現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第39頁(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目提要一、項(xiàng)目名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目業(yè)主：**景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司四、建設(shè)地點(diǎn)：**區(qū)五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬(wàn)苗。主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治3000畝,苗木引進(jìn)喬木119500株和灌木1600萬(wàn)苗,管理用房4000m2，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施。六、項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資10000萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi)2700萬(wàn)元，苗木購(gòu)置費(fèi)6500萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。七、資金籌措項(xiàng)目總投資10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)2007年度國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助3000萬(wàn)元（占總投資33.3％）；2、企業(yè)資本金投入2000萬(wàn)元、銀行貸款3000萬(wàn)元、（占總投資72.5％）。九、項(xiàng)目效益1、本項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過(guò)采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬(wàn)元，加上土地租金75萬(wàn)元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬(wàn)元，每畝凈收入達(dá)2802元。項(xiàng)目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫(kù)區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會(huì)30個(gè),其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本項(xiàng)目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn)**庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。4、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率25.1％；投資利稅率28.2％；內(nèi)部收益率18.4％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值741.2萬(wàn)元；投資回收期6.5年，總體盈利能力較好。十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2007年7月～2008年8月。第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、《中共**市委關(guān)于加快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫(kù)區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（2006年6月）；2、《**市**庫(kù)區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)總體發(fā)展規(guī)劃綱要》（**市人民政府渝府發(fā)〔2003〕64號(hào)文發(fā)布）；3、《**市人民政府關(guān)于貫徹**庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)》（渝府發(fā)〔2004〕99號(hào)）；4、《**市“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；5、《**市優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》；6、《**區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》；7、《**區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；8、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；9、項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；10、項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元1816.32建設(shè)規(guī)模畝1500其中苗圃畝203生產(chǎn)能力其中喬木大苗株/年4320灌木等小苗萬(wàn)苗/年12804效益指標(biāo)4.1銷(xiāo)售收入萬(wàn)元1759達(dá)產(chǎn)年4.2投資利潤(rùn)率%25.14.3投資利稅率%28.24.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.4稅后4.5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元741.2稅后4.6投資回收期年6.5稅后4.7盈虧平衡點(diǎn)%61.35社會(huì)效益5.1畝凈收入元28025.2受益農(nóng)民人1000其中：移民人6005.3人均純收入元4203其中：人均增收元10002007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元5.4提供就業(yè)崗位個(gè)30其中：移民15第四節(jié)主要結(jié)論**市是中國(guó)花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著**經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。**集團(tuán)作**最大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對(duì)口支援**庫(kù)區(qū)項(xiàng)目**區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目，被作為**區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗(yàn)園，本項(xiàng)目作為該項(xiàng)目的首期工程，規(guī)劃建設(shè)1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)****10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實(shí)施，對(duì)**區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對(duì)保障**集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)將其納入國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。本項(xiàng)目1500畝花卉苗木園工程，作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由**集團(tuán)下屬子公司**園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)全額出資建設(shè)，項(xiàng)目建成后，將作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是**集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地，不僅可以滿足**集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對(duì)推動(dòng)**及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣**10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)《主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無(wú)病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育→基質(zhì)選配與填料→播種或扦播和覆蓋→煉苗→花卉苗木的生長(zhǎng)栽培管理→設(shè)計(jì)成型→裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將研究庫(kù)區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。計(jì)劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會(huì)。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用，使每個(gè)專項(xiàng)技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。

裝盤(pán)穴盤(pán)打孔種子播種覆蓋、澆水催芽小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢容器移栽培育產(chǎn)品質(zhì)檢容器換盆移栽產(chǎn)品質(zhì)檢容器換盆移栽培育產(chǎn)品質(zhì)檢育苗基質(zhì)填料機(jī)1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖裝盤(pán)穴盤(pán)打孔種子播種覆蓋、澆水催芽小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢容器移栽培育產(chǎn)品質(zhì)檢容器換盆移栽產(chǎn)品質(zhì)檢容器換盆移栽培育產(chǎn)品質(zhì)檢育苗基質(zhì)填料機(jī)打孔機(jī)打孔機(jī)播種機(jī)播種機(jī)走水機(jī)走水機(jī)發(fā)芽室發(fā)芽室穴盤(pán)苗包裝穴盤(pán)苗包裝栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)蔭棚蔭棚一年生苗包裝一年生苗包裝栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)培育培育二年生苗包裝二年生苗包裝栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)多年生苗包裝多年生苗包裝2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖育苗基質(zhì)優(yōu)良母本育苗基質(zhì)優(yōu)良母本穴盤(pán)穴盤(pán)裝盤(pán)采穗裝盤(pán)采穗扦插扦插組培苗組培苗煉苗煉苗小苗管理小苗管理穴盤(pán)苗包裝穴盤(pán)苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)移栽容器栽培基質(zhì)移栽容器培育培育一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢容器栽培基質(zhì)容器栽培基質(zhì)換盆移栽換盆移栽培育、成型培育、成型二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)容器換盆移栽栽培基質(zhì)容器換盆移栽多年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢培育、成型多年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢培育、成型第六章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷(xiāo)，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、新技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時(shí)通過(guò)加快新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)和推廣，帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設(shè)基本原則1、規(guī)模開(kāi)發(fā)原則。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項(xiàng)目擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝?；ɑ苊缒净胤执髽?shù)區(qū)、小樹(shù)區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購(gòu)處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬(wàn)苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從200～300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營(yíng)養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹(shù)區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設(shè)施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。三、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉(cāng)庫(kù)棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。

3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。第二節(jié)工程建設(shè)方案一、總平面布置1、總平面設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過(guò)苗圃總面積的25%。3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì)道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。（2）根據(jù)立地條件與樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長(zhǎng)度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽(yáng)地段。無(wú)性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹(shù)種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設(shè)方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地，對(duì)含水量過(guò)多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。由于項(xiàng)目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面：（1）水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度<0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。（2）旱地改土耕作層土壤深度≥0.5m的旱地采用簡(jiǎn)易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開(kāi)成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時(shí)挖起來(lái)的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運(yùn)輸車(chē)輛的進(jìn)出,如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。（1）主干道和支路項(xiàng)目區(qū)通車(chē)道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。主干道設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)支路設(shè)為路基寬度按3.5m，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度5.5公里。（2）作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車(chē)道，坡度大于8%的，可以修筑臺(tái)階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程（1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。（2）水源工程對(duì)項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量5萬(wàn)立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。（3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。（4）蓄水基地1500畝（含20畝苗圃）。按平均蓄水1m3滿足1畝基地計(jì)，共需建蓄水池總?cè)莘e1500m3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建750m3蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中：有效容積90m3，規(guī)格為長(zhǎng)×寬×高10×9m×1.0m；有效容積40m3，規(guī)格為長(zhǎng)×寬×高4.0m×5.0m×2.0m。蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。（5）排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來(lái)水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)置寬度一般為0.6～0.8m，深0.3～0.6m。（6）灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫(kù)、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)采用移動(dòng)式管灌方式。B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。固定管道應(yīng)埋入地下50cm以下。4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫(kù)房及員工宿舍等，建筑面積300m2，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含生化池1座）。5、供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時(shí)可采用無(wú)線通訊。四、主要工程量清單**區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程量備注1土地整治1500畝整地、施有機(jī)肥2道路2.1干道5500m路寬4-6m，水泥硬化路面2.2便道30000m路寬1.2m，泥結(jié)石路面3水利設(shè)施3.1山坪塘整治5萬(wàn)m3堵漏、堤壩加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5處按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)10000m3.3蓄水池1500m390m3/個(gè)，10×9m×1.0m3.4蓄糞池750m340m3/個(gè)，4×5m×2m3.5排洪溝1000m漿砌塊石4管理用房300m2磚混結(jié)構(gòu)，兩層5環(huán)保設(shè)施1處含生化池6其他1項(xiàng)供電、通訊等第十章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排一、建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限2007年7月～2008年8月，建設(shè)周期1年。二、建設(shè)進(jìn)度安排時(shí)間項(xiàng)目2007年7月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。2007年8月完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備。2007年9月～2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設(shè)2007年10月～2008年5月完成項(xiàng)目苗木采購(gòu)及引種2008年8月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、**市建委渝建發(fā)(1999)68號(hào)文頒發(fā)的《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價(jià)表》；2、**市（2000）安裝工程單位基價(jià)表；3、《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（2002年）4、《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）5、**市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。二、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。三、估算說(shuō)明1、建筑工程費(fèi)：2、苗木購(gòu)置及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。3、其它費(fèi)用估算說(shuō)明（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)**市財(cái)建（2002）394號(hào)文規(guī)定計(jì)列。（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)**市渝價(jià)（2000）352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。4、預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5％測(cè)算。四、估算內(nèi)容項(xiàng)目總投資1816.3萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)738萬(wàn)元，苗木購(gòu)置及引種費(fèi)879萬(wàn)元，工程其它建設(shè)費(fèi)用114.9萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)84.3萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表1——投資估算總表）第二節(jié)資金籌措一、資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1816.3萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)2007年度國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500萬(wàn)元（占總投資27.5％）；2、企業(yè)資本金投入1316.3萬(wàn)元（占總投資72.5％）；二、年度投資計(jì)劃（見(jiàn)下表）投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)年份項(xiàng)目2007～2008年度（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）備注一總投資1816.31816.3二資金籌措1816.31816.31申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500.0500.0占總投資27.5％2企業(yè)資本金投入1316.31316.3占總投資72.5％第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)行總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；2、項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國(guó)家及**市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格；5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評(píng)價(jià)方法假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60％、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。2、銷(xiāo)售收入苗木基地園收入測(cè)算見(jiàn)下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為1759萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表序號(hào)內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價(jià)銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)1黃葛樹(shù)500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000株20%200株3000元/株605老人葵1000株20%200株2000元/株406小葉榕1000株20%200株700元/株147天竺桂2000株20%400株800元/株328魚(yú)尾葵1000株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000株150元/株3010海桐球2000株20%400株50元/株211灑金珊瑚2000株20%400株50元/株212杜鵑800株80%640萬(wàn)苗1.5元/株96013紅繼木500萬(wàn)苗80%400萬(wàn)苗0.7元/株28014金葉女貞300萬(wàn)苗80%240萬(wàn)苗0.50元/株120合計(jì)21600株4320株17591600萬(wàn)苗1280萬(wàn)苗2、總成本費(fèi)用估算（1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為1500畝，按500元/畝測(cè)算，則土地租金為75萬(wàn)元/年。（2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購(gòu)置成本,按年銷(xiāo)售金額10%測(cè)算。（3）外購(gòu)原輔料費(fèi)用測(cè)算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.16元/苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi)用為461.2萬(wàn)元。（4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計(jì)，工資附加及福利按14%計(jì)，則人工費(fèi)用為32.8萬(wàn)元/年。（5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲(chóng)害防治、修枝整形等，其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.09元/苗測(cè)算，則管護(hù)總費(fèi)用為262.8萬(wàn)元。（6）出苗費(fèi)：按550元/畝測(cè)算。（7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1644.5萬(wàn)元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為79.8萬(wàn)元。（8）基地維修費(fèi)用：平均按每畝80元測(cè)算。（9）其他費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的3%測(cè)算。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金成本確定，取IC=8％；基準(zhǔn)投資回收期PC=10年。2、計(jì)算期：15年。3、項(xiàng)目正常年份流動(dòng)資金按150萬(wàn)元估算。4、所得稅率按25%。七、財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括：銷(xiāo)售收入及稅金估算表（附表3）總成本費(fèi)用估算表（附表4）損益表（附表5）現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表7）八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率＝18.4％＞Ic財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝741.2萬(wàn)元＞0投資回收期＝6.5年（含建設(shè)期）＜10年投資利潤(rùn)率＝25.1％上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析一、定性分析本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制,可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營(yíng)和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。從市場(chǎng)需求來(lái)看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講，短期內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況。隨著土地資源越來(lái)越寶貴，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。二、定量分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目年固定成本809.1萬(wàn)元，年可變成本378.1萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售收入1759萬(wàn)元，年稅金及附加為61.6萬(wàn)元，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：固定成本固定成本銷(xiāo)售收入－銷(xiāo)售稅金－可變成本BEP＝＝61.3%銷(xiāo)售收入－銷(xiāo)售稅金－可變成本表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3％，就可保本，安全幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率±5%,計(jì)算結(jié)果如下:財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表變動(dòng)因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資+5%17.5－0.9-5%19.4+1.0經(jīng)營(yíng)成本+5%16.1－2.3-5%20.7+2.3價(jià)格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)±5％，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項(xiàng)目受市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在±5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)，搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì),提高