某中心醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科醫(yī)院建設項目規(guī)化方案

某中心醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科醫(yī)院建設項目規(guī)化方案556691010161616161718191921222223232323242424252526272727272728303131:債表第一章 總則項目基本情況1、項目名稱:某中心醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科醫(yī)院建設項目2、項目地點:某市望江東路96號3、項目類型:合作/改建4、合作單位:某醫(yī)療集團有限公司(8143.HK)5、建設內(nèi)容和規(guī)模建設規(guī)模:按二級甲等綜合性醫(yī)院 /?？漆t(yī)院標準設計,占地7260平方米(11畝),建筑面積 24600平方米。其中一期改造門診樓 4500平方米,病房樓4000平方米,新建醫(yī)技樓1000平方米,兼并一家醫(yī)院7000平方米,合計達到總建筑面積16500平方米,開放住院床位 280張;二期征地新建醫(yī)院,設計總建筑面積34600平方米,開放住院床位 500-600張。6、項目投資一期項目總投資 4500萬元,其中:改造建設投資 1500萬元,設備投資1800萬元,流動資金200萬元,兼并一家醫(yī)院1000萬元。二期因為征地涉及區(qū)域和土地價格等不確定因素 ,投資方案另議。一期項目計劃所需資金由合作雙方按股份持有比例分別投入。7、項目效益項目建成后,綜合醫(yī)療服務半徑為項目周邊 5公里約15萬人,?？?耳鼻喉-頭頸外科)服務半徑可包括某周邊縣市。將極大地提高某中心醫(yī)院的醫(yī)療、 救護能力,提升某市耳鼻喉-頭頸外科的醫(yī)療水平。未來三年可實現(xiàn)年平均營業(yè)收入5366萬元,平均年利潤1267萬元,投資利潤率17.9%,項目內(nèi)部收益率%。二、編制依據(jù)和研究范圍1、編制依據(jù)國家建設部、衛(wèi)生部有關規(guī)定;安徽省建筑工程預算定額估價表;某材料市場價格信息;《醫(yī)療機構管理條例》;《建筑設計常用數(shù)據(jù)匯編》;《醫(yī)院建筑設計規(guī)范》《醫(yī)院手術部建筑技術規(guī)范》(8)某醫(yī)療市場調(diào)研有關資料和項目單位提供的有關資料。 2、項目研究范圍本項目在充分調(diào)查研究的基礎上 ,對項目建設的相關因素進行分析 ,預測項目運行狀況,論證項目建設規(guī)模,對建設方案提出設想。同時 ,提出項目的組織管理、運營管理方法和合作模式 ,估算項目投資并進行效益分析 ,從而論證項目合作的可行性和合理性,為項目決策提供依據(jù)。三、項目單位簡介1、醫(yī)院基本情況基礎設施和主要醫(yī)療設備某中心醫(yī)院為某職工醫(yī)院,位于某市望江東路,原址在某大院內(nèi),占地11880平方米(28.5畝),開放住院床位260張。中鐵集團上市后,中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離,中鐵集團以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。置換后的現(xiàn)有中心醫(yī)院占地 7260平方米(11畝),建筑面積約7000平方米(其中宿舍樓為五層磚混結構 ,建筑面積約 3500平方米;辦公樓為六層磚混結構,建筑面積近4000平方米)。因為兩棟樓原設計用途非醫(yī)療性質(zhì) ,故無醫(yī)用電梯等醫(yī)療配套設施。醫(yī)院現(xiàn)有的主要醫(yī)療儀器設備和主要辦公設備有 267臺件,原值1090萬元,扣除累計折舊,現(xiàn)值為378萬元。絕大部分基礎醫(yī)療設備老舊而需要更新 ,如1997年購買的二手CT(GE9880),以及彩超等,已使用十年以上,日立X光機已使用二十余年(詳見附表一:醫(yī)院設備和余值清單)。人員結構和專業(yè)技術隊伍現(xiàn)有正式員工135人,其中醫(yī)護技術人員 102人(占75.56%)。醫(yī)護技術人員中,醫(yī)療人員57人,其學歷構成:本科以上學歷(含本科)43人,占75%;?？茖W歷10人,占17%;中專學歷4人,占7%。職稱構成:高級職稱27人,占47.37%,中級職稱20人,占35.09%,初級職稱10人,17.54%。外聘105人,其中醫(yī)療人員48人,護士50人。(詳見附表二:醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表)。醫(yī)療技術人員多數(shù)為年富力強,處于事業(yè)成熟期。醫(yī)院目前無離退休人員負擔。臨床科室設置醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科(主要以心血管和消化內(nèi)科為主),綜合外科(以普外科和胸外科為主),理療科,血液腫瘤科,肛腸科,婦產(chǎn)科,口腔科,五官科,感染科。經(jīng)營情況和專業(yè)特色2005年醫(yī)院收入1720.49萬元,支出2008.52萬元;2006年醫(yī)院收入1931.60萬元,支出2119.15萬元;2007年1-6月醫(yī)院收入1042.56萬元,支出1284.36萬元。截至2007年6月30日,醫(yī)院累計虧損755.81萬元。2007 年全年門診(有效掛號)29186人次,出院7420人次,手術 265臺(次)。年業(yè)務收入2700萬元。床位使用率 90%,出院者平均住院天數(shù) 10.39天,病床年周轉次數(shù) 28.53次,治愈好轉率93.9%。門診人均費用 151.76元,住院次均費用3076.48元。藥品收入占業(yè)務收入的比例為 48.19%。業(yè)務收入名列前三位的科室為綜合內(nèi)科、綜合外科、理療科。發(fā)展速度最快的科室為肛腸科。醫(yī)院管理 長期以來,醫(yī)院領導班子十分重視醫(yī)院的規(guī)范管理和內(nèi)涵建設。醫(yī)院于1995年一次性通過等級評審 ,取得二級甲等醫(yī)院資質(zhì) ,隨后取得“愛嬰醫(yī)院”、省市醫(yī)保定點醫(yī)院等資質(zhì)。能全面完成 360項二甲醫(yī)院要求的手術以及部分三級醫(yī)院的手術項目。在醫(yī)療質(zhì)量的管理,如三級查房質(zhì)量和病歷質(zhì)量等方面 ,尤為同行所稱道。 近三年來,面臨著中鐵集團資金撥補切斷、醫(yī)院全面走向市場競爭的狀況,醫(yī)院領導班子深入研究、探索對策,制定了優(yōu)化組合、科室重組等經(jīng)營策略,即穩(wěn)定內(nèi)、外科等基本科室 ,扶持肛腸科等優(yōu)勢科室 ,削弱或關閉腫瘤科、感染科等病源少、競爭力弱、經(jīng)濟效益差的科室。使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟收入逐年提高,虧損額度逐漸下降的態(tài)勢。存在的問題與不足在醫(yī)院班子的領導和某集團的支持下 ,全體員工經(jīng)過艱苦的努力 ,在激烈的市場競爭中,通過引入人才和技術等多方面努力 ,在集團切斷撥補經(jīng)費的情況下,仍然取得了較好的社會聲譽,承擔了相應的醫(yī)療服務,營業(yè)收入逐年增長。然而,由于有限的投入不足以滿足醫(yī)療市場對醫(yī)院軟件和硬件的建設要求,使得醫(yī)療和服務水平總體無法同步提高,突出表現(xiàn)在:一是以綜合設科為主,優(yōu)勢凸現(xiàn)的特色?？铺?二是醫(yī)療設備配置不足,層次偏低,資金的限制使得醫(yī)院無法購置一些先進診治設備的需求 ,大多數(shù)設備處于“超期服役”狀況,因此不能滿足臨床診療的需要;三是醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境停留在上個世紀八十年代的水準 ,洗手間、供暖系統(tǒng)等不能滿足正常使用需求 ,與現(xiàn)代醫(yī)院的人性化要求有較大差距 ,同時也影響了診療流程的科學。四、合作單位簡介某醫(yī)療集團有限公司 (8143.HK)為香港上市投資控股型集團公司。 2006年公司調(diào)整主營業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展方向 ,鎖定醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的拓展 ,于2006年7月12日獲得香港聯(lián)合交易所批準 ,集團公司由泓迪有限公司更名為某醫(yī)療集團有限公司,成功地將主營業(yè)務由環(huán)保轉型為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和醫(yī)院管理。由此介入國內(nèi)醫(yī)療市場。某醫(yī)療集團作為致力于在內(nèi)地和海外從事醫(yī)療投資和醫(yī)院管理唯一一家香港上市公司,積極引進國外先進醫(yī)療技術、管理模式和服務理念,結合國內(nèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,通過管理咨詢、專項策劃、專業(yè)培訓、委托管理等多種途徑 ,為客戶提供多元化的醫(yī)院經(jīng)營管理解決方案 ,打造優(yōu)質(zhì)醫(yī)院管理品牌。在此基礎上,某醫(yī)療集團通過購并、合作、托管、加盟、新建等各種形式直接投資醫(yī)療研發(fā)、建設和診療服務領域,發(fā)展醫(yī)療機構連鎖。某醫(yī)療集團已經(jīng)與國內(nèi)多家高等醫(yī)學院校和科研機構建立戰(zhàn)略性合作關系,擁有數(shù)百名由北京、上海等各大醫(yī)院各個學科的學術帶頭人組成的專家?guī)?可隨時提供疑難疾病的會診、手術等技術支持。第二章 項目建設的必要性與可行性一、項目背景國家產(chǎn)業(yè)政策非國有資本和國有/企業(yè)醫(yī)院在股權方面的合作 ,無論在制度上和實務操作上均積累了比較豐富的經(jīng)驗。 政策上如《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的主導意見》、《醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見》、《中外合資、合作醫(yī)療機構管理暫行辦法》,為本項目合作提供了政策依據(jù)。國經(jīng)貿(mào)企改 (2002)859 號文件要求企業(yè)主、輔分離,而企業(yè)醫(yī)院屬于企業(yè)之輔業(yè)。分離的途徑是醫(yī)院體制轉換 ,實行產(chǎn)權多元化。項目單位面臨的形勢中鐵集團上市后,將中心醫(yī)院作為非上市單位分離 ,醫(yī)院面臨企業(yè)內(nèi)部深化改革的必然。實際上,自2005年1月1日起,因醫(yī)療保險啟動,中鐵集團已不再撥款給醫(yī)院,中心醫(yī)院處于自收自支的狀態(tài)。醫(yī)院由原來的服務對象以本企業(yè)職工為主的職工醫(yī)院,向面對社會大眾提供醫(yī)療服務的性質(zhì)過渡 ,醫(yī)院面臨著醫(yī)療市場對醫(yī)院功能以及技術設施的需求與醫(yī)院現(xiàn)狀之間存在較大反差的矛盾。 希望醫(yī)院依靠自然滾動發(fā)展來解決這個矛盾 ,不僅不夠現(xiàn)實,而且將因建設步伐的滯后和市場競爭的劇烈 ,可能錯失最佳發(fā)展機會甚至逐漸流失市場份額。 再者,醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務人員 ,尤其醫(yī)療隊伍 90%的人員學歷高、職稱高,年富力強,都希望干一番事業(yè),對醫(yī)院也有著深厚的感情。他們愿意通過改制來擺脫醫(yī)院目前的困境,醫(yī)院獲得新生的同時,個人也將擁有更好的事業(yè)平臺和發(fā)展。項目所在區(qū)域概況某市轄瑤海、廬陽、蜀山、包河 4區(qū)和肥東、肥西、長豐 3縣,并賦予某高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、某新站綜合試驗區(qū)市級管理權限。全市行政轄區(qū)總面積為 7029.48平方公里,市區(qū)總面積838.52平方公里,新增南崗鎮(zhèn)面積91.95平方公里,新增煙墩鄉(xiāng)面積106.78平方公里,市區(qū)建成區(qū)面積為224平方公里。全市常住人口462.73萬人。2006年全市生產(chǎn)總值853.57億元,財政收入130.88億元(其中地方財政收入為57.64億元)。表一、某市城鎮(zhèn)農(nóng)村收入與消費情況4、項目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況表二、某市住院床位分布情況表三、某市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況5、項目所在區(qū)域的耳鼻喉-頭頸外科建設情況表四、某市各大醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科情況省立醫(yī)院安醫(yī)附院省中醫(yī)院市一醫(yī)院市二醫(yī)院市三醫(yī)院等級三甲三甲三甲三甲二甲二甲?？漆t(yī)生數(shù)18168979床位數(shù)量384516122217床位使用率 110% 120% 68%120% 73%60%年門診量 80000 78000年出院人數(shù) 2300 1568服務范圍1安徽省立醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科有8位專家在5個不同醫(yī)學?？茖W會任職和10余種醫(yī)學雜志擔任副主編和編委,學科劉認華教授、葉非常教授、王明善教授和孫敬武教授為國內(nèi)知名專家,醫(yī)院在頭頸部腫瘤、鼻-鼻竇炎、中耳炎、氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥等主要病種的診治方面成績特別突出。耳和耳神經(jīng)外科組:以鼓室成型、聽力重建、外、中耳畸形的矯治等治療外、中耳炎手術、膽脂瘤手術、耳硬化癥手術、耳腫瘤手術、人工鐙骨置入術、面神經(jīng)減壓術、耳道重建術、眩暈治療及手術、聽力障礙評估與治療、助聽器選配等為主。20世紀80年代在國內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導人工耳蝸植入治療聾啞患者 ,最近開展了多導人工耳蝸,省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術。鼻科組:在鼻科、鼻眼相關外科、鼻顱底相關外科和鼻-眼-頜面創(chuàng)傷外科等領域開展了具有國內(nèi)和國際先進水平的手術治療。 1984年在省內(nèi)率先、國內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術。目前 ,鼻內(nèi)窺鏡下經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補術、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術、經(jīng)鼻垂體腺瘤切除術、鼻咽良惡病變診治、視神經(jīng)管減壓、顱面聯(lián)合徑路前顱底和側顱底腫瘤切除術、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補術等 ,達到國內(nèi)先進水平。引進了最先進的計算機輔助內(nèi)窺鏡手術導航系統(tǒng) ,已成功開展了7例在導航系統(tǒng)指引下鼻-顱底病變切除手術。咽喉組:在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨到之處。 如喉部良性腫瘤(聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等)的治療,應用CO2激光治療喉狹窄、聲帶麻痹。在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸疾病研究,1995年自行設計研制咽通道治療、無創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、激光和手術綜合治療睡眠呼吸疾病。頭頸外科組:自20世紀80年代起采用各種肌皮瓣修復創(chuàng)面、硅膠管植入手術、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術和記憶合金支架擴張,使患者恢復了呼吸和發(fā)音功能。近十年來,尤其在喉、下咽癌功能保性手術,支撐喉鏡下CO2激光治療早期喉癌及喉部分切除術后拔管困難,氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術、晚期或復發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢。安醫(yī)附院耳鼻咽喉?頭頸外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉 ?頭頸外科,已逐漸建立了耳神經(jīng)外科學、耳顯微外科學、鼻科學、變態(tài)反應學、咽喉外科學、頭頸外科學、內(nèi)窺鏡外科學等三級醫(yī)學分支學科。學科設有安徽省聽力檢測中心、 人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。年大手術 998次,居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。某市第一人民醫(yī)院耳鼻咽喉科配備有耳鼻咽喉綜合治療臺、 微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設備,還設有助聽器驗配中心。學科能開展多項三四類手術 ,如喉癌切除、硅膠喉成形術、水平半喉垂直半喉切除暨發(fā)聲重建術、 頸外進路喉咽部腫瘤摘除、兩側外展肌麻痹聲帶外移術、前額帶蒂皮瓣全鼻再造術、各式鼓室成形術、面神經(jīng)減壓術、腦脊液鼻漏修補術、鼻咽部纖維血管瘤摘除術等。安徽省中醫(yī)院耳鼻咽喉科開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術及中西醫(yī)結合治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。耳科方面:開展并完善了多種提高聽力的功能性手術 ,慢性中耳炎乳突根治術及改良根治術,鼓膜修補術及鼓室成形術 ,中西醫(yī)結合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。頭頸外科方面:開展喉癌部分喉切除術,近全喉或全喉切除及頸淋巴結清掃術、 發(fā)音功能重建術。鼻科方面:開展內(nèi)窺鏡下功能性鼻竇手術、 鼻腔腫瘤切除術、中藥配合手術治療變應性鼻炎。咽喉科方面:顯微手術治療喉新生物及聲帶病變 ,傳統(tǒng)腭咽成形術配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥 (OSAS)。并應用中藥制劑養(yǎng)陰潤喉茶 ,喉癥瀉火茶,咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。6、某市耳鼻喉科資源配置情況?？拼参?50張,每千人口擁有?？拼参?0.32張。二、項目建設的必要性醫(yī)院通過改制引入戰(zhàn)略性的合作者 ,在快速地引入醫(yī)院發(fā)展所需的資金的同時,能夠實現(xiàn)醫(yī)院產(chǎn)權多元化 ,建立現(xiàn)代醫(yī)院制度;可以進一步調(diào)動職工的積極性,增強醫(yī)院凝聚力,使醫(yī)院進入新的發(fā)展階段。更為重要的是 ,引入有行業(yè)背景的合作者,可以更好地引入國內(nèi)外先進的醫(yī)院管理經(jīng)驗 ,消化和吸收國內(nèi)外先進的醫(yī)療技術,更好地服務本地人民群眾 ,及早地實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值和增值以及員工的妥善安置,為醫(yī)院帶來進一步的發(fā)展空間。第三章項目建設規(guī)模與規(guī)劃一、建設原則1、醫(yī)院是以診治疾病、照護患者為主要目的的醫(yī)療機構 ,其服務對象是患者,并對患者的生命和健康負有重大責任。因此 ,醫(yī)院各項設施的建設應以患者為中心,滿足便利、安全、溫馨和照顧隱私的要求。2、某中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院的改建,按照科學性、實用性與前瞻性相結合的原則,兼顧?？漆t(yī)院與綜合性醫(yī)院的性質(zhì)要求和發(fā)展需求 ,根據(jù)實際需要和運營預測,進行實際的規(guī)劃建設。二、建設規(guī)模 項目占地7260平方米(11畝),規(guī)劃總建筑面積 24600平方米。其中一期改造門診樓 4500平方米,病房樓4000平方米,新建醫(yī)技樓1000平方米,兼并一家醫(yī)院 7000平方米,總建筑面積 16500平方米,開放住院床位 280張。二期征地新建醫(yī)院,總建筑面積設計為 34600平方米,其中門診面積 12000平方米,醫(yī)技樓面積3000平方米,住院樓面積17600平方米,輔助用房面積2000平方米。開放住院床位 500-600張。臨床科室建設規(guī)劃設置6個臨床一級科室和一個臨床中心 ,即內(nèi)科、外/骨科、婦產(chǎn)科(附設新生兒科)、肛腸科、中醫(yī)/康復理療科、口腔科,以及耳鼻喉-頭頸外科中心。臨床輔診科室設影像科(放射影像、超聲影像)、功能科(心電圖與動態(tài)心電血壓室、TCD室)、檢驗與病理科。內(nèi)科:住院床位一期70張,二期100張。以心腦血管系統(tǒng)疾病、腎臟系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病為主要診療目標。外/骨科:住院床位一期50張,二期50-100張。以微創(chuàng)手術為主要發(fā)展方向。婦產(chǎn)科(附設新生兒科):住院床位一期30張,二期50張。在常規(guī)建設的基礎上,重點打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。肛腸科:住院床位一期40張,二期50張。中醫(yī)/康復理療科:住院床位一期20張,二期50張。耳鼻喉-頭頸外科中心:住院床位一期70張,二期100-200張。分設耳科、鼻科、咽喉科、頭頸/顱底外科,以及聽力及前庭功能檢查室和新生兒聽力篩查中心。計劃開展耳顯微手術、重度聽力缺陷的多導電子耳蝸植入手術、自體、同種異體和人工聽骨聽力重建、聽力康復手術、鼻內(nèi)鏡微創(chuàng)手術、鼻內(nèi)鏡下腦脊液鼻漏修補術、鼾癥手術、甲狀腺腫瘤切除術、咽喉頭頸腫瘤手術、喉氣管狹窄成形術,保留喉功能的喉癌切除術、嗓音外科、計算機影像導航顱底手術。四、需配套添置的設備:、主要的基本設備多排螺旋CT2)800 毫安數(shù)字X光機(DR、CR)3)C 臂X光機4)B 超彩色多普勒超聲診斷儀大型全自動生化儀酶標儀、洗板機、離心機8)12 導心電圖機多功能產(chǎn)床及產(chǎn)房配套設備手術室配套設備中心供氧、中心負壓吸引系統(tǒng)、?？圃O備美國Stryker功能性鼻竇內(nèi)窺鏡及圖象處理系統(tǒng)日本Olympus纖維喉鏡日本Olympus耳科專用手術顯微鏡錄像監(jiān)視系統(tǒng)4)PENTX電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng)5)VNL-1530T電子鼻咽喉內(nèi)鏡6)EMP3500電子影象處理系統(tǒng)7)YAG激光治療儀、CO2激光機、半導體激光機耳鼻咽喉科綜合治療儀各種內(nèi)腔鏡(德國WOLF小兒氣管鏡、食管鏡、支撐喉鏡、直達喉鏡)嗓音檢查矯治系統(tǒng)計算機影像導航手術系統(tǒng)微波治療儀多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng)五、項目技術支持1、加拿大達爾豪斯大學2、美國新墨西哥州立大學3、北京大學醫(yī)學部(下屬北大幾所附屬醫(yī)院)4、上海復旦大學附屬耳鼻喉醫(yī)院5、第三軍醫(yī)大學西南醫(yī)院六、綜合效益分析1、社會效益分析評價指標 病床使用率≥80%危重患者搶救成功率≥80%醫(yī)院感染率≤10%無菌切口感染率≤0.5%出入院診斷符合率≥95%手術前后診斷符合率≥90%甲級病歷率≥90%住院患者向三甲醫(yī)院轉診率≤ 2%重點?？仆獠夯颊咦≡罕壤?0%2、固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋、建筑物折舊 30年大型設備折舊8年普通設備折舊5年開辦費按5年攤銷房屋修繕費和設備維修費按房屋和設備折舊費的40%提取3、收入分析表五:未來五年經(jīng)營預測2008年 2009年2010年2011年2012年門診人次 54750 109500127750164250219000門診日次均費用(元) 150155160170180住院人次78979246100151216614447住院次均費用(元)35004000450045005000床位使用率 85%95%98%85%95%開放病床數(shù)(張)280280280500500營業(yè)收入(萬元)3685559568508566114654、財務效益分析1)凈現(xiàn)值(FNPV) 根據(jù)項目所預期的經(jīng)濟效益 ,選擇目標收益率(ic) 為15%,計算得出本項目凈現(xiàn)值(FNPV)=財務內(nèi)部回收率(FIRR)指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。計算得出本項目財務內(nèi)部回收率(FIRR)=投資利潤率:年均利潤總額÷投資總額×100%=17.9%投資回收期:是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間 ,是財務上關于投資回收能力的主要靜態(tài)指標。 投資回收期 =(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+{上年現(xiàn)金凈流量的絕對值÷當年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計算,本項目投資回收期為年(含建設期)。盈虧平衡分析盈虧平衡點BEP=年固定總成本÷(年收入-年可變成本-年稅金及附加)×100%經(jīng)計算,本項目盈虧平衡點=32.03%。由此可見,項目只要達到設計效益的 32.03%,就可保本。本項目抗風險能力較強。第四章技術設計方案 工程設計力求達到能嚴格控制院內(nèi)交叉感染,同時嚴防環(huán)境污染;從硬件設施方面為一線醫(yī)護人員提供安全可靠的工作環(huán)境,為患者提供舒適便捷的就醫(yī)環(huán)境的目的。一、總平面布置和設計原則 裝修設計和功能布局時要兼顧總體 ,為患者提供一個簡捷、清晰的診療流程 ,以減少患者來回奔波,保證有效就醫(yī)時間。醫(yī)技科室應同時為門診、住院患者提供輔助診斷服務 ,因此建筑設置在門診樓和住院樓之間,一期改造工程計劃在現(xiàn)有的門診樓、病房樓之間建筑四層的醫(yī)技樓,建筑面積約1000平方米,三者之間形成準“工”字形。在科學安排門診樓、病房樓各功能用房的基礎上 ,打破傳統(tǒng)的科室設置模式,對專業(yè)上有關聯(lián)的臨床學科集中在同一區(qū)域,對診療量大、專業(yè)要求強,具有一定規(guī)模的部門,設立獨立的診療單元。同時,各功能區(qū)的地面采用不同色彩箭頭指引行進路線,并將同一功能的門用相同的色彩進行標識。這樣既可方便患者的診療,又為科室的后續(xù)發(fā)展留有足夠的空間。對掛號、收費、取藥、檢查等輔助科室進行合理布局,改變患者就醫(yī)時“三長一短”的不合理狀況,方便患者就醫(yī)。二、工程方案1、門診部設計便利患者進出,合理地組織人員流向,使患者流線(掛號、候診、診斷、檢查、治療、取藥等)盡量便捷,提高患者醫(yī)療的時間效率,并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。各類用房應按功能分區(qū)明確,便于隔離消毒。2、住院部設計病房:安靜、通風、光照,色調(diào)明快調(diào)和,用具簡單易于清潔。交通路線設計考慮工作聯(lián)系方便,避免護士工作重復路程太多(將時間盡量留?照護患者),也便于搶救患者和應對突發(fā)事件。護理單元的組成和組合關系:劃分清潔區(qū)(治療室、病房)、污染區(qū)(廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處)、半污染區(qū)(護士辦公室、走廊),污物有專用出口。護理單元的組合形式以中間走廊式條形。三、動力系統(tǒng)1、強電系統(tǒng):住院部就近采用電源,電力線路在醫(yī)院均采用電纜形式地下暗敷,在區(qū)內(nèi)道路下設電纜溝。支線電力電纜可在綠化帶內(nèi)直埋敷設穿越道路。2、弱電系統(tǒng):設計通信自動化系統(tǒng)(CAS)、呼叫對講系統(tǒng)。四、給排水系統(tǒng)1、醫(yī)護人員使用的洗手盆、化驗盆、便器等 ,均采用感應龍頭或腳踏開關。2、除淋浴、拖布池等必須設置地漏的場所外 ,其它用水點盡可能不設置地漏。各排水點應有良好的水封。3、支管檢修閥門,外網(wǎng)分段檢修閥門,應設置在工作人員的清潔區(qū)內(nèi)。4、污水外網(wǎng)宜全封閉,在管網(wǎng)適當位置加伸頂通氣管 (避開交通管路和空調(diào)取風口),并定期消毒。五、污水處理系統(tǒng):處理本項目主要污染源是醫(yī)院污水、生活污水及糞便。醫(yī)院設置集中式污水處理池 ,體積暫按200張病床設置。污水排放執(zhí)行GB8978-96一級標準。六、消防系統(tǒng):1、應設消防監(jiān)控和呼叫中心。2、根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》 (GBJ16-87)(2001 版)有關標準,項目建筑的耐火等級設計為二級。3、消防流量:室外消防用水量20升/秒,室內(nèi)消防用水量30升/秒。4、室外設地下式消防栓,栓距不大于120米。第五章項目組織管理與人力資源配置項目組織管理項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險 ,提高市場應變能力和競爭能力。為此 ,實行董事會領導下的院長負責制 ,下設相關職能部門。接受政府衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督管理和業(yè)務指導。二、人力資源配置1、原則按“大?？?、小綜合”的原則配置衛(wèi)技人員。按需設崗,留有余地。重點學科的衛(wèi)技人員配置必須高標準、高要求,梯隊結構合理,后續(xù)有人。實行全員聘用制,擇優(yōu)上崗,員工的薪酬分配,充分體現(xiàn)激勵機制。2、衛(wèi)生技術人員的配置:耳鼻喉-頭頸外科按三級醫(yī)院?？茦藴逝渲?床位人員比為1∶1.5。其他學科按二級醫(yī)院標準配置,床位人員比為1∶1.3。3、行政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的 15%以內(nèi)。4、衛(wèi)技人員擴充計劃如下 :1)2008年增加護士40人,醫(yī)療人員15人;2009年增加護士20人,醫(yī)療人員8人;2010年增加護士40人,醫(yī)療人員15人;2011年增加護士30人,醫(yī)療人員10人;2012年增加護士15人,醫(yī)療人員6人。2)以上計劃中,醫(yī)療人員應有 70%以上為本科以上學歷,護理人員應有30%以上為?？埔陨蠈W歷。以上計劃僅針對現(xiàn)有正式人員測算。第六章項目管理與實施進度項目管理本合作項目設立項目管理小組 ,小組成員由項目單位和合作單位分別派出相關人員組成。項目分為協(xié)商談判、簽約立項、工程施工、設備購置和人員招聘等幾個階段。這些階段的各項工作 ,有些是同時開展和相互交叉進行的。二、項目實施進度階段 工作模塊 具體內(nèi)容階段 時間項目立項 項目可研報告 某集團與醫(yī)院共同研定項目合作可行性研究報告1月25日前改制動議醫(yī)院管理層及宏達分中心提出報告 ,明確引入戰(zhàn)略合作伙伴的的必要性和有效性。1月30日-2月15日上級確認宏達總公司與中鐵集團研究 ,行文確認醫(yī)院改制,規(guī)定合作的基本方向和原則等。2月15日-2月20日簽訂合作意向書 某集團與宏達總公司簽訂項目合作意向書 2月28日前方案設計 清產(chǎn)核資 委托資質(zhì)機構對醫(yī)院的資產(chǎn)進行國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資。3月1日前設計改制方案包括員工補償和安置、產(chǎn)權定價、股權結構、債權債務的安排等。3月1日-3月31日設計改建規(guī)劃完成醫(yī)院平面設計以及送審報批3月15日前方案審批主管部門審批改建規(guī)劃與報告預計6月15日前交易上報主管部門簽約、交接法律手續(xù)行業(yè)主管部門、工商、稅務等部門的法律手續(xù)辦理。施工9月1日前完成設備安裝9月20日前完成人員招聘8月31日前完成第七章投資估算與資金計劃投資估算1、估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的有關文件新的有關財務會計制度安徽省建設廳頒布的有關定額、文件2、估算范圍醫(yī)院改建、裝修工程設備購置兼并一家醫(yī)院(作為分院)其它3、估算結果 本項目一期建設總投資為 4500萬元(詳見附表四:固定資產(chǎn)投資表)二、資金計劃第八章合作模式一、合作的基本原則本項目合作將嚴格遵守以下五大基本原則 :原則一:合法合規(guī)、符合行業(yè)發(fā)展的規(guī)律所有的操作必須合法合規(guī) ,合作的每一個環(huán)節(jié)和具體問題 ,國家有法律法規(guī)規(guī)定的,按法律法規(guī)嚴格執(zhí)行;暫無明確規(guī)定的,按照公開、公正、公平的原則,以國家利益為主,兼顧各利益主體的權益。原則二:醫(yī)院長期發(fā)展所有的操作必須以醫(yī)院的長期發(fā)展為基礎。只有醫(yī)院獲得長足的發(fā)展 ,廣大員工的利益和合作者的利益才能獲得實質(zhì)上的保障。原則三:國有資產(chǎn)保值增值對國有資產(chǎn)進行客觀的評估 ,確保國有資產(chǎn)保值和增值。原則四:保持社會穩(wěn)定所有的操作無論資產(chǎn)評估、價格確定、人員安置以及未來的發(fā)展規(guī)劃等 ,必須做到對合作雙方、主管部門、利益相關的員工做到公開透明 ,兼顧各方的利益,盡量消除由于各方誤解而造成的投訴、上訪等負面影響。原則五:有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務醫(yī)院必須能夠最終實現(xiàn)調(diào)動廣大醫(yī)務人員的積極性,提升醫(yī)務人員的專業(yè)水平和服務理念,獲得足夠的投入提升設備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境 ,必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟和高效的管理降低藥品和醫(yī)療耗材的價格 ,從而為廣大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務。二、合作的建議方案1、方案一:某醫(yī)療集團持有達到控股數(shù)量的醫(yī)院股份 ,醫(yī)院主管機構中鐵宏達公司持有其余部分的股份 ,醫(yī)院改制為營利性醫(yī)院,員工身份轉換。股權結構和股份分配宏達公司作為醫(yī)院公司股份的持有人 ,持有醫(yī)院部分股份,某醫(yī)療集團持有達到控股比例的股份,雙方同股同權。雙方的其余股利按照國家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展,并以實際留用量的股份比例的影響調(diào)整股權比例。 具體比例待定。醫(yī)院性質(zhì)改為營利性醫(yī)院申請改為營利性醫(yī)院 ,在按照相關規(guī)定享受優(yōu)惠政策的同時 ,依法繳納稅費。員工身份轉化和安置改制相關的醫(yī)院員工分為在職正式員工和外聘員工。在職正式員工參照國家國企改制的相