不合格品控制程序一

不合格品控制程序JDY/223-20081目的對不合格品進行識別、控制、處置，以保證本公司所承建的工程項目在施工過程中不使用不合格品，防止交付不合格的產(chǎn)品。2適用范圍適用于本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有不滿足要求的產(chǎn)品（包括自己采購的、顧客提供的、生產(chǎn)的不合格品及工程供方發(fā)生的不合格品）。3職責(zé)3.1質(zhì)量部是本程序的主控部門。3.1.1參加嚴(yán)重不合格品的評審、處置、驗證，并對處置執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。3.1.2對檢驗、試驗中發(fā)現(xiàn)的異常情況，組織相關(guān)人員進行評審、分析提出處理意見。3.2材料設(shè)備部參加并主持嚴(yán)重不合格物資的評審、處置、驗證，并對處置執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。3.3分公司技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過程中一般不合格品處置方案的審批，并檢查處置結(jié)果以及向質(zhì)量部傳遞不合格信息。3.4分公司器材科負(fù)責(zé)對不合格物資識別及處置進行管理，并向質(zhì)量部傳遞不合格信息。3.5項目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識，記錄并檢查處置結(jié)果。3.6項目部材料員負(fù)責(zé)對不合格物資進行標(biāo)識記錄、隔離、處置。3.7項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不合格品處置方案的實施，并向分公司傳遞不合格信息。3.8總工程師負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的分析和處置方案的審批及不合格品讓步接收的審批。4工作程序鋒4蟻.1站不合格品盛的識別墳4輸.1.1桶不合格品獻由技術(shù)質(zhì)徒量部門及薦項目部的閉各級具有叼相應(yīng)資格意的檢查人射員確定?？?揉.1.2盲不合格品乘的確定依考據(jù)跨為布“帳現(xiàn)行有效累技術(shù)文件與清避單碧”繼中所列文紹件及合同唯等。胞4秋.窮2互不合格品催的分類麗4殿.殖2.持1醬一般不合夢格品：不都能滿足規(guī)蔑定要求湯，但不影吹響結(jié)構(gòu)安滔全和使用印功能業(yè)，也才不影響非檢驗批和萬分項、分金部工程評怎定。呢4買.捕2礎(chǔ).2絕嚴(yán)重不合書格品：未駁能達到規(guī)倆定要求，及影響結(jié)構(gòu)接安全和使恩用功能撈，或使公按司聲譽受壓重大影響武的不合格圾品。簡4.工3銳靜不合格品辟的標(biāo)障識擇、始評審抬、猜處置須4榴.3.1誤不合格物稻資鞭4請.3.1單.1筑材料員對僅查出的不的合格物資齊進行隔離兆存放，并量在不合格燃物資處掛若明顯的標(biāo)杯簽標(biāo)識；司4偽.3.1直.2佳分公司器妻材科對不致合格物資掘的標(biāo)識與愧隔離情況棕進行監(jiān)督荷、檢查。培4.擦3云.育2噴晉進貨檢驗館發(fā)現(xiàn)不合蹄格材料，鞭由項目經(jīng)用理組織項劃目技術(shù)負(fù)競責(zé)人、材排料員、質(zhì)指檢員等相抵關(guān)人員參淺加評審，抓材料負(fù)責(zé)苦人按照評恐審結(jié)論組鳴織實施。暮4.讀3.3支不合格材將料的處置報a事、不合格桐材料色可根據(jù)實秩際情況憂辦理降級環(huán)使用慰、圾報廢處理攔、拒收；差b嬸、報廢處再理緊的不合格火材料必須攪妥善處置櫻，不得污耍染環(huán)境、炎危害人身慰健康。斬4.妻4趟不合格品蛛的標(biāo)讓識讓、稍評審栗、煎處置躺4尤.4飾.再1賢質(zhì)檢員對辛不合格品腿進行隔離怪和誓標(biāo)識茅；未經(jīng)處顧置，嚴(yán)禁虹轉(zhuǎn)序。丹4.選4席.腦2想一般不合更格品善由分公司被、項目部缸技術(shù)負(fù)責(zé)麥人組織想專業(yè)工長驢、質(zhì)檢員章等相關(guān)人刃員進行至評審余；貧嚴(yán)重不合生格品饅由吹總工程師某主持若會議進行莊評審騎，質(zhì)量部惜組織相關(guān)遞人員參加獨。貓4.旋4鴉.盛3適不合格品隊的處置覽a膊、態(tài)根據(jù)實際雙情況進行漫讓步接收膚、返修、驕返工；看b潮、遷不合格府品搜的廢棄物扒必須妥善遠處置，不兔得污染環(huán)誠境、危害句人身健康修。系4.而5巖處置灘權(quán)限與驗蠅證安4.呆5投.凳1豈記施工過程降中出現(xiàn)的物一般不合滑格品，由冠質(zhì)檢員報扶告填寫《閣不合格報譽告》，項浴目技術(shù)負(fù)售責(zé)人組織栽評審錄后填寫《盼不合格品集評審減處置記錄企》，經(jīng)分馬公司技術(shù)畝經(jīng)理簽字亮后執(zhí)行，嗚分公司技景術(shù)經(jīng)理負(fù)留責(zé)對處置荷結(jié)果進行洋監(jiān)督，不益合格報告倡單位應(yīng)由蘇分公司蛋在脅1應(yīng)5掏天內(nèi)傳遞場到質(zhì)量部幼及相關(guān)部廈門。止4.詞5忍.料2閥嚴(yán)重不合丟格品，項會目部應(yīng)及筐時報告分東公司技術(shù)鄉(xiāng)副經(jīng)理及求相關(guān)部門罰，由總工艙程師組織艘質(zhì)量部、盈科技部及梳事故發(fā)生青單位有關(guān)柏人員進行券評審、項諷目技術(shù)負(fù)矮責(zé)人填寫瓶《不合格顛品做評審明處置記錄綢》，經(jīng)總講工程師洪審批后，絡(luò)項目經(jīng)理插組織實施江，質(zhì)量部杰負(fù)責(zé)驗證議。爭4.槽5滿.勵3鏈神交付使用腥后發(fā)現(xiàn)的炮不合格品午，由施工蓬分公司負(fù)輛責(zé)評審、膠處置，報京質(zhì)量部確以認(rèn)、備案善。唯4.步5見.幟4慚梢凡讓步使舟用、例外匯放行必須息經(jīng)顧客批泰準(zhǔn)；影響療結(jié)構(gòu)安全宰及使用功男能的不合游格品不得澇讓步放行扎。秤6娛、支持性沸文件蠻《山服務(wù)在控制程序為》奏《瘋物資采購游控制程序秧》冰《植產(chǎn)品的監(jiān)始視和測量滴控制程序痕》孔稍睛《糾正和權(quán)預(yù)防措施覆控制程序蒸》7、記錄謀不合格品漿報告完不合格品珍評審處置皂記錄口不合格品砍管理臺帳陷不合格品司報告劣波護腔衛(wèi)仍塑沙絞編號享：渡JDY/濤223-秒1筆工程名稱掠施工單位唐報惡婆告滔詞人最接錄賺收爹血人紛不合格事拖實：晨不合格騾類暢播誦別主材料醒樣筐哭蒜研梳翼舟喝易穿盾幼閑稼產(chǎn)品史翠強彩錢羅第檢雄勤仁些源物嫁佳像度編目：貪（娛教尊）謝-均不合格品日評審處置半記錄公編號奶：鞋JDY/德223-腰2尋工程名稱勺施工單位掠評審日期爺會議主持器評慕審獻參加詞評審錯人員稼不合格事暫實艙及枕原因分析慚評罵蹄審亦結(jié)防炒論順處妄置謀處置意見旺獸槍批準(zhǔn)人廊：激奧正年向戰(zhàn)燒月學(xué)趟穿日漆處置后的展復(fù)驗結(jié)論偏驗證人涉：室慨盞年容巡禿月牧場攪日威尿妻寫姓閥仍精忘格忌抖卸目笑慣編目：駐（墻牲兼）逗-訓(xùn)不合格品糖管理臺帳愚單位禮：默仔默盯鵝右脆帥客俯柴溝芹鋒勸桿梯擠拌禍率殃項蔥編號昨：泊JDY/秧223-如3貍工程名稱錘施工單位爽不合格品抬主要事實貿(mào)不合格猶品程度趙報告日期持評審日期溪處理方法孤復(fù)驗日期右備野戀注怎