IATF管理評審程序

管理評審程序編號JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁碼第4頁共6頁1、主題內(nèi)容與適用范圍為進一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對于公司在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、職責(zé)2.1研制所：負(fù)責(zé)針對公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進行分析與修訂。2.2車間：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見附件），不得進入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應(yīng)當(dāng)盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點貨架或其他工位器具。2.3采購部：按照車間及研制所要求，對于達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車型，不斷擴大原輔材料定尺采購范圍。2.4物管部：對于車間多余的邊角料，定期送至指定地點（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會同采購部聯(lián)系廠家銷售。2.5技質(zhì)部：負(fù)責(zé)會同研制所人員不定期到現(xiàn)場檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門績效考核（“成本控制”項）。2.6實業(yè)公司：負(fù)責(zé)收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、邊角料的銷售3.1對于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購部了解后聯(lián)系廠家并商定價格，經(jīng)財務(wù)核定價格后出售。3.2對于廢棄的工業(yè)垃圾。由實業(yè)公司綠化班進行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對工業(yè)垃圾的重量、采購部對材料及規(guī)格進行確認(rèn)，經(jīng)由財務(wù)部核價后售出。4、有關(guān)規(guī)定4.1車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2車間在領(lǐng)料時開具領(lǐng)料單，物管部嚴(yán)格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時履行簽字手續(xù)。4.3不得將廢舊物資混放或虛報數(shù)量出售。人事部將不定期對出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對有關(guān)責(zé)任人罰款500～5000元。4.4廢舊材料再利用按如下標(biāo)準(zhǔn)獎勵：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改標(biāo)記處數(shù)修改/日期管理評審程序1．目的對質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評價，使之適應(yīng)變化的條件并不斷優(yōu)化，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn),并與組織的戰(zhàn)略方向一致。2．適用范圍適用于質(zhì)量體系所涉及的所有部門和過程。3．定義評審：為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。4．職責(zé)4.1總經(jīng)理主持管理評審并做出決策；4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，向總經(jīng)理提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進措施的制訂與實施；4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實；4.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進措施完成情況的資料、參加會議及決策措施的實施。5．內(nèi)容5.1評審計劃安排5.1.1每年年初由質(zhì)量部根據(jù)公司的體系運作狀況制定《管理評審計劃》呈管理者代表審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行各部門,本公司管理評審至少每年組織一次,一般都在內(nèi)部管理體系審核完成后進行.5.1.2下列但不限于以下情況發(fā)生時,可安排適時的管理評審.A,大幅修改,調(diào)整質(zhì)量/方針,目標(biāo)時;B,公司產(chǎn)品,服務(wù),工藝發(fā)生重大調(diào)整時;C,重大質(zhì)量事故的處理;D,發(fā)生其他特殊情況;5.2評審準(zhǔn)備5.2.1管理評審召開前半個月,質(zhì)量部編制《管理評審計劃》,內(nèi)容應(yīng)該包括管理評審時間,地點,參加部門和人員，明確輸入要求和責(zé)任單位。5.2.2《管理評審計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提前一周發(fā)放至所相關(guān)部門及管理評審出席人員.5.2.3管理評審輸入:管理評審內(nèi)容包括但不限于以下幾方面:5.2.3.1以往管理評審所采取措施的實際情況5.2.3.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化5.2.3.3有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括顧客滿意和相關(guān)方的反饋質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性不合格以及糾正措施監(jiān)視和測量的結(jié)果審核結(jié)果外部供方的績效質(zhì)量成本過程有效性過程效率產(chǎn)品的一致性工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃，確保制造可行性預(yù)見性和預(yù)防性維護措施計劃保修績效顧客記分卡的評審、通過FMEA對潛在的失效模式進行實際現(xiàn)場失效及其對安全的影響;5.2.3.4資源的充分性5.2.3.5應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性5.2.3.6改進的機會5.3評審會議召開5.3.1總經(jīng)理依據(jù)《管理評審計劃》主持會議,管理者代表和各部門經(jīng)理/主管參加會議;5.3.2會議根據(jù)評審的各項內(nèi)容,分析管理體系的適應(yīng)性和有效性、充分性,作出是否改進和完7.記錄序號記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1管理評審計劃質(zhì)量部3年非表格2管理評審報告質(zhì)量部3年見附表更改記錄更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改文件號更改人日期編制：審核：