設(shè)備工裝資產(chǎn)全生命周期過程管理規(guī)定2023年

一汽轎車股份工程技術(shù)部治理文件文件名稱

程治理規(guī)定

版本/修改狀態(tài) 增文件編號 批準人 余文超負責(zé)部門/科

工程技術(shù)部/工廠效勞科、各專業(yè)科，制造物流部/各車間，發(fā)傳中心/保全科、工廠效勞科、發(fā)動機技術(shù)科、變速箱技術(shù)科，奔騰開發(fā)院/試驗試制部1、GJB9001B-2023《質(zhì)量治理體系要求》2、GB/T24001-2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》3、F01-S08010000-0200-2023《固定資產(chǎn)治理程序》編制依據(jù) 4、F01-C04000500-0400-2023《工裝、設(shè)備生產(chǎn)預(yù)備治理程序》5、F01-S08010300-0400-2023《設(shè)備、工裝治理程序》以下規(guī)定引用的上述文件，版本有更的，以最版本為準。公布日期目的適用范圍職責(zé)

2023/5/1 實施日期 2023/5/1標(biāo)準設(shè)備、工裝資產(chǎn)的全生命周期治理過程，消退資產(chǎn)實物治理不當(dāng)?shù)膿p失，提升資產(chǎn)處置效率和賬物符合率。適用于工廠建設(shè)、車型、公用動力、產(chǎn)品研發(fā)等相關(guān)的設(shè)備/工裝的轉(zhuǎn)固、閑置、啟用、移動、清點、報廢等的治理過程。從工藝設(shè)備、工裝規(guī)劃開頭，到報廢處置完畢。1、工程技術(shù)部/工廠效勞科負責(zé)購設(shè)備、工裝的資產(chǎn)轉(zhuǎn)固入賬，建立公司級臺賬。負責(zé)組織辦理閑置、啟用、移動、報廢手續(xù)，及與財務(wù)掌握部的對接。負責(zé)協(xié)作財務(wù)掌握部，組織設(shè)備修理單位進展設(shè)備工裝資產(chǎn)的實物清點。負責(zé)組織設(shè)備工裝資產(chǎn)的標(biāo)識治理。負責(zé)收集設(shè)備、工裝資產(chǎn)的狀態(tài)數(shù)據(jù)。負責(zé)組織閑置、報廢資產(chǎn)移交財務(wù)掌握部前的存放治理。2、工程技術(shù)部/專業(yè)科，奔騰開發(fā)院/試驗試制部，發(fā)傳中心/發(fā)動機技術(shù)科、變速箱技術(shù)科負責(zé)向工程技術(shù)部工廠效勞科供給設(shè)備、工裝資產(chǎn)驗收、閑置、啟用、移動、報廢打算。負責(zé)申報設(shè)備、工裝資產(chǎn)驗收、閑置、啟用、移動、報廢申請。負責(zé)設(shè)備、工裝資產(chǎn)閑置、啟用、移動、報廢的場地搬遷至規(guī)劃地點。負責(zé)移動、閑置、報廢、出售的設(shè)備、工裝搬遷前的實物治理。3、工程技術(shù)部/工廠效勞科，制造物流部/各車間，發(fā)傳中心/保全科、工廠效勞科負責(zé)建立自有設(shè)備工裝的車間級臺賬，做到賬物符合。負責(zé)對自有設(shè)備工裝進展季度狀態(tài)鑒定，并向工程技術(shù)部工廠效勞科申報鑒定報表。負責(zé)自有設(shè)備工裝的標(biāo)識治理，確保處置前標(biāo)識完整。負責(zé)在屬地內(nèi)閑置，本單位維護范圍內(nèi)設(shè)備工裝的維護保養(yǎng)，確保狀態(tài)可以隨時啟用。在工程技術(shù)部工廠效勞科組織、指導(dǎo)下，協(xié)作財務(wù)掌握部布置的一年一度的資產(chǎn)清點。負責(zé)現(xiàn)場在役的設(shè)備、工裝資產(chǎn)的實物治理，及關(guān)心歸口單位在處置資產(chǎn)實物交接至財務(wù)掌握部前的實物治理。1、資產(chǎn)處置：資產(chǎn)的驗收、閑置、移動、啟用、報廢、增減值等，需要變更臺賬賬物全都性信息的治理過程。術(shù)語2、設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門：工藝處置由被處置的設(shè)備、工裝的需求部門提出，狀態(tài)處置由屬地修理部門提出。以上部門統(tǒng)稱處置申請部門。一、規(guī)定內(nèi)容提交設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置打算設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門依據(jù)工廠建設(shè)、車型及產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品試驗試制打算，在編制設(shè)備工裝規(guī)劃后，應(yīng)向工程技術(shù)部工廠效勞科提交設(shè)備工裝轉(zhuǎn)固、閑置、移動、啟用、報廢的打算。該打算距離設(shè)備、工裝實際處置應(yīng)提前不少于3個月。設(shè)備、工裝處置打算及辦理處置的單據(jù)〔報廢單、調(diào)撥單、閑置單〕應(yīng)包含如下信息：設(shè)備、工裝名稱；設(shè)備、工裝資產(chǎn)編號；設(shè)備、工裝原安裝位置；設(shè)備、工裝數(shù)量；設(shè)備、工裝處置打算日期，并盡可能準確；閑置、報廢設(shè)備、工裝需要的場地面積。工廠效勞科機械工程師依據(jù)收到的打算提前規(guī)劃場地、包裝材料等資源條件，依據(jù)現(xiàn)有資源調(diào)整公司閑置、報廢設(shè)備、工裝的處置打算。工廠效勞科機械工程師依據(jù)設(shè)備、工裝處置打算，已完成報廢的，提前協(xié)調(diào)財務(wù)掌握部進展處置，做好后續(xù)設(shè)備、工裝進入存放場地的預(yù)備。工廠效勞科機械工程師向工程技術(shù)部各專業(yè)科、奔騰開發(fā)院試驗試制部、發(fā)傳中心發(fā)動機〔意見設(shè)備、工裝狀態(tài)報廢：零散狀態(tài)報廢依據(jù)財務(wù)掌握部組織的專家委員會審核結(jié)果，獲準報置打算。批量狀態(tài)報廢3臺套及以上，或預(yù)估占地面積超過40平方米的，需按上述要求提出處置打算。設(shè)備、工裝資產(chǎn)到貨工程技術(shù)部各專業(yè)科、奔騰開發(fā)院試驗試制部、發(fā)傳中心發(fā)動機技術(shù)科和變速箱技術(shù)科在設(shè)備、工裝資產(chǎn)到貨后，清點前應(yīng)通知屬地修理部門共同清點，清點過程由工程負責(zé)人組織。工程技術(shù)部各專業(yè)科、奔騰開發(fā)院試驗試制部、發(fā)傳中心發(fā)動機技術(shù)科和變速箱技術(shù)科工程負責(zé)人負責(zé)設(shè)備、工裝完好性、數(shù)量、規(guī)格確認，并向資料室移交資料、產(chǎn)品合格證、國家法規(guī)要求必需的憑證，向庫房移交隨機備件和工具。涉及到貨付款的設(shè)備、工裝，工程負責(zé)人需在清點前，提前向工程技術(shù)部工廠效勞科機械工程師通報設(shè)備、工裝概況和清點范圍，必要時，工廠效勞科機械工程師到現(xiàn)場確認。清點后，由工程負責(zé)人網(wǎng)上向工廠效勞科機械工程師提交《到貨單交財務(wù)掌握部、選購部辦理付款。其它要求遵守《工裝設(shè)備生產(chǎn)預(yù)備治理程序設(shè)備、工裝資產(chǎn)終驗收設(shè)備工裝資產(chǎn)終驗收過程由工程技術(shù)部各專業(yè)科、奔騰開發(fā)院試驗試制部、發(fā)傳中心發(fā)動機技術(shù)科和變速箱技術(shù)科工程負責(zé)人組織，通知屬地修理部門參與，并通報工廠效勞室機械工程師。設(shè)備工裝驗收應(yīng)確認設(shè)備構(gòu)造的完好性，品牌、規(guī)格、數(shù)量的符合性，安全設(shè)施有效性，工藝力量達成狀況，生產(chǎn)〔試驗〕節(jié)拍等是否到達合同要求，圖紙資料和隨機備件完成交付情況等，具體要求執(zhí)行《工裝設(shè)備生產(chǎn)預(yù)備治理程序》。驗收完成后，由工程負責(zé)人網(wǎng)上向工廠效勞科機械工程師提交《驗收單》、同時附件提交《驗收問題備忘》，由工廠效勞科機械工程師確認，提交財務(wù)掌握部、選購部。工程負責(zé)人應(yīng)留存《驗收問題備忘》記錄的問題的整改憑證，并在科室統(tǒng)一治理，以供給今后工程審計、體系認證、巡察等的備證。對設(shè)備、工裝資產(chǎn)規(guī)模較大，資產(chǎn)分類需要現(xiàn)場區(qū)分的設(shè)備、工裝，工廠效勞科機械工程師應(yīng)到交驗現(xiàn)場確認，與設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門共同研討轉(zhuǎn)固劃分方案。4、設(shè)備、工裝資產(chǎn)轉(zhuǎn)固設(shè)備、工裝資產(chǎn)轉(zhuǎn)固的實物單位劃分，應(yīng)以便于今后工藝、狀態(tài)處置時，資產(chǎn)增、減值辨識為原則。如可能單獨報廢的、單體價值5000設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門在申請轉(zhuǎn)固時，應(yīng)供給技術(shù)協(xié)議、工藝力量達成證明文件、設(shè)備照片作為附件。工廠效勞科機械工程師應(yīng)確認相關(guān)附件是否符合要求，再辦理轉(zhuǎn)固手續(xù)。申報一批，避開集中申報，影響轉(zhuǎn)固過程質(zhì)量。具體要求聽從《固定資產(chǎn)治理程序設(shè)備工裝資產(chǎn)標(biāo)識治理由屬地修理工段負責(zé)粘貼。維護部門在年度設(shè)備、工裝資產(chǎn)清點上報清點結(jié)果時，應(yīng)同時上報標(biāo)牌缺失清單，由工廠效勞科機械工程師負責(zé)托付制作并下發(fā)。工藝閑置、報廢設(shè)備、工裝資產(chǎn)標(biāo)牌應(yīng)齊全，并在移動過程中不損壞標(biāo)牌；不齊全的做好臨時標(biāo)識，臨時標(biāo)識應(yīng)粘貼穩(wěn)固，在存放期間不脫落。閑置設(shè)備確認啟用后，應(yīng)在每年度補充標(biāo)牌時一并申報補齊。設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門在設(shè)備工裝資產(chǎn)工藝緣由處置搬遷前，應(yīng)和屬地維護部門共同確認資產(chǎn)標(biāo)牌齊全狀況，標(biāo)牌〔或臨時標(biāo)牌〕不齊全，無法確認身份的設(shè)備、工裝不予接收處置。狀態(tài)報廢的設(shè)備、工裝移交處置前，標(biāo)牌〔或臨時標(biāo)牌〕由屬地維護部門確認并補齊。設(shè)備工裝資產(chǎn)閑置、啟用設(shè)備、工裝資產(chǎn)閑置由設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門工程師提出，依據(jù)如下標(biāo)準：車型EOP或者工藝停產(chǎn)，導(dǎo)致專用設(shè)備、工裝停用，且停用資產(chǎn)狀態(tài)完好，有重復(fù)利用或改造后利用價值的；車型EOP或者工藝停產(chǎn)，導(dǎo)致通用設(shè)備、工裝停用，且停用資產(chǎn)狀態(tài)完好，沒有到達固定資產(chǎn)折舊期限的。不符合上述條件的設(shè)備、工裝資產(chǎn)應(yīng)予以報廢處置，不轉(zhuǎn)入閑置治理。工藝緣由閑置，或經(jīng)公司專家委員會確認不予報廢，轉(zhuǎn)閑置治理的資產(chǎn)，由設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門申請，工廠效勞科機械工程師規(guī)劃場地，定點存放治理。閑置設(shè)備、工裝能在車間內(nèi)或就近存放的，盡量存放在車間或車間四周廠房內(nèi)，并做好防護，由屬地修理工段納入定期維護打算，維護打算可以比服役設(shè)備簡潔，以保持設(shè)備可用為準。異地閑置的設(shè)備、工裝在搬運前，設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門應(yīng)通知修理工段做必要的保養(yǎng)，包括清空全部箱體內(nèi)的油液、冷卻水、加注液等液態(tài)介質(zhì)，導(dǎo)軌、傳感器、儀表等易損傷部位做必要的防護，清洗污染潤滑油脂，清理易于枯槁凝固的泵體內(nèi)腔〔膠、泥〕等，再搬遷存放。處理后，異地閑置期間可以不納入定期維護打算。閑置設(shè)備、工裝原則上不應(yīng)在室外露天存放，必需露天存放時，應(yīng)加裝箱柜存放，并做好防雨、雪防護。閑置設(shè)備、工裝應(yīng)在包裝物外粘貼閑置資產(chǎn)標(biāo)識，具體內(nèi)容包括：“設(shè)備名稱”、“資產(chǎn)編碼”、“工藝負責(zé)人”名、“資產(chǎn)負責(zé)人及聯(lián)系”、“閑置日期”等。閑置設(shè)備、工裝應(yīng)與報廢設(shè)備分區(qū)存放，整齊、有序擺放，相互不擠壓、干預(yù)，防止損傷。閑置設(shè)備應(yīng)更設(shè)備、工裝資產(chǎn)臺賬狀態(tài)，做到賬物符合。設(shè)備工裝資產(chǎn)移動每年10月份，工程技術(shù)部各專業(yè)科、奔騰開發(fā)院試驗試制部、發(fā)傳中心發(fā)動機技術(shù)科和變速箱技術(shù)科依據(jù)工藝/產(chǎn)品試驗試制打算，推測搬遷的設(shè)備、工裝數(shù)量，申報工廠效勞科機械工程師，由機械工程師申報其次年的設(shè)備、工裝搬遷預(yù)算。設(shè)備、工裝移動距離超出原有工位范圍的，應(yīng)向工廠效勞科機械工程師提出移動申請，并填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》，未經(jīng)辦理手續(xù)的，不得以任何理由擅自移動。特別狀況需要先移動后辦理手續(xù)的，需由二級經(jīng)理向工廠效勞科二級經(jīng)理通報需求，并在3閑置或出售設(shè)備、工裝移動前，工藝工程師和修理工段共同確認設(shè)備的完好性，保證不缺失必要的部件和構(gòu)造。閑置或出售設(shè)備、工裝在搬運前由設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門工程師協(xié)調(diào)拆卸廠家封好拆卸點的接口，防止雜質(zhì)、油水污染進入。拆卸點附件應(yīng)擰回拆卸部位，無法裝回的，要封裝在塑料袋中，做好標(biāo)記，留置在柜體內(nèi)并固定。閑置或出售設(shè)備、工裝移交搬運時，全部主構(gòu)造、油箱、水箱、電柜等不得放倒，必需正置固定，防范附件脫落、液體流出及雜物落入構(gòu)造縫隙。閑置或出售設(shè)備、工裝搬運時如遇雨雪天氣，露天移動時應(yīng)做好防護，防止雨雪、潮氣對設(shè)備的損害。閑置或出售設(shè)備、工裝裝車、卸車、吊運時須保證不損害設(shè)備、工裝，如消滅不行逆損傷，應(yīng)由機械工程師組織專家組估算損失，啟動索賠。設(shè)備、工裝資產(chǎn)報廢設(shè)備、工裝資產(chǎn)報廢條件聽從財務(wù)掌握部《固定資產(chǎn)治理程序》，不符合條件的，不宜提出報廢。設(shè)備、工裝資產(chǎn)工藝報廢由工程技術(shù)部各專業(yè)科、奔騰開發(fā)院試驗試制部、發(fā)傳中心發(fā)動機技術(shù)科和變速箱技術(shù)科工程師提出，狀態(tài)報廢由屬地修理工程師提出。欲報廢、出售資產(chǎn)應(yīng)先由專業(yè)科確認是否有再利用，或改造后再利用價值，并在報廢清單上說明申請?zhí)幹镁売?，粘貼設(shè)備現(xiàn)狀圖片。資產(chǎn)申請報廢、出售處置，應(yīng)先由工程技術(shù)部專家會議審核，審核結(jié)果通報部門領(lǐng)導(dǎo)，確認沒有異議后上報財務(wù)掌握部。其它過程聽從《固定資產(chǎn)治理程序》。設(shè)備工裝資產(chǎn)增減值設(shè)備、工裝經(jīng)增加投資進展改善、改造，提升品質(zhì)，應(yīng)辦理增值。大修、日常維護等以更換或恢復(fù)性能為目的的，無須辦理增值。專業(yè)科室工程治理人應(yīng)主動識別和在驗收單上注明投資目的是用于改善提升性能還是恢復(fù)性的修理，協(xié)作財務(wù)掌握部識別按增值處理還是按費用處理。改善、改造后，應(yīng)重修改相關(guān)資料，并歸檔到工程技術(shù)部綜合技術(shù)及工程治理科資料室治理。工藝變更導(dǎo)致原有同一資產(chǎn)號內(nèi)設(shè)備、工裝局部撤除、報廢的，應(yīng)申報工廠效勞室設(shè)備工程師分拆資產(chǎn)，分別處置，或辦理減值。設(shè)備、工裝資產(chǎn)清點設(shè)備工裝資產(chǎn)清點治理聽從《固定資產(chǎn)治理程序》、《設(shè)備、工裝治理程序》。資產(chǎn)清點由財務(wù)掌握部于每年度第四季度發(fā)起，工廠效勞科機械工程師組織設(shè)備、工裝清點，并收集清點信息?，F(xiàn)場清點、對賬由屬地修理工段完成，屬地修理主管工程師組織、確認和申報工廠效勞科機械工程師。工廠效勞科機械工程師對清點報表依據(jù)把握的設(shè)備、工裝處置歷史狀況進展確認，確認后的報表提交財務(wù)掌握部。為提升清點效率和賬物符合率，設(shè)備、工裝資產(chǎn)處置申請部門必需嚴格依據(jù)本《規(guī)定》要求辦理設(shè)備、工裝資產(chǎn)閑置、移動、啟用、報廢等相關(guān)手續(xù)，工廠效勞科機械工程師更后的臺賬〔如有變化〕應(yīng)每季度下發(fā)各屬地修理部門。修理部門應(yīng)依據(jù)變化點動態(tài)更屬地設(shè)備、工裝臺賬信息及預(yù)防修理打算。處置設(shè)備、工裝資產(chǎn)的再利用公司專家委員會確認報廢，且不變賣的設(shè)備、工裝允許車間以修理用途為目的拆卸零部件作為備件。報廢后，公司專家委員會確認出售的設(shè)備、工裝，不得拆卸備件，需完整移交。拆卸的備件車間應(yīng)建立賬外賬，有相關(guān)拆卸入賬品種、確認人等記錄，治理上閉環(huán)可查。移交設(shè)備、工裝的工藝工程師應(yīng)索取《零部件拆卸清單》，辦理報廢手續(xù)時一并提交機3工藝緣由停用的資產(chǎn)應(yīng)依據(jù)將來可利用性選擇報廢、出售和閑置。按資產(chǎn)最大限度保值的原則，依次選擇閑置〔將來再利用〕、出售、報廢。將來有利用價值和使用規(guī)劃的工裝、狀態(tài)良好的通用設(shè)備申請閑置；有利用價值且狀態(tài)良好，但無利用規(guī)劃的申請出售；無利用價值的專用設(shè)備、工裝及狀態(tài)無法修復(fù)的通用設(shè)備，可以申請報廢。處置申請?zhí)岢隹剖?、工程技術(shù)部專家委員會、公司專家委員會依次對處置方案進展審核，給出分類處置結(jié)論。結(jié)論為報廢、銷售的移交財務(wù)掌握部，結(jié)論為閑置的由工廠效勞室組織按閑置設(shè)備進展治理。專業(yè)科室應(yīng)留存《閑置設(shè)備、工裝清單》。專業(yè)科室在工藝規(guī)劃提出設(shè)備、工裝清單時，應(yīng)優(yōu)先依據(jù)《閑置設(shè)備、工裝清單》論證本科室閑置資源是否可以啟用，或通過簡潔改造再利用，并向工廠效勞科機械工程師詢問可利用閑置資源狀況。工藝方案交審時，應(yīng)當(dāng)明確說明是否有可利用閑置資源。設(shè)備、工裝資產(chǎn)治理評價設(shè)備、工裝賬物符合率設(shè)備、工裝資產(chǎn)應(yīng)評價賬物符合率，年度清點賬物符合率須到達100%。每年清點后，臺賬、實物應(yīng)完全符合。工廠效勞科機械工程師、屬地維護工程師日常應(yīng)主動治理、跟蹤、索取變化信息，實時維護臺賬。對不符合的賬目，應(yīng)組織查找