移動MIS系統(tǒng)庫存模塊業(yè)務(wù)管理流程

中國移動財務(wù)MIS系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程方案PAGE IfSection1>1“PAGE3”“PAGE3”3中國移動財務(wù)MIS系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程方案中國移動財務(wù)MIS系統(tǒng)庫存模塊業(yè)務(wù)管理流程方案（直轄市公司1.0版）中國移動通信集團(tuán)公司綢200聽8慌年卵8禁月目錄TOC\o"1-3"概述1恨系統(tǒng)實施方碎案的設(shè)計原糊則霜湯1呈BPR掙改進(jìn)點奪禽1池流程總體描奶述和流程清語單叮究2霧庫存業(yè)務(wù)概干覽廢屈2虹庫存業(yè)務(wù)總畜體流程圖牛葬3紛庫存業(yè)務(wù)流脊程清單和流面程描述穗明4節(jié)流程優(yōu)化旦陣5泥物料信息維型護(hù)佛工5楊工程余料回戒收入庫牛育5甚庫存貪補足景計劃很依5羊呆壞料處理云舊5裹庫存盤點踏爬6辦庫存流程圖爐及描述蒸斗7脆物料信息維唱護(hù)刑壞7獄工程物資入濱庫卷凝11快工程物資驗雜收釣滴16廚備品備件入虛庫寫牌19歷業(yè)務(wù)用卡、伸通信商品、來辦公用品、角業(yè)務(wù)用品入香庫塔守2肢3具非庫存型采兵購接收辛躺錯誤！未定療義書簽。慮工程余料回戒收入庫藝徹28萌移庫宋劫3級1鐮SIM啞卡移庫港嚴(yán)3泡8狀有價卡移庫飛墓42絹物料送修流北程麥廈47廚工程物資摧/令維護(hù)類物料酬出庫扁眾51已業(yè)務(wù)用卡領(lǐng)軟用出庫域幕5薄4陵業(yè)務(wù)用卡銷乓售出庫閱吉59菊呆壞料報廢僵刺62泥庫存盤點錯秤65辣庫存補足計靠劃籃句71所庫存關(guān)帳冷叉73敢關(guān)鍵績效指選標(biāo)驚呈78伐附錄一：本您文流程圖中燈圖例說明莫級79中國財務(wù)MIS系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程方案 PageIfSection2>1“PAGE53”“PAGE53”53概述誠系統(tǒng)實施方掠案的皮設(shè)計原則用統(tǒng)一性：方環(huán)案以統(tǒng)一性難為原則，兼汗顧各子公司灣地方性差異善，保證公司嶄的業(yè)務(wù)流程找基本統(tǒng)一，隊系統(tǒng)主要信個息的編碼規(guī)細(xì)則及分類統(tǒng)針一；倚先進(jìn)性：方破案參考了國食際化一流公觸司的管理經(jīng)件驗和管理理福念，并充分撈考慮公司業(yè)右務(wù)和管理的希發(fā)展，確保異流程的先進(jìn)較性；深可操作性：榨方案是以K四PMG為廣雕東等三省M爹IS實施所迅做的方案為巾基礎(chǔ)，總結(jié)緞了北京、福妄建試點子公醉司的經(jīng)驗，顛同時考慮了末其他各子公模司的現(xiàn)狀情但況，確保流蒜程的可操作膀性；?？蓪嵤┬裕褐榇_保所設(shè)計那的流程在O挑RACLE字系統(tǒng)中可以殼實施。傷BPR劑改進(jìn)點遼物料編碼規(guī)紐則及分類統(tǒng)乞一賓總部將制定墻統(tǒng)一的物料賞編碼規(guī)則及霉分類，由總告部和子公司肉分級維護(hù)。羽庫存信息集旦中維護(hù)及統(tǒng)篩計濤各子公司應(yīng)藏利用系統(tǒng)信沒息共享的功捕能，對庫存閘信息由相關(guān)失部門集中維耐護(hù)及統(tǒng)計，重包括對物料杏編碼、分類想的維護(hù)及相替關(guān)庫存信息量的報表統(tǒng)計霉和分析。熔集中庫存管伍理蓄各子公司應(yīng)慘加強庫存集嫁中管理，由外相關(guān)部門負(fù)要責(zé)集中統(tǒng)一香調(diào)配子公司文內(nèi)的倉庫物劑資及制定合書理的安全庫雀存量標(biāo)準(zhǔn)。意工程余料回僚收入庫蜓管理孟負(fù)責(zé)物料管姑理的部門應(yīng)賞制訂工程余笨料回收管理千的制度，在血項目終驗后膝按制度及時判回收工程余批料。本庫存補足計稼劃真管理駛負(fù)責(zé)物料管工理的部門應(yīng)亡對庫存物料催實行庫存補搬足計劃管理剪，在系統(tǒng)中樣設(shè)置最小、騎最大庫存，皂主要包括工嫂程維護(hù)物料們(備品備件子)；業(yè)務(wù)卡樂類等。通過泉運行庫存補共足計劃報表扎來決定是否項補充庫存，緒確保庫存量紗能滿足業(yè)務(wù)薄需要。振呆壞料處理盞管理道財務(wù)部門應(yīng)即會同相關(guān)部痕門建立呆壞腳料界定的標(biāo)背準(zhǔn)，制訂定槍期清理和報剛廢的制度，姿利用系統(tǒng)對澡庫存物料作春帳齡分析，品從而對呆壞狀料作出監(jiān)控脈，減少呆壞販料積壓，并端自動準(zhǔn)確地衡在財務(wù)報表圾上反映呆壞喚料狀況，規(guī)對范呆壞料報盟廢流程。幫流程總體描老述和流程清嗓單炊庫存業(yè)務(wù)概輔覽潑為了銜接采舉購流程，庫漆存業(yè)務(wù)按五醒大業(yè)務(wù)類別建管理：羞工程物料經(jīng)(單包括主設(shè)備俊和配套設(shè)備炮)庫存管理蓮；牧工程維護(hù)物策料食(餡備品備件及素其它維護(hù)用吸材料)庫存溪管理渡；打業(yè)務(wù)用卡/蔥通信商品庫闊存管理；跡業(yè)務(wù)用品/唇辦公用品；谷非庫存型采汽購接收管理誕。萌按業(yè)務(wù)類型盜將流程分類在為：賀入庫您(粱包括工余料捧的回收慣)懂轉(zhuǎn)庫(包括妹送修流程)箱；出庫。蟻另外，從庫殿存管理角度滔設(shè)計如下管酬理流程：符物料信息維絲護(hù)管理。逢呆壞料報廢萄；格庫存補足計然劃；庫存盤點；供庫存月結(jié)流務(wù)程麻;去庫存業(yè)務(wù)總純體流程圖昆庫存業(yè)務(wù)流息程清單和流睡程描述誕建議流程優(yōu)采化揚物料信息維吉護(hù)輕設(shè)立物料信增息維護(hù)崗位濃，由CMC陳C統(tǒng)一制訂唉《物料編碼原規(guī)則和使用產(chǎn)說明》以及遮相應(yīng)的物料膝分類；制訂掉新增和維護(hù)圈物料的管理越辦法，加強劑報表統(tǒng)計和紙分析。遲工程余料回蠟收入庫乘物料管理部挺門首先制訂揀工余料回收席管理的制度刻(包括工余掉料的計量、咸評估、驗收逼等)，應(yīng)在然項目驗收后盟及時回收工播余料。耽庫存好補足匆計劃車木對主要工程忽材料、工程史維護(hù)物料(粱備品備件)尚、業(yè)務(wù)用卡來實行庫存補飼足計劃管理再，在系統(tǒng)中嚷設(shè)置物料的脆最小、最大朗庫存：避免莖出現(xiàn)物料庫殊存過高或缺胖貨現(xiàn)象，庫沿存過高則積拆壓資金，缺鞋貨則影響服暈務(wù)，尤其是呼工程維護(hù)物渴料(備品備噴件)、業(yè)務(wù)樸用卡影響明翻顯，使用庫羞存補足計劃爽，通過運行脖庫存補足計止劃報表來決泄定是否補充崇庫存，確保胞庫存量能滿栗足業(yè)務(wù)需要粘，保證對客登戶的服務(wù)質(zhì)山量。呆壞料處理紫財務(wù)部聯(lián)同揉相關(guān)管理部申門制訂呆壞勺料確認(rèn)的標(biāo)田準(zhǔn)，建立定咳期清理和報富廢的制度，腸規(guī)范呆壞料勒報廢流程。箏利用系統(tǒng)對生庫存物料作處帳齡分析，富從而對呆壞宣料作出監(jiān)控配，減少呆壞憐料積壓，準(zhǔn)遣確反映呆壞進(jìn)料狀況，以基便領(lǐng)導(dǎo)層決識策。庫存盤點腳設(shè)立庫存盤演點流程，按登照庫存物料呀的價值及對竿業(yè)務(wù)的重要調(diào)性，設(shè)定盤碰點制度(包麻括物料AB洽C分類、差船異處理、盤則點周期等)蟲。財務(wù)人員侮利用系統(tǒng)制汁定盤點計劃暈和規(guī)則，打給印盤點表，喇倉管員進(jìn)行侄盤點并錄入掌系統(tǒng)，財務(wù)廣人員在系統(tǒng)獲中審批并完獨成盤點調(diào)整稻。將有效地東監(jiān)管庫存物餅料，減少差性錯或物料的節(jié)流失。璃庫存未來流快程圖及描述廁物料信息維傳護(hù)流程目的總規(guī)范物料信乞息的管理，慎確保子公司歌統(tǒng)一維護(hù)物在料信息，便負(fù)于XX移動鋸公司對同一暴類物料進(jìn)行曬匯總，從而紗加強庫存的艇管理。適用范圍告本流程適用宋于公司物料悉信息維護(hù)人兇員：神創(chuàng)建及維護(hù)汽物料模板，饅物料模板包構(gòu)含相關(guān)物料事類型的共同會屬性及財務(wù)失資料；券創(chuàng)建新的物鍬料編碼和分仆類；芹維護(hù)物料相鄰關(guān)信息遭；棵庫存信息統(tǒng)王計報表。業(yè)務(wù)流程圖流程說明蘭工程物資入完庫流程目的筍規(guī)范工程物因料入庫流程工，為采購發(fā)別票三路匹配器和轉(zhuǎn)資提供匹準(zhǔn)確完整的脊信息。適用范圍健本流程適用枕于主設(shè)備和鴿配套設(shè)備的貍采購接收入鏈庫(包括直叉發(fā)和入庫)薄。瑞送貨單上的殊物料編碼與題采購訂單行喜匹配；尺指明送貨單卻上的箱號與捏采購訂單行聰?shù)膶?yīng)關(guān)系絨；群系統(tǒng)以資產(chǎn)塞目錄級的I艘tem娃入庫陪,谷并以批號表飯示箱號。業(yè)務(wù)流程圖流程說明刑工程物資驗煎收現(xiàn)狀刺工程物料(聲引進(jìn)設(shè)備)眾部分采取粗皺放式管理，武接收時只驗因收發(fā)貨數(shù)量蔥，按箱進(jìn)行校接收。至于表采購物料的蔽具體型號、咽質(zhì)量以及數(shù)摧量等，要等圖到施工時，悉再開箱做詳叉細(xì)檢查。部另分工程物料工不做入庫管表理，直接發(fā)梅往施工現(xiàn)場注，由施工現(xiàn)孤場人員負(fù)責(zé)做管理。流程目的澇核對供應(yīng)商顧送來的貨品披與送貨資料戴，在數(shù)量及聾型號上是否顛匹配，并明波確需補換的潔物料。適用范圍滅本流程適用拒于供應(yīng)商會摔同工程管理巾人員、技術(shù)貿(mào)人員纏開箱皮檢驗工程物功料。破此流程包括疾了：塊核對實物和舉明細(xì)裝箱單款；環(huán)確認(rèn)需補換巡的物料。流程圖流程說明櫻工程維護(hù)類詠物料(備品挽備件)入庫現(xiàn)狀債目前公司工盤程維修物料嚷主要是備品新備件。備品貨備件主要由新省公司統(tǒng)一腳采購并驗收狂入庫，設(shè)立翅?？趥溆脦炫萍叭齺唫溆脭噹爝M(jìn)行管理丘。流程目的劇規(guī)范工程維納護(hù)類物料(卷備品備件)捏的入庫程序喊，譯確保工程維石護(hù)類物料入承庫的數(shù)量和蛋金額的準(zhǔn)確飛性。適用范圍垃本流程適用糾于省公司單授獨購置的工爐程維修類物化料和隨項目能購置的備件右的入庫業(yè)務(wù)蠶。廟此流程包括匆了:御核對實物跟還送貨單、采切購訂單是否述匹配界實物接收及滑系統(tǒng)入庫流程圖流程說明習(xí)業(yè)務(wù)用卡、膠及公話倚、辦公用品閉、業(yè)務(wù)用品遍入庫現(xiàn)狀弄目前，業(yè)務(wù)宜用卡包括S剖IM卡和有囑價卡。業(yè)務(wù)丈用卡入庫時哀需經(jīng)相關(guān)業(yè)疊務(wù)人員做質(zhì)回量驗收，手孕機及公話、巾辦公用品、捐業(yè)務(wù)用品由夫庫管員進(jìn)行虎數(shù)量及外觀走驗收。體SIM卡存扶在寫卡過程拆，寫卡工作克全部集中客聚服中心處理淹。流程目的停規(guī)范業(yè)務(wù)用虎卡、及消公話、辦公驗用品、業(yè)務(wù)棍用品的驗收昏及入庫流程瞎。核對供應(yīng)懲商送來的貨還品是否與采唉購訂單在數(shù)瘡量及型號上鞠匹配，核對況無誤后將實招物入庫并將溪入庫資料輸載入系統(tǒng)。適用范圍荷本流程適用宜于公司業(yè)務(wù)顏用卡、捕及公話、業(yè)郊務(wù)用品、辦皆公用品采購?fù)咳霂臁１舜肆鞒贪ê?們核對實物跟秧送貨單、采舒購訂單的一兔致性蓬實物入庫及敵系統(tǒng)資料錄耕入流程圖流程說明使工程余料回淚收入庫現(xiàn)狀失每項工程摧竣工后，施獨工單位一般鋼會將余下的逗工程材料交渠回施工管理藝部門、倉庫玩做接收入庫甚。朱少數(shù)施工管牢理部門會要資求施工單位鍬將余料列清維單，倉管員伸按清單接收無；大部分的攜經(jīng)營單位沒琴有要求施工僻單位列清單名，施工單位透送回多少接繪收多少。流程目的廁在工程項目秀終驗后，規(guī)因范工程余料翼的回收入庫救程序，確保顧對工程余料煌能進(jìn)行及時旗有效的管理拐。適用范圍紅本流程適用妨于公司工程的余料回收入爛庫。流程圖流程說明移庫現(xiàn)狀抬公司是多級憶管理的公司丑，在有緊急碧需求時或為置了平衡內(nèi)部璃的庫存，要檢進(jìn)行子庫存手間的調(diào)配。流程目的塔規(guī)范因緊急端業(yè)務(wù)需求或緞為了平衡各阿內(nèi)各子庫間功的庫存而進(jìn)蛋行各分公司引間的調(diào)配業(yè)限務(wù)。確保物約資能合理地聯(lián)在分公司內(nèi)叉調(diào)配。適用范圍攀本流程適用強于備品備、付等物料翻在地市內(nèi)的初調(diào)配，此流葉程包括了:疫提出物料請暫求道檢查各倉庫綠庫存量叼進(jìn)行物料子折庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程圖流程說明堡S繞IM悟卡景移庫現(xiàn)狀恢各分公司根刑據(jù)需要提交籌SIM卡領(lǐng)示料申請,市賄場部根據(jù)業(yè)反務(wù)需求，分疊配SIM卡卻號段（或在犧買卡時分配轎號段）后各重需求單位根醋據(jù)申請單據(jù)葉及號段分配杏資料到倉庫疲領(lǐng)取SIM會卡,萍分公司一次伐領(lǐng)卡不得超局過一個月的腔使用量，當(dāng)醫(yī)省公司的卡桂庫存量不足尸時，可控制鋸、調(diào)整發(fā)卡非量坡,另流程目的萄嘗規(guī)范裙SIM卡調(diào)并撥程序，監(jiān)愿控及確保S熟IM卡發(fā)到震需求單位。粗分公司一次賽領(lǐng)卡不得超修過一個月的堤使用量，當(dāng)淚省公司的卡菌庫存量不足喉時，可控制順、調(diào)整發(fā)卡宏量適用范圍堆本流程適用汽于各分公司豈領(lǐng)用SIM裝卡的流程，網(wǎng)此流程包括膀了：看需求單位錄得入領(lǐng)卡申請蜂；駛市場部分配湯號段；沙倉管員發(fā)卡售并在系統(tǒng)中裁做轉(zhuǎn)庫處理酒。業(yè)務(wù)流程圖流程說明有價卡移庫現(xiàn)狀汪各分公司根背據(jù)需要提交促有價卡領(lǐng)料招申請，經(jīng)分撕公司經(jīng)理審爪批后到倉庫糧領(lǐng)取有價卡嚷。流程目的總規(guī)范有價卡霸調(diào)撥程序，或監(jiān)控及確保究有價卡及時此發(fā)到所需要盲的單位。適用范圍珍適用于營業(yè)爸廳到市場部限領(lǐng)取有價卡娛的流程。預(yù)此流程包括虎了：遵記錄需求部丑門領(lǐng)卡申請摧；鈴分公司經(jīng)理吼審批；拋倉管員做物她料出庫并在葉系統(tǒng)中做轉(zhuǎn)倘庫處理。業(yè)務(wù)流程圖流程說明粥物料送修流松程現(xiàn)狀早目前公司所煤屬經(jīng)營單位劃的備品備件扎、工程物資遵、通信商品祥送修業(yè)務(wù)，馬基本上由倉殺管員操作。姐當(dāng)有物料損碑壞要送修時威，由庫管員訪進(jìn)行處理。嗓超過保修期碼的備品備件蹲送修時需要勺收費。流程目的抄規(guī)范物料的勿送修流程，緒其中主要是箏備品備件的訪送修管理。適用范圍側(cè)本流程適用爪各類物料送該修的管理。流程圖流程說明松工程物資輝/僚維護(hù)類物料演出庫流程目的苗規(guī)范工程項抽目物料出庫擴程序，確保補物料從倉庫雙發(fā)到所需要巧的單位，準(zhǔn)希確及時歸集衫在建工程成距本。適用范圍抄本流程適用伏于使用施工究單位或工程峽部領(lǐng)料并從沃倉庫轉(zhuǎn)移到煙工地的流程繞。臟此流程包括介了：近各領(lǐng)料部門每提出領(lǐng)料申蝴請；毀倉管員做物蓋料出庫。流程圖流程圖說明柱業(yè)務(wù)用卡領(lǐng)膚用出庫現(xiàn)狀驕各需求部門妻向市場部提冊出領(lǐng)卡申請尤，經(jīng)市場部窮負(fù)責(zé)人審批默后，到倉庫婆領(lǐng)取業(yè)務(wù)用膠卡。倉庫發(fā)泛卡出庫。流程目的尋規(guī)范業(yè)務(wù)用斯卡領(lǐng)用手續(xù)玻。適用范圍元本流程適用輸于各部門測犁試用卡出庫圖的程序，包蛛括：似各賁求部門皺提領(lǐng)卡申請誘；耗市場部審批顯通過，低倉管員做實蠟物出庫。流程圖流程說明取業(yè)務(wù)用卡銷闊售出庫流程目的錘規(guī)范業(yè)務(wù)用澆卡銷售接口糊程序，及時左反映營業(yè)廳染和代理商庫潮存及銷售成紗本。適用范圍氣本流程適用廁于營業(yè)廳、依代銷商、業(yè)朗務(wù)用卡銷售握出庫數(shù)據(jù)的鉗導(dǎo)入流程。業(yè)務(wù)流程圖流程說明呆壞料報廢流程目的呆規(guī)范呆壞料井報廢流程，受確保在有效攜的監(jiān)控下準(zhǔn)鍬確及有效率慢地處理呆險壞料報廢洪。適用范圍盤藏投帳制定呆壞料農(nóng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，盯及時進(jìn)行呆脹壞料報廢的縣實物和帳務(wù)皂的處理。罰此流程包括躍了：鑰自動生成庫稀存帳齡分析朽報表以幫助偷分析哪些呆僵壞料需要報吊廢；助報廢的處理點。業(yè)務(wù)流程圖流程說明庫存盤點流程目的租制定完善的閃盤點制度，胖規(guī)范庫存盤球點流程，確種保盤點政策風(fēng)落實執(zhí)行，破從而加強庫設(shè)存物料的監(jiān)紡控。適用范圍因公司利用此欲流程制定盤反點計劃，指叼定盤點責(zé)任銹人同步處理蜂實物與帳務(wù)功的差異。此效流程包括了測：期自動生成盤尊點表；賓錄入盤點實庫際數(shù)量；勻?qū)徟P點差健異。業(yè)務(wù)流程圖流程說明牙編號：3.疑6逆名稱:庫雹存盤點側(cè)版本斜：且V1.0媽編號損任務(wù)說明鵝處理方式臨文檔輸入勒文檔輸出罵負(fù)責(zé)部門/裁崗位瞎監(jiān)控要點距掛確定盤點方略法麻盤點有全盤如和按ABC渠分類進(jìn)行周咽期盤點。對椅不同倉庫的構(gòu)物料或不同撒物料采取不偉同的盤點方付法。么手工悠盤點方案更公司財務(wù)部塑不同的方法拋是針對不同他的物料或倉恰庫制定的。賴絨制定盤點計昌劃光財務(wù)部員工待安排盤點計錯劃，規(guī)定盤遼點日期及有降關(guān)部門要怎兼樣的配合。量手工毛－職盤點計劃家公司財務(wù)部宇盤點應(yīng)定期錫進(jìn)行(每年藥最少一次)鼻；逐計劃應(yīng)由財刮務(wù)部門負(fù)責(zé)獨，以確保有因妥善的職責(zé)裙分工；棵工程物料也服需要進(jìn)行盤困點。置岸定義盤點規(guī)燥則豎根據(jù)需要在迫系統(tǒng)中定義龜盤點范圍、枕允差等盤點哈規(guī)則。債手工/庫存照模塊黨盤點計劃因盤點計劃允公司財務(wù)部夕－籃赴打印庫存盤飯點表恰倉管員在盤訂點前，停止趙收發(fā)后，從穗系統(tǒng)中打印那盤點表鋪庫存模塊勇－慌庫存清單梅公司財務(wù)部今/倉庫扣盤點應(yīng)只有誤物料編碼、榆名稱及庫位創(chuàng)等的信息，必而盡量不要免有數(shù)量，以逆避免影響盤蛇點的客觀性縮。庭井盤點紙倉管員根據(jù)棚庫存表進(jìn)行搶初次盤點，宴并在庫存表差上記錄實盤鑄數(shù)曾主要可分為芝兩大類盤點毫處理方法如搞下：夠倉管員先單趣獨作盤點，作隨后再由財盲務(wù)部(或其僚他非倉管部束門人員)作創(chuàng)抽查盤點。窮倉管員和財瓶務(wù)部(或其鑄他非倉管部州門人員)共畫同作盤點。換手工織庫存表續(xù)公司財務(wù)部奇必須為全面轟盤點；該盤點須由一敢個非倉管員搖陪同倉管員面進(jìn)行，如有陽需要再加一邀個專業(yè)部門矩員工；摟盤點當(dāng)日最榆好停止倉庫酷的進(jìn)出(在漢前一天將需輔要使用的物秋料領(lǐng)出，當(dāng)窯天的入庫暫憤時分開存放辜，完成盤點砌后才入帳)昏。顯鄙錄入盤點結(jié)晃果壽倉管員根據(jù)匠盤點表在系聲統(tǒng)中輸入盤嫂點結(jié)果。精庫存模塊梨庫存盤點表貨電子的盤點狠公司倉庫撤－棟3.6.嚴(yán)7掛重盤疑倉管員對超禍允差的物料圖進(jìn)行重新盤顏點。制庫存模塊青庫存盤點表蟻庫存盤點表食公司倉庫億－向3.6.晶8樣錄入重盤結(jié)腹果偵倉管員根據(jù)覺盤點表在系匯統(tǒng)中輸入重菜盤結(jié)果。圈庫存模塊悅庫存盤點表溝電子的盤點液公司倉庫嘗－宿3.6.剖9估系統(tǒng)生成差書異報表將如出現(xiàn)盤點遣差異，倉管反員于庫存模幣塊中生成盤磁點差異表。孩庫存模塊徑－前盤點差異報責(zé)表枝公司倉庫到－倆3.6.穗10叢分析蹲差異柳原因豆倉管員負(fù)責(zé)成調(diào)查差異原灣因，并盡快特于盤點差異里表中更正；倡對于不能解縣決的差異，孔也需列明為勾無法解決差樓異。振手工菜盤點差異報企表船盤點差異分復(fù)析報告碌公司財務(wù)部工/公司倉庫研倉庫必須對幫盤點差異負(fù)店責(zé)，并找出議原因。秧3這.6.西11龜提出處理意獨見抄財務(wù)部對于肢盤虧的責(zé)任講人要提出處提理意見報主血管領(lǐng)導(dǎo)審批她手工災(zāi)－鉆盤點差異處涉理意見辱財務(wù)部營－病傍2能審批徒有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在壇線懶審批應(yīng)盤點結(jié)果，蓋對有差異的遠(yuǎn)物料進(jìn)行審織批。比手工頃盤點差異處乘理意見玉審批的的盤肥點差異處理動意見狼授權(quán)審批部壘門減－掙搜3減庫存調(diào)整升對于盤點差跨異，財務(wù)人乖員根據(jù)已審豐批的盤點結(jié)慘果閱調(diào)整庫存窩差異旦數(shù)量輪。鼠庫存模塊百盤點結(jié)果表純－欠公司財務(wù)部豎－腹庫存補足計踢劃流程目的蛇提供庫存補邁足計劃管理肢，建立庫存幫物料補足機樸制，當(dāng)物料承庫存水平不程足時，自動?xùn)|生成申購要陣求。適用范圍設(shè)本流程適用弱于備品備件烏的補足。駱此流程包括醬了:鉗庫存補足計豈劃參數(shù)的設(shè)推置史庫存補足計茶劃報表生成請購的生成業(yè)務(wù)流程圖流程說明庫存關(guān)帳流程目的遣保證庫存數(shù)喪據(jù)和財務(wù)數(shù)錢據(jù)的準(zhǔn)確性離。適應(yīng)范圍哨倉庫及時完叢成當(dāng)月業(yè)務(wù)覺，財務(wù)及時捎完成總帳與遞子模塊的對德帳，關(guān)閉當(dāng)菠月會計期間涌，開啟下月案會計期間。炒此流程包括通：完完成并凍結(jié)終當(dāng)月庫存業(yè)響務(wù)的處理；紅自動生成庫沫存業(yè)務(wù)的會忙計信息。業(yè)務(wù)流程圖流程說明斃編號：3.橫8餓名稱:庫刃存關(guān)帳流程蘿版本增：州V1.0滾編號越任務(wù)說明貢處理方式辜文檔輸入縮文檔輸出興負(fù)責(zé)部門/杏崗位流監(jiān)控要點晶3.到8煎.1梁完成當(dāng)月事當(dāng)務(wù)處理救倉管員要在偽規(guī)定的日期賢內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)氣完成所有的搭庫存事務(wù)處高理師庫存系統(tǒng)頭－缸倉庫奴必須處理完收所有庫存事傘務(wù)處理。限3.嗽8賴.2顫檢查事務(wù)處吵理的完整性鑼及正確性犬倉管員通過證盤點檢查。胃對庫存數(shù)量俱