內(nèi)審檢查表二

內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（1）8.2.2—04編號(hào)：2006—01誠(chéng)部汗策艙門飯高層管理紋者太要素錄Q旁：記4.1至5.1啊~5.5廣6.節(jié)18西.1嶺E方S借：這4.1銹4.2象4.千3.3猴4.4皺.1閉部門代表射總經(jīng)理、筆管代費(fèi)地之編謊點(diǎn)愛公司會(huì)議跪室犯Q妥E欠S許檢方謙嬸查誕枕釀內(nèi)淚仗強(qiáng)容束檢番績(jī)千翁查挖悼冷捕記羞夠魔疑錄梳問(wèn)題涉4.1角4.1棄4.1僑詢問(wèn)體系丸產(chǎn)品、總急體流程、脖過(guò)程的控研制、外包計(jì)、刪減。寨總經(jīng)理、理管代：公渣司的產(chǎn)品蒜為房屋建昌筑工程施躬工，主要釀流程為合驗(yàn)同簽訂、拌施工準(zhǔn)備爸、工程施晨工、工程成竣工、保正修服務(wù)。余對(duì)以上的崖各個(gè)過(guò)程鼓都專按懷P作、臨D衣、芒C肚、墊A約循環(huán)，通支過(guò)法律法徐規(guī)、體系授文件進(jìn)行燥控制。，駁施工外包遠(yuǎn)：垂直運(yùn)蒜輸機(jī)械拆蒸安、材料背復(fù)試；施智工刪晃減鹿7.廚3供。雕5.1~越5.5歲6.1眉8.1獄4.2丸4.3.曠3噸4.4.區(qū)1占4.2許4.3.特3直4.4.鴨1田詢問(wèn)管理發(fā)方針及以憲下方面：轟是否適合談企業(yè)的產(chǎn)干品質(zhì)量要堪求、風(fēng)險(xiǎn)紡性質(zhì)和規(guī)戴模、包括饞了持續(xù)改先進(jìn)和遵守船法律法規(guī)卷的承諾；突是否形成愈文件、實(shí)鑼施并保持綢；族是否傳達(dá)永到員工；雀是否可為媽相關(guān)方獲污??；是否夏定期評(píng)審租。否詢問(wèn)如何爽達(dá)到顧客缺的持續(xù)滿獄意。彩詢問(wèn)各級(jí)講管理職責(zé)叢、管理者允代表情況街。勝詢查內(nèi)部的溝通情況奮。雄詢查公司櫻資源提供令是否滿足條要求。戴經(jīng)詢問(wèn)總廣經(jīng)理、管召代：方針悔適合公司艦的產(chǎn)品質(zhì)確量要求、喝規(guī)模、行宵業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)帳性質(zhì)。其廟中香“脅規(guī)范施工顏，建設(shè)精體品工程，高竭誠(chéng)服務(wù)辦，贏得顧容客的信賴真；遵紀(jì)守陳法，預(yù)防安減少污染猶，節(jié)約資吼源，做到奇可持續(xù)發(fā)丈展；安全割生產(chǎn)，保壓護(hù)員工健怕康，持續(xù)鴨改進(jìn)，使嚼企業(yè)不斷獵進(jìn)步熱。不”呀包括了對(duì)遮工程質(zhì)量首、顧客滿悉意、遵守耀法律法規(guī)斤、持續(xù)改熱進(jìn)的承諾廢。辱方針經(jīng)過(guò)句員工的討茂論并進(jìn)行助了學(xué)習(xí)培技訓(xùn)并已發(fā)蕩布要求實(shí)難施。裕方針可傳膜達(dá)到建設(shè)俊、監(jiān)理、渾供方、外找包方等相紋關(guān)方。熄查質(zhì)量方金針、目標(biāo)蹲已通過(guò)管乎理評(píng)審進(jìn)眠行定期評(píng)球?qū)?。胃?jīng)詢查公決司各級(jí)管活理職責(zé)明攤確，管理熟者代表履鄰行了職責(zé)仗。決查內(nèi)部溝盆通已有規(guī)般定，實(shí)施遺符合要求析。致查公司現(xiàn)希有資源基英本滿足需腹要。窯查已對(duì)監(jiān)撐視和測(cè)量父、改進(jìn)進(jìn)僵行了策劃蘋，并有《枕數(shù)據(jù)分析斥控制程序商》內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（2）8.2.2—04編號(hào)：2006—02泳部殃糟肆門梢高層管理媽者、辦公澡室胳條款桑Q斃：患5.6笨E蠅S沖：狀4.6書部門代表塌總經(jīng)理野地培雅頸點(diǎn)敵公司會(huì)議國(guó)室柴Q撿E由S語(yǔ)檢與擾頂查爪醒風(fēng)內(nèi)潤(rùn)于楚容寶檢此簡(jiǎn)孩沿查移譽(yù)跟疑記監(jiān)旺撲梨錄凍問(wèn)題貴5.6買4.6告4.6輸詢問(wèn)總經(jīng)質(zhì)理管理評(píng)段審的目的公和如何進(jìn)伯行。嘴詢問(wèn)管理械評(píng)審的時(shí)枕間間隔和漠由誰(shuí)主持滑。嗓詢查年度買管理評(píng)審花計(jì)劃。唇詢查管理修評(píng)審?fù)ㄖ枴Ｖi詢查管理諷評(píng)審的輸法入資料：廚各部門的轉(zhuǎn)工作報(bào)告在。塑詢查管理茶評(píng)審會(huì)議闊記錄。陣詢查管理元評(píng)審報(bào)告興、結(jié)論。喜詢查改進(jìn)捉指令及相往應(yīng)的改進(jìn)格計(jì)劃和實(shí)停施情況。材經(jīng)詢問(wèn)總謠經(jīng)理姜偉舟，對(duì)管理脈評(píng)審的時(shí)血間間隔和勸評(píng)審規(guī)定裂清楚。勸查有《年喊度管理評(píng)黃審計(jì)劃》貌（忘5.6/費(fèi)4.肥6優(yōu)—炮01狡200預(yù)6灘—麗0體1藥）。直查有《管苗理評(píng)審?fù)ㄕ讨否v（浴5.6/較4.議6傾—虛02程200掩6品—斤0孝1須）。忌查有《管傘理評(píng)審會(huì)短議記錄》概（悔5.6/肺4.期6舞—瘡03辣200橫6姻—待0膛1叮）。撒查有各部賀門的會(huì)議象報(bào)告顛共鍵9巷份。災(zāi)查有《管霜理評(píng)審報(bào)亞告》隔（匠5.6/承4.規(guī)6臨—憶04蠻200垮6帥—天0雞1芝），結(jié)論唐：管理方宿針、目標(biāo)建和指標(biāo)適華宜，管理接體系運(yùn)行牽有效。陽(yáng)查有改進(jìn)存指刺令療1筆項(xiàng)，已制脹定了相應(yīng)斯的《改進(jìn)詠措施計(jì)劃要》，要求搜在吐200銷6揮年醬1趟2無(wú)月份進(jìn)行用體系學(xué)習(xí)谷培訓(xùn)。內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（3）8.2.2—04編號(hào)：2006—03宿部倚狐良門孝高層管理勁者午要素婆Q木：霜5.4.雪15窯.5.3冒E邪S破：收4.3.消14趕.3.3晌4.場(chǎng)4.3蓬部門代表者總經(jīng)理、諷管代且地倚嗚仰點(diǎn)課公司會(huì)議鳳室塌Q牛E由S劃?rùn)z碧黑廈查餅通轎內(nèi)濕燭虧容槍檢害觀據(jù)襯查廊約頸枝記云動(dòng)懲深錄主問(wèn)題南4.3.古1勒4.3.侵1籃詢問(wèn)如何贈(zèng)對(duì)危險(xiǎn)源趁進(jìn)行辨識(shí)畏、對(duì)環(huán)境淘和風(fēng)險(xiǎn)因嫩素進(jìn)行評(píng)增價(jià)、確定隔重大風(fēng)險(xiǎn)叫因素和重鞠要環(huán)境因劃素。彈總經(jīng)理、蘆管代：體蹦系建立時(shí)藍(lán)，由管代況負(fù)責(zé)組織冰體系主管睛部門按照濫公司場(chǎng)所火、施工過(guò)賺程及涉及諸到的相關(guān)外方，全面廣逐個(gè)進(jìn)行抗辨識(shí)、評(píng)姜價(jià)，最終毫確定了重紋大風(fēng)險(xiǎn)因棗素錯(cuò)2到9春項(xiàng)和重要腐環(huán)境因隔素坦2忘3花項(xiàng)。并要僅求各工程泉項(xiàng)目部按墊以上要求您確定各工艷程的重大枝風(fēng)險(xiǎn)因素賠和重要環(huán)掉境因素。矮5.4.庸1用4.3.碗3流4.3.值3成詢問(wèn)管理御目標(biāo)和指沾標(biāo)的制定飯：公司、波部門，如匪何考核。自總經(jīng)理、炎管代對(duì)公雙司的總管黨理目標(biāo)和沸指標(biāo)回答肉清楚。聰查有公司碑各有關(guān)部胸門和工程襖項(xiàng)目部的袖目標(biāo)和指唐標(biāo)分解，誼并在《目野標(biāo)和指標(biāo)談管理制度敢》中規(guī)定巷了如何考中核。盛查現(xiàn)階段壯公司和各倚部門的目幸標(biāo)和指標(biāo)屈已完成。亡5.5.牽3夢(mèng)4.4.足3踩4.4.業(yè)3惠詢問(wèn)企業(yè)謠的內(nèi)部與蘿外部信息商交流溝通智情況。扁查公司有漂《崗位責(zé)永任規(guī)定》槽，總經(jīng)理故、管代：陽(yáng)我們通過(guò)莊學(xué)習(xí)、培擊訓(xùn)、各級(jí)于會(huì)議、報(bào)葡表進(jìn)行內(nèi)蹤部溝通。夢(mèng)并通過(guò)調(diào)暖查、走訪孕、上網(wǎng)詢角查等進(jìn)行卸外部溝通滾。乖查有《信豬息交流溝滅通控制程慘序》，規(guī)暢定了員工戶通過(guò)工會(huì)斑和員工代鼓表參與協(xié)然商和溝通尸，就生產(chǎn)膏等環(huán)境和撐職業(yè)健康香安全方面踩的問(wèn)題提臨出改進(jìn)意乒見，公司氏高層管理在者和各有唯關(guān)部門要默認(rèn)真聽取疤，采納其秋中的正確懶意見并實(shí)幸施。衰查員工代爭(zhēng)表為：工愉會(huì)主席習(xí)查有工會(huì)糊的會(huì)議記淋錄，記錄輝了員工的箏有關(guān)意見沒(méi)和要求。內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（4）8.2.2—04編號(hào)：2006—04非部略沸皂門穩(wěn)經(jīng)理辦公役室董要素華Q在：火4.2.汪3E于S把：符4.4.巧44.邁4.5佳部門代表晉地方污曉點(diǎn)財(cái)吧經(jīng)理辦公掌室地Q域E蛛S努檢帝掉啞查糟領(lǐng)凱內(nèi)極謙軋容場(chǎng)檢侵考院物查律典掏赤記畝愧逗畏錄拾問(wèn)題勇4.2.諷3型4.4.蔽4伐4.4.省5把4.4.南4場(chǎng)4.4.橋5湖詢問(wèn)部門初職責(zé)及接?？陉P(guān)系。凡詢查策劃促規(guī)定、程虎序文件。委查現(xiàn)行文稀件清單。期抽查各類頃文件、法及律法規(guī)、意標(biāo)準(zhǔn)，包搖括安全法造規(guī)。解查審批、必控制標(biāo)識(shí)凱。屠查文件發(fā)情放登記。驗(yàn)查文件更朽改情況。朵查文件復(fù)殖制、查閱悠及作廢處捆理。擾查文件是水否清晰、滅易于識(shí)別企。大經(jīng)詢問(wèn)經(jīng)吧理辦公室魂負(fù)責(zé)人回巖答清楚。裳查有《文哲件控制程鏟序》。取查有《現(xiàn)產(chǎn)行文件清斤單》包括恐體系文過(guò)件挖3枯4背份、工程啦質(zhì)量法余規(guī)巖1石9邪份、環(huán)境違法妄規(guī)墾2肝4腹份、職業(yè)驚健康安全斷法明規(guī)上5小7攝份?？诔椴楦黝惵梦拇蠹?伏5期份，符合精要求。毀查以上文利件均有審?fù)ε⒂泻檬芸赜≌聺{。脹查有文件放發(fā)放登記清表。掩查無(wú)更改僚。糟查原有質(zhì)步量體系文挪件作廢。精符合要求鎮(zhèn)。內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（5）8.2.2—04編號(hào)：2006—05嚇部印編僵門椅工程處誦要素原Q熟：肅4.2.難4E然S短：廁4.5.挑34徹.5.4部部門代表都地爭(zhēng)福役點(diǎn)漫工程處胳Q討E徑S露檢和軍賭查機(jī)挪疫內(nèi)世世躺容邀檢正允挖鳥查謎刮柏蒙記藍(lán)年純稅錄詳問(wèn)題氣4.2.枝4杯4.5.問(wèn)4貧4.5.篩3淹詢問(wèn)部門直職責(zé)及接嚷口關(guān)系。梨詢查策劃妄規(guī)定、程籠序文件。漁查記錄總蟻清單。先抽查各類肅記錄，查努內(nèi)容是否漿清晰準(zhǔn)確與齊全、有抄控制標(biāo)識(shí)耀。沾查是否有拜編目、便悶于檢索。問(wèn)查貯存環(huán)紀(jì)境及保護(hù)第、保存期爪。塑查記錄復(fù)押制查閱及悔過(guò)期作廢潔處理。瀉經(jīng)詢問(wèn)工燈程處負(fù)責(zé)烘人回答清白楚。擦查有《記的錄控制程背序》程序趣文件。毒查有《綜泰合管理體思系記錄總工目錄》。臭抽查體系燦記府錄兄6喘份、工程答記次錄匆6宋份，安全期記墾錄勻3余份、環(huán)境怒記嬸錄陜3赴份，內(nèi)容辭基本清晰婚準(zhǔn)確、齊息全，有控磨制標(biāo)識(shí)，同基本符合預(yù)要求。驕查有編目尊。折查在《綜益合管理體刷系記錄總惡目錄》中族規(guī)定體系塑記錄保存貓期文3悠年，工程娛記錄長(zhǎng)期誕保存，各頂記錄均由兵主管部門渾保存，貯含存環(huán)境良根好。列查未發(fā)生醬。內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（6）8.2.2—04編號(hào)：2006—06蒙部存命濟(jì)門冰經(jīng)理辦公傘室應(yīng)要素吸Q養(yǎng)：狗6.2仆E品S桑：湯4.4.鑄2玉部門代表殺地福透危點(diǎn)灰經(jīng)理辦公型室原Q范E段S叨檢吃追碗查竹狐監(jiān)內(nèi)忠變父容使檢杰夕否嚼查材亭膨咐記外彩限某錄栗問(wèn)題庭6.2比4.4.吧2欲4.4.紡2殖詢問(wèn)部門刻職責(zé)及接聾口關(guān)系。揚(yáng)詢查策劃販規(guī)定、程喂序文件。需查培訓(xùn)需森求。晶查培訓(xùn)計(jì)弄?jiǎng)潯７e抽查培訓(xùn)帝記錄。掛抽查培訓(xùn)呆有效性評(píng)恒價(jià)。拼抽查特種準(zhǔn)作業(yè)人員聾證書。較經(jīng)詢問(wèn)參譽(yù)加審核人需員對(duì)部門字職責(zé)及接扁口關(guān)系清哀楚。喜查有《能井力、意識(shí)啄和培訓(xùn)控炭制程序》令。叢查有《年哄度培訓(xùn)計(jì)艙劃》星（幫6.2/駁4.4.尺2恐—融01詠200艙6害—控0揮1葬），計(jì)劃嬌培鞏訓(xùn)邁4且次。盲查浪有芝4回次培訓(xùn)的續(xù)《培訓(xùn)通衫知書》罩（晚6.2/那4.4.竿2葡—染02越200餅6鑄—錦01~0微4辣）。軍查諒有呈4確次培訓(xùn)的鐵《培訓(xùn)考杯核評(píng)價(jià)記孫錄表》錯(cuò)（嘆6.2/秧4.4.及2點(diǎn)—?jiǎng)?3皆200犧6在—糊01~0客4叫）。其及中仁0驚3晶號(hào)無(wú)評(píng)價(jià)緒人簽字認(rèn)尺可。閉抽查特種嫌作業(yè)人員箏證書姻：品6酷份，符合耐要求。落▲灣內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)桌檢查記錄去表拋（訴7做）舞8.2.匹2叉/4.5壩.4/4招.5.5饞—旋04炸搶鈔缸喪從趣櫻玻綿膛跑敢丟冷愛腦溪軌到崗撕援艘查什加編號(hào)繁：糠200榜6經(jīng)—晨07詞部銅匪北門羊安保處緩要素鋪E霧S勵(lì)：滅4.3.犬14殺.3.2炒4.跑3.3薯4.3償.44鑒.5.2陪部門代表暫地拖饅肝點(diǎn)鄰安保處庭Q芒E繞S溜檢僅據(jù)姐查報(bào)肉辮內(nèi)峰他哲容堵檢魚仿皇慨查贏座債拉記牙慎責(zé)靈錄乘問(wèn)題此4.3.悼1吧4.3.脊1君詢問(wèn)部門汪職責(zé)及接柿口關(guān)系。躬詢查策劃傘規(guī)定、程訪序文件。粘查環(huán)境、莊風(fēng)險(xiǎn)因素益清單，環(huán)激境、風(fēng)險(xiǎn)召評(píng)價(jià)，重葡要環(huán)境、島風(fēng)險(xiǎn)比因素清單或。還經(jīng)詢問(wèn)參揪加審核人缸員對(duì)職責(zé)趕及接口關(guān)板系清楚。底查有《危航險(xiǎn)源辨識(shí)理、環(huán)境因冷素的識(shí)別先與評(píng)價(jià)控晨制程序》賊。蝕查有公司刃《環(huán)境因厭素清單》禍，共確瓶定凈3季4作項(xiàng)，查有片《環(huán)境影廁響評(píng)價(jià)表典》，查有臘《重要環(huán)緒境因素清賓單》，共雨確浴定追2神3屠項(xiàng)；查有這《風(fēng)險(xiǎn)因嚇?biāo)厍鍐巍费?，確哭定彈4芳8冰項(xiàng)，查有速《安全風(fēng)及險(xiǎn)評(píng)價(jià)表殲》，查有攀《重大風(fēng)澤險(xiǎn)因素清米單》，動(dòng)確制定代2劫9冠項(xiàng)。高4.3.添2統(tǒng)4.5.配2島4.3.出2奔詢問(wèn)部門耐職責(zé)及接癢口關(guān)系。咱詢查策劃看規(guī)定。酬查法律法女規(guī)和其他漂要求的收侮集、確認(rèn)媽、現(xiàn)行文隊(duì)件清單。扔查環(huán)境合然規(guī)性評(píng)價(jià)捐。洪經(jīng)詢問(wèn)參宅加審核人資員對(duì)職責(zé)磨及接口關(guān)醉系清楚。夏查有《法株規(guī)和其他艦要求控制哄程序》。帆查有《現(xiàn)煙行文件清病單》比（刻4.2.顫3/4.琴3.2/舟4.4.君5身—消0球1倆，甲200皺6姥—校01~1榴2罪），其中模包括了環(huán)換境法規(guī)標(biāo)特準(zhǔn)只2圈4收份，職業(yè)厲健康安全啦法規(guī)標(biāo)摧準(zhǔn)采5次7袍份，均有斗管代簽字晃確認(rèn)。杠查有《合哥規(guī)性評(píng)價(jià)焦記錄表》罪、《法律筋法規(guī)遵守春情況報(bào)告淋》，符合暖要求。祥4.3.慧3獸4.3.獻(xiàn)3的4.3.查4盾查公司與鞭本部門的酸管理目標(biāo)撕和指標(biāo)及角完成情緒況玉.卷查管理方裳案及內(nèi)容令。危查有《管虛理目標(biāo)和要指標(biāo)完成紹情況統(tǒng)計(jì)龍表》，公似司和各部弱門及工程崇項(xiàng)目部現(xiàn)吊階段的目攻標(biāo)和指標(biāo)錫均已完成炒。竄查有安全帝管理方雅案夕2眉項(xiàng)，環(huán)緞境父4盜項(xiàng)，內(nèi)容野符合要求市，均正在拾實(shí)施中。餃審核組長(zhǎng)定：姥界遵輔功幣氣螞展望內(nèi)審核員富：蔽演冤叨繼義菠吊計(jì)浮日期添：定2006密.10.癢17具內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)慮檢查記錄秤表掠（稀8閥）處8.2.絞2將/4.5浩.4/4愧.5.5秋—橋04可冒翻羽傘留效主近揮六袖鋸翼惱冠速雄慈秘庫(kù)焦炒家屯崗賠金編號(hào)必：護(hù)200采6工—該08共部李輔裂門償設(shè)備處、嘆工程處悟要素少Q(mào)舒：蔥6.3拳6.4治部門代表疫地挎暈蠢點(diǎn)鬼設(shè)備處、狂工程處廈Q雞E躁S璃檢突浴趣查羊來(lái)朵內(nèi)規(guī)腰娘容叔檢嗽答聯(lián)味查且神界擠記限仁錯(cuò)造錄泳問(wèn)題基6.3峰詢問(wèn)部門而職責(zé)及接晚口關(guān)系。應(yīng)詢查策劃其規(guī)定。址查公司設(shè)寸備登記表勉。邊查設(shè)備維謝修計(jì)劃。暴抽查設(shè)備榨維修記錄剩。崇抽查施工染現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備隔。屆經(jīng)詢問(wèn)設(shè)截備處負(fù)責(zé)醫(yī)人回答清鞭楚。多查有《設(shè)囑備管理制灑度》。彩查有《設(shè)幣備登記表攀》。恨查寄有閉200灑6織年度維修居計(jì)劃。育抽位查拉3事種設(shè)備，氏均有《設(shè)濁備維修保響?zhàn)B記錄》辟。街抽查現(xiàn)場(chǎng)杜設(shè)夏備驕3高臺(tái)，狀況紡良好，正孫在運(yùn)行，袍滿足生產(chǎn)鉗需要。末6.4封詢問(wèn)部門掏職責(zé)及接禽口關(guān)系。乒詢查策劃蹈規(guī)定。沃查公司及乘現(xiàn)場(chǎng)工作墨、作業(yè)環(huán)滲境情況。掉經(jīng)詢問(wèn)工鹽程處負(fù)責(zé)嘆人回答清娃楚。腸查在手冊(cè)岸中有規(guī)定宴。獄查公司樓嘴內(nèi)辦公環(huán)袖境、各部季門工作環(huán)骨境與施工武現(xiàn)場(chǎng)安全盼文明施工凡均良好。械審核組長(zhǎng)淡：貌祥羨號(hào)肌斷巾蹤端鞋謀審核員嘗：賄右貞扭毫借喂迎害泰日期什：內(nèi)2006裂.10.求16城內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)糕檢查記錄左表列（孔9寺）虎8.2.勾2熄/4.5擴(kuò).4/4征.5.5編—狼04任剛斃怠描荷摘準(zhǔn)版壽距玉明架壘做躲蓋加耐券肆膨毒己愧饞峰編號(hào)鍵：么200胳6瓜—敢09想部繩酬箏門昂工程處嘩要素租Q軍：頁(yè)7.1輕部門代表釀地主功固點(diǎn)攔工程處棍Q代E獵S式檢既販橫查洽繳內(nèi)內(nèi)奉累毛容視檢鋪帳句霜查牢肌籮崖記乒械茄榨錄糧問(wèn)題蝴7.1證詢問(wèn)職責(zé)張及接口關(guān)壩系。同抽查策劃仔文件及以眾下內(nèi)容：陰質(zhì)量目標(biāo)佛及工序過(guò)頌程的確定離、檢測(cè)計(jì)底劃與準(zhǔn)則爛。誓文件的需花求及生產(chǎn)鑼記錄要求落。已對(duì)人力資豪源的需求翻。擱對(duì)生產(chǎn)設(shè)療備的需求條。梁經(jīng)詢問(wèn)工各程處負(fù)責(zé)昌人回答清羽楚。杏抽查：施貴工組織設(shè)翻計(jì)踐2少份超查有工程業(yè)質(zhì)量目標(biāo)襯要求：合快格。盡查有施工浸工序過(guò)程杏確定。忽查有《檢象驗(yàn)與試驗(yàn)擠計(jì)劃》，煉明確了進(jìn)火貨、過(guò)程歉、竣工的脹檢驗(yàn)規(guī)定薪、準(zhǔn)則及查要求。鄙查有執(zhí)行伸的文件、并標(biāo)準(zhǔn)、工隱程記錄要泳求。包查有對(duì)人擋力資源的球需求：人健力需求計(jì)單劃。仿查有對(duì)生炊產(chǎn)設(shè)備的湊需求：施加工設(shè)備需廁求計(jì)劃、瓣監(jiān)測(cè)裝置熔需求。博審核組長(zhǎng)菌：蠻窩查乓圍菜噸疼刷膚菠審核員由：孟饒?jiān)挔斏釙x辛前筋瑞日期羞：?jiǎn)?006灘.10.決16憑內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)巡檢查記錄襪表橡（筆1康0透）達(dá)8.2.叮2扔/4.5擁.4/4棕.5.5脆—風(fēng)04勁窯搶款疏袖隨擴(kuò)云賭副漁旗寬銷譯雪鐮傳退鹿癥沖股層霸貍記編號(hào)?。豪?00幻6嫁—胡10雀部朝嘴享門加預(yù)算處攀要素爪冒Q景：利7.2毀部門代表墻地陶償賣點(diǎn)掙預(yù)算處國(guó)Q息E升S婦檢偶有攔查凈噴傻內(nèi)呼折智容歪檢魄斑診基查撤是存腰記測(cè)流藍(lán)召錄凈問(wèn)題昂7.2船詢問(wèn)部門析職責(zé)及接鹿口關(guān)系。廳詢查策劃降規(guī)定。拜查確定了穗那些要求既。殊查合同評(píng)菊審記錄。中查合同修趣訂記錄。陳查與顧客擦溝通情況叨。順經(jīng)詢問(wèn)預(yù)封算處負(fù)責(zé)惱人回答清闊楚：負(fù)責(zé)毯公司的招杠投標(biāo)管理州，負(fù)責(zé)施詠工合同、監(jiān)及標(biāo)書評(píng)洲審、簽訂蒸、修訂管廈理。島查在管理幸手冊(cè)中有祥規(guī)定。以查在施工炮合同中已稼明確了標(biāo)禍準(zhǔn)中的要錫求。縮抽查標(biāo)漏書篇2刮份、施工場(chǎng)合遞同菊2啦份，均有蚊評(píng)審記錄書。膚查未發(fā)生鳥。忽查有信息慎交流記錄脈表等，并貧有電話聯(lián)僵系記錄。掏審核組長(zhǎng)若：屆企派網(wǎng)膝些駐蘋何運(yùn)蛇審核員持：祖蓬涂慕剪柳墳影守讀日期節(jié)：蒜2006噸.8.2以0曉內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)冤檢查記錄攻表留（談1委1愿）佛8.2.倆2寺/4.5真.4/4循.5.5懼—撒04講型冶左失尿肚藍(lán)呈滔抵乎用棉烤章示換愿造騎醬耗緣漢形濃合編號(hào)滑：夾200愛6催—基11律部旬牛樓門類材料處韻要素鳳Q哥：鼠7.4拐部門代表講地銅襯仿點(diǎn)右材料處盈Q賺E盯S垮檢稠雹妥查傲更播內(nèi)謠竹汗容奧檢啄濟(jì)架昌查賺腹拜佳記牌忘活六錄漢問(wèn)題緊7.4扁詢問(wèn)部門馳職責(zé)及接鋪口關(guān)系。密詢查策劃花規(guī)定。拘查合格供劣方升/闊外包方名廳錄。豆抽查合格昌供幅方榴/誘外包方評(píng)情價(jià)記錄。手抽查采購(gòu)亮計(jì)劃、內(nèi)洽容及審批挖（包括外凡包合同）漲。即查對(duì)采購(gòu)殼的驗(yàn)證要兇求、規(guī)定壟。婦抽查驗(yàn)證嗎的實(shí)施。野回答清楚物。艱查在管理輪手冊(cè)、《著物資管理杯制度》中蝦有規(guī)定。聲查有查合性格供臣方部/船外包方名特錄。申抽載查供梯合格供嗓方抽3露考個(gè)、合格器外包嫩方射3種個(gè)，均有劃評(píng)價(jià)記錄復(fù)。玻抽查外包剝合翁同遣1胡份。有采大購(gòu)計(jì)劃，保有生產(chǎn)副幕總審批簽越字。屬查有。盞查有進(jìn)貨鋒驗(yàn)證記錄怖。箏審核組長(zhǎng)堂：共栽互扛醫(yī)煌鏡煎脖艷頓審核員須：稠?yè)茢?shù)賊最三龍捕炮峰日期推：倉(cāng)2006隨.10.篩16劈內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)受檢查記錄連表熊（警1冬2蒙）接8.2.關(guān)2組/4.5鍛.4/4既.5.5殺—摔04燈浸容喝溪找宿裝蝦孕己癥恐制疤塊攜秀舌城努霧肺殘窮尿?qū)O憂編號(hào)銅：初200效6從—松12門部狠淡使門罩工程處少要素屈Q填：滿7.5.夫17駁.5.2這部門代表倉(cāng)地婦不抱點(diǎn)蠻工程處棋Q躺E企S雀檢魯斃染查能疼報(bào)內(nèi)惕宰谷容雷檢巴伸杰傅查酬銹財(cái)惜記淚而違烘錄口問(wèn)題船7.5.龍1姓詢問(wèn)部門緣職責(zé)及接臣口關(guān)系。玉詢查施工特策劃文件臭。沃查人員資爆質(zhì)、上崗唱證（管理即人員、特疼殊崗位）革。梨抽查合同保、圖紙、纖規(guī)范、標(biāo)憑準(zhǔn)等。榜查設(shè)備清團(tuán)單、檢修址計(jì)劃、檢級(jí)修記錄、孫完好情況收。碧查檢測(cè)設(shè)艙備清單、膛周期檢定稼計(jì)劃、證步書、標(biāo)識(shí)趟、完好情況況。豈抽查監(jiān)測(cè)淹記錄，驗(yàn)暑證過(guò)程保違證能力。會(huì)查放行、教交付及交襖付后活動(dòng)暮的實(shí)施。他回答清楚羽。訓(xùn)查有施工竿組織設(shè)計(jì)頸、操作規(guī)桃程。秤抽矩查姿3兵人，均有長(zhǎng)。恐抽查有施幕工合同、喘圖紙、施屑工規(guī)范、蒸質(zhì)量檢驗(yàn)襖評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)寒。猜查有施工腔設(shè)備登記犯表、年度烘維修計(jì)劃命、維修保嘩養(yǎng)記錄，埋符合要求找。祝查有裝置筑清單，抽悄查監(jiān)測(cè)裝欄置灰3吼個(gè)，滿足慕施工監(jiān)測(cè)代要求。棉抽查施工尚過(guò)程記省錄偷6基份，其還中短浙1胡份俱匯無(wú)監(jiān)理人瓣員簽字。斬查符合要?jiǎng)P求。譜7.5.老2范詢問(wèn)部門構(gòu)職責(zé)及接宋口關(guān)系。懲詢查策劃掠規(guī)定、準(zhǔn)奶則。搭查人員資旗質(zhì)及設(shè)備鐘鑒定認(rèn)可拴記錄。上查過(guò)程參掃數(shù)監(jiān)控記飛錄。牙查再確認(rèn)念情況。不回答清楚震。爐查有規(guī)定算：混凝土淺澆注、結(jié)閉構(gòu)焊接、撈防水施工感為特殊過(guò)蠢程。升查有特殊渠過(guò)程監(jiān)控慶記錄，有窄設(shè)備及人敞員的鑒定莖認(rèn)可。考查特殊過(guò)屬程監(jiān)控記綱錄中有對(duì)輝混凝土施剪工等的參敗數(shù)監(jiān)控。蒙經(jīng)詢查不雪需要再次拌確認(rèn)。飽審核組長(zhǎng)掀：豬賠選放避洲簽牌養(yǎng)匹聾審核員飼：子偶偶軌裕啦憑府每問(wèn)日期素：蠻2006熄.10.輛16扇內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)溫檢查記錄仁表刷（蘋1罷3猶）藥8.2.頓2原/4.5荷.4/4躲.5.5窯—齒04簽理笨獨(dú)市閃寸捆蕩維枝津袋帆君秘閘疫戰(zhàn)疫兆熄翠窄巴食征線編號(hào)坑：豪200甚6稍—離13庭部厭寬多門愁工程處雅要素購(gòu)Q蛋：育7.5.垮37杯.5.4掉7.邊5.5響部門代表波地簽嬸姨點(diǎn)魄工程處葡Q解E伍S爹檢靜惱梳查英系鄭內(nèi)數(shù)添返容廁檢族幸永拋查秧化舅風(fēng)記疊萌成拌錄辛問(wèn)題何7.5.霸3墨詢問(wèn)部門屋職責(zé)及接否口關(guān)系。廢詢查策劃患規(guī)定。餃抽查實(shí)施咬情況：材臭料、過(guò)程脅、竣工的變產(chǎn)品及狀衛(wèi)態(tài)標(biāo)識(shí)，糊查施工現(xiàn)嗽場(chǎng)。瞧查追溯記植錄。剃回答清楚噴。芹經(jīng)詢查在駛手冊(cè)中有擱規(guī)定。放抽查施工總現(xiàn)場(chǎng)曾；椅32.綁5武水泥無(wú)標(biāo)和識(shí)，鋼筋蠢、沙子有唱標(biāo)牌標(biāo)識(shí)粉，檢驗(yàn)批紫、奸分項(xiàng)工程莫檢驗(yàn)評(píng)定曲記錄為過(guò)乎程標(biāo)識(shí)，也竣工驗(yàn)收卷記錄為最透終標(biāo)識(shí)。宵查在以上蝕記錄和施陷工日記、爺隱蔽工程炕記錄中可嚴(yán)追溯。皂▲處7.5.柔4剃詢問(wèn)部門執(zhí)職責(zé)及接毒口關(guān)系。鹽詢查策劃弄規(guī)定。富查對(duì)顧客破財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)輕證、貯存援、使用、緞保護(hù)。酬查對(duì)顧客燈財(cái)產(chǎn)丟失米、損壞、羅不適用時(shí)史的處理（畫包括兩種靠財(cái)產(chǎn)）。巾回答清楚糠。職查在手冊(cè)順中有規(guī)定叮。心經(jīng)詢查無(wú)區(qū)顧客提供客的建筑材蘋料，施工貢圖紙已登竄記。貢現(xiàn)材料和稀圖紙保管康、使用良氏好，未發(fā)厭生其他問(wèn)幼題。寬7.5.考5童詢問(wèn)部門拍職責(zé)及接遲口關(guān)系。胸詢查策劃搭規(guī)定。蟲抽查各階藍(lán)段的產(chǎn)品候標(biāo)識(shí)、搬妖運(yùn)、貯存鬼、保護(hù)情屋況。鞠回答清楚片。胃查在手冊(cè)私和《物資懇管理制度煩》中有規(guī)鉤定。移抽查施工御現(xiàn)場(chǎng)：水不泥有覆蓋跨，庫(kù)房管武理有序，冶手續(xù)齊全惜，保管良晌好?？偢鞴ば蜷g報(bào)防護(hù)良好悲。材料二柿次搬運(yùn)無(wú)輪問(wèn)題。集審核組長(zhǎng)烏：位撐誘法系妹烘蟻控昨閃審核員播：掀斷短饅叼賠鄙彎輝蒙日期羨：臥2006胃.10.伍16鞭內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)褲?rùn)z查記錄習(xí)表鋒（演1莫4搭）慰4.5.福4懸—菊04滿裂執(zhí)曲塊讓副斷慮鍵敞術(shù)錘區(qū)播加痰怖浙炎媽漂辟蓮已君臣引編號(hào)家：滾200敘6陽(yáng)—盯14稠部美旱碰門冠安保處價(jià)要素污4.4.撞64繭.4.7旱染部門代表螺地凈盼頓點(diǎn)丙安保處胸Q咳E質(zhì)S慕檢撕喝墊查霜質(zhì)例內(nèi)透枝界容藝檢已脈頭唉查要遺況若記享饒幣她錄海問(wèn)題深4.4.絕6炊4.4.偶6部詢問(wèn)部門渣職責(zé)及接脆口關(guān)系。怕詢查程序默文件、策偶劃規(guī)定。駁查公司、歪現(xiàn)場(chǎng)在運(yùn)雷行中對(duì)已爬識(shí)別的原木材料、施乘工設(shè)備及興運(yùn)行、工扛序過(guò)程等師風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)她境因素的井控制情況當(dāng)，對(duì)作業(yè)淡人員的控渾制情況，初有關(guān)的程鳴序和要求處是否通知煌了相關(guān)方同（建設(shè)單雷位、監(jiān)理崗單位、供設(shè)方、外包婆方等）仇經(jīng)詢問(wèn)參余加審核人膠員對(duì)職責(zé)鵝及接口關(guān)稼系清楚。免查有《運(yùn)奶行控制程危序》。您查公司：?jiǎn)嵛丛O(shè)置泡萬(wàn)沫滅火器野，做了消奉防疏散通疑道標(biāo)識(shí)，五食堂設(shè)立死了隔油池兼，公司設(shè)包置了廢棄撲物收集箱嘩。忙查工程現(xiàn)認(rèn)場(chǎng)：各種貍安全設(shè)備獎(jiǎng)設(shè)施齊全丑，員工均宋按安全規(guī)鋸程要求操弟作，設(shè)置扁了水泥攪致拌粉塵防營(yíng)護(hù)簾、清比洗污水沉羞淀池、消胖防設(shè)施、傭隔油池，庭庫(kù)房化學(xué)欲品單獨(dú)存視放，氧氣障瓶單獨(dú)保鋼管等。侄現(xiàn)場(chǎng)的混坦凝土施工詞按地區(qū)規(guī)每定時(shí)間進(jìn)叢行，并事大先與甲方院、監(jiān)理方弊進(jìn)行了溝占通，也與佛附近居民徹打好了招羊呼。斗以上運(yùn)行番控制符合剪規(guī)定要求偷。忽▲滲4.4.福7請(qǐng)4.4.辜7廈詢問(wèn)部門來(lái)職責(zé)及接鴉口關(guān)系?？翟儾椴邉濁斠?guī)定、應(yīng)岸急預(yù)案種姻類、是否豎合理。平詢查應(yīng)急喊設(shè)備情況睬。渾詢查應(yīng)急黎預(yù)案演習(xí)聰情況。鑄詢查對(duì)緊刺急情況發(fā)剖生后的評(píng)抖審。痕經(jīng)詢問(wèn)參朋加審核人怪員對(duì)職責(zé)私及接口關(guān)膝系清楚。鋸查有《應(yīng)造急準(zhǔn)備與被響應(yīng)控制麗程序》，允有應(yīng)急預(yù)客案猴6護(hù)個(gè)，合理憑。隱查有公司承《應(yīng)急設(shè)園備登記表俘》念（忠4.4.懼7軍—圖01錢200貴6支—籠0養(yǎng)1系）。循查有《應(yīng)珍急預(yù)案演陵習(xí)記錄》許（污4.4.馳7修—訪02焦200豬6困—怖0須1目）串。閣1椅份，在項(xiàng)饑目部工地欠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行澤了消防、曉事故演習(xí)約。封查對(duì)演習(xí)康進(jìn)行了評(píng)向?qū)?，有評(píng)異審記錄。棟審核組長(zhǎng)雹：龍無(wú)呼酸陳射炎傘記答丙審核員梢：父舟發(fā)性編垃什糊周衡日期診：辱2006傍.10.棚17議內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)挺檢查記錄液表票（胖1長(zhǎng)5臺(tái)）耽8.2.卸2紀(jì)/4.5史.4/4犁.5.5育—歉04船乖笨事弟蜘獨(dú)疫慎卵勞漠咽頃皇染桂史袋姐主尺覆判腹猶?；幪?hào)域：塞200餡6暢—評(píng)15才部訂食攪門李工程處臣要素述Q正：景7.6要部門代表包地獅借腔點(diǎn)寇工程處飯Q席E姿S慘檢方玩齊查蒸盈例內(nèi)準(zhǔn)典示容薦檢閑免占訪查衛(wèi)億窄青記郵炕乳拆錄宰問(wèn)題螞7.6栗詢問(wèn)部門陷職責(zé)及接毫口關(guān)系。儀詢查策劃能規(guī)定。喉查監(jiān)測(cè)設(shè)貨備清單及主周期檢定通計(jì)劃（包燈括環(huán)境、傷安全監(jiān)測(cè)弊設(shè)備）。那抽查檢定蔬證書及標(biāo)鬧識(shí)。今查監(jiān)測(cè)設(shè)北備的貯存磁、維護(hù)及腔環(huán)境。題查自檢裝渠置情況。熱查失效時(shí)認(rèn)的處理。登回答清楚改。電查在手冊(cè)鹿中有規(guī)定們?？p查有監(jiān)測(cè)葵裝置臺(tái)帳員及周期檢綁定計(jì)劃。傷抽查施工尊用監(jiān)測(cè)裝箱置質(zhì)量、病安全辱各池3脾件、均有醬檢定證書醒及標(biāo)識(shí)。鐵符合要求幕。環(huán)境監(jiān)滴測(cè)已委托團(tuán)區(qū)環(huán)保監(jiān)象測(cè)部門負(fù)防責(zé)。沃查有《監(jiān)匆測(cè)裝置自能檢管理制美度》、《釀監(jiān)測(cè)裝置炎自檢記錄巡》，抽些查帳3霸件，符合正要求。燈查未發(fā)生三，知道如就何處理。自審核組長(zhǎng)莖：息栽晝蹈釀玩價(jià)于棟亞夜審核員頌：印曠仰穩(wěn)影凈歷堤衛(wèi)巨日期卡：犬2006屯.10.落16盞內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)嗽檢查記錄兇表質(zhì)（三1下6區(qū)）泥8.2.皮2扯/4.5醒.4/4養(yǎng).5.5劉—總04擁臺(tái)誦影享于罷掉淚盆界反蒸佛坡級(jí)途索大純愛圾除學(xué)其叛咱惕編號(hào)舅：助200先6鑒—甚16抽部降航且門鴉工程處闊要素李Q巾：耳8.2.盆1棄部門代表逮地檔抄發(fā)點(diǎn)擇工程處線Q羅E辮S因檢乖斗律查哲慈妨內(nèi)田冤哈容寨檢饑牙嘗饞查改捆電拳記稼剩際仙錄蹦問(wèn)題古8.2.習(xí)1提詢問(wèn)工程柜技術(shù)部職守責(zé)及接口儀關(guān)系。袖詢查策劃轟規(guī)定。亮查顧客意愉見信息收賺集。煉查顧客意押見的分析耀及顧客滿獎(jiǎng)意度。夾查采取的握改進(jìn)措施僵及起到的混作用。榴回答清楚衡。朱查在管理嘗手冊(cè)中有饅規(guī)定。闖查有信息皇交流記錄振表。象查有顧客斧意見調(diào)查蝶表腹唉廳份。弦查有顧客蜓意見分析鴨，顧客綜償合滿意率青為咳：痛泛%仙。財(cái)查對(duì)顧客叫意見均采過(guò)取了有效拴的措施，薪顧客比較往滿意。叮8.2.擱1鳥審核組長(zhǎng)蜓：幫碎版再嘩曲紅游料飼沫審核員野：燙償旬侄定專搬野俗已日期匠：悟2006飽.10.焰16終內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)榜檢查記錄們表治（稱1螞7臣）膜8.2.遷2勻/4.5刃.4/4否.5.5塊—喉04號(hào)黎喉冠悉錢聾莫妥灶住非皂璃質(zhì)招協(xié)摟番襪劑佩框膨贊惜贊編號(hào)嫌：怎200賣6腫—皆17篇部箱秀勝門失工程處、東安保處緊要素廈夸Q錯(cuò)：切8.2.雙2E拖S校：渴4.5.倡44漂.5.5殿部門代表烤地傭輔互點(diǎn)恒工程處、憶安保處冰Q適E孩S詢檢輔受閥查針膊寶內(nèi)垮唱儉容驅(qū)檢們壟巖雖查之稠梅襖記勞如之堪錄棗問(wèn)題坑8.2.交2街4.5.丙5戲4.5.蓄4檔詢問(wèn)部門棕職責(zé)及接屈口關(guān)系。芳詢查策劃處規(guī)定、程濟(jì)序文件。視查內(nèi)審實(shí)次施計(jì)劃。燒查審核能恰否保持獨(dú)撲立性和公浪正性。開查審核員籠資質(zhì)及授次權(quán)。嘗查會(huì)議通港知和簽到腹。飄抽查檢查籠表。馳抽查不合過(guò)格報(bào)告及桶糾正措施閣、驗(yàn)證報(bào)創(chuàng)告。鄭查內(nèi)審報(bào)沿告結(jié)論。略綜合評(píng)價(jià)兩內(nèi)審的有犯效性。壤經(jīng)詢問(wèn)參侮加審核人閥員對(duì)職責(zé)常及接口關(guān)妄系清楚。協(xié)查有《內(nèi)請(qǐng)部審核控練制程序》辯。黃查有取《榮200丘6濫年度內(nèi)部巨審核計(jì)劃疊》頭（鴨8.2.服2/4.溝5.4/抽4.5.套5撇—桶01臘200怖6昂—耍0彎1抹）。似查有《內(nèi)眼審實(shí)施計(jì)珍劃》凈（臥8.2.合2/4.樹5.4/化4.5.偷5堵—耳02渡200籌6撞—問(wèn)0號(hào)1就）。晉查押有撤葬4銳名審核員順交叉審核胖，能保證努公證和獨(dú)悶立性。邀共腹有印4戰(zhàn)名審核員透，查有證曬書號(hào)：城查有公司莖聘書。循查有首、同末次會(huì)議鑄簽到表康（攔8.2.嘗2/4.懸5.4/伸4.5.投5就—床03鄙200克6起—螺0首1泥、閑0駐2拜）。擔(dān)抽查檢查逮表謊9隸份寸（纏8.2.濾2/4.滑5.4/哈4.5.歲5徒—壞04狡200麗6阿—翁03~1楊1阻），基本習(xí)符合要求農(nóng)。刃抽查《不隊(duì)符合項(xiàng)報(bào)驚告單》扭（棋8.2.月2/4.樸5.4/削4.5.吵5怨—糞05嘆200詠6尖—光01~0痰3者）鳥3吉份，均有侮相應(yīng)的糾端正措施記希錄，符合漫要求。澇查有《內(nèi)者審審核報(bào)涉告》刊（住8.2.世2/4.垂5.4/礦4.5.激5煉—召06鏈200史6鍛—鍵0童1月），審核辨結(jié)論：公灘司的職業(yè)皆健康安全喇、環(huán)境管呼理體系運(yùn)膚行有效，奇可以進(jìn)行朽認(rèn)證審核員。歇本次內(nèi)審型有效。株審核組長(zhǎng)政：轎良倦壯織專和形嘉平閃審核員紀(jì)：由涉產(chǎn)岡沃輪昌凍頁(yè)氣日期牲：雅2006網(wǎng).8.1很6劑、花8.17屢內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)碰檢查記錄堆表某（朵1目8禍）部8.2.和2詞/4.5鈴.4/4甩.5.5辰—棉04順核圣含暈萍菠拴階眾鏡左版攤停里贊模切此歲溜穩(wěn)餅盡物取編號(hào)艷：宣200散6種—永18匪部澆融侄門串工程處、蜂安保處培要素來(lái)Q通：匆8.2.稼3甜8.3欺8.佳4朋E抵S胳：工4.5.手24金.5.3抵部門代表油地盯帳端點(diǎn)鞋工程處、菜安保處瞧Q末E菊S難檢下伯哀查巾炮烈內(nèi)固略刊容擇檢菜遞五鑼查羨萄噸王記筋槍紹郊錄丹問(wèn)題封8.2.陡3延詢問(wèn)部門完職責(zé)及接偷口關(guān)系。層詢查策劃池規(guī)定。遞抽查各部史門的過(guò)程忍監(jiān)測(cè)記錄聾。族回答清楚帳。音查在手冊(cè)側(cè)中有規(guī)定患、有程序電文件。型抽查各類慮監(jiān)測(cè)記躲錄糟6益份，基本航符合要求剪。墳8.3露4.5.價(jià)3穴4.5.動(dòng)2供詢問(wèn)部門幣職責(zé)及接氣口關(guān)系。幣詢查策劃純規(guī)定、程徑序文件。依抽查不合牌格饑/卻不符合通沃知及處置們記錄。血查處置后釘重新檢驗(yàn)亞合格記錄票。食查發(fā)生事刑故后的事特故調(diào)查報(bào)胞告及處理超?？p回答清楚律。掩查有程序打文件。節(jié)查有不合棄格窩/窄不符合信允息登記。初抽查質(zhì)量四、環(huán)境、俱安全不合長(zhǎng)格駕/睬不符合處況理記錄仆各妥1顧份：內(nèi)容次、處置、湯審批符合魔規(guī)定。宋查以上均肚有重新檢智驗(yàn)合格記涼錄。碼查現(xiàn)無(wú)事騎故發(fā)生。角8.4周詢問(wèn)部門消職責(zé)及接荒口關(guān)系。活詢查策劃緊規(guī)定、程于序文件。男查數(shù)據(jù)收戚集、采用努的分析方存法。萬(wàn)查輸出信員息和改進(jìn)徑需求。脂回答清楚立，查有程遷序文件。旦查有信息意收集，采舅用拒了墓5頭種分析方孫法。希查有數(shù)據(jù)戒分析匯總詢表，并有儉以下信息趕輸出：歐顧客綜合倚滿意率為川：工程質(zhì)修量合格滔率揭100沸%禿；各查進(jìn)行薪了嫁痕爆次監(jiān)測(cè)，交符合要求景。衣查體系運(yùn)惱行還不熟邁練，要加電強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和、體系文害件的學(xué)習(xí)充。碑共有合格攔供劉方信奧個(gè)，外包捆方勇肢再個(gè)，供應(yīng)濱物資及廢池棄物處理龍均合格。球?qū)徍私M長(zhǎng)雞：熔慎購(gòu)炎喪刻算越準(zhǔn)鑒匆審核員耽：勢(shì)存擱科然臉僚半愉眉日期尾：挑2006狗.10.梅1宵6辰、流10.1仁7啞內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)責(zé)檢查記錄滑表袋（牌1帥9盟）大8.2.復(fù)2虹/4.5犯.4/4擱.5.5編—焦04漫聯(lián)億燭方屈洪稱底旦穗國(guó)傭紛像炊煮刪悠灶稼面完展藍(lán)興后編號(hào)綿：貞200飽6霸—銷19螞部虹溝丹門慘工程處耀要素必也Q曾：謎8.2.津4揚(yáng)部門代表煌地停暮附點(diǎn)墻工程處過(guò)Q構(gòu)E去S雕檢擱允射查知籍框內(nèi)板卡臉容輪檢椒哨叼傾查衣常毀裳記片泊堡驗(yàn)錄心問(wèn)題惹8.2.歸4游詢問(wèn)部門省職責(zé)及接猴口關(guān)系。富詢查策劃佳規(guī)定、監(jiān)纏測(cè)計(jì)劃及娛依據(jù)。罵查進(jìn)貨驗(yàn)意證記錄，槽抽查主要嘴材料的合軌格證、復(fù)私試報(bào)告。宋抽查過(guò)程述監(jiān)測(cè)記錄摸：檢驗(yàn)批懶、分項(xiàng)、貴分部工程偵質(zhì)量評(píng)定念記錄。狡抽查工程貓竣工記錄迅：?jiǎn)挝还せ淘u(píng)定記攀錄、竣工皂交接證明第等。凳查檢測(cè)人殘員授權(quán)證帳明?？共樽尣浇哟?、例外應(yīng)放行情況脖。則回答清楚室。籃查有程序勁文件、檢古驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)外劃、檢驗(yàn)把標(biāo)準(zhǔn)。揚(yáng)抽查進(jìn)貨嶄的極32.戚5銹水泥、鋼旗筋、紅磚撐，有合格滾證、復(fù)試豈報(bào)告。幕抽查檢驗(yàn)劉批記螞錄干3胃份、分項(xiàng)給檢驗(yàn)報(bào)辦告廈3袋份，質(zhì)量段均為合格喝，有質(zhì)量迅檢查員和雅監(jiān)理人員哥簽字。屯查椅200愁5別年竣工的抖工程項(xiàng)目裙有竣工驗(yàn)伯收證明、忽單位工程懇質(zhì)量驗(yàn)收足評(píng)源定記錄，乏質(zhì)量為合巖格，有相班應(yīng)的授權(quán)環(huán)人簽字。杠查質(zhì)量檢尖查臥員室況，有證書屯和公司聘脹任文件。任經(jīng)詢查無(wú)符此情況發(fā)絡(luò)生。劣審核組長(zhǎng)類：蝕窄違匠剪杠前壤愿焦母審核員火：閣羨性妨晃黎無(wú)贈(zèng)持滅日期減：咽2006壇.10.績(jī)16晝內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)辭檢查記錄縫表證（色2撕0經(jīng)）毛8.2.蔑2絞/4.5吳.4/4寸.5.5醒—撕04須么孟弓速港境驕本免東刃裁糊嘩莊題湊琴怪趟斃碼荒厘勝疾編號(hào)蝶：大200亂6暗—丹20傾部扭娛辨門腹安保處按要素皂E襲S晚：呼4.5.脅1定部門代表鄙地卸魚掛點(diǎn)模安保處鏟Q接E顯S勾檢薦今惡查同斥立內(nèi)參奸秋容流檢馳鍛桐騰查余歷誘榆記務(wù)娘訊己錄轟問(wèn)題燕4.5.漿1催4.5.逐1花詢問(wèn)部門皆職責(zé)及接文口關(guān)系。袍查程序文吳件、策劃暗文件規(guī)定庭。托抽查以下園的監(jiān)視和辜測(cè)量：璃環(huán)境、職賣業(yè)健康安礙全目標(biāo)完漸成情況監(jiān)叛測(cè)。謠管理方案蜜完成情況類監(jiān)測(cè)、法述律法規(guī)遵斷循情況、竹運(yùn)行準(zhǔn)則授執(zhí)行情況浮監(jiān)測(cè)。沒(méi)事故、事誦件、疾病半、環(huán)境污循染方面的燭監(jiān)測(cè)。考監(jiān)測(cè)裝置殃的校準(zhǔn)與田維護(hù)情況客。倆詢查工程猴質(zhì)量部對(duì)激原材料有警害輻射的營(yíng)檢測(cè)情況娃。忌經(jīng)詢問(wèn)參由加審核人終員對(duì)職責(zé)駛及接口關(guān)楊系清楚。做查有《監(jiān)同視和測(cè)量粒控制程序障》。告查有《管勞理目標(biāo)與螞指標(biāo)完成宰情況統(tǒng)計(jì)三表》，現(xiàn)初階段已完真成。括抽查《過(guò)殿程紗/弊績(jī)效監(jiān)測(cè)湯記錄羨》鼻3輪份危（講8.2.炕3/4.潤(rùn)5.華1麗—征01夢(mèng)200援6救—恐01~息03民呢）。杏《監(jiān)測(cè)裝襖置臺(tái)帳及踢周期檢定槍計(jì)劃》嗚（邁7.疏6斗—族01歪200跑6困—典0鍵1范），抽查即安全監(jiān)測(cè)腿裝瞧置誕3客件，符合蹦要求，裝熟置有檢定膚證書。查陪有噪聲、縫污水、廢漆氣監(jiān)測(cè)報(bào)疼告。輪查原材料弊有害輻射綁的檢測(cè)情星況均合格創(chuàng)，符合要牧求。干審核組長(zhǎng)們：蘋太揮愿鎖介拴燈喚蹄灑審核員出：寨稅籍臂雀爬出匪正感日期掉：床2006船.10.躲17且內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)括檢查記錄傭表狗（缸2績(jī)1政）決8.2.階2晉/4.5悲.4/4雙.5.5獻(xiàn)—物04章黨拒倒誼頑默派流尊帽號(hào)翻是欣疼尤政溫艷婦限扎簽蕩喝蹦編號(hào)下：法200飽6粘—勿21冤部掠是歌門脹工程處、元安保處象要素添Q萍：肺8.5肥E晉：捕4.5.殘3割S騰：獄4.5.調(diào)2柱部門代表促地桌魂捎點(diǎn)鹽工程處、控安保處做Q寒E毫S恭檢陵泥怪查橫薯姐內(nèi)騾例徐容配檢跑越懸末查猴框劑先記調(diào)億滅欺錄四問(wèn)題軟8.5.務(wù)1融詢問(wèn)部門拖職責(zé)及接順口關(guān)系外詢查策劃蠢規(guī)定。堅(jiān)查是否利跌用管理方抽針、管理騎目標(biāo)、審瓣核結(jié)果、誤數(shù)據(jù)分析妙、糧糾正和預(yù)訂防措施、孟管理評(píng)審察進(jìn)行持續(xù)覺(jué)改進(jìn)。租回答清楚工。駱查有程序乳文件。熟查進(jìn)行了而管理評(píng)審海，對(duì)質(zhì)量漁方針、目頭標(biāo)進(jìn)行了立評(píng)審；進(jìn)括行了內(nèi)審問(wèn)、叢數(shù)據(jù)分析茫、采取了健糾正和預(yù)擇防措施，攤達(dá)到了持椅續(xù)改進(jìn)目猴的。陪8.5.型2豎4.5.罵3義4.5.逆2緊詢問(wèn)部門濕職責(zé)及接障口關(guān)系。冷詢查策劃鞏規(guī)定、程燦序文件、刺信息。索抽查糾正灘措施記錄崇。酒查不合虜格新/鑒不符合原跟因是否正武確；措施廚需求是否籠評(píng)價(jià)確定冒。歉查實(shí)施及友驗(yàn)證記錄治。蜜回答清楚洲。蘋查有程序鑰文件、不釀合格信息誓登記表。氧查有質(zhì)系量誦2搖份、環(huán)境師和安全姿各坊1倚份。鼓不合格原剃因正確；要措施需求綿已評(píng)價(jià)確俊定。異查有實(shí)施嗽及驗(yàn)證記告錄。租8.5.爸3夾4.5.渴3素4.5.攻2傍詢問(wèn)職責(zé)樸及接口關(guān)蔥系。診詢查策劃劈規(guī)定、程戴序文件、圣信息。圖抽查預(yù)防駕措施記錄漲。坐查潛在不氣合殲格蓬/英不符合原正因是否正掩確；措施乎需求是否聰評(píng)價(jià)確定漿。壘查實(shí)施及扣驗(yàn)證記錄腿；是否提壓交管理評(píng)物審。義回答清楚斯。央查有程序?qū)游募?、不綁合格信息畫登記表。拘查有質(zhì)量備、環(huán)境、赴安全鳳各發(fā)1到份。粥潛在不合驢格原因正妙確；措施耕需求已評(píng)粘價(jià)確定。任查有實(shí)施福及驗(yàn)證記意錄，并提令交了管理茄評(píng)審。揮審核組長(zhǎng)燭：煮堂焰黃孤弱渴協(xié)孤犬齡審核員族：靜呀耀薦裂義緣館三舟日期送：協(xié)2006鴨.10.屆1日6賢、里10.1草7淚內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)堤檢查記錄猜表慚（豐2陣2撓）要8.2.木2恥/4.5輕.4/4掉.5.5鬼—胃04坐盛博牌注間叔店禽靈璃嚼呢庭奴五年招裙錦傲賴酷撐桃?guī)r舅編號(hào)誼：育200革6炕—憶22寄部風(fēng)過(guò)步門收工會(huì)、財(cái)聰務(wù)、預(yù)算務(wù)、設(shè)備、頓材料處烤要素來(lái)Q仇：渴5.4.燦1E辛S權(quán)：外4.3.踏14踏.3.3違4.勇3.4桶4.4麗.3陪部門代表麻地娘動(dòng)川點(diǎn)暴會(huì)議室施Q踐E喊S后檢吩卸誤查胞撫摟內(nèi)稱浩劫容術(shù)檢犧等紅滲查昆輪旺問(wèn)記拿遷晴塌錄絲問(wèn)題標(biāo)4.3.干1留4.3.化1塞詢查是否削清楚風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)因素、環(huán)緩境因素及通重大風(fēng)險(xiǎn)警因素、重釣要環(huán)境因愿素。亦查有公司雜《環(huán)境因矮素清單》捕，共確蔽定輕3禍4裁項(xiàng)，查有竿《重要環(huán)框境因素清笑單》，共戴確轎定攪2曬3念項(xiàng)；查有拖《風(fēng)險(xiǎn)因熔素清單》命，確庭定指4興8調(diào)項(xiàng)，查有岡《重大風(fēng)輝險(xiǎn)因素清框單》，確配定淘2闖9較項(xiàng)。喬經(jīng)詢問(wèn)對(duì)籠以上清楚慧。婚5.4.床1特4.3.似3倦4.3.優(yōu)3鮮詢查目標(biāo)卷和指標(biāo)及逝完成情況豐。滾查有公司享各部門的澡目標(biāo)與治曬標(biāo)、完成檢情況考核害統(tǒng)計(jì)表，熄均已完成怒。藥4.3.告3者4.3.攜4托詢查體系臂、管理方泳案的資金務(wù)落實(shí)情況孝查絡(luò)200悄6劫年至今，帽共及時(shí)提俘供體系所勺需資便金剛志誰(shuí)萬(wàn)元。透4.4.贏1躺4.4.醒1泰詢查各部衣門職責(zé)、什權(quán)限。搶經(jīng)詢查各銹部門的職傍責(zé)、權(quán)限赤清楚。滾4.4.慰3言4.4.葬3見詢查政工倘部（工會(huì)謎）、工會(huì)悅代表與高踩層管理者尾的協(xié)商和伯溝通情況黃。財(cái)查有員工革意武見雜設(shè)派條，政工貞部與公司答高層管理牲者溝通會(huì)辛議記汽錄淺綿午次，所有午員工意見駐均得到了百交流溝通憶，采納了需其殿中屈喊醉?xiàng)l。枕審核組長(zhǎng)桌：搶莊超醋喚押與途漢吐瀉審核員油：扶準(zhǔn)蹲斤皮罷越影惰摘日期淋：竄2006縱.10.撞16鹽內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)涉檢查記錄三表哲（幕2件3所）涼8.2.償2衡/4.5帳.4/4暢.5.5疼—戴04攀戰(zhàn)告拾肢債堅(jiān)梢班右易廁至豐橡巖恒仔世尺刊揉擱補(bǔ)驗(yàn)檔持編號(hào)鞠：肺200舟6傳—?jiǎng)?3剩部麻償聽門輛穩(wěn)工程項(xiàng)目憲部濱要素閱Q島：債5.4.行16鄉(xiāng).3挨6.4和7.5厚.1遮E決S偵：教4.3.份3軌部門代表博地沿糟供點(diǎn)地筋工程項(xiàng)目賤部駱Q挖E得S頁(yè)檢柜膽礎(chǔ)查園湯江內(nèi)名冠盾容抽檢妥賽鐘屯查遙碎陰拉記傭蛇貝層錄尼問(wèn)題淋5.4.轟1擱4.3.券3簡(jiǎn)4.3.挎3蠟詢查管理溜目標(biāo)及完葬成情況。失查有管理赴目標(biāo)和指健標(biāo)完成情哀況統(tǒng)計(jì)，搖已完成。棟6.3慨查設(shè)備清踐單、維修屢計(jì)劃、維礙修記錄、乎完好情況榜。更查項(xiàng)目部撤有設(shè)備清沃單，維修拴計(jì)劃，維吊修保養(yǎng)記序錄，現(xiàn)設(shè)板備均棒完好，滿靠足施工要剃求。更6.4傍查各種施裙工現(xiàn)場(chǎng)管拴理制度、割安全文明示施工情況塊。填查有各種奴生產(chǎn)管理廢制度，現(xiàn)明場(chǎng)安全文薦明生產(chǎn)情功況良好。常7.5.混1敬查施工組敢織設(shè)計(jì)。變查人員資發(fā)質(zhì)、上崗終證。龜查施工圖帝紙、合同屆、規(guī)范、平標(biāo)準(zhǔn)等。漆查施工設(shè)年備清單、抬維修計(jì)劃告、記錄、磚完好情況久。廢查檢測(cè)裝辛置清單、龍檢定計(jì)劃僵、證書、佳完好情況憲。石抽查監(jiān)測(cè)亡記錄，證困實(shí)過(guò)程保欣證能力。撓查放行、夜交付及交跌付后活動(dòng)迎的實(shí)施。姑查有施工塊組織設(shè)計(jì)政。喉查有生產(chǎn)兆人員的崗剃位操作培粒訓(xùn)記錄、卷上崗證。稅查有施工晚圖紙、合班同、規(guī)范寶標(biāo)準(zhǔn)。蔽查有生產(chǎn)缸設(shè)備清單栗、維修計(jì)燃劃、維修善保養(yǎng)記錄輝，設(shè)備完雀好。砌查有檢測(cè)葡裝置清單嶼、檢定計(jì)不劃、證書答，現(xiàn)裝置狠完好。飲抽查監(jiān)測(cè)式記仆錄誕6潔份，保證征了過(guò)程能妙力。中查以上各惑記錄均有羨各級(jí)授權(quán)申人簽字放太行。且審核組長(zhǎng)朝：陳片李陽(yáng)番漸蘿晌只萍花審核員狡：辨躬貸臭沈岔恨舌炒顫日期涌：鍛2006章.10.班17胡內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)縱檢查記錄旁表繞（愉2銅4衫）掛8.2.上2鐮/4.5鋒.4/4寫.5.5姜—驢04塌書薦勇扣軋臭萌債蘿恰淋煎犬的企請(qǐng)潑哄之強(qiáng)彈番犯轟雪舉編號(hào)仰：舊200盛6話—爐24提部臭哥攝門劑瞎工程項(xiàng)目粘部知要素航Q鋸：稠7.5.棚27炭.5.3屯7.話5.4格7.5.檢57點(diǎn).6怪部門代表春地漫煩平點(diǎn)爸癥工程項(xiàng)目肉部偵Q挖E組S滅檢淋牢溜查章趟幣內(nèi)僵倍棍容南檢早忽茄盈查肥遼敞缺記蹲波寇可錄學(xué)問(wèn)題肺7.5.圈2蔬查特殊過(guò)惡程的人員明、設(shè)備鑒再定認(rèn)可記豎錄、過(guò)程肉參數(shù)監(jiān)控聚記錄。教查再確認(rèn)精情況。叼查現(xiàn)場(chǎng)已依施工的特臭殊過(guò)程有平：辰查有《特拆殊過(guò)程監(jiān)碼控記錄費(fèi)》邁原矮份，符合梁規(guī)定。忠查現(xiàn)未進(jìn)饞行再確認(rèn)騾。蹲7.5.送3說(shuō)抽查構(gòu)配行件、材料離標(biāo)識(shí)、施仁工過(guò)程標(biāo)召識(shí)、竣工堡標(biāo)識(shí)。驕查追溯記若錄。納抽查現(xiàn)場(chǎng)昨鋼筋、紅喉磚，均以拜標(biāo)牌標(biāo)識(shí)做。租32.舒5慚水泥無(wú)標(biāo)釋識(shí)。吸抽查檢驗(yàn)周批記丙錄譽(yù)丈3跑份、分項(xiàng)革工程記短錄際庸創(chuàng)份，質(zhì)量洽均合格。數(shù)工程未竣滋工。查在琴以上記錄羅、隱蔽工罷程記錄、尼施工日記拌中可追溯額。反▲龍7.5.疊4舞查顧客財(cái)養(yǎng)產(chǎn)登記驗(yàn)今證記錄。渣查顧客財(cái)前產(chǎn)的貯存喜、使用、而保護(hù)。雅查丟失、興損壞或不宋適用時(shí)的槳處理（包騎括兩種顧疫客財(cái)產(chǎn)）搏。你經(jīng)詢查施高工圖堅(jiān)紙請(qǐng)1川套，未登菌記。潑查圖紙保賽管使用良趴好。屆無(wú)此種情摸況發(fā)生。千7.5.崖5膛詢查產(chǎn)品欲防護(hù)的策果劃規(guī)定。拿查現(xiàn)場(chǎng)的近防護(hù)情況恭。貴查庫(kù)房發(fā)歷放手續(xù)，責(zé)抽查帳、矮物、卡是葡否相符、著保管環(huán)境句。脹查在施工雹組織設(shè)計(jì)扮中有規(guī)定本。策查現(xiàn)場(chǎng)鋼嗽筋、水泥中搬運(yùn)符合杯規(guī)定。拳查庫(kù)房材泡料放置合流適，帳物?？ㄏ喾?，謎出入庫(kù)手展續(xù)齊全。崖查材料、厲各工序間奶的防護(hù)良寧好，符合監(jiān)規(guī)定。隊(duì)7.6姥查檢測(cè)裝朽置清單、蝦周期檢定瘡計(jì)劃。仔抽查檢定諸證書、標(biāo)稈識(shí)、完好閉情況。誓查失效時(shí)立的處理。伍查自檢裝壞置的自檢斬規(guī)程、自地檢記錄?？刹橛许?xiàng)目估部檢測(cè)裝許置清單。慰抽查其中堆的經(jīng)緯儀尋、水準(zhǔn)儀確、鋼尺、服臺(tái)秤等，亮滿足監(jiān)測(cè)藝要求。搖經(jīng)詢查無(wú)賺失效情況賞發(fā)生。株查有自檢保規(guī)程、記糕錄。測(cè)審核組長(zhǎng)慎：頸烤裂恭面覺(jué)朋史脫酬嶄審核員怕：笑闖談月小賊堪柳間潑日期鳥：星2006斤.10.豈17路內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)滴檢查記錄仿表剝（啊2釣5缸）惕8.2.某2孤/4.5挺.4/4繪.5.5望—里04食欣單連言舞徑酒繭掏砍培煤倒靜葉旱篩滿勵(lì)置落胞孕臨搞杜編號(hào)直：庫(kù)200垮6谷—填25懂部唉程袖門原工程項(xiàng)目蝴部代要素糞Q季：熟8.2.級(jí)48責(zé).3嗚E括S脾：膠4.5.隱24圈.5.3故部門代表姻地生止喪點(diǎn)垃腸工程項(xiàng)目拆部量Q休E緒S如檢時(shí)渠玩查噸亮烈內(nèi)堆急估容罷檢品懂喪賺查嘩蝴飛陡記御逮合眠錄前問(wèn)題費(fèi)8.2.伏4冶詢問(wèn)部門禿職責(zé)及接耽口關(guān)系。敲詢查策劃遇規(guī)定、監(jiān)皺測(cè)計(jì)劃及戚依據(jù)。迅查進(jìn)貨驗(yàn)麗證記錄，探抽查主要荒材料的合趣格證、復(fù)姨試報(bào)告。肌抽查過(guò)程鼓監(jiān)測(cè)記錄勻：檢驗(yàn)批她、分項(xiàng)、目分部工程規(guī)質(zhì)量評(píng)定貿(mào)記錄。齡抽查工程褲竣工記錄驢：?jiǎn)挝还り惓淘u(píng)定記寸錄、竣工余交接證明狀等。葬查檢測(cè)人輩員授權(quán)證傍明。顏查讓步接貫收、例外偉放行情況纏。尺回答清楚祥。兩查有程序幅文件、檢蠶驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)客劃、檢驗(yàn)研標(biāo)準(zhǔn)。愈抽查進(jìn)貨天的潑32.沃5偏水泥、鋼茂筋、紅磚冬，有合格盟證、復(fù)試戲報(bào)告。穩(wěn)抽查檢驗(yàn)雄批記肢錄衡3崗份、分項(xiàng)紋檢驗(yàn)報(bào)刪告螺3弱份，質(zhì)量姥均為合格應(yīng)，有質(zhì)量兆檢查員和綿監(jiān)理人員加簽字。潔工程未竣客工。炭查質(zhì)量檢漲查值員但屢，有證書芬和公司聘喘任文件。東經(jīng)詢查無(wú)竭此情況發(fā)鳳生。飾8.3融4.5.謹(jǐn)3架4.5.夏2滾詢問(wèn)部門晶職責(zé)及接柿口關(guān)系。咬詢查策劃果規(guī)定、程修序文件。休抽查不合哪格鑄/味不符合通營(yíng)知及處置挖記錄。封查處置后鞏重新檢驗(yàn)跪合格記錄聯(lián)。隊(duì)查發(fā)生事磁故后的事蛙故調(diào)查報(bào)嬌告及處理懸。綿回答清楚素。射查有程序狂文件。酸查有不合陽(yáng)格文/倍不符合信世息登記?？闯椴橘|(zhì)量活、環(huán)境、具安全不合公格守/剝不符合處蒸理記錄抹各殃1楊份：內(nèi)容最、處置、丈審批符合轉(zhuǎn)規(guī)定。躍查以上均侮有重新檢有驗(yàn)合格記胡錄。稀查現(xiàn)無(wú)事多故發(fā)生。衰審核組長(zhǎng)刪：再銅蘆莫努醉爹穗框服講審核員仆：冠續(xù)閣地通槳扇罩碗辛日期砍：瓣2006掀.10.遷17厘內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)伏檢查記錄腦表箏（委2構(gòu)6儉）炎8.2.劉2脅/4.5儉.4/4就.5.5申—哭04腿納阻識(shí)后曠轎豈慘堪頭緞喊舒型蓄雜說(shuō)觀箭債蜂發(fā)晌宋犁搜編號(hào)株：炎200露6蘿—批26旬部到探脊門便工程項(xiàng)目懇部解要素帖E螞S棟：春4.3.倆14享.3.2楚4.弟3.3照4.3.胸44瓦.4.3憲部門代表中地壺銷泳點(diǎn)寇工程項(xiàng)目圖部泰Q叛E卡S曾檢籍杜繞查堅(jiān)掙詠內(nèi)鞏軌純?nèi)莺z嚷為牛鎮(zhèn)查州慎量杠記悶捐族圾錄灰問(wèn)題替4.3.后1辦4.3.萬(wàn)1慣查項(xiàng)目部矩的風(fēng)險(xiǎn)因鴿素、重大牌風(fēng)險(xiǎn)因素燕清單，環(huán)討境因素、詳重要環(huán)境避因素清單消。越查有現(xiàn)場(chǎng)女《環(huán)境因沸素清單》尸，共確恭定俘更域項(xiàng)，查有迅《重要環(huán)蹈境因素清峽單》，共紛確開定鑰圓頑項(xiàng)；查有磚《風(fēng)險(xiǎn)因殲素清單》歐，確施定滋黑還項(xiàng)，查有烤《重大風(fēng)柳險(xiǎn)因素清纖單》，確歉定丟定鍬項(xiàng)。絨4.3.屠2斤4.3.粒2恰查