終得分對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行排名。6。1。2巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項(xiàng)目得分進(jìn)行排名，行政部將得分及排名結(jié)果公布.將各項(xiàng)目季度巡檢得分提交績效管理人員。6.1。3對(duì)于巡檢中存在重大問題或連續(xù)兩次存在相同問題的項(xiàng)目，對(duì)案例進(jìn)行總結(jié)分析,由小組提議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰并全公司通報(bào)。6。 2合作伙伴激勵(lì)考核施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理單位激勵(lì)考核根據(jù)巡檢情況，如發(fā)現(xiàn)被巡檢單位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況不滿足合同和設(shè)計(jì)要求的，針對(duì)相應(yīng)合同條款，由項(xiàng)目部進(jìn)行處罰.依據(jù)《工程管理巡檢計(jì)劃及考評(píng)表》中“監(jiān)理管理”、“施工單位管理”欄目中獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部的分值，對(duì)合作單位進(jìn)行排名。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部分值多的對(duì)應(yīng)合作伙伴單位，則排名靠后，連續(xù)三次排名后2名報(bào)公司審批同意后，作為禁用供應(yīng)商處理。7支持性文件無8管理工具及相關(guān)記錄MX—YY-A01-C01項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單MX-YY—A01-C02工程管理巡檢計(jì)劃及評(píng)分表MX—YY-A01—C03項(xiàng)目整改方案

工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0MX—YY—A01-C04項(xiàng)目巡檢報(bào)告MX-YY—A01—C05工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)MX—YY-A01-C06項(xiàng)目巡檢月報(bào)項(xiàng)目巡檢內(nèi)容清單MX-YY—A01—C01檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目土方及支護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查土方開挖及回填施工，回填土密實(shí)度，邊坡支護(hù)，排水溝設(shè)置情況，地基處理.資料抽查施工方案申核記錄，放線及驗(yàn)線記錄，注漿旁站記錄，位移及沉降監(jiān)測(cè)記錄。樁基工程現(xiàn)場(chǎng)檢查樁頭處理，地梁及承臺(tái)施工，基坑排水.資料抽查施工方案生申核記錄，驗(yàn)線記錄，孔底標(biāo)高檢驗(yàn)記錄，澆注/沉樁旁站記錄，樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄，樁身偏位檢驗(yàn)記錄?；A(chǔ)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程，模板工程，混泥土澆注，墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施，防水材料及其施工。資料抽查施工方案（含澆注方案）申核記錄，混泥土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案申核記錄,樣板驗(yàn)收記錄，軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄，混泥土澆注旁站記錄.主體施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程，模板工程，混泥土澆注，墻板柱的表現(xiàn)質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施預(yù)埋件埋設(shè)，層高，腳手架搭設(shè).資料抽查施工方案申核記錄，樣板驗(yàn)收記錄,軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄，混泥土澆注旁站記錄，結(jié)構(gòu)比誰實(shí)驗(yàn)記錄。裝修施工現(xiàn)場(chǎng)檢查外墻：垂直度，平整度，陰陽角處理，排磚情況及色差，鷹嘴（滴水），伸縮縫；砌體：砌筑方法，頂磚，沙漿飽滿度，勾縫，平整度，垂直度；內(nèi)墻：分層抹灰，護(hù)角加強(qiáng)處理，平整度，垂直度空鼓，內(nèi)墻鑲貼，樓層凈高；油漆:底漆材料及平整度，面漆（均勻度，厚度，遍數(shù)）；鋁合金門窗：材質(zhì)，尺寸，對(duì)角線，平整度，密封膠材質(zhì)，塞縫工藝；欄桿:原材料，預(yù)埋件埋設(shè)，連接件，高度；廚衛(wèi)防水：厚度,均勻度，平整度，預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理；成品保護(hù)，外墻防水；樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄，材料檢驗(yàn)/送檢記錄（砌體，油漆，鋁合金門窗，欄桿，密封膠三性試驗(yàn)，防水材料等），重要工序驗(yàn)收記錄

主體驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查墻板柱表現(xiàn)，樓層凈高，結(jié)構(gòu)閉水，地面平整度，地面垂直度及平整度。資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料移交現(xiàn)場(chǎng)檢查每戶驗(yàn)收的整改情況，設(shè)備預(yù)埋件，空調(diào)管理設(shè)，管線到位情況，成品保護(hù)。資料抽查每戶驗(yàn)收記錄安裝工程給排水，煤氣管道敷設(shè)，接頭，打壓實(shí)驗(yàn)，箱體安裝，觀感質(zhì)量，與土建的配合電氣，智能化管道敷設(shè)，通電實(shí)驗(yàn)，插座，箱體安裝，觀感質(zhì)量，與土建配合室外工程道路工程基層處理，標(biāo)高控制面層厚度，分倉縫，養(yǎng)護(hù)，管井處理，成品保護(hù)，與土建的配合綠化工程按圖施工（樹形，大小等），整體效果（有無枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植,養(yǎng)護(hù)措施，成品保護(hù)。泳池，景觀，河道，入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，成品保護(hù)，淋水實(shí)驗(yàn)。屋面，露臺(tái)基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石砼面層，水落口，分倉縫，盛水實(shí)驗(yàn)廚衛(wèi)，陽臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓實(shí)驗(yàn)，成品保護(hù)，蓄水實(shí)驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼,界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫，車庫頂板等等的部位的防滲。工程進(jìn)度形象進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度與計(jì)劃相比情況進(jìn)度計(jì)劃總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批準(zhǔn)月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求，進(jìn)度狀況可控，未進(jìn)入預(yù)警。上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)有效并已落實(shí).安全文明施工場(chǎng)容場(chǎng)貌標(biāo)示標(biāo)牌，道路，材料堆放，垃圾清理，臨時(shí)設(shè)施.安全防范防墜落，防火，安全用電，機(jī)械設(shè)備防護(hù).安全檢查監(jiān)理單位每周進(jìn)行一次安全檢查，每月組織一次有項(xiàng)目部參加的安全大檢查，記錄完整，并及時(shí)落實(shí)整改。工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0工程聯(lián)合巡檢管理程序 編號(hào)M版號(hào)：A/0工程管理巡檢計(jì)劃及評(píng)分表MX—YY—A01-C02編號(hào):項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長分類上次巡檢問題本次巡檢情況本次評(píng)分

工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理監(jiān)理管理施工單位管理組員簽名組長簽名注：本表由行政部存檔工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0工程聯(lián)合巡檢管理程序 編號(hào)M版號(hào)：A/0項(xiàng)目整改方案MX-YY—A01—C03編號(hào):項(xiàng)目名稱巡檢時(shí)間方案編制時(shí)間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的主要問題

工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0整改方案項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見巡檢小組組長意見注：本表一式二份，一份由巡檢小組存檔，一份由項(xiàng)目部留存。項(xiàng)目巡檢報(bào)告MX—YY—A01-C04編號(hào):項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度

工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0安全文明施工制度管理綜合評(píng)價(jià)其他反饋問題巡檢組長意見項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人注：本表一式兩份,一份由項(xiàng)目部存檔，一份由行政部存檔。附：巡檢報(bào)告照片說明貼放照片圖片編號(hào)主要情況說明貼放照片圖片編號(hào)項(xiàng)目名稱一序號(hào)主要情況說明

工程聯(lián)合巡檢管理程序編號(hào)：MX-YY-A0版號(hào)：A/0工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)工程管理季度巡檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)MX—YY—A01-C05編號(hào):檢查項(xiàng)目扣分和加分標(biāo)準(zhǔn)事刖控制質(zhì)量目標(biāo)及獎(jiǎng)懲措施總包、精裝修、景觀施工合同中雖有具體質(zhì)量目標(biāo)，但無質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否的獎(jiǎng)懲措施，每項(xiàng)扣1分。組織管理及崗位責(zé)任制未對(duì)工程管理人員日常工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考評(píng)，扣3分?，F(xiàn)場(chǎng)管理制度建立和執(zhí)行情況1、 未執(zhí)行開工申請(qǐng)，扣1分；2、 未執(zhí)行施工方案報(bào)申，扣1分；3、 未執(zhí)行旁站監(jiān)理，扣1分；4、 未行隱蔽工程驗(yàn)收，扣1分；5、 未執(zhí)行工序交接，扣1分；6、 未執(zhí)行工程簽證，扣1分；7、 每違規(guī)一條工程相關(guān)管理制度扣1分.施工圖內(nèi)部審查管理1、 項(xiàng)目部未組織施工圖內(nèi)部審查，扣15分；2、 項(xiàng)目部組織了施工圖審查,每發(fā)現(xiàn)10條有效設(shè)計(jì)問題獎(jiǎng)勵(lì)1分.施工組織1、 未對(duì)承包商的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，扣3分；2、 未督促承包商就施工組織設(shè)計(jì)向施工班組進(jìn)行交底，并將交底文件存檔，扣5分；

設(shè)計(jì)管理3、未對(duì)施工進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反施工組織設(shè)計(jì)的行為無處理措施，扣2分。每發(fā)現(xiàn)一條施工單位不屬實(shí)的工程簽證，獎(jiǎng)勵(lì)2分施工工藝管理1、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝，未督促施工方提交施工方案，審核后向施工層交底，扣5分；2、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝，未堅(jiān)持樣板先行，扣10分；3、 對(duì)關(guān)鍵的施工工藝未實(shí)施旁站監(jiān)理，項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一次無旁站記錄或虛假旁站記錄，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部5分.4、 項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未按圖施工，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部10分.人、機(jī)、料管理1、 項(xiàng)目部對(duì)承包商的相關(guān)主要人員資格（如項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、測(cè)驗(yàn)人員、焊工、安全員等）進(jìn)行審查每發(fā)現(xiàn)一起不符要求，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部1分；2、 項(xiàng)目部對(duì)承包商進(jìn)場(chǎng)的原資料、設(shè)備進(jìn)行審查、送檢，每發(fā)現(xiàn)一起不符要求，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部5分。項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理制度掌握情況項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一起質(zhì)量（會(huì)造成質(zhì)量、安全事故、成本損失）問題獎(jiǎng)勵(lì)5分，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事件屬事前項(xiàng)目部未預(yù)警的則項(xiàng)目部扣5分。事中控制項(xiàng)目部日志、對(duì)監(jiān)理管理1、 項(xiàng)目部無管理日志或管理日志不齊，按比例扣1?15分；2、 管理日志造假或無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，按嚴(yán)重程度扣5~15分。3、 項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)監(jiān)理一條不符合相關(guān)規(guī)定，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部5分。質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況1、 未及時(shí)組織隱蔽驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收，扣10分；2、 未對(duì)砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實(shí)施工作面檢查，每項(xiàng)扣4分；未實(shí)施工序交接，每項(xiàng)扣4分；3、 未對(duì)地下室降水、深基坑支護(hù)、防滲漏措施、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工等組織專題技術(shù)會(huì)，每項(xiàng)扣4分。安全文明施工項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起與安全文明施工規(guī)定不符的，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部1分項(xiàng)目部每周、每月質(zhì)量巡查1、 項(xiàng)目部未組織每月質(zhì)量巡查，扣10分；2、 項(xiàng)目部雖參與每月質(zhì)量巡查，但對(duì)系統(tǒng)性質(zhì)量問題未提出、或提出后未落實(shí)整改，扣5分。成品保護(hù)措施項(xiàng)目部每發(fā)現(xiàn)一起施工單位未進(jìn)行成品保護(hù)事件，則獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部2分。事后質(zhì)量事故管理1、 未對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故，及時(shí)組織質(zhì)量事故專題會(huì)