VDA63培訓(xùn)資料課件

1主講：VDA6.3-2010過(guò)程審核培訓(xùn)師主要資質(zhì)第一頁(yè)，共九十二頁(yè)。2過(guò)程審核培訓(xùn)大綱過(guò)程審核基礎(chǔ)知識(shí)1過(guò)程審核流程2過(guò)程審核問(wèn)卷組成3過(guò)程審核問(wèn)題應(yīng)用時(shí)機(jī)4過(guò)程審核評(píng)價(jià)方法5過(guò)程審核知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù)示例6過(guò)程審核表單填寫注意事項(xiàng)7重要工序過(guò)程審核現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施及點(diǎn)評(píng)8第二頁(yè)，共九十二頁(yè)。3第一章：過(guò)程審核基礎(chǔ)知識(shí)第三頁(yè)，共九十二頁(yè)。48.2.2內(nèi)部審核ISO9001：2008，質(zhì)量管理體系--要求8.2.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合策劃的安排（見(jiàn)7.1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b)得到有效實(shí)施與保持。組織應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄（見(jiàn)4.2.4）。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見(jiàn)8.5.2）。理解記錄：TS對(duì)過(guò)程審核的要求第四頁(yè)，共九十二頁(yè)。58.2.2.1質(zhì)量管理體系審核組織應(yīng)審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證與本技術(shù)規(guī)范和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性。8.2.2.2制造過(guò)程審核組織應(yīng)對(duì)每一個(gè)制造過(guò)程進(jìn)行審核以確定其有效性。8.2.2.3產(chǎn)品審核組織應(yīng)按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段審核產(chǎn)品，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標(biāo)簽。8.2.2.4內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，且應(yīng)按年度計(jì)劃進(jìn)行日程安排。當(dāng)內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。注：每類審核應(yīng)當(dāng)使用特定的檢查表。理解記錄：

8.2.2.5內(nèi)審員資格組織應(yīng)具有有資格審核本技術(shù)規(guī)范要求的內(nèi)部審核員（見(jiàn)6.2.2.3）。第五頁(yè)，共九十二頁(yè)。6比較項(xiàng)目審核檢驗(yàn)SPC產(chǎn)品過(guò)程體系100%過(guò)程首檢巡檢驗(yàn)收首批樣品試生產(chǎn)出廠量產(chǎn)出貨頻次按計(jì)劃

通常是經(jīng)常性按計(jì)劃

一般1次/年按計(jì)劃

一般1次/年持續(xù)持續(xù)顧客要求顧客要求自我選擇試生產(chǎn)分析量產(chǎn)持續(xù)管制檢驗(yàn)

特性結(jié)合顧客的要求和期望選擇重要的產(chǎn)品/過(guò)程特性選擇評(píng)定過(guò)程所需的過(guò)程要素與問(wèn)題質(zhì)量管理體系所有要素及所有體系過(guò)程能力不足的特性結(jié)合顧客的要求和期望選擇產(chǎn)品特性通常包括所有的產(chǎn)品特性顧客要求與自我選擇的重要產(chǎn)品特性過(guò)程控制所需特性：重要產(chǎn)品/過(guò)程特性能力

指數(shù)抽樣反映的短期過(guò)程能力過(guò)程要素的符合率體系要素的符合狀況過(guò)程能力不足的特性滿足規(guī)格的狀況通常采用C系列通常采用P系列通常不計(jì)算能力指數(shù)短期能力

長(zhǎng)期性能方法選擇用于產(chǎn)品審核的方法如VDA6.5選擇用于過(guò)程審核的方法如VDA6.3選擇用于體系審核的方法如VDA6.1選擇用于產(chǎn)品某特性檢驗(yàn)的方法選擇用于首檢巡檢的方法與顧客商定選擇用于產(chǎn)品/過(guò)程特性的管制圖及方法過(guò)程審核與其他審核及檢驗(yàn)關(guān)系第六頁(yè)，共九十二頁(yè)。7比較項(xiàng)目審核檢驗(yàn)SPC產(chǎn)品過(guò)程體系100%過(guò)程首檢巡檢驗(yàn)收首批樣品出廠量產(chǎn)出貨審核員/

檢驗(yàn)員

資質(zhì)要求熟悉產(chǎn)品及制造過(guò)程,了解顧客要求和期望熟練使用檢測(cè)設(shè)備詳見(jiàn)審核員資質(zhì)要求內(nèi)審員證書(shū)TS基礎(chǔ)知識(shí)TS技術(shù)規(guī)范TS五大工具顧客特殊要求具有關(guān)于所檢驗(yàn)特性的知識(shí)具有關(guān)于所檢驗(yàn)特性的知識(shí)，了解顧客的需求和期望具有關(guān)于所檢驗(yàn)特性的知識(shí)，了解顧客的需求和期望熟悉SPC/

檢驗(yàn)特性SPC知識(shí)依據(jù)資料產(chǎn)品審核程序編碼規(guī)范

圖紙/規(guī)范產(chǎn)品審核流程

產(chǎn)品缺陷分級(jí)VDA6.5過(guò)程流程圖程序文件作業(yè)辦法

檢驗(yàn)規(guī)范VDA6.3顧客要求法規(guī)要求TS技術(shù)規(guī)范質(zhì)量手冊(cè)

程序文件

作業(yè)辦法VDA6.1檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)圖紙/規(guī)范檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)圖紙/規(guī)范抽樣計(jì)劃

檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)SPC參考手冊(cè)控制計(jì)劃

檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)保存記錄檢驗(yàn)結(jié)果

審核報(bào)告審核實(shí)施計(jì)劃審核檢查表及記錄審核報(bào)告糾正措施計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃審核檢查表及記錄不符合項(xiàng)報(bào)告

審核報(bào)告

缺陷分析及糾正措施檢驗(yàn)結(jié)果

結(jié)果統(tǒng)計(jì)

缺陷分析及糾正措施檢驗(yàn)結(jié)果

結(jié)果統(tǒng)計(jì)

缺陷分析及糾正措施首批樣品

檢驗(yàn)報(bào)告缺陷分析及糾正措施出廠檢驗(yàn)報(bào)告缺陷分析及糾正措施SPC表格

事件日志

糾正措施第七頁(yè)，共九十二頁(yè)。88VDA6與審核的關(guān)系8德國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(VDA6)VDA6質(zhì)量審核基本規(guī)則VDA6第1部分質(zhì)量管理體系審核-產(chǎn)品VDA6第2部分質(zhì)量管理體系審核-服務(wù)VDA6第5部分產(chǎn)品審核—物質(zhì)和非物質(zhì)VDA6第7部分過(guò)程審核—生產(chǎn)設(shè)備VDA6第4部分質(zhì)量管理體系審核--生產(chǎn)設(shè)備VDA6第3部分過(guò)程審核—生產(chǎn)和服務(wù)第八頁(yè)，共九十二頁(yè)。9VDA6.3-2010版變更之處是一次全面改版，改版之處有如下方面改版時(shí)間2010年6月與TS結(jié)合，采用過(guò)程化方法進(jìn)行制造過(guò)程審核，引入了烏龜圖在原A部分中增加多個(gè)過(guò)程要素，包括潛力分析和項(xiàng)目管理對(duì)原B部分進(jìn)行細(xì)化和增補(bǔ)將原來(lái)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、過(guò)程開(kāi)發(fā)合并為項(xiàng)目管理、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)階段由原先的4個(gè)子要素變更為6個(gè)子要素風(fēng)險(xiǎn)較高的問(wèn)題加帶*號(hào)，修改了評(píng)分等級(jí)（改為僅有A、B、C等級(jí)）與擴(kuò)展降級(jí)方法建議創(chuàng)建知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù)第九頁(yè)，共九十二頁(yè)。1010過(guò)程審核應(yīng)用范圍時(shí)間：整個(gè)產(chǎn)品壽命周期內(nèi)空間：內(nèi)部與外部企業(yè)規(guī)模：大型、中型、小型適用過(guò)程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造過(guò)程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)供方管理批量生產(chǎn)服務(wù)第十頁(yè)，共九十二頁(yè)。11組織對(duì)問(wèn)題進(jìn)行關(guān)聯(lián)定義和設(shè)計(jì)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)客戶服務(wù)（售后）批量生產(chǎn)供應(yīng)商預(yù)選潛力分析收到委托產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)報(bào)價(jià)過(guò)程(合同評(píng)審)發(fā)包SOPP1潛力分析P2項(xiàng)目管理P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃P4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)P5供應(yīng)商管理P6過(guò)程分析/生產(chǎn)P7客戶支持、客戶滿意度、服務(wù)過(guò)程要素與產(chǎn)品生命周期關(guān)聯(lián)圖第十一頁(yè)，共九十二頁(yè)。12供應(yīng)商組織客戶定義和設(shè)計(jì)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)客戶服務(wù)（售后）產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)批量生產(chǎn)供應(yīng)商預(yù)選潛力分析發(fā)包SOP定義和設(shè)計(jì)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)客戶服務(wù)（售后）批量生產(chǎn)供應(yīng)商預(yù)選潛力分析收到委托產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)報(bào)價(jià)過(guò)程(合同評(píng)審)發(fā)包SOP收到委托發(fā)包SOP供應(yīng)鏈中產(chǎn)品生命周期各階段第十二頁(yè)，共九十二頁(yè)。13審核員資質(zhì)要求分類要求過(guò)程審核之審核員內(nèi)部外部學(xué)歷（自定義）高中或中專（含）以上▲大專（含）以上▲本科（含）以上崗位5年汽車制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)▲3年汽車制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)▲2年質(zhì)量管理或過(guò)程管理▲1年質(zhì)量管理或過(guò)程管理▲專業(yè)知識(shí)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)▲▲VDA6.3培訓(xùn)證明▲▲了解受審核的產(chǎn)品/過(guò)程▲▲產(chǎn)品圖紙、規(guī)范▲▲EOQ體系基礎(chǔ)外資質(zhì)證明▲第十三頁(yè)，共九十二頁(yè)。14審核員行為準(zhǔn)則守法+誠(chéng)實(shí)+正直提升專業(yè)水平行為不影響組織形象及聲譽(yù)不得有利益沖突審核中涉及到的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)機(jī)密加以保密第十四頁(yè)，共九十二頁(yè)。15第二章：過(guò)程審核流程第十五頁(yè)，共九十二頁(yè)。16過(guò)程審核流程審核程序準(zhǔn)備工作審核委托具體落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果展示

后續(xù)工作準(zhǔn)備工作子過(guò)程：1.確定審核小組2.收集信息3.確定審核重點(diǎn)4.確定審核實(shí)施計(jì)劃及確定檢查表以過(guò)程為導(dǎo)向的審核內(nèi)部審核外部審核（供應(yīng)商）潛力分析（供應(yīng)商）審核委托子過(guò)程：1.編制審核計(jì)劃2.修訂審核計(jì)劃3.編制審核委托具體落實(shí)子過(guò)程：1.過(guò)程審核啟動(dòng)會(huì)議2.開(kāi)展實(shí)地審核3.啟動(dòng)緊急措施評(píng)價(jià)子過(guò)程：1.開(kāi)展評(píng)價(jià)2.確定是否后續(xù)審核結(jié)果展示子過(guò)程：1.召開(kāi)總結(jié)會(huì)議2.編制審核報(bào)告3.批準(zhǔn)審核報(bào)告后續(xù)工作子過(guò)程：1.確定糾正措施2.措施可行性評(píng)估3.措施有效性確認(rèn)第十六頁(yè)，共九十二頁(yè)。17過(guò)程信息編號(hào)名稱01審核委托資源會(huì)議室、投影儀過(guò)程負(fù)責(zé)人管理者代表輸入（明示/隱含/必須履行/承諾）供應(yīng)商分類信息（明確需要過(guò)程審核的供應(yīng)商、制造過(guò)程及審核優(yōu)先順序）上次審核時(shí)間審核頻率（固定周期）審核頻率（非固定周期如質(zhì)量事故）投產(chǎn)緊急程度、重新投產(chǎn)、供應(yīng)商重要程度變化信息等審核員、專業(yè)人員配置（人員、能力、語(yǔ)言技巧、資質(zhì)、獨(dú)立性、文化知識(shí)等）以往審核累積經(jīng)驗(yàn)事態(tài)升級(jí)相關(guān)規(guī)定程序及方法過(guò)程審核控制程序關(guān)鍵指標(biāo)審核計(jì)劃覆蓋率（納入審核計(jì)劃的制造過(guò)程數(shù)量/需要進(jìn)行過(guò)程審核的制造過(guò)程數(shù)量*100%）輸出經(jīng)管理層批準(zhǔn)的審核計(jì)劃（必要時(shí)，更新），確定包括審核員、審核日歷周、審核重點(diǎn)、審核所需的時(shí)長(zhǎng)審核委托（包含發(fā)起方、原因、目的：評(píng)價(jià)/放行過(guò)程及確定過(guò)程狀態(tài)，類型、地點(diǎn)、審核組及資質(zhì)要求、委托方、審核時(shí)間安排、文件資料及歷史信息；

投訴、退貨或交付能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、以往審核措施確認(rèn)要求）第十七頁(yè)，共九十二頁(yè)。18

審核類型審核原因計(jì)劃臨時(shí)內(nèi)部外部過(guò)程審核潛力分析特殊審核新供應(yīng)商×

×××

新工藝×

××××

新生產(chǎn)場(chǎng)所（轉(zhuǎn)移生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）×

×××

要求（客戶、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）×

×××××過(guò)程變更（包括核心COP、SP、MP過(guò)程）×

×××

過(guò)程外包引起的變更×

××

確保批量生產(chǎn)及過(guò)程批準(zhǔn)×

×××

組織變更（包括公司名稱、所有者等）×

××××

對(duì)量產(chǎn)以及組織的持續(xù)監(jiān)控×

×××

×目標(biāo)要求未達(dá)成

××××

×客戶投訴或退貨

××××

×生產(chǎn)中斷

××××

×事態(tài)升級(jí)

×××

×最新審核計(jì)劃要求的定期審核×

×××

持續(xù)改進(jìn)過(guò)程×

×××

第十八頁(yè)，共九十二頁(yè)。19特殊審核（技術(shù)審核）定義

在供應(yīng)商管理過(guò)程中，由制造商在量產(chǎn)供應(yīng)商那里負(fù)責(zé)開(kāi)展。技術(shù)審核的特征：預(yù)告時(shí)間短（評(píng)審前大約1–2天）以事件為導(dǎo)向（投訴，客戶要求/法律法規(guī)要求沒(méi)有得到滿足等等）技術(shù)審核的持續(xù)時(shí)間大約為4–7個(gè)小時(shí)僅針對(duì)特定的零部件/產(chǎn)品組專門的檢查表（問(wèn)卷目錄帶有大約10–15個(gè)針對(duì)量產(chǎn)過(guò)程的問(wèn)題），回答形式為“是/否”現(xiàn)場(chǎng)出具報(bào)告，必要時(shí)編制措施計(jì)劃表以信號(hào)燈的形式公布結(jié)果一旦達(dá)不到閾值（紅燈），則將啟動(dòng)事態(tài)升級(jí)程序第十九頁(yè)，共九十二頁(yè)。20過(guò)程信息編號(hào)名稱02準(zhǔn)備工作資源會(huì)議室、投影儀過(guò)程負(fù)責(zé)人審核小組輸入（明示/隱含/必須履行/承諾）審核計(jì)劃審核委托審核小組（審核員、專業(yè)人員、具備的語(yǔ)言技巧）相關(guān)信息（組織架構(gòu)圖、產(chǎn)品圖紙、過(guò)程流程圖、FMEA、CP、SOP及SIP、客戶質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)、客戶投訴或退貨、APQP進(jìn)度表、車間平面布置圖等）程序及方法過(guò)程審核控制程序關(guān)鍵指標(biāo)審核實(shí)施計(jì)劃覆蓋率（納入審核實(shí)施計(jì)劃的制造過(guò)程數(shù)量/審核計(jì)劃安排需要審核的制造過(guò)程數(shù)量*100%）輸出審核實(shí)施計(jì)劃（受審核組織、參與人員、保密承諾、審核步驟、審核及休息時(shí)間安排）確定過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及審核重點(diǎn)審核檢查表（結(jié)合VDA6.3問(wèn)卷目錄及知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù)）第二十頁(yè)，共九十二頁(yè)。21過(guò)程信息編號(hào)名稱03具體落實(shí)資源受審核現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室、投影儀、打印機(jī)過(guò)程負(fù)責(zé)人審核小組陪同人員輸入（明示/隱含/必須履行/承諾）審核實(shí)施計(jì)劃審核檢查表（結(jié)合VDA6.3問(wèn)卷目錄、知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù)、自由提問(wèn)）審核中斷相關(guān)規(guī)定（必要信息被拒絕提供、明顯違法、蓄意干擾、拒絕讓審核員進(jìn)入需要審核的區(qū)域、證據(jù)明顯失實(shí)、準(zhǔn)備嚴(yán)重不足）升級(jí)措施相關(guān)規(guī)定程序及方法過(guò)程審核控制程序關(guān)鍵指標(biāo)審核落實(shí)率（落實(shí)審核的制造過(guò)程數(shù)量/審核實(shí)施計(jì)劃安排需要審核的制造過(guò)程數(shù)量*100%）輸出首次會(huì)議（含記錄）確定陪同人員確認(rèn)的審核實(shí)施計(jì)劃確定末次會(huì)議參與人員及時(shí)間審核發(fā)現(xiàn)（含證明材料）審核小組溝通結(jié)論審核中斷記錄、原因及是否重新審核的決策末次會(huì)議（含記錄）不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施、效果驗(yàn)證第二十一頁(yè)，共九十二頁(yè)。22過(guò)程信息編號(hào)名稱04評(píng)價(jià)資源受審核現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室、投影儀、打印機(jī)過(guò)程負(fù)責(zé)人審核小組陪同人員輸入（明示/隱含/必須履行/承諾）沒(méi)有被評(píng)價(jià)問(wèn)題及其說(shuō)明評(píng)價(jià)各問(wèn)題評(píng)分規(guī)則過(guò)程子要素評(píng)分規(guī)則過(guò)程各要素評(píng)分規(guī)則過(guò)程總要素評(píng)分規(guī)則各問(wèn)題實(shí)際評(píng)價(jià)結(jié)果后續(xù)審核判定標(biāo)準(zhǔn)（未達(dá)預(yù)定等級(jí)、關(guān)鍵過(guò)程存在風(fēng)險(xiǎn)、星號(hào)問(wèn)題得0分、潛在分析存在紅燈等）評(píng)價(jià)模板程序及方法過(guò)程審核控制程序關(guān)鍵指標(biāo)審核結(jié)果符合率（達(dá)到規(guī)定等級(jí)的制造過(guò)程數(shù)量/落實(shí)審核的制造過(guò)程數(shù)量*100%）輸出定量評(píng)價(jià)結(jié)果（包含是否需要后續(xù)審核，如為持續(xù)改進(jìn)則確定與之前審核的變化，如過(guò)程審核綜合評(píng)分表）第二十二頁(yè)，共九十二頁(yè)。23過(guò)程信息編號(hào)名稱05結(jié)果展示資源受審核現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室、投影儀、打印機(jī)過(guò)程負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)輸入（明示/隱含/必須履行/承諾）末次會(huì)議出席人員、時(shí)間審核證據(jù)（查閱文件或記錄，責(zé)任人陳述、不清楚事項(xiàng)澄清及現(xiàn)場(chǎng)觀察獲得）審核發(fā)現(xiàn)審核的評(píng)價(jià)結(jié)果不符合項(xiàng)報(bào)告質(zhì)量能力分級(jí)規(guī)定后續(xù)審核相關(guān)規(guī)定（關(guān)鍵過(guò)程存在風(fēng)險(xiǎn)、一個(gè)或一個(gè)以上的帶*號(hào)問(wèn)題得零分、沒(méi)有達(dá)到規(guī)定的等級(jí)；潛力分析中過(guò)程亮紅燈或超過(guò)規(guī)定盞數(shù)的黃燈）程序及方法過(guò)程審核控制程序關(guān)鍵指標(biāo)審核結(jié)果符合率（達(dá)到規(guī)定等級(jí)的制造過(guò)程數(shù)量/落實(shí)審核的制造過(guò)程數(shù)量*100%）輸出審核總結(jié)報(bào)告（包含各個(gè)方面的審核結(jié)果、質(zhì)量能力分級(jí)結(jié)果及是否需要后續(xù)審核的審核結(jié)論，解決問(wèn)題的時(shí)間規(guī)定，報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)）審核報(bào)告分發(fā)人員被審核組織管理層總結(jié)、致詞第二十三頁(yè)，共九十二頁(yè)。24過(guò)程信息編號(hào)名稱06后續(xù)措施資源受審核現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室、投影儀、打印機(jī)過(guò)程負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)輸入（明示/隱含/必須履行/承諾）不符合項(xiàng)報(bào)告（規(guī)定職責(zé)及時(shí)間計(jì)劃）經(jīng)批準(zhǔn)的審核報(bào)告程序及方法過(guò)程審核控制程序關(guān)鍵指標(biāo)措施有效率（有效的措施數(shù)量/提出措施總數(shù)量*100%）輸出措施計(jì)劃表（責(zé)任人、預(yù)定完成時(shí)間、覆蓋所有要求改善的項(xiàng)目）糾正措施評(píng)估（包括經(jīng)濟(jì)和技術(shù)方面的可行性、暫時(shí)對(duì)策、原因分析、糾正措施水平展開(kāi)）糾正措施效果驗(yàn)證（如產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、抽樣檢驗(yàn)、過(guò)程能力、PPM變化）委托后續(xù)審核升級(jí)措施第二十四頁(yè)，共九十二頁(yè)。25第三章：過(guò)程審核問(wèn)卷組成第二十五頁(yè)，共九十二頁(yè)。26過(guò)程要素子要素具體問(wèn)題P2項(xiàng)目管理P2.1建立項(xiàng)目組織架構(gòu)并為項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)確定職責(zé)與權(quán)限…P2.7建立事態(tài)升級(jí)程序并得到實(shí)施P3產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃P3.1產(chǎn)品和過(guò)程的要求收集…P3.5采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量管理計(jì)劃表P4產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)P4.1編制FMEA確定措施并保持動(dòng)態(tài)…P4.9確保正式投產(chǎn)對(duì)項(xiàng)目交接展開(kāi)控制管理P5供應(yīng)商管理P5.1只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商展開(kāi)合作…P5.7針對(duì)承擔(dān)具體任務(wù)的人員確保定義職責(zé)權(quán)限并具備資質(zhì)問(wèn)卷的組成部分第二十六頁(yè)，共九十二頁(yè)。27過(guò)程要素子要素具體問(wèn)題P6批量生產(chǎn)P6.1過(guò)程輸入P6.1.1開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行交接…P6.1.5在量產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程變更進(jìn)行控制P6.2過(guò)程流程P6.2.1控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整…P6.2.6采取措施防止原材料及零部件在流轉(zhuǎn)過(guò)程中混料P6.3人力資源P6.3.1監(jiān)控產(chǎn)品或過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限委托P6.3.2員工的委托書(shū)及資質(zhì)有效P6.3.3編制人力資源安排計(jì)劃表P6.4物質(zhì)資源P6.4.1生產(chǎn)設(shè)備、工裝的維護(hù)保養(yǎng)受到控制…P6.4.4依據(jù)要求正確存放工裝、檢具第二十七頁(yè)，共九十二頁(yè)。28過(guò)程要素子要素具體問(wèn)題P6批量生產(chǎn)P6.5過(guò)程效率P6.5.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程制訂目標(biāo)要求…P6.5.4對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程展開(kāi)定期評(píng)審P6.6過(guò)程成果P6.6.1產(chǎn)品和過(guò)程結(jié)果是否符合客戶要求…P6.6.4對(duì)必要的記錄進(jìn)行相應(yīng)的控制P7客戶滿意P7.1客戶對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品的要求得到滿足…P7.6針對(duì)承擔(dān)具體任務(wù)的人員確保定義職責(zé)權(quán)限并具備資質(zhì)第二十八頁(yè)，共九十二頁(yè)。29過(guò)程審核檢查表-P2項(xiàng)目管理審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P2項(xiàng)目管理Projectmanagement2.1（P1）是否建立項(xiàng)目組織架構(gòu)（項(xiàng)目管理），是否確定項(xiàng)目管理者及團(tuán)隊(duì)成員任務(wù)和權(quán)限？Istheprojectorganisation(projectmanagement)establishedandaretasks&authoritiesspecifiedfortheteamleaderandteammembers?建立項(xiàng)目管理過(guò)程，確定項(xiàng)目組織架構(gòu)針對(duì)項(xiàng)目成立的項(xiàng)目小組是否滿足下列要求：A.確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.小組是否涵蓋相關(guān)部門（必要時(shí)，包括顧客）C.是否確定小組（如有外包方，始終包含供應(yīng)

商）的職責(zé)和權(quán)限、技能要求D.小組成員的技能要求是否滿足E.如為國(guó)際項(xiàng)目，是否建立項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)F.顧客如有項(xiàng)目小組方面的要求，是否滿足

2.2*（P1）S項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需的資源是否進(jìn)行策劃并提供，是否顯示資源的變更？Aretheresourcesrequiredfortheprojectdevelopmentplannedandavailableandareallchangesdisplayed?針對(duì)項(xiàng)目確認(rèn)開(kāi)發(fā)所需的資源是否充分，是否

滿足顧客要求A.開(kāi)發(fā)人員及其能力和負(fù)荷、軟件B.基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、車間、倉(cāng)庫(kù)等）C.設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備）D.工裝（模具、刀具、夾具、檢具）E.檢驗(yàn)、試驗(yàn)測(cè)試相關(guān)用品F.項(xiàng)目所需預(yù)算的規(guī)劃、審核、變更（客戶、

內(nèi)部或供應(yīng)商引發(fā)）時(shí)資源是否再次策劃并得

到批準(zhǔn)

2.3（P1）是否編制項(xiàng)目計(jì)劃并與顧客進(jìn)行溝通？Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?建立的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表是否滿足下列要求A.進(jìn)度計(jì)劃是否滿足顧客要求B.包含項(xiàng)目（子部件如塑膠或沖壓端子的設(shè)

計(jì)和開(kāi)發(fā)、外包方活動(dòng)）是否充分，是否識(shí)別

關(guān)鍵路徑，責(zé)任部門及責(zé)任人、預(yù)定完成時(shí)間C.是否與顧客進(jìn)行溝通D.變更時(shí)，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表是否受控并溝通

第二十九頁(yè)，共九十二頁(yè)。30過(guò)程審核檢查表-P2項(xiàng)目管理(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P2項(xiàng)目管理Projectmanagement2.4（P1）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否確保項(xiàng)目的變更管理？Ischangemanagementintheprojectensuredbytheprojectorganisation?變更（關(guān)注開(kāi)發(fā)）階段是否符合下列要求A.制定變更管理計(jì)劃表（考量SOP時(shí)間、外包方活動(dòng)

及時(shí)間）B.變更申請(qǐng)單及其批準(zhǔn)、變更通知單、變更前后產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)、變更涉及的原材料/半成品/成品的處置、變更后驗(yàn)證、變更涉及文件的修訂、變更的顧客通知C.變更涉及PPAP定義需要重新提交的時(shí)機(jī)時(shí)，重新

提交PPAPD.變更的記錄滿足要求（如記錄生效日期最好到時(shí)

辰、填寫及保存等方面）

2.5*（P1）S組織及客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人是否納入變更管理控制系統(tǒng)？Aretheresponsiblepersonnelwithintheorganisationandinthecustomer'scompanyinvolvedinthechangecontrolsystem?確定開(kāi)發(fā)階段變更的下列方面：A.變更計(jì)劃B.變更組織架構(gòu)：組織及顧客相關(guān)負(fù)責(zé)人納入變更

管理系統(tǒng)(變更時(shí)如何通知組織及顧客負(fù)責(zé)人，如可

在變更申請(qǐng)單中有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字）C.變更負(fù)責(zé)人落實(shí)其職責(zé)

2.6（P1）是否編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施和定期監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃？IsthereaQMplanfortheproject?isthisimplementedandmonitoredregularlyforcompliance?確定項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃表甘特圖下列方面：A.確定制定人員B.包含顧客端、內(nèi)部、外包方的活動(dòng)C.為每項(xiàng)活動(dòng)確定責(zé)任人、完成日期（滿足顧客規(guī)

定的要求）D.確定關(guān)鍵路徑項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃表是否定期監(jiān)控

2.7*（P1）S是否建立事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否有效運(yùn)行？Isthereanestablishedescalationprocessandisthisimplementedeffectively?確認(rèn)組織是否建立事態(tài)升級(jí)程序，程序是否A.覆蓋影響到整體進(jìn)度的不同情形B.規(guī)定升級(jí)職責(zé)與權(quán)限、標(biāo)準(zhǔn)C.抽查某一需要升級(jí)的情形確認(rèn)是否按要求進(jìn)行升

級(jí)

第三十頁(yè)，共九十二頁(yè)。31過(guò)程審核檢查表-P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃Planningtheproductandprocessdevelopment3.1（P1）是否確定產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的的具體要求？Aretheproductandprocessspecificrequirementslaiddown?開(kāi)發(fā)過(guò)程是否考慮對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程要求A.顧客特殊要求、合同或協(xié)議、圖紙及公差引

用標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)標(biāo)GB/T1804，DIN16901，NFT58-000等）B.法律法規(guī)（如RoHS指令、ELV、3C等）要求C.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）D.物流要求E.目標(biāo)（進(jìn)度、質(zhì)量、可靠性等）F.顧客要求可能包括例如外觀、尺寸、功能性

能、可靠性、禁用物質(zhì)含量、交期及進(jìn)度、成

本、提交樣品及試生產(chǎn)、產(chǎn)能、過(guò)程能力、產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、售后服務(wù)、指定供應(yīng)商、溝通

語(yǔ)言、軟件、記錄等G.以往類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)

3.2*（P1）S是否采用多方論證方法確定產(chǎn)品和過(guò)程要求的可行性？Hasmanufacturingfeasibilitybeenassessedinacrossfunctionalmanner,basedontherequirementswhichhavebeendeterminedforproduct&process?3.1確定的產(chǎn)品和過(guò)程要求的可行性是否采用多

方論證方法實(shí)施，包括下列方面A.時(shí)間進(jìn)度要求B.產(chǎn)品尺寸、性能、禁用物質(zhì)含量及可靠性滿

足公差要求C.過(guò)程能力D.產(chǎn)能E.成本F.投資回收G.技術(shù)復(fù)雜程度

第三十一頁(yè)，共九十二頁(yè)。32過(guò)程審核檢查表-P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃Planningtheproductandprocessdevelopment3.3是否編制產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃？Arethereplansfortheproductandprocessdevelopment?編制的開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否滿足下列方面要求A.包含在項(xiàng)目計(jì)劃表中或獨(dú)立編制B.適用時(shí)，包含QFDC.包含樣件（適用時(shí)）、試生產(chǎn)、量產(chǎn)、

產(chǎn)能研究D.包含F(xiàn)MEA、CP、SOP、SIP等E.包含設(shè)備、模具選擇、設(shè)計(jì)及時(shí)間安排F.適用時(shí)，包含試驗(yàn)計(jì)劃G.包含檢驗(yàn)、試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)

3.4是否考慮產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)所需的資源？Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?2.2*中所策劃的項(xiàng)目是否落實(shí)到位

3.5質(zhì)量計(jì)劃是否包含產(chǎn)品外購(gòu)及服務(wù)外包？IsQMplanningarrangedforsourcingboughtinproductsandservices?質(zhì)量管理計(jì)劃是否包括下列方面A.確定零部件的分類B.確定是否自制或采購(gòu)、外包C.供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、改善D.原型樣件（適用時(shí)）、試生產(chǎn)、生產(chǎn)件

批準(zhǔn)等方面的活動(dòng)計(jì)劃

第三十二頁(yè)，共九十二頁(yè)。33過(guò)程審核檢查表-P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)Carryingouttheproductandprocessdevelopment4.1（P1）是否編制DFMEA/PFMEA？在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程對(duì)其更新，并確定相應(yīng)的糾正措施？HavetheProductFMEA/ProcessFMEAbeendrawnup?Aretheyupdatedastheprojectprogressesandarecorrectiveactionslaiddown?確認(rèn)是否編制DFMEA/PFMEA，是否依參考手冊(cè)要求進(jìn)行編制A.核心小組覆蓋的成員及其技能B.關(guān)鍵日期是否適宜C.過(guò)程是否遺漏（如搬運(yùn)、儲(chǔ)存、返工及返修、全檢、包裝

等）D.要求是否遺漏（如外觀、尺寸、性能、可靠性及禁用物質(zhì)

含量等）E.潛在失效模式是否與要求相對(duì)應(yīng)F.失效后果是否考慮對(duì)終端使用者和制造及裝配的影響G.嚴(yán)重度是否適宜（如關(guān)鍵特性9-10，重要特性7-8），特

殊特性符號(hào)、數(shù)目是否與過(guò)程流程圖及CP保持一致H.失效起因是否結(jié)合企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及異常信息、

以往類似信息確定I.控制預(yù)防與控制探測(cè)分類是否正確J.頻度是否適宜（結(jié)合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）K.探測(cè)度是否適宜（通常采用人工探測(cè)不能好于5，等級(jí)數(shù)

值越小則探測(cè)越好）L.建議措施是否針對(duì)S≥9，RPN超過(guò)規(guī)定限值時(shí)或無(wú)上述情

形時(shí)針對(duì)RPN的前N項(xiàng)（限值及N由組織自行確定）M.采取措施之后的S、O、D重新評(píng)價(jià)是否正確，措施是否有效確認(rèn)DFMEA/PFMEA在下列情形是否更新A.規(guī)格變更、工藝變更B.品質(zhì)異常C.持續(xù)改善

第三十三頁(yè)，共九十二頁(yè)。34過(guò)程審核檢查表-P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)Carryingouttheproductandprocessdevelopment4.2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃確定的事項(xiàng)是否得到有效實(shí)施？Arethestipulationsarisingfromtheplansforproductandprocessdevelopmentputintoeffect?3.3中所策劃的項(xiàng)目是否落實(shí)到位

4.3人力資源是否到位并具備相應(yīng)的資質(zhì)?Arethepersonnelresourcesinplaceandqualified?建立人力資源管理過(guò)程確定下列方面是否滿足要求：A.確定組織架構(gòu)、崗位及崗位技能（主要關(guān)注APQP小組及策劃相關(guān)人員包括如CAD、PROE、DOE、APQP或項(xiàng)目管理、FMEA、MSA、SPC、PPAP、六

西格瑪、QFD、外語(yǔ)等適用方面）要求B.如招聘有經(jīng)驗(yàn)的人員需留下面試、考核證據(jù)C.各部門提出培訓(xùn)需求D.人事部門匯總提出的培訓(xùn)需求E.按規(guī)定的時(shí)間要求實(shí)施培訓(xùn)F.進(jìn)行有效性驗(yàn)證G.技能、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)及其有效性等方面的記錄

第三十四頁(yè)，共九十二頁(yè)。35過(guò)程審核檢查表-P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)Carryingouttheproductandprocessdevelopment4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位且適用？Istheinfrastructureinplaceandappropriate?確認(rèn)包括下列方面的基礎(chǔ)設(shè)施是否到位A.廠區(qū)平面布置圖、車間平面布置圖B.原型樣件、試生產(chǎn)批量生產(chǎn)、報(bào)價(jià)預(yù)算

中所需基礎(chǔ)設(shè)施（包括生產(chǎn)與檢驗(yàn)、試驗(yàn)

設(shè)備）C.工裝（包括模具、檢具、刀具）D.輔助設(shè)備、物流設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備等E.基礎(chǔ)設(shè)施到位情況、精度及產(chǎn)能、容量

是否有基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收記錄

4.5*（P1）S針對(duì)不同的階段，是否能夠提供能力證明并為其批準(zhǔn)提供相應(yīng)的證據(jù)？Basedontherequirements,arethenecessaryevidenceandreleasesavailableforthevariousphases?按APQP進(jìn)度計(jì)劃中的階段或原型樣件、樣件、

試生產(chǎn)、生產(chǎn)階段確認(rèn)下列方面：A.時(shí)間進(jìn)度B.各項(xiàng)輸出（包括圖紙與技術(shù)規(guī)范、BOM表、

過(guò)程流程圖、特性矩陣圖、車間平面布置圖、DFMEA/PFMEA、CP等）C.樣件檢驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果、特殊特性MSA分析結(jié)

果、過(guò)程能力分析結(jié)果、產(chǎn)能分析結(jié)果、包裝

評(píng)價(jià)結(jié)果D.關(guān)鍵路徑、質(zhì)量成本、提前期、預(yù)算等方面

評(píng)審結(jié)果E.設(shè)備及模具驗(yàn)收結(jié)果F.PPAP提交結(jié)果

4.6是否編制生產(chǎn)控制計(jì)劃并且作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件的來(lái)源？Aretheproductionscontrolplansusedforthevariousphasesandareproduction,testandinspectiondocumentsderivedfromthem?確認(rèn)控制計(jì)劃下列方面A.適用時(shí)，不同階段如樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)均

制訂相應(yīng)的控制計(jì)劃B.控制計(jì)劃是否作為生產(chǎn)和試驗(yàn)文件的來(lái)源（包括過(guò)程流程及其順序、特殊特性符號(hào)/數(shù)目

及規(guī)格、樣本容量及頻率、使用的設(shè)備及工裝、

檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備、返工方法、控制方法、反應(yīng)

計(jì)劃等）

第三十五頁(yè)，共九十二頁(yè)。36過(guò)程審核檢查表-P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)Carryingouttheproductandprocessdevelopment4.7是否在批量生產(chǎn)條件下進(jìn)行試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)的認(rèn)可？Hasapreproductionrunbeencarriedoutunderserialproductionconditionstoobtainproductionapproval/release?確認(rèn)試生產(chǎn)條件與生產(chǎn)條件的一致性：A.試生產(chǎn)節(jié)拍（1-8小時(shí)內(nèi)完成，至少300PCS

以上，客戶要求時(shí)可能需要8小時(shí)以上甚至進(jìn)

行2天試生產(chǎn)）B.測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果符合要求C.過(guò)程處于統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)且過(guò)程能力滿足要

求D.人員技能符合要求E.使用與生產(chǎn)時(shí)相同的生產(chǎn)設(shè)備且設(shè)備能力

指數(shù)符合要求F.使用與生產(chǎn)時(shí)相同的材料、零部件G.使用與生產(chǎn)時(shí)相同的工藝方法H.使用與生產(chǎn)時(shí)相同的測(cè)試設(shè)備、方法I.使用與生產(chǎn)時(shí)相同的標(biāo)識(shí)、包裝方法J.PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)結(jié)果

4.8為采購(gòu)產(chǎn)品所策劃的活動(dòng)是否與其相適應(yīng)并有效實(shí)施？Aretheplanningactivitiesassociatedwithsourcingoutsideproductsandservicesimplementedeffectively?確認(rèn)3.5所策劃的項(xiàng)目是否有效實(shí)施

第三十六頁(yè)，共九十二頁(yè)。37過(guò)程審核檢查表-P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P4產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)Carryingouttheproductandprocessdevelopment4.9（P1）是否對(duì)項(xiàng)目交接進(jìn)行控制以確保正式批量生產(chǎn)？Isthetransferoftheprojecttoproductioncontrolledinordertosecuretheproductlaunch?確認(rèn)項(xiàng)目交接下列方面A.項(xiàng)目交接記錄B.試生產(chǎn)節(jié)拍C.測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果D.統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制圖及過(guò)程能力分析結(jié)果E.設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果F.模具驗(yàn)收結(jié)果G.輸出包括BOM表、過(guò)程流程圖、FMEA、CP、SOP及SIPH.成型參數(shù)I.全尺寸檢驗(yàn)與性能試驗(yàn)結(jié)果、IMDS、試生產(chǎn)

樣品J.產(chǎn)能評(píng)估結(jié)果K.試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告L.包裝評(píng)價(jià)結(jié)果M.PPAP批準(zhǔn)結(jié)果

第三十七頁(yè)，共九十二頁(yè)。38過(guò)程審核檢查表-P5供方管理審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P5供方管理Suppliermanagement5.1*（P1）S是否僅選擇經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商進(jìn)行交易？Areonlyapproved/releasedandqualitycapablesuppliersselected?確認(rèn)供應(yīng)商管理下列方面：A.確定供應(yīng)商的分類B.確定供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則C.收集并保存供應(yīng)商基本資料及體系方

面相關(guān)的資料D.對(duì)供應(yīng)商（或顧客對(duì)外包方）進(jìn)行評(píng)

價(jià)的結(jié)果記錄，評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的改進(jìn)記

錄E.抽查使用的原材料、零部件，確認(rèn)是否

來(lái)自經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商（顧客指定供應(yīng)商

不得向指定的供應(yīng)商之外采購(gòu)）

5.2（P1）供應(yīng)鏈?zhǔn)欠窨紤]了顧客的要求？Arethecustomer'srequirementstakenintoaccountinthesupplychain?確認(rèn)與供應(yīng)商之間的合同、協(xié)議及訂單、

圖紙以確定下列方面是否與顧客要求保持

一致：A.時(shí)間進(jìn)度（如樣件、試生產(chǎn)、PPAP、批

量生產(chǎn)等）B.質(zhì)量目標(biāo)（如交貨PPM、交貨準(zhǔn)時(shí)率等）C.過(guò)程驗(yàn)收與放行規(guī)定D.過(guò)程能力及設(shè)備能力規(guī)定E.偏離許可規(guī)定F.尺寸、性能、可靠性的公差G.標(biāo)識(shí)管理、變更管理H.保密

第三十八頁(yè)，共九十二頁(yè)。39過(guò)程審核檢查表-P5供方管理審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P5供方管理Suppliermanagement5.3（P1）是否就交付業(yè)績(jī)目標(biāo)與供方在合作協(xié)議中達(dá)成一致？Havetargetagreementsfordeliveryperformancebeenagreedwithsuppliersandputintooperation?確認(rèn)在與供應(yīng)商的合同、協(xié)議中是否包含如

下方面目標(biāo)（適用時(shí)）：A.產(chǎn)能B.成本C.交貨批合格率、退貨PPM、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、

過(guò)程能力、降低廢品率、交付準(zhǔn)時(shí)率等

5.4*（P1）S采購(gòu)的產(chǎn)品與服務(wù)是否經(jīng)過(guò)必要的批準(zhǔn)？Arethenecessaryapprovals/releasesavailablefortheoutsourcedproductsandservices?確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品PPAP中的相關(guān)項(xiàng)目，以確定是

否經(jīng)過(guò)必要的審批：A.PSW或其他方式批準(zhǔn)證據(jù)B.過(guò)程流程圖、FMEA、CP（適用時(shí)）C.全尺寸檢驗(yàn)與性能試驗(yàn)結(jié)果或物性測(cè)試報(bào)

告D.IMDS或其他方式提交的材質(zhì)證明E.禁用物質(zhì)測(cè)試報(bào)告F.測(cè)量系統(tǒng)分析與過(guò)程能力分析結(jié)果（適用

時(shí)）

第三十九頁(yè)，共九十二頁(yè)。40過(guò)程審核檢查表-P5供方管理(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P5供方管理Suppliermanagement5.5*（P1）S采購(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量是否得到保證？Isthequalityoftheoutsourcedproductsandservicesensured?通過(guò)下列方面確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量是否得到

保證：A.合同、協(xié)議、訂單、圖紙B.過(guò)程流程圖、FMEA、CP、進(jìn)料SIPC.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果、CpkD.質(zhì)量目標(biāo)E.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果G.品質(zhì)異?；蛸|(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時(shí)的8D報(bào)告

及糾正措施H.緊急情況發(fā)生時(shí)的事態(tài)升級(jí)

5.6（P1）進(jìn)貨物品是否妥當(dāng)?shù)乇４?？Areincominggoodsstoredappropriately?通過(guò)下列方面確認(rèn)進(jìn)貨物品是否妥善保存：A.進(jìn)料暫放區(qū)物料標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出管理B.物料在倉(cāng)庫(kù)中的擺放高度、標(biāo)識(shí)、先進(jìn)

先出管理C.倉(cāng)庫(kù)中的溫度、濕度點(diǎn)檢及異常時(shí)的處

置方法D.過(guò)保質(zhì)期品的處理E.防止混批及混料（如類似品的管理）F.不合格品的管理G.合適的包裝（如無(wú)破損、防止受潮等）、

搬運(yùn)技術(shù)H.批號(hào)管理

第四十頁(yè)，共九十二頁(yè)。41過(guò)程審核檢查表-P5供方管理(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810供方管理Suppliermanagement5.7承擔(dān)具體任務(wù)的人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)且職責(zé)權(quán)限定義明確？Arepersonnelqualifiedforthevarioustasksandareresponsibilitiesdefined?確認(rèn)采購(gòu)、SQE及IQC相關(guān)崗位的職責(zé)與

權(quán)限規(guī)定并確保獲得相應(yīng)的資質(zhì)

第四十一頁(yè)，共九十二頁(yè)。42過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.1向過(guò)程輸入了什么？（過(guò)程輸入）Whatgoesintotheprocess?(processinput)6.1.1*（P1）S項(xiàng)目是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行交接？Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproduction?確認(rèn)項(xiàng)目交接下列方面A.項(xiàng)目交接記錄B.試生產(chǎn)節(jié)拍C.測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果D.統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制圖及過(guò)程能力分析結(jié)果E.設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果F.模具驗(yàn)收結(jié)果G.輸出包括BOM表、過(guò)程流程圖、FMEA、CP、SOP及SIPH.成型參數(shù)I.全尺寸檢驗(yàn)與性能試驗(yàn)結(jié)果、IMDS、試生產(chǎn)

樣品J.產(chǎn)能評(píng)估結(jié)果K.試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告L.包裝評(píng)價(jià)結(jié)果M.PPAP批準(zhǔn)結(jié)果

6.1.2是否在約定的時(shí)間內(nèi)將按所需數(shù)量及生產(chǎn)批量的原材料送到指定的位置（倉(cāng)庫(kù)、工位）？Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattherighttimeandattherightplace(stores;workstation)?確認(rèn)下列方面:A.區(qū)域規(guī)劃B.安全庫(kù)存量C.使用的運(yùn)輸工具D.生產(chǎn)計(jì)劃或工令單（依顧客需求確定生產(chǎn)數(shù)

量及物料需求量）E.管理看板F.領(lǐng)料與發(fā)料記錄及材料暫存區(qū)域中的物料（識(shí)別材料及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出管理標(biāo)

簽、批號(hào)）G.剩余物料、水口料的包裝、標(biāo)識(shí)、入庫(kù)

第四十二頁(yè)，共九十二頁(yè)。43過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.1向過(guò)程輸入了什么？（過(guò)程輸入）Whatgoesintotheprocess?(processinput)6.1.3(P1)材料存儲(chǔ)是否適當(dāng)，運(yùn)輸/包裝設(shè)備是否與材料的特殊特性相適應(yīng)？Areincomingmaterialsstoredappropriatelyandaretransportfacilities/

packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheincomingmaterials?通過(guò)下列方面確認(rèn)材料儲(chǔ)存是否適當(dāng)：A.安全庫(kù)存管理B.儲(chǔ)存溫度、濕度C.使用的運(yùn)輸設(shè)備和包裝方式D.防止受損規(guī)定(如堆放高度，堆放重量)E.過(guò)保質(zhì)期品的管理F.先進(jìn)先出管理G.類似品的管理

6.1.4原材料是否具備所需的的標(biāo)識(shí)/記錄/批準(zhǔn)？Arethenecessaryidentifications/records/approvalsavailableandallocated

appropriatelytotheincomingmaterials?確認(rèn)原材料下列方面：A.原材料放置區(qū)域B.原材料包裝（包括分拆原材料）C.原材料的標(biāo)識(shí)（包括識(shí)別原材料及其檢

驗(yàn)狀態(tài)、唯一性標(biāo)識(shí)）D.原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果、批準(zhǔn)6.1.5批量生產(chǎn)中的產(chǎn)品或過(guò)程變更具有可追溯性并文件化？Arechangestotheproductorprocessinthecourseofserialproductiontrackedanddocumented?確認(rèn)產(chǎn)品或過(guò)程變更的下列方面確定：A.變更的申請(qǐng)、批準(zhǔn)B.變更涉及原材料、半成品、成品的處置C.變更前后的標(biāo)識(shí)D.變更的驗(yàn)證、確認(rèn)并記錄E.變更與顧客、供應(yīng)商及在內(nèi)部的傳遞或

溝通F.變更后是否需要重新提交PPAP第四十三頁(yè)，共九十二頁(yè)。44過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No..檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.2工作內(nèi)容/流程（所有的生產(chǎn)過(guò)程是否受控）？Areallproductionprocessescontrolled?(processsequence)6.2.1*（P1）S控制計(jì)劃的所有內(nèi)容是否在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件中全部詳細(xì)列出？Arealltherelevantdetailslistedintheproductionandtest/inspectiondocuments,basedontheproductioncontrolplan?確認(rèn)SOP與SIP是否包含控制計(jì)劃CP中的

所有內(nèi)容A.過(guò)程流程B.設(shè)備工裝C.特殊特性符號(hào)及規(guī)格公差D.評(píng)價(jià)和測(cè)量技術(shù)E.樣本容量及頻率F.反應(yīng)計(jì)劃

6.2.2是否對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行了檢查和批準(zhǔn)，并對(duì)設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行采集？Areproductionoperationschecked/approvedandaresettingdatalogged?確認(rèn)下列方面：A.工藝參數(shù)確認(rèn)B.首件檢驗(yàn)（每班或按工單及人機(jī)料法

環(huán)變更時(shí)）C.SPC管制圖、過(guò)程能力及設(shè)備能力調(diào)查D.是否使用限度樣品（當(dāng)作判定標(biāo)準(zhǔn)或

確認(rèn)測(cè)量?jī)x器的標(biāo)準(zhǔn)），限度樣品是否

按規(guī)定進(jìn)行管理E.產(chǎn)品或過(guò)程變更時(shí)是否獲得批準(zhǔn)

6.2.3*（P1）S使用的生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足顧客的具體產(chǎn)品要求？Canthecustomer'sspecificproductrequirementsbesatisfiedwiththeproductionfacilitiesused?通過(guò)下列方面確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備（包括送料、

收料等輔助設(shè)備）是否滿足顧客要求：A.尺寸檢驗(yàn)與性能試驗(yàn)結(jié)果B.產(chǎn)能、精度、設(shè)備能力指數(shù)Cmk、CpkC.防錯(cuò)能力

第四十四頁(yè)，共九十二頁(yè)。45過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.2工作內(nèi)容/流程（所有的生產(chǎn)過(guò)程是否受控）？Areallproductionprocessescontrolled?(processsequence)6.2.4*（P1）S特殊特性是否生產(chǎn)過(guò)程中得到控制？Aresignificantcharacteristicscontrolledinproduction?確認(rèn)特殊特性的下列方面：A.在過(guò)程流程圖、FMEA、CP、檢驗(yàn)規(guī)范

及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單中符號(hào)、數(shù)目及規(guī)

格是否保持一致B.特殊特性的檢驗(yàn)結(jié)果符合要求C.特殊特性之SPC管制圖選擇、顯示的圖

形是否正常、過(guò)程能力是否充分

6.2.5（P1）廢品、返工品和調(diào)試品是否隔離并標(biāo)識(shí)？Arescrap,reworkandsettingpartskeptseparateandidentified?抽查廢品、返工品和調(diào)試品以確認(rèn)其是

否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)A.區(qū)域B.容器C.標(biāo)簽

6.2.6（P1）是否采取措施以防止材料和零部件混批、混料？Istheflowofmaterialsandpartssecuredagainstmixing/wrongitems?PFMEA、CP及實(shí)際生產(chǎn)中是否采用防錯(cuò)措

施、標(biāo)識(shí)、流程卡、清理無(wú)效標(biāo)識(shí)等方

式并采取相應(yīng)的措施以防止材料和零部

件混批、混料

第四十五頁(yè)，共九十二頁(yè)。46過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.3人力資源Whatfunctionssupporttheprocess?(personnelresources)6.3.1是否明確規(guī)定操作人員的職責(zé)和權(quán)限并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督以確保產(chǎn)品和過(guò)程的質(zhì)量？Areoperatorsgivenresponsibilityandauthoritytomonitorthequalityofproductandprocess?通過(guò)確認(rèn)操作員崗位職責(zé)及定期的工

作檢查以確定其職責(zé)和權(quán)限是否得到

規(guī)定并得到監(jiān)督

6.3.2*（P1）S操作人員是否具備能力完成指定的任務(wù)，其資質(zhì)是否保持最新有效？Aretheoperatorsabletocarryouttheirallottedtasksandaretheirqualificationskeptuptodate?抽查操作人員（包含新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗人員

的關(guān)鍵崗位操作人員）以確定其資質(zhì)

是否保持最新有效A.崗位技能要求B.培訓(xùn)記錄（包括獲得的資質(zhì)）C.技能矩陣

6.3.3是否編制人力資源配置計(jì)劃？Isthereapersonnelemploymentplan?確認(rèn)下列方面：A.組織架構(gòu)及崗位設(shè)定B.各部門或崗位配置人數(shù)與實(shí)際人數(shù)、

差距數(shù)量C.頂崗計(jì)劃D.各部門人員配置一覽表及年度培訓(xùn)

計(jì)劃表

第四十六頁(yè)，共九十二頁(yè)。47過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.4物質(zhì)資源Whatfacilitiesareusedtoachievetheprocess?(materialresources)6.4.1（P1）生產(chǎn)設(shè)備/工裝維護(hù)和保養(yǎng)是否得到控制？Howarethemaintenanceandoverhaulofproductionfacilities/toolscontrolled?確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備/工裝的相關(guān)資料A.驗(yàn)收記錄B.保養(yǎng)計(jì)劃C.備品備件及壽命統(tǒng)計(jì)D.生產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)E.實(shí)施保養(yǎng)及點(diǎn)檢并記錄F.維修及維修之后驗(yàn)證記錄

6.4.2*（P1）S使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)視質(zhì)量要求？Canthequalityrequirementsbemonitoredeffectivelywiththetest,inspectionandmeasurementfacilitiesemployed?通過(guò)下列方面確認(rèn)A.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備精度B.校驗(yàn)計(jì)劃及測(cè)量系統(tǒng)分析C.校驗(yàn)結(jié)果及分析結(jié)果D.標(biāo)驗(yàn)標(biāo)簽

6.4.3（P1）生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？Aretheworkstationsandtest/inspectionareassuitablefor

requirements?通過(guò)下列方面確認(rèn)生產(chǎn)及檢驗(yàn)工位A.工作環(huán)境（燈光、溫度及濕度、潔凈程

度等）、人員技能B.作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

6.4.4（P1）工裝、設(shè)備和測(cè)試設(shè)備是否妥善儲(chǔ)存？Aretools,equipmentandtest/inspectionfacilitiesstoredcorrectly?通過(guò)下列方面確認(rèn)是否妥善儲(chǔ)存A.貨架、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)B.收發(fā)登記

第四十七頁(yè)，共九十二頁(yè)。48過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.5過(guò)程的效率（有效性、效率、避免浪費(fèi)）Howeffectivelyistheprocesscarriedout?(effectiveness,efficiency,eliminationofwaste)6.5.1（P1）是否設(shè)定產(chǎn)品和過(guò)程目標(biāo)？Aretargetrequirementssetforproductandprocess?確認(rèn)是否設(shè)定與產(chǎn)品及過(guò)程有關(guān)的目標(biāo)：A.產(chǎn)品目標(biāo)如一次合格率、交貨批合格

率、返工率、報(bào)廢率、生產(chǎn)率、Cpk、CycleTime、客訴率、退貨率等B.過(guò)程目標(biāo)如合同評(píng)審率、交付準(zhǔn)時(shí)率、

成本降低率、人員缺勤率、設(shè)備稼動(dòng)率、

設(shè)備完好率、生產(chǎn)周期縮短、庫(kù)存周轉(zhuǎn)

率等

6.5.2是否對(duì)獲得的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)？Arequalityandprocessdataloggedinsuchawaythattheycanbe

assessed?采用下列方式收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)：A.進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表、首件檢驗(yàn)報(bào)告、巡

檢報(bào)告表、成品及出貨檢驗(yàn)報(bào)告表B.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表C.SPC管制圖針對(duì)收集到的數(shù)據(jù)采用柏拉圖、趨勢(shì)圖

等進(jìn)行評(píng)價(jià)

6.5.3*（P1）S如產(chǎn)品和過(guò)程與要求發(fā)生偏差時(shí)，是否分析其原因并檢查糾正措施的有效性？Inthecaseofdeviationsfromproductandprocessrequirements,arethecausesanalysedandthecorrectiveactionscheckedforeffectiveness?發(fā)現(xiàn)6.5.2收集的數(shù)據(jù)顯示不符合規(guī)定的

目標(biāo)要求時(shí)是否分析原因、采取相應(yīng)的

糾正措施并驗(yàn)證其有效性

第四十八頁(yè)，共九十二頁(yè)。49過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.5過(guò)程的效率（有效性、效率、避免浪費(fèi)）Howeffectivelyistheprocesscarriedout?(effectiveness,efficiency,eliminationofwaste)6.5.4*（P1）S是否定期進(jìn)行過(guò)程和產(chǎn)品審核？Areprocessesandproductsauditedregularly?抽查確認(rèn)最近一次產(chǎn)品審核是否符合下

列方面要求：A.覆蓋汽車產(chǎn)品所有規(guī)格B.規(guī)定的時(shí)間間隔C.制定了產(chǎn)品審核流程及缺陷分級(jí)規(guī)定D.產(chǎn)品審核的順序（如從包裝→外觀→

尺寸→裝配）、審核的項(xiàng)目（包含全尺

寸及所有性能）、檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果、單

個(gè)項(xiàng)目的判定結(jié)果、QKZ計(jì)算結(jié)果、措施E.采取措施之后的驗(yàn)證

抽查確認(rèn)最近一次過(guò)程審核是否符合下

列方面要求：A.覆蓋汽車產(chǎn)品所有制造過(guò)程B.規(guī)定的時(shí)間間隔C.制定了過(guò)程審核規(guī)定D.依VDA6.3進(jìn)行過(guò)程審核E.采取措施之后的驗(yàn)證

第四十九頁(yè)，共九十二頁(yè)。50過(guò)程審核檢查表-P6過(guò)程分析/生產(chǎn)(續(xù))審核員(日期)Auditor(Date)受審部門(或工序)AuditedDept.(orProcess)編號(hào)No.檢查內(nèi)容Checkcontents審核情況描述description評(píng)分grade046810P6過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production6.6過(guò)程工作輸出什么？過(guò)程的結(jié)果（輸出）Whatshouldtheprocessproduce?(processresult/output)6.6.1*（P1）S是否滿足顧客在產(chǎn)品和過(guò)程方面的要求？Arethecustomer'srequirementsmetintermsofproductandprocess?確認(rèn)顧客下列方面是否得到滿足：A.合同或協(xié)議中顧客對(duì)過(guò)程方面的特殊

要求，顧客對(duì)質(zhì)量目標(biāo)（如交貨PPM）、

過(guò)程能力的要求