公司委托制造、外加工管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

十、公司委托制造外加工管理制度（一）總則第一條目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本規(guī)定。第二條范圍本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬之。第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：1．成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。2．半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。3．材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。第五條核決權(quán)限（二）試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查表13-14外協(xié)事務(wù)經(jīng)辦部門項目申請部門承辦部門發(fā)（收）材料部門檢驗部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)部門由公司自訂表13-15外協(xié)事務(wù)核決權(quán)限項目申請部門核決核決試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請部門及核決權(quán)限由各公司自定1．為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購外制人員應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資，料作為日后選擇協(xié)作廠商的參考?！皡f(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準后，自存。2．采購外制人員應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。3．于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以借日后選擇廠商的參考。第七條申請1．試作采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通知書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核規(guī)劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。2．量試（1）采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認正常后（如需修改則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同第七條第一項作業(yè)）。（2）如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條詢價1．采購外制人員提出“外協(xié)加工申請單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。2．經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式（以確保質(zhì)量交貨期為前提）將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”，憑此控制外協(xié)品的交貨期。3．為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補辦“外協(xié)申請表”及簽訂合同的手續(xù)。第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更1．外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。2．變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進度。第十條簽訂合同1．詢價完成后，采購外制人員應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。2．“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈部門經(jīng)理、總經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。3．協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條質(zhì)量檢查1．檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1.零配件名稱，2.數(shù)量3.廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。2．試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計人員接到采購外制人員所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：（1）檢驗合格者：經(jīng)檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。（2）檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于“檢查記錄表”內(nèi)注明不合格的原因，送回采購外制人員轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進度表”內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。（3）如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項，仍應(yīng)通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。第十二條付款1．試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應(yīng)將“外協(xié)申請單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤后，并呈核后，轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。2．若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各一禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送回本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。3．采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備案。第十三條模具管理1．建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列賬管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。2．移動（1）配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必須將模具由原協(xié)作廠商移動到其他（或新開發(fā)）的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明移動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第三聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。（2）凡移動后的資料均應(yīng)詳細記載于“固定資產(chǎn)登記卡”，內(nèi)若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購外制人員應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績效評核1．為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)使用，采購外制人員應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質(zhì)量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以兩個月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作廠商）；D級者以三個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。2．采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。（三）量試外協(xié)第十五條生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料（產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作質(zhì)量的基準等），（若因業(yè)務(wù)需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產(chǎn)的采購）應(yīng)立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)1．采購外制人員于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即（按交貨期間）適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填“外協(xié)申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄”注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。2．由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。（四）附則第十七條本制度呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修改時亦同。

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應(yīng)商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）