工程設備崗位職責4篇

工程設備崗位職責篇1設備崗位職責設備崗位職責4篇在院長領導下，全面負責設備科各項工作。.負責組織全院醫(yī)療儀器設備、器械、衛(wèi)生材料的采購、供應、管理、維修工作，保證醫(yī)療、教學、科研、預防工作的順利進行。負責審查各科室提出的醫(yī)療儀器、器械的請購計劃，定期匯編、制定采購計劃，按程序報請分管院長或院長審批后實施（十萬元以上的儀器設備還需醫(yī)院民主議事會討論通過）。負責了解、檢查各科室對醫(yī)療器械的需要和使用、管理情況，做好合理供應和調配工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。組織有關人員對購入、調人的國內外貴重儀器設備進行驗收、鑒定工作，組織建立貴重儀器管理和使用制度，督促和檢查使用人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器設備應有效能。負責對萬元以上貴重儀器設備定期進行技術鑒定和經(jīng)濟效益分析，按時向分管院長或院長匯報。負責全院的計量管理工作，建立健全計量管理制度、專職人員崗位責任制、周期檢查制度。負責本科業(yè)務訓練，掌握本科人員的工作、思想情況，并向院長提出晉升、獎懲意見。副科長協(xié)助科長負責相應的工作。資料員崗位職責（機械機器設備）設備崗位職責（2）|返回目錄編制施工技術資料。收集、編制機電設備安裝施工技術資料，隨工程進度及時整理；編寫、填寫機電設備工程的施工管理和竣工資料；及時做好隱蔽工程記錄。工程文件檔案、技術圖紙的管理。按規(guī)定對工程文件檔案及技術圖紙進行編目、建檔，保管有關工程文件檔案、技術圖紙等資料。施工往來信件、資料的收發(fā)工作。在工程部經(jīng)理的領導下，負責管理各項目的各種資料、文件及來往信件，并負責有關單位的業(yè)務聯(lián)系單及各種業(yè)務信件的收發(fā)工作。技術、業(yè)務資料的購買。根據(jù)機電設備安裝施工項目的需要，有計劃地購買有關技術、業(yè)務書籍、資料，提高施工人員的技術、業(yè)務能力。機械機器設備廠長崗位職責設備崗位職責（3）|返回目錄負責本廠季（月）度工作計劃的編制、審定、執(zhí)行。組織下屬部門高效開展工作，落實檢查季（月）度生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況，對下級的工作進行檢查和考核。負責本廠生產(chǎn)系統(tǒng)崗位人員合理調配管理、生產(chǎn)設備輔助器具的配合及維護。定期對各車間班組工時進行評定考核。定期組織各車間班組進行安全、技術方面的培訓。倉庫管理。主持日常生產(chǎn)、質量會議，負責月末生產(chǎn)、質量報表的審批。協(xié)調同供應、銷售、技術等部門的工作。負責生產(chǎn)系統(tǒng)的人事考評，安全、衛(wèi)生、設備保養(yǎng)與評比工作。負責生產(chǎn)現(xiàn)場各項規(guī)章制度的制定完善。負責生產(chǎn)報表、倉庫報表、質量報表的審核。管理層總經(jīng)理崗位職責（機械機器設備）設備崗位職責（4）|返回目錄貫徹落實集團公司的指示精神和戰(zhàn)略目標。執(zhí)行董事會的各項決議，確保各項經(jīng)濟指標完成。組織制訂實施公司的年度經(jīng)營發(fā)展計劃與管理目標。分管公司財務、采購、供應、銷售、行政、企管、人事工作。及時審批采購申報、付款、報銷憑證及各部費用。按照人事管理權限審批人事、工資調整方案。負責日常行政事務管理及行政企管文件的審批。負責公司財務資金的運轉及財務資金各種費用使用的管理工作。負責參與產(chǎn)品銷售價格的制定與調整方案。負責大宗物資采購價格審核工作。負責經(jīng)營計劃的制訂、實施、檢查、考核及各項管理活動的組織。每天對分管部門及區(qū)域進行兩次現(xiàn)場巡視和檢查，做到及時協(xié)調處理。每月5日前完成當月各種培訓、督查、宣傳計劃以及上月總結的審批。每月10日前完成對企業(yè)經(jīng)營狀況（報表）的分析，并采取相應的對策。每月9日參加安全日活動，并督促生產(chǎn)主管領導組織好安全日的檢查及總結。每月15日前組織并完成對各部門經(jīng)濟目標實施細則的考核。每周周一參加公司例會，聽取各部門匯報，協(xié)調解決提出的問題，部署下部工作。每半年參加一次文體活動，每年組織一次員工大會。工程設備崗位職責篇2設備崗位職責為了規(guī)范公司成本管理，結合公司實際，使采購運行機制高效、有序運行，制定本管理制度。采購管理范圍：原材料采購、機械設備采購、機物料及低值易耗品等常規(guī)采購。大宗金額的采購應適用招標競價方式進行采購。一、原材料采購管理：1、 采購計劃制定：市場銷售部門在接到客戶訂單后，制定一份書面客戶訂單副本交到生產(chǎn)部門。由生產(chǎn)計劃部門根據(jù)客戶訂單及成品庫及原材料庫庫存情況制定書面采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)主管部門簽字確認后，交到市場采購部門。采購計劃的制定應包含如下項目：自編客戶訂單編號、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、交貨日期、交貨數(shù)量、需生產(chǎn)數(shù)量、需耗用材料量、采購材料量及備注。原則上客戶一份訂單與一份采購計劃相對應，采購材料量為0，如實填寫。以上各程序應在一個工作日內完成。2、 原材料采購詢價：市場采購部門在收到生產(chǎn)交來的書面采購計劃一個工作日內，應向多個相關材料供應商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價。3、 原材料采購申購單：詢價后一個工作日內，采購部門根據(jù)材料供應商回復的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結算帳款各一聯(lián)。4、 采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質檢人員就質量按通行標準結合我司標準檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。采購材料入庫時，市場采購部門或供應商應憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供應商用于結算，一聯(lián)交財務（附送貨單）。材料入庫單須有以下人員簽名確認方可有效：質檢人員、經(jīng)辦人員、供應商經(jīng)辦人、倉庫員等。5、 材料采購結算：材料采購的結算，采用月結的方式，即：本月結算上月貨款。采購結算時，供應商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后，交到財務相關人員處辦理結算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供應商及采購人員到前臺領取貨款。二、機械設備采購管理：1、 采購計劃制定：本著發(fā)揮最大效益的原則，在充分論證的基礎上，綜合考察公司長期戰(zhàn)略決策的前提下，由公司生產(chǎn)使用部門及設備管理部門共同提出書面申請報告及設備采購計劃書，交由總經(jīng)理審核，上報公司董事會批準購建固定資產(chǎn).2、 設備采購詢價：市場采購部門在收到書面申請報告及設備采購計劃書一個工作日內，應向多個相關設備及材料供應商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價。3、設備采購合同：詢價后一個工作日內，采購部門根據(jù)設備及材料供應商回復的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫設備采購合同。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。設備采購合同應包含如下事項：名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及其他約定事項。合同一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與設備入庫及結算帳款各一聯(lián)。4、 設備、材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的設備材料，必須經(jīng)過公司專門質檢人員就質量檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。5、 設備采購結算：設備采購的結算，采用按合同約定結算的方式結算。機械設備安裝完成，經(jīng)我司設備部門技術人員與設備供應商技術人員共同參與調試，設備運行達到合同約定標準，設備工程交付使用后，至少穩(wěn)定運行一個月以上，方可辦理結算手續(xù)及設備移交手續(xù)。三、機物料及常規(guī)大宗低值易耗品采購管理：1、 采購計劃制定：機物料及常規(guī)低值易耗倉庫根據(jù)庫存及日常消耗情況，在低于確定的最低庫存時，應制定書面采購計劃，交到生產(chǎn)計劃部門，由生產(chǎn)部門交市場采購部門。2、 材料采購詢價：市場采購部門在收到生產(chǎn)交來的書面采購計劃一個工作日內，應向多個相關材料供應商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價。3、 材料采購申購單：詢價后一個工作日內，采購部門根據(jù)材料供應商回復的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結算帳款各一聯(lián)。4、 采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質檢人員就質量按通行標準結合我司標準檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。采購材料入庫時，市場采購部門或供應商應憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供應商用于結算，一聯(lián)交財務（附送貨單）。材料入庫單須有以下人員簽名確認方可有效：質檢人員、經(jīng)辦人員、供應商經(jīng)辦人、倉庫員等。5、材料采購結算：材料采購的結算，采用月結的方式，即：本月結算上月貨款。采購結算時，供應商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后，交到財務相關人員處辦理結算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供應商及采購人員到前臺領取貨款。四、 原材料采購的績效考核：確定一套科學的方針，對原材料采購實行績效考核，考核指標可從以下幾方面因素制定：原材料價格增減幅度、統(tǒng)計的因原材料原因退貨增減幅度、價格漲跌幅度等。五、 備用金管理。采購備用金最高限額1000元，備用金用途主要是采購零星低值易耗品采購。采用一單一備用金制，^"一份采購申購單對應一筆備用金。采購備用金，原則上應3日內到財務報銷消帳。維持生產(chǎn)正常運行，加強物資采購管理，提高資金利用效率，是公司管理的重要組成部分。工程設備崗位職責篇3工程設備部崗位職責目的1本規(guī)程旨在明確工程設備部的職責及組織架構。范圍2適用于本公司工程設備部。職責3工程設備部對本文件的執(zhí)行負責，確保本崗位職責的有效實施。4定義無內容5廠房設施、設備管理5.1負責工程項目的立項申報、工程設計、施工管理、項目竣工驗收及裝置試生產(chǎn)運5.1.1行、技術資料的轉移歸檔工作；負責公司廠房及基礎設施的建設和維護工作；5.1.2組織設備安裝調試、驗收確認、維護保養(yǎng)、維修等工作；5.1.3制定設備的日常維護及年度維護計劃，并進行跟蹤和更新；5.1.4對使用部門進行設施及設備相關的培訓。5.1.5公用系統(tǒng)管理5.2負責提供水、電、氣、冷、熱等公用動力能源；5.2.1水、電、氣、冷、熱等設備操作人員的培訓及管理；5.2.2負責公用系統(tǒng)、設施設備的維護及管理：5.2.3負責能源計量的管理，推行廠區(qū)節(jié)能降耗。5.2.4計量儀表管理5.3負責公司計量管理體系的制定及實施；5.3.1組織實施公司計量器具的溯源工作，執(zhí)行強檢、送檢及內校；5.3.2負責計量器具臺賬、技術資料、檢定證書及校準記錄的管理；5.3.3現(xiàn)場儀器儀表安裝驗收，運行狀態(tài)的檢查及監(jiān)督，保證量值準確性。5.3.4管理EHS5.45.4.1相關工作制度及流程；EHS根據(jù)國家相關法規(guī)、標準，制定公司的（即安全、環(huán)保、健康設施同時設計、同時負責公司新、改、擴項目的“三同時〃5.4.2施工、同時投入使用）工作；負責安監(jiān)、消防、環(huán)保等相關政府機構的溝通協(xié)調；5.4.3制定公司消防設施的配備及維護制度，參與公司消防設施的驗收；5.4.45.4.5制定公司勞保的用品配備標準，負責勞保用品的選型及質量驗收，并監(jiān)督各部門正常使用；負責公司三廢處理的運行管理；5.4.6事故的調查、處理；EHS檢查及隱患的整改落實，及EHS負責定期組織公司5.4.7培訓、宣傳教育，定期組織應急演練；EHS負責組織開展公司各級5.4.8負責承包商、供應商的安全監(jiān)督管理。5.4.9文件管理5.5起草廠房設施、設備操作、維護保養(yǎng)規(guī)程，制定維護計劃并及時更新；5.5.1設備資料檔案及文件管理；5.5.2工程設備崗位職責篇4物業(yè)工程設備維修技工崗位職責物業(yè)工程設備維修技工崗位職責物業(yè)工程部設備維修技工崗位職責設備維修技工必須熟練掌握各類設備操作、運行及維修保養(yǎng)規(guī)程。必須服從專業(yè)主管的領導和指揮。每日須按時到崗，更換工服，清點工具，須在十五分鐘內做好一切準備工作。接到維修通知后，必須十分鐘內到達現(xiàn)場處理，服從工作安排。處理各類故障須及時、準確，保證人身及設備安全，工作完畢須認真清理現(xiàn)場。并將處理結果報告專業(yè)主管。5.每天巡視檢查大廈內各機房、泵房、管井、水箱、污水井一遍，發(fā)現(xiàn)問題必須立即報告專業(yè)主管，并認真做好巡查記錄。空調及給排水系統(tǒng)各類維修，必須做到各閥門、接口，安裝位置合理，不漏水。管線布局合理，橫平豎直。需做防腐、防銹、保溫處理時必須處理完整，不得遺漏。7.各機房、管道井、泵房內不得有存水及雜物，須保持環(huán)境及設備清潔。8.各泵輔、閥門、管線、接口不得有跑冒滴漏現(xiàn)象，并必須保持保溫