29、3.2.2.26供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度XFRQ-029-3第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系，維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定牢靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)供應(yīng)牢靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。其次條供應(yīng)商管理的范圍，包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、運(yùn)用和限制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、限制是手段，運(yùn)用是目的。第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制《合格供應(yīng)商名錄》。第四條《合格供應(yīng)商名錄》是選購(gòu) 工作中選擇、運(yùn)用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估合格后，列入合格供應(yīng)商名錄新增部分。第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名錄》，未經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估，或經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商，無(wú)投標(biāo)資格,不得簽訂合同。第六條本制度適用于公司全部部門。其次章供應(yīng)商資源調(diào)查第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與HG集團(tuán)的合作年限，公司產(chǎn)品運(yùn)用狀況（數(shù)量、金額、運(yùn)用壽命），售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財(cái)務(wù)付款與欠款狀況。第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)實(shí)力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶運(yùn)用狀況（業(yè)績(jī)、運(yùn)用壽命），售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。依據(jù)調(diào)查工作支配，由集團(tuán)工程管理部組織運(yùn)用量（金額）最大的用戶公司選購(gòu) 部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查；組織舉薦人所在公司選購(gòu) 部，開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中，各公司工程部（選購(gòu) 部）都必需主動(dòng)協(xié)作集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，供應(yīng)相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必需撰寫調(diào)查報(bào)告、照實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡，上報(bào)集團(tuán)工程管理部。第三章《合格供應(yīng)商名錄》的建立與維護(hù)管理第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上，評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力，編制《合格供應(yīng)商名錄》。第十二條公司綜合管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名錄》的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。第十三條《合格供應(yīng)商名錄》包含的內(nèi)容：供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱（全稱）、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、性質(zhì)（外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體）、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人電話、傳真號(hào)碼等?！逗细窆?yīng)商名錄》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。第十四條公司綜合管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名錄》基本數(shù)據(jù)真實(shí)精確、剛好更新。第十五條《合格供應(yīng)商名錄》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名錄初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。第十六條合格供應(yīng)商名錄初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。第十七條合格供應(yīng)商名錄初始建立，基于公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍，公司工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評(píng)估，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，干脆納入《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄初始建立流程見附件。第十八條合格供應(yīng)商名錄初始建立的原則：1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)（一年以上）、信譽(yù)良好干脆進(jìn)入；其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。第四章《合格供應(yīng)商名錄》的管理第十九條《合格供應(yīng)商名錄》的評(píng)估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行。其次十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬，由公司工程管理部統(tǒng)一組織支配。其次十一條供應(yīng)商年度評(píng)估必需于年底前完成，并剛好下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名錄》。其次十二條評(píng)估小組的組成：運(yùn)用單位技術(shù)人員代表1人、運(yùn)用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)選購(gòu) 人員2人（集團(tuán)1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。其次十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔。其次十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等緣由，失去其保留《合格供應(yīng)商名錄》資格的狀況。其次十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過(guò)程中，采納欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正值手段，受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。第六章違規(guī)考核與懲罰其次十六條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對(duì)于違反制度的狀況，剛好下發(fā)《整改與懲罰通知單》，對(duì)于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的選購(gòu) 人員，調(diào)離選購(gòu) 崗位。其次十七條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)其次十八條對(duì)于供應(yīng)虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名錄》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實(shí)，做無(wú)條件除名處理。第七章附則其次十九條本制度由公司負(fù)責(zé)說(shuō)明。第三十條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

附件一：合格供應(yīng)商名錄、檔案信發(fā)燃?xì)夤?yīng)商名錄檔案供應(yīng)商名稱工商執(zhí)照?；a(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證稅務(wù)登記備注

附件二：供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄企業(yè)名稱資本類型□國(guó)資□民營(yíng)□中外合資□外方獨(dú)資公司地址郵編聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人信息姓名職務(wù)手機(jī)業(yè)務(wù)聯(lián)系人上級(jí)聯(lián)系人1、質(zhì)量評(píng)價(jià)設(shè)備合格率評(píng)分負(fù)責(zé)人簽字100%1002、價(jià)格評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則評(píng)分負(fù)責(zé)人簽字a.價(jià)格低，報(bào)價(jià)快速20分b.價(jià)格低，報(bào)價(jià)緩慢15分c.價(jià)格高，報(bào)價(jià)快速10分d.價(jià)格高，報(bào)價(jià)緩慢5分e.報(bào)價(jià)不合理或不誠(chéng)懇0分3、運(yùn)用