有機(jī)生產(chǎn)加工組織經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)

PAGEPAGE27有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工經(jīng)營(yíng)組織質(zhì)量管理手冊(cè)XX市XXXX有限公司二Ｏ一六年六月修訂目錄一、前言二、發(fā)布令三、任命書四、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者簡(jiǎn)介五、管理方針和目標(biāo)六、管理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限七、標(biāo)志和標(biāo)識(shí)使用管理八、可追溯體系與產(chǎn)品召回九、內(nèi)部檢查管理規(guī)程十、文件記錄管理十一、客戶投訴的處理十二、持續(xù)改進(jìn)體系一、前言本《手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》等標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而編制的綱領(lǐng)性文件?！妒謨?cè)》闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并詳細(xì)描述了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量體系文件，包括支持性文件和作業(yè)指導(dǎo)書均應(yīng)與本《管理手冊(cè)》的要求相一致。本《手冊(cè)》由綜合辦負(fù)責(zé)組織起草。二Ｏ一六年六月二、發(fā)布令公司依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630-2011，結(jié)合本公司生產(chǎn)的具體情況及需要，制定了《有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工組織經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)》，主要目的是：通過(guò)建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品的管理，嚴(yán)格按照國(guó)家有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和管理，在生產(chǎn)過(guò)程中確保產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生得到有效的控制，消除和降低生物的、化學(xué)的和物理的對(duì)產(chǎn)品的危害，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的。本手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布，即作為公司實(shí)施有機(jī)質(zhì)量管理和對(duì)外提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的綱領(lǐng)性文件，是開(kāi)展有機(jī)質(zhì)量活動(dòng)的主要依據(jù)。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，確保公司各項(xiàng)有機(jī)質(zhì)量活動(dòng)按本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)審查，本手冊(cè)符合《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630-2011的要求及公司實(shí)際，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布?？偨?jīng)理ＸＸＸ二Ｏ一三、任命書為貫徹實(shí)施《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630-2011的要求，加強(qiáng)對(duì)公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的管理、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，執(zhí)行公司的內(nèi)部檢查，全程跟蹤有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)，茲任命ＸＸＸ為公司內(nèi)部檢查員，對(duì)公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：1．配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；2．對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；3．對(duì)公司追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；4．向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。本任命自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理ＸＸＸ二Ｏ一四、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者簡(jiǎn)介ＸＸ市ＸＸＸＸ有限公司成立于2006年5月，位于ＸＸＸＸＸＸ路，現(xiàn)注冊(cè)資本1600萬(wàn)元，總資產(chǎn)4477萬(wàn)元，占地面積6800M2、建筑面積5600M2公司在ＸＸ鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)土地建立500畝有機(jī)水稻標(biāo)準(zhǔn)化種植基地。2011基地綠色水稻通過(guò)中國(guó)綠色食品A級(jí)認(rèn)證；2014年有機(jī)水稻生產(chǎn)加工通過(guò)北京中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證;2015年“谷香緣”有機(jī)大米參展第九屆中國(guó)國(guó)際有機(jī)食品博覽會(huì)并榮獲有機(jī)產(chǎn)品金獎(jiǎng)?！埃兀兀亍迸葡盗芯G色大米暢銷全國(guó)多個(gè)省市，“ＸＸＸ”牌注冊(cè)商標(biāo)相繼被評(píng)為“ＸＸ市知名商標(biāo)”、“ＸＸ省著名商標(biāo)”。公司近年來(lái)相繼被評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)、全省放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)示范企業(yè)、ＸＸ省100強(qiáng)重點(diǎn)糧油企業(yè)、全國(guó)放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)示范企業(yè)、ＸＸ省糧食經(jīng)營(yíng)活動(dòng)守法誠(chéng)信等級(jí)A級(jí)等榮譽(yù)稱號(hào)；總經(jīng)理XXX被授予ＸＸ市十佳農(nóng)民創(chuàng)業(yè)之星、ＸＸ市勞動(dòng)模范、優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者等榮譽(yù)稱號(hào)，連續(xù)當(dāng)選為ＸＸ市第十四、十五屆人大代表。五、管理方針和目標(biāo)公司總經(jīng)理通過(guò)表明企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)支持有機(jī)產(chǎn)品、向企業(yè)傳達(dá)滿足與有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)、準(zhǔn)則以及顧客要求的重要性、制定有機(jī)產(chǎn)品方針、進(jìn)行管理評(píng)審和確保獲取資源等活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。1、有機(jī)產(chǎn)品管理方針質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、安全食品、持續(xù)發(fā)展本方針應(yīng)當(dāng)符合GB/T19630-2011對(duì)于有機(jī)食品方針的各項(xiàng)要求并在企業(yè)內(nèi)部獲得充分溝通和理解。2、有機(jī)產(chǎn)品管理目標(biāo)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%;顧客意見(jiàn)反饋處理率達(dá)100%;顧客滿意度達(dá)95％。六、管理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限（一）組織機(jī)構(gòu)圖（二）相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限1、總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)公司的全面管理，負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理和保證工作的組織和實(shí)施；（2）確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；（3）批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳貫徹；（4）配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開(kāi)展；（5）實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)；（6）負(fù)責(zé)定期召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置生產(chǎn)質(zhì)量工作，安排處理重大環(huán)境和種植基地問(wèn)題。(6)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)對(duì)公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系文件和資料實(shí)施有效控制；(7)組織開(kāi)展內(nèi)部檢查，并對(duì)內(nèi)檢發(fā)生的不合格項(xiàng)跟蹤審查；(8)負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量記錄。3、綜合辦(1)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、衛(wèi)生管理和員工健康、防疫工作；(2)負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，對(duì)廢棄物進(jìn)行分類處理，對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量負(fù)責(zé)；(3)負(fù)責(zé)公司日常接待工作；(4)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的實(shí)施和后勤服務(wù)工作；(5)具體組織有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)和跟蹤審查工作；(6)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、實(shí)施、管理、監(jiān)控、考核；(7)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和資料的編制、收發(fā)、修訂和保管等工作；(8)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的質(zhì)量記錄的監(jiān)督、匯總、保存和處置；(9)負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、反饋、處置和管理；(10)負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的接收，識(shí)別、報(bào)批及傳遞工作；(11)負(fù)責(zé)公司辦公用品、后勤的管理，文化用品的采購(gòu)、保管發(fā)放，減少資源浪費(fèi)；(12)負(fù)責(zé)公司人力資源管理和計(jì)劃、組織員工的培訓(xùn)；(13)對(duì)員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)負(fù)責(zé)，確保為公司提供合格的人力資源；(14)負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)；(15)負(fù)責(zé)公司人事管理，確保根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要，招聘、培訓(xùn)和考核員工；(16)負(fù)責(zé)本部門人員管理及文件使用管理和質(zhì)量記錄；(17)對(duì)客戶投訴處理材料收編規(guī)檔；(18)完成其他領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。4、生產(chǎn)部(1)負(fù)責(zé)公司基地種植管理、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)；(2)負(fù)責(zé)根據(jù)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的要求，組織實(shí)施有機(jī)葡萄生產(chǎn)及有機(jī)葡萄酒加工技術(shù)規(guī)程；(3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中水、土、肥、藥的管理以及加工過(guò)程中的管理，并按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作；(4)根據(jù)公司制定的生產(chǎn)計(jì)劃，組織落實(shí)，完成生產(chǎn)任務(wù)；(5)負(fù)責(zé)公司種植基地所需有機(jī)肥的堆制、發(fā)酵及追施；(6)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用、維修、清潔等；(7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄工作；(8)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品采收和包裝操作；(9)負(fù)責(zé)本部門人員管理及文件的使用與管理和質(zhì)量記錄；(10)根據(jù)《水土保持和生物多樣性保護(hù)管理規(guī)程》的要求，落實(shí)公司保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的各項(xiàng)措施；(11)協(xié)助其他部門實(shí)施生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)；(12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性生產(chǎn)工作。

5、財(cái)務(wù)部(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作；(2)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；(3)執(zhí)行國(guó)家政策、法律、法規(guī)及公司規(guī)定，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好經(jīng)濟(jì)核算工作；(4)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品采購(gòu)、銷售的結(jié)算工作；(5)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、綜合分析和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；(6)負(fù)責(zé)本部門文件、資料的管理控制。6、質(zhì)管部（1）認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家質(zhì)量安全法、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用的方針政策、法律法規(guī)。（2）全面負(fù)責(zé)公司有機(jī)生產(chǎn)、技術(shù)管理工作，完成公司基地的相關(guān)工作。（3）獨(dú)立主持有機(jī)種植技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，搞好有機(jī)產(chǎn)品品種的開(kāi)發(fā)、實(shí)驗(yàn)工作。（4）熟練掌握有機(jī)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)以保證有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量。（5）具備一定的組織管理能力，具有較強(qiáng)的創(chuàng)意思維。領(lǐng)導(dǎo)好各基地技術(shù)員。合理解決工作中遇到的本專業(yè)一般性技術(shù)問(wèn)題。（6）編制有機(jī)產(chǎn)品科技開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃、方案并監(jiān)督實(shí)施。7、銷售部（1）定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。（2）收集有關(guān)有機(jī)產(chǎn)品的信息，掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，分析銷售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。（3）負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析。確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。（4）完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。（5）監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理。（6）根據(jù)產(chǎn)品賣點(diǎn)和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。（7）完善房產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。（8）制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。（9）營(yíng)銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核。（10）負(fù)責(zé)客戶投訴處理，客觀、及時(shí)的反映客戶的意見(jiàn)和建議，不斷完善工作。七、標(biāo)志和標(biāo)識(shí)使用管理1．目的通過(guò)對(duì)認(rèn)證證書、標(biāo)志和標(biāo)識(shí)使用規(guī)范管理，使有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量更有效地得到保證，維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值。2．適用范圍適用于有機(jī)產(chǎn)品在銷售和宣傳過(guò)程中對(duì)證書、標(biāo)志和標(biāo)識(shí)的使用。3．職責(zé)綜合辦、生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。4.有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志4.1初次獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書一年內(nèi)生產(chǎn)的有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品不能使用有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書及相關(guān)文字說(shuō)明。4.2有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)根據(jù)獲證證書中產(chǎn)品的數(shù)量及最小包裝的規(guī)格進(jìn)行確定，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申購(gòu)。4.3有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志（包含唯一編號(hào)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱或標(biāo)識(shí)）加貼于產(chǎn)品銷售的最小包裝上。4.4有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用數(shù)量不得超出認(rèn)證證書規(guī)定使用范圍（包括產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格、使用方法等）使用，且標(biāo)志不得重復(fù)使用。4.5有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用必須做出完整的記錄，包括申購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等內(nèi)容，使用記錄的保存期按照《文件記錄管理規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。4.6對(duì)于使用中存在的問(wèn)題，由銷售部進(jìn)行調(diào)查，并出具處理意見(jiàn)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。并將問(wèn)題的現(xiàn)象、發(fā)生的原因、產(chǎn)生的不符合產(chǎn)品及處理措施等進(jìn)行匯總后，由內(nèi)部檢查員向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報(bào)。4.7證書有效期到期后，尚未使用完的標(biāo)志，應(yīng)聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)換或退回。也可征求認(rèn)證機(jī)構(gòu)的同意后，在新獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品上使用。但使用的數(shù)量及方法應(yīng)滿足新獲證產(chǎn)品證書的要求。5標(biāo)識(shí)5.1有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)該按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；5.2有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)僅適用于按照有機(jī)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并經(jīng)該認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的產(chǎn)品。5.3標(biāo)識(shí)的相關(guān)圖案或者文字應(yīng)當(dāng)清晰、醒目、直觀、規(guī)范。6．相關(guān)文件和記錄《證書、標(biāo)志使用記錄》八、可追溯體系與產(chǎn)品召回1.目的：通過(guò)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不符合及產(chǎn)生在市場(chǎng)流通中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤并召回，減少或減低對(duì)消費(fèi)者利益的損害保持有機(jī)產(chǎn)品管理體系的有效性和適宜性2.適用范圍：適用于有機(jī)產(chǎn)品管理體系所覆蓋的各區(qū)域。3.職責(zé)：3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)出廠后產(chǎn)品提供信息，并安排將產(chǎn)品召回并處理。3.2技術(shù)技術(shù)部對(duì)召回的食品進(jìn)行原因分析，并提出處理的方案。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，并確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、數(shù)量及去向。4產(chǎn)品追溯與召回流程符合召回條件→批準(zhǔn)召回→確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、數(shù)量及去向→召回實(shí)施→產(chǎn)品處置4.1召回條件當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)填寫“召回處理記錄”交技術(shù)技術(shù)部進(jìn)行原因分析，并提出處理的方案，市場(chǎng)部將詳細(xì)信息及時(shí)反饋至副總及總經(jīng)理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確定是否啟動(dòng)召回程序。（1）產(chǎn)品引發(fā)食物不安全消費(fèi)或違背法律法規(guī)要求；（2）本公司對(duì)產(chǎn)品或工藝自我評(píng)估，發(fā)現(xiàn)有可能不能保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性；（3）顧客對(duì)產(chǎn)品投訴；（4）由于質(zhì)量存在問(wèn)題,產(chǎn)品需撤離市場(chǎng)。4.2產(chǎn)品追溯技術(shù)部根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量和批號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)和各經(jīng)銷商。4.3召回實(shí)施如受影響產(chǎn)品仍存在倉(cāng)庫(kù)中，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)技術(shù)技術(shù)部的通知，對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放或標(biāo)識(shí)。市場(chǎng)部根據(jù)技術(shù)技術(shù)部的通知，確定已銷售出去的產(chǎn)品去向，將召回原因、受影響產(chǎn)品批次通知客戶，請(qǐng)客戶幫助追回受影響產(chǎn)品。4.4召回后產(chǎn)品的處置質(zhì)量控制部對(duì)已召回的產(chǎn)品批次號(hào)追溯到此批產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，按不合格品進(jìn)行管理，并進(jìn)行再次評(píng)估，確定處置決定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)實(shí)施處置。九、內(nèi)部檢查管理規(guī)程1．目的通過(guò)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的內(nèi)部檢查，公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等是否符合GB/T19630-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，有機(jī)產(chǎn)品管理的有效性是否得到保持。2．適用范圍適用于公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所要求的內(nèi)部檢查。3．職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查，任命檢查組長(zhǎng)，審核并批準(zhǔn)內(nèi)檢報(bào)告；3.2檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部檢查計(jì)劃，并組織內(nèi)部檢查工作；完成內(nèi)部檢查報(bào)告；3.3各部門配合內(nèi)檢組完成內(nèi)部檢查工作。3.4內(nèi)部檢查員職責(zé)：3.4.1配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；3.4.2對(duì)照有機(jī)產(chǎn)品國(guó)標(biāo)和公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；3.4.3對(duì)公司追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；3.4.4向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。4．程序4.1內(nèi)部檢查要求4.1.1內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況可成立檢查小組，組員至少2人，并設(shè)檢查組長(zhǎng)1名；檢查員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)有機(jī)產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)。2.1.2檢查組長(zhǎng)編制《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》，內(nèi)容包括：檢查目的、范圍、依據(jù)、方法、受檢查部門及檢查時(shí)間。2.1.3檢查員根據(jù)《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》編寫《內(nèi)部檢查表》，《內(nèi)部檢查表》詳細(xì)列出檢查的項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)遺漏，檢查能夠順利進(jìn)行。2.1.4正常情況下，內(nèi)部檢查在生產(chǎn)和加工期間各檢查一次，并覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求.2.2內(nèi)部檢查內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品檢查的內(nèi)容主要圍繞種植、加工、產(chǎn)品流通和公司管理等幾方面涉及的所有部門或人員以及其所從事的活動(dòng)。檢查過(guò)程的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系文件。2.2.1生產(chǎn)和加工內(nèi)容詳見(jiàn)《內(nèi)部檢查記錄表》2.2.2產(chǎn)品流通產(chǎn)品銷售流程；有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和終端儲(chǔ)藏及衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等；有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)產(chǎn)品銷售標(biāo)識(shí)。2.2.3公司管理a)客戶申投訴處理情況，檔案記錄是否完整，改進(jìn)措施是否有效；b)員工福利和勞動(dòng)保護(hù)是否能按照公司要求執(zhí)行，記錄是否完整；c）公司是否能夠根據(jù)體系要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，記錄是否完整；d)各種持續(xù)改進(jìn)的措施和防止有機(jī)產(chǎn)品被污染的措施能否根據(jù)體系要求執(zhí)行，是否留有記錄表明。2.3檢查程序2.3.1檢查員檢查前準(zhǔn)備好檢查計(jì)劃、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；如果是再次檢查，應(yīng)帶上上次的檢查報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。2.3.2檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開(kāi)首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員了解各類人員、生產(chǎn)情況。2.3.3根據(jù)檢查計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)檢查，填寫《內(nèi)部檢查記錄表》；檢查方法采取詢問(wèn)、查看、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。2.3.4檢查組召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，總結(jié)檢查發(fā)現(xiàn)，提出不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)。2.3.5召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。2.3.6不符合項(xiàng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)檢查員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。2.3.7內(nèi)部檢查報(bào)告，完成內(nèi)部檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，檢查組長(zhǎng)寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容包括：檢查目的、方法、依據(jù)、檢查部門及檢查組成員、檢查計(jì)劃實(shí)施情況、不合格分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、對(duì)體系的有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由總經(jīng)理簽名后，由銷售部部發(fā)放到相關(guān)部門。2.3.8《內(nèi)部檢查報(bào)告》經(jīng)批準(zhǔn)后，由內(nèi)部檢查員向認(rèn)證機(jī)構(gòu)通報(bào)。2.4、相關(guān)記錄《內(nèi)部檢查計(jì)劃》《內(nèi)部檢查記錄表》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部檢查報(bào)告》十、文件記錄管理1、目的通過(guò)對(duì)有機(jī)質(zhì)量管理體系文件、記錄進(jìn)行控制，保證公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)符合有機(jī)認(rèn)證要求，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和有機(jī)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于本公司體系管理文件，及與有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的所有記錄。3、職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)有機(jī)文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。3.2銷售部為質(zhì)量記錄主管部門，各職能部門按本程序?qū)嵤?，并?duì)質(zhì)量記錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)。3.3銷售部對(duì)質(zhì)量記錄做好標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存和處理等工作。4控制要求4.1文件內(nèi)容：質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)程、記錄；4.2文件審核：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。4.3文件批準(zhǔn)：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.4文件的使用：4.4.1文件的編寫根據(jù)各個(gè)部門工作職責(zé)的不同來(lái)編寫；4.4.2文件的發(fā)放由銷售部填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，確定發(fā)放數(shù)量和發(fā)放對(duì)象。4.4.3文件領(lǐng)用人須在“文件發(fā)放/回收登記表”上簽收。4.4.4文件需要更改時(shí)，由文件起草人或文件提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改通知單”，注明原因及更改內(nèi)容后，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.5各部門應(yīng)按《記錄明細(xì)表》中規(guī)定的期限要求保存記錄，過(guò)期的記錄須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后銷毀。4.4.6作廢文件的原稿加蓋“作廢”印章。由文件編制和管理部門保存，不做銷毀。其余作廢文件由銷售部收集后統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。4.2.7外來(lái)文件直接采用原文編號(hào)，任何部門不得擅自修改。外來(lái)文件有更改時(shí)，應(yīng)通過(guò)各種渠道及時(shí)獲得，將最新版本及時(shí)更換，及時(shí)做好相應(yīng)的記錄。4.2.8各部門要及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)，以便檢索。4.2.9各部門每月對(duì)記錄進(jìn)行一次整理，裝訂成冊(cè)，年底進(jìn)行總的歸檔。4.2.10所有文檔和記錄及票據(jù)等至少保存5年。5.相關(guān)文件和記錄《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》《文件發(fā)放/回收登記表》十一、客戶投訴的處理1．目的及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況和客戶的申、投訴，增加客戶的滿意度。2．適用范圍適用于公司銷售產(chǎn)品所涉及的客戶。3．責(zé)任本規(guī)程由銷售部歸口管理。4．內(nèi)容4.1職責(zé)4.1.1銷售部負(fù)責(zé)收集、反饋客戶的意見(jiàn)，處理客戶投訴和質(zhì)量異議；4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大投訴的處理；4.1.3銷售部負(fù)責(zé)保管客戶意見(jiàn)、信息和投訴材料及相關(guān)的記錄、證據(jù)；4.1.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析原因，制定措施，防止客戶對(duì)同一問(wèn)題的連續(xù)投訴。4.2、處理程序4.2.1銷售部4.2.2銷售部根據(jù)客戶申投訴情況，進(jìn)行調(diào)查，做出初步處置意見(jiàn)并落實(shí)責(zé)任部門；4.2.3責(zé)任部門及時(shí)查明原因，提出糾正/預(yù)防措施，必要時(shí)總經(jīng)再負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析評(píng)審會(huì)，深入分析原因；將分析的原因及采取的措施反饋給銷售部；4.2.4銷售部根據(jù)分析的原因與客戶溝通，屬于公司產(chǎn)品問(wèn)題的，主動(dòng)給客戶換退貨或給予適當(dāng)?shù)馁r償，屬于整批或嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)啟動(dòng)召回程序或進(jìn)行必要的處理；非產(chǎn)品本身或公司責(zé)任，而是客戶對(duì)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)不清引起的，應(yīng)向客戶耐心的解釋和說(shuō)明，以求得客戶的理解和支持；4.2.5銷售部每季度收集、匯總客戶意見(jiàn)及處理情況，報(bào)總經(jīng)理；相關(guān)的原始記錄、信函、傳真及對(duì)投訴的處理結(jié)果歸檔保存。5、相關(guān)文件和記錄《客戶信息反饋表》《糾正/預(yù)防措施實(shí)施表》十二、持續(xù)改進(jìn)體系1．目的采取有效的改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2．適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3．職責(zé)3.1內(nèi)檢員負(fù)責(zé)改進(jìn)/糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督；3.2銷售部負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行過(guò)程中及產(chǎn)品在貯藏和銷售過(guò)程中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格提出改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中顧客信息反饋、數(shù)據(jù)分析結(jié)果出現(xiàn)的不合格或潛在不合格提出改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施；3.4銷售部和生產(chǎn)部為管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理部門。4．內(nèi)容4.1糾正/預(yù)防措施的信息來(lái)源4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合；4.1.2內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；4.1.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合；4.1.4顧客信息反饋中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合；4.1.5過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合；4.1.6數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合。4.2糾正/預(yù)防措施的確定和實(shí)施4.2.1對(duì)因系統(tǒng)性原因造成的不合格或潛在不合格、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的批量不合格、較大的質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施糾正/預(yù)防措施，管理部門召集相關(guān)部門對(duì)不合格或潛在不合格進(jìn)行評(píng)審；4.2.2經(jīng)過(guò)評(píng)審，調(diào)查分析并確定不合格的原因，根據(jù)不合格情況確定主要責(zé)任部門，并向責(zé)任部門提出糾正/預(yù)防措施要求，同時(shí)發(fā)出《糾正/預(yù)防措施實(shí)施表》；4.2.3責(zé)任部門根據(jù)不合格原因和糾正措施要求，確定實(shí)施所采取的措施以消除不合格或潛在不合格并填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施表》；4.2.4管理部門對(duì)糾正/預(yù)防措施是否適宜、有效進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以確認(rèn)。4.3糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證4.3.1糾正/預(yù)防措施結(jié)束或到規(guī)定的期限后，管理部門對(duì)糾正/預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，達(dá)到要求后驗(yàn)證人員簽字；4.3.2經(jīng)驗(yàn)證，實(shí)施的糾正措施達(dá)不到預(yù)期要求的，應(yīng)重新進(jìn)行原因分析，開(kāi)始新一輪的分析循環(huán)，直到不合格或潛在不合格的原因完全消除為止；4.3.3糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)總經(jīng)理驗(yàn)證監(jiān)督、檢查。4.4糾正/預(yù)防措施的有關(guān)要求4.4.1糾正/預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的記錄由綜合辦收集存檔。4.4.2采取的糾正/預(yù)防措施，涉及到體系文件的更改時(shí)，按《文件記錄管理規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。[聯(lián)系人：351605872@]基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Inte