工作文件控制程序

工作文件控制程序1.目的保證工作文件及時(shí)起草、修訂、頒發(fā)，失效工作文件不被誤用。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口各部門(mén)工作文件的管理。3.引用文件無(wú)。4.定義4.1工作文件是指為了高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作或作業(yè)所編寫(xiě)的如何完成該項(xiàng)工作或作業(yè)的細(xì)則,主要包括:(1)操作手冊(cè)；(2)工作計(jì)劃；(3)工作指令、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；(4)內(nèi)部工作備忘錄。為便于工作計(jì)劃的控制，以下所稱“工作文件”不包括工作計(jì)劃，而將計(jì)劃作為一類(lèi)特殊的工作文件單獨(dú)描述其控制程序。5.職責(zé)5.1ISO9000工作組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編定工作文件的文件號(hào)及版本號(hào)，制定工作文件的發(fā)放范圍；保管一套最新版本工作文件的復(fù)印件。5.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核及簽發(fā)工作文件。5.3各部門(mén)工作人員負(fù)責(zé)起草工作文件、提出工作文件修改建議書(shū)。5.4ISO9000工作組質(zhì)管人員負(fù)責(zé)保管、復(fù)印、分發(fā)工作文件并收回和銷(xiāo)毀失效工作文件。5.5部門(mén)兼職資料員負(fù)責(zé)工作文件的接收和保存。5.6總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定計(jì)劃（僅指質(zhì)量計(jì)劃、控制性進(jìn)度計(jì)劃及總體計(jì)劃，下同）的發(fā)放范圍。屬5.啞7圖工程計(jì)劃雙調(diào)度室計(jì)坊劃主辦負(fù)再責(zé)保存一餅套最新版街的公司所闖有計(jì)劃原按件，并填脆寫(xiě)《計(jì)劃債清單》。擋5.8恒ISO9帳00喊0晝工作組質(zhì)壤管人員負(fù)其責(zé)計(jì)劃的少分發(fā)、回懶收及銷(xiāo)毀扯。哄6.濾資格和培田訓(xùn)遼執(zhí)行本程丟序無(wú)需特女別的資格檔和培訓(xùn)。7.程序讓7.1證工作文件趕的起草、竿評(píng)審和簽困發(fā)盞7.1.然1僑公司各部始門(mén)工作人悔員根據(jù)工班作需要撰者寫(xiě)工作文懂件草稿，圍交部門(mén)負(fù)真責(zé)人奏審核。說(shuō)7.1.神2IS負(fù)O900鉆0孫工作組負(fù)倒責(zé)人對(duì)審蕉核后的工薄作文件編親定文件號(hào)帽及版本號(hào)濱，交部門(mén)常負(fù)責(zé)人審凡批簽發(fā)。記7.1.鏡3貸文件號(hào)及兩版本號(hào)樣唱式為：英GFI-秀XX-X功X記；顧GFI-杜XX-X芳X-FX不X史·繭X誘；其中：讓GFI陡—譽(yù)—輸工作文件篩；儉-XX-犯XX櫻——襖-飲對(duì)應(yīng)部門(mén)唇代肯號(hào)圣—罪部門(mén)工作研文件序號(hào)腫-XX-停XX-F撕XX型·些X果——致-欄對(duì)應(yīng)部門(mén)請(qǐng)代瞎號(hào)繪—押部門(mén)工作排文件序去號(hào)叼—但附件副號(hào)內(nèi)·低版本號(hào)。它部門(mén)代號(hào)修規(guī)定如下蚊：寶現(xiàn)場(chǎng)辦公弟室鉆蕩—飄BG垃恒庭般金工程部設(shè)昌計(jì)類(lèi)郵壩—懷GH霸總師室緒悶—土ZS誰(shuí)局逃裂截伙銷(xiāo)售部劣趁—膚JY蜓ISO9認(rèn)000控工作組夠丸—咱IS淡O喬虧竿建材供應(yīng)艷部腔苦—年CG黃工程部施志工類(lèi)挨慶—勾GC精世繁小預(yù)決算室崇膠—天YS權(quán)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)賊部蝶朋––俘KF進(jìn)圖途俯厲文化傳播園公誘司穗曬––躍GG攜工程計(jì)劃趴調(diào)度憐室謎灘––冤JH壤7.2踏工作文件剝分發(fā)與失哪效工作文贏件的回收伙7.2.隸1嶼簽發(fā)后的余工作文件漏由爸ISO9月000勢(shì)工作組負(fù)再責(zé)人確定筒文件發(fā)放貫范圍，填線寫(xiě)《工作正文件分發(fā)浸、回收清越單》（見(jiàn)竭GFP5隆-2-F盈2災(zāi)）后鏈交事ISO9噸00網(wǎng)0饑工作組質(zhì)玉管人員復(fù)菜印、分發(fā)補(bǔ)。由7.2.貓2櫻ISO9晶00慣0境工作組質(zhì)撞管人員將逢每本《工舉作文件封諒面》（見(jiàn)姥G承F瀉P5-2蛋-F4繁）加潛蓋撇“捉***紐*網(wǎng)集團(tuán)股份今有限公司針文件控制訂專(zhuān)用近章絞”膜后，按《葬工作文件串分發(fā)、回夏收清單》攏，先回收孕失效工作償文件，后滑發(fā)放新文深件。制7.2.世3數(shù)ISO9畝00跪0婚工作組質(zhì)眾管人員和碰接收人在列《工作文嗓件分發(fā)、跡回收清單碼》相應(yīng)欄城簽字，接赴收人一般損為部門(mén)兼劈職資料員顧。角7.2.蜂4覽管理層、艦ISO9覽000協(xié)工作組以率外的文件妄接收人接茶收到工作創(chuàng)文件后將拉其交本部玩門(mén)相關(guān)員越工傳閱，冰員工在《概文件傳閱遲單》囑(葬GF掙P(guān)向5-1-泳F5)松上簽字。法《文件傳駝閱單》由產(chǎn)兼職資料國(guó)員保管。鳳7.2.具5案工作文件墻正文不得貪擅自復(fù)印勇、外傳。桑7.3識(shí)工作文件插的保存與垮失效工作貧文件的銷(xiāo)裙毀搖7.3.饑1IS稻O900之0抓工作組負(fù)貧責(zé)人保存宰一套最新壤版的公司泡所有工作繞文件的復(fù)私印件。，棟7.3.驢2樓ISO崗900連0鋤工作組質(zhì)匠管人員保取存一套最倦新版的公盡司所有工種作文件的尤原件并建穿立《工作招文件清單悲》（見(jiàn)王GFP5員-2-F啊3邊），隨時(shí)染登記更新辜其清單內(nèi)填容，清單末應(yīng)記錄公迷司所有工躺作文件的怒文件號(hào)、毀版本情況豆、實(shí)施時(shí)若間及起草梨人、評(píng)審猴人、簽發(fā)野人等情況駝。孔7.3.崗3廟ISO9慣00容0嶄工作組質(zhì)現(xiàn)管人員將旦失效工作主文件封面于加他蓋臟“拒失沫效紐”摟印章后存合檔，收回警的工作文遵件保存辜1墾個(gè)月后要，翁ISO9啄00農(nóng)0回工作組質(zhì)范管人員填抄寫(xiě)《文件娃銷(xiāo)毀清單嶼》（怨見(jiàn)槍GFP5煉-1-F踩7趴）并銷(xiāo)毀總。截7.4軋工作文件乒的修改煌7.4.漸1丙在用的工抄作文件需堆修改時(shí)早,督由各部門(mén)灶具體使用柱工作文件兵的員工提娛出《工作輛文件修改蔽建議書(shū)》土（見(jiàn)賣(mài)GFP5梳-2-F撥1擱）交部門(mén)競(jìng)負(fù)責(zé)人審膽核。懸7.4.狗2券部門(mén)負(fù)責(zé)貨人確認(rèn)需紛修改的，城由其或其鋼指定人員倦起草工作漠文件修改冒稿，并由月原審批人貿(mào)審核簽發(fā)園。始7.4.靈3IS顧O900瓣0被工作組負(fù)冰責(zé)人在工澤作文件封蹈面上填寫(xiě)午修訂情況鏟及生效日鉆期，并在悲《工作文限件修改建攤議書(shū)》上艇填寫(xiě)生效降日期，然即后亦交愛(ài)ISO9雹00蛇0擦工作組質(zhì)于管人員按叛7.2賤分發(fā)并保戶管原件。掉7.4.倒5貧工作文件蒼滿宿5礙次修訂的角，由攔ISO9恩000駱工作組負(fù)攜責(zé)人更換平版本號(hào)。批7.正5腸計(jì)劃的分歇發(fā)與失效羅計(jì)劃的回克收辮7.5.沾1陰簽發(fā)后的匯質(zhì)量計(jì)劃暴、控制性朱進(jìn)度計(jì)劃醒及總體計(jì)逝劃由總師打室負(fù)責(zé)人尸確定發(fā)放戀范圍，填架寫(xiě)《計(jì)劃輛發(fā)放及回裹收記錄》矩（脅見(jiàn)煉GFP5凝-2-F憐6述）后，緊交渣ISO9檢00迅0仇工作組質(zhì)消管人員分健發(fā)。漫7.5.救2IS戰(zhàn)O900連0牲組質(zhì)管人約員將每本蓬《計(jì)劃封夠面》（陪見(jiàn)糕GFP5探-2-F新5慨）加聲蓋毀“藍(lán)***瞧*與（集團(tuán)）夠股份有限優(yōu)公司受控罪文腫件拳”薄章后，按棒《計(jì)劃發(fā)晃放及回收辟記錄》，濃先收回失徐效計(jì)劃，鋤再發(fā)放新車(chē)計(jì)劃。確7.5.射3趙質(zhì)量計(jì)劃雄、控制性澆進(jìn)度計(jì)劃撈、總體計(jì)謠劃不得擅沉自復(fù)印、耀外傳。搖7.謀6企計(jì)劃的保計(jì)存與失效墨計(jì)劃的銷(xiāo)蛇毀俊7.6.宮1訊工程計(jì)劃輔調(diào)度室計(jì)絹劃主辦保意存一套最在新版的公氏司所有計(jì)改劃原件，貿(mào)并填寫(xiě)《固計(jì)劃清單嗓》（甘見(jiàn)評(píng)GFP5瞧-2-F載7板）。聯(lián)7.6.脊2IS孔O900脆0各組質(zhì)管人帳員將失效裳計(jì)劃封面碌加下蓋蹄“很失舞效脫”州印章，永勻久保留已蚊失效的計(jì)拾劃原件，去其余失效南計(jì)劃于回玻收一個(gè)月愁后集中銷(xiāo)輸毀并填寫(xiě)鋸《文件銷(xiāo)挪毀清單》撤。8.記錄驅(qū)8.1狀所有工作徐文件原件劫、失效的澆計(jì)劃原件有、《工作茶文件分發(fā)霜、回收清齡單》、《停工作文件禮清單》、枯《文件銷(xiāo)全毀清單》球由裳ISO9斑00韻0刻工作組質(zhì)瘡管人員永憲久保存。陶8.2需發(fā)給部門(mén)愛(ài)的工作文鞏件由部門(mén)損兼職資料招員保管。負(fù)8.3憶《工作文歌件修改建雨議書(shū)》乎由圍ISO9周00坦0其工作組負(fù)沈責(zé)人保存湯一年后銷(xiāo)渣毀。焦8.4狂《文件傳刃閱單》由供部門(mén)兼職堵資料員保理存一年。撤8.停5確《計(jì)劃清定單》由總飛師室資料汁員永久?？么?。9.附件煮9.1廟GFP潛5-2-甚F1其《工作文棒件修改建大議書(shū)》苗9.2硬GFP共5-2-蜂F2牲《工作文禾件分發(fā)、儀回收清單嘴》慧9.3勾G胃F抄P5-2記-F3腿《工作文艙件清單》牌9.4裙G妙F改P5-2純-F4精《工作文桌件封面》模鉆9.5青GFP舍5-2-盞F放5宜《計(jì)劃封流面》劃罩9.6原GFP逗5-2-如F閑6帝《計(jì)劃發(fā)偵放及回收畜記錄》里捆9.7忍GFP場(chǎng)5-2-蝦F荒7匹《計(jì)劃清嚇單》米GFP5隊(duì)-2-F糧1.1袍工作文件至修改建議飽書(shū)們文件號(hào)貌文件名乒版本春原內(nèi)容展修改建議漁修改建議紛人：日期仔：哄評(píng)審意見(jiàn)困部門(mén)負(fù)責(zé)蛇人：日期斜：庸簽發(fā)人菠簽發(fā)日期訪生效日期丈GFP5國(guó)-2-F摸4.1兆工作文件計(jì)封面狐地產(chǎn)口質(zhì)飯量體系工傳作文件述文件編號(hào)炮版本號(hào)永生效日期拘工作文件然名稱聞(居蓋控制專(zhuān)亂用章處罰)俊修改狀態(tài)啄修訂情況組生效日期=1\*ROMAN具I=2\*ROMAN幣II=3\*ROMAN網(wǎng)III=4\*ROMAN需IV=5\*ROMAN硬V闊起草刻職務(wù)盈日期象審核博職務(wù)遣日期捎簽發(fā)罪職務(wù)風(fēng)日期次GFP5匙-2-F僅3.2薪工作文件槍清單狹序號(hào)筋文件號(hào)濃文件名稱焦版本狀況辟實(shí)施時(shí)間絡(luò)發(fā)放范圍返起草部門(mén)螺起草人作評(píng)審人抓簽發(fā)人遲記錄人汗備注你GFP5區(qū)-2-F漸2.1買(mǎi)工作文件鵝分發(fā)、回慨收清單助序州號(hào)灑文件陣編號(hào)笑文件名稱堡分發(fā)部固門(mén)噸/塊個(gè)人帝分發(fā)竄數(shù)量劃簽收枕人妹簽收檔時(shí)間有回收竊時(shí)間值回收壇數(shù)量杏回收俗人印備節(jié)注孩ISO9趙00刪0趣工作組組恒長(zhǎng)（制單澇）振：宰悠屠畫(huà)坐央日期：句GFP5窯-2-F貍5.1于計(jì)引襪焦劃梨抽元封告串歇面庭（霞計(jì)束彼借儉劃漁欲踩核名夫粉道找稱）蹲序號(hào)吊版鳳違本書(shū)擇號(hào)瘡編括濫孕制杯校鞭贈(zèng)嫩對(duì)陵簽者共戲發(fā)刮簽發(fā)日期燕(銅生效日愿期框)季備穿益守注灰GFP5厭-2-F抱6.1住計(jì)劃發(fā)放疼及回收記第錄絕發(fā)放責(zé)任愚人：明 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