物資采購驗收管理辦法

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物

資

采

購

驗

收

管

理

辦

法

2022年7月日1

保利合盛煤業(yè)有限公司水峪礦物資選購驗收管理方法（試行）

為仔細貫徹能源公司關于物質選購、驗收會議精神，實現(xiàn)煤

礦健康、穩(wěn)定的進展。按照礦委的統(tǒng)一支配部署，為強化水峪礦

材料物資選購、驗收管理，進一步規(guī)范物資管理制度，有效降低

生產(chǎn)成本，降低庫存物資和資金，提高我礦的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)節(jié)

約型礦井。針對我公司實際狀況，特制定以下物質選購、驗收管

理方法。

第一部分選購管理方法

第1條目的

為了使我礦物資選購制度化，科學化，按照礦委要求，結合本

礦

實際狀況，制定了物資選購方法。

其次條范圍

物資的選購，包括固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)的選購均依本方法執(zhí)行。

第三條管理部門

供給科專人負責有關物資的選購工作，凡物資的選購、驗收、保

管及發(fā)放，不管資金來源和供給渠道，也不管使用部門，均應經(jīng)供給

科統(tǒng)一方案、統(tǒng)一訂購和統(tǒng)一管理。

第四條物資選購方案的編制

2．

物資選購方案的編制由各個生產(chǎn)單位按照月、年度生產(chǎn)工作方案，

修理檢修方案，按材料消耗定額制定出本單位的材料需求方案，由供

應科匯總后編制出年度物資選購方案（初稿）報分管領導，由分管領

導召集有關人員開會舉行審查，報總經(jīng)理批準后有供給科負責編制物

質選購方案。按照選購名目舉行劃分，一級選購能源公司，二級選購

（分公司），三級選購（礦供給科）。

第五條物資選購合同的簽訂與履行

長久、批量訂貨采取招標選購，貨比三家，使用單位應對所需物

資提出具體技術要求，并參加同供貨方舉行的技術談判。選購人員指

定專人詢價，并按照收集到的報價資料，由分管領導負責召集有關部

門組成招投標小組，小組成員集體研究，確定中標廠商。物資選購合

同統(tǒng)一由供給科簽訂，設備選購入庫手續(xù)歸口由供給科組織辦理。經(jīng)

濟合同的執(zhí)行應做到誰經(jīng)辦誰負責，設備到貨后經(jīng)辦人應準時組織有

關人員按合同內容舉行驗收，使用單位確認，供給科辦理入庫手續(xù)。

第六條物資的驗收

物資的正常驗收由供給科牽頭、企管科、使用單位派技術人員

合。物資到貨后，應根據(jù)合同及有關規(guī)定驗收。驗收后發(fā)覺有問題，

涉及到違背合同或不滿足合同要求時，需要舉行合同的更改或索賠等

有關事項，由供給科牽頭，相關部門幫助。有關索賠事項，應在訴訟

時效期間內處理質量和其他有關問題，避開經(jīng)濟上不應有的損失。物

資驗收后應由記帳員填寫“物資驗收單”，供給科簽字后歸檔。

物資

3．

倉庫保管員驗收后應準時填寫“入倉單”，作為入帳依據(jù)。

第七條物資（設備及材料）發(fā)放及發(fā)放前的保管

物資倉庫采取憑單發(fā)料，使用部門領用物資（設備及材料）時必

須在“出倉單”上簽字才干生效，記帳員據(jù)此銷帳。物資采取分類、

分庫保管。物資擺放整齊，標識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季

度對帳一次，年終舉行清倉盤點，做到帳、物、資金三相符。

第八條固定資產(chǎn)的報廢

固定資產(chǎn)報廢根據(jù)規(guī)定的年限執(zhí)行，財務科按照相關規(guī)定確認固

定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由分公司負責處理

第九條罰則

違背本方法規(guī)定，未造成損失的，由企管科提出整改意見，限

整改；造成損失的，報經(jīng)理辦公會議作出紀律處分和處罰打算。其次部物資驗收管理制度

第一條總則

一、本制度規(guī)定了公司物資驗收的依據(jù)、時限、組織方式、程序及不合格物資的處理辦法

二、本制度適用于水峪礦的物資驗收管理工作。

其次條職責

一、供給科：除零星辦公用品外,公司全部的設備、消耗材料等物資，負責協(xié)調各部門，組織、實施物資全過程驗收。

4．

二、庫房管理員：負責核對物資的數(shù)量、規(guī)格、種類、生產(chǎn)廠

家、生產(chǎn)日期、標簽、外包裝等舉行核對驗收。

三、使用部門（單位）：根據(jù)驗收規(guī)范、訂貨協(xié)議和質量要求，舉行檢驗或實驗，并填寫檢驗報告單。

四、企管部門：按照礦審批的物質選購方案，舉行核對驗收，由

于地質條件或其它因素造成，方案外選購物質，必需由礦主管領導簽

字審批補充方案方可驗收。

五、礦調度室：參加木料驗收，在囫圇過程當中，調度負責對木材丈量和木料的堆放及木料場的管理。

六、機電部門：主要負責和參加機電材料和設備的驗收，負責設

備的運行（是否運行完好）、煤安標志，開箱驗收證書等相關證件

（是否證件齊全）。

第三條管理內容與要求

一、物資驗收的依據(jù)

（一）物資選購方案。

（二）訂貨合同、技術協(xié)議。

（三）供貨單位的裝箱單、發(fā)票、貨運單、圖紙、隨機資料、

合格證等。

（四）物資驗收規(guī)范：使用部門應按照待驗物資的重要性及特

性等，制定相關物資的驗收規(guī)范作為驗收的依據(jù)。

二、物資到庫驗收的時限（按工作日計算）

5．

（一）大型、新型設備和專用備品、低值易耗品及主要輔機備

品配件，普通機電產(chǎn)品、消耗材料到貨后1-2天內驗收完畢；（二）物資到貨后,選購員立即電話或書面通知使用部門，和企

管部門在驗收規(guī)定時限內，對物資舉行驗收，未閱歷收部門驗收的物

資一律不準入庫，舉行使用。

三、驗收的分級及參與人員

（一）設備類：大型（價值10萬元以上）及專用設備，小型通

用設備（10萬元以下）。

（二）備品配件：

1、主機、主要輔機備品配件、零星件。

2、普通備品配件（三）低值易耗品、消耗材料：

以上設備及物質材料均由使用部門技術人員，選購員、保管員，企管部門人員參與驗收方可入庫。

四、物資驗收的程序和要求

（一）驗收程序：

1、檢查供貨方的《送貨單》是否已注明物資的編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格和訂單編號等內容。

2、檢查供貨方提供的質量證實文件其是否已提供，文件是否齊全。

3、核對選購入庫物資是否與《選購合同》的數(shù)量、規(guī)格和種類

相符，有無超訂單或無訂單的現(xiàn)象。

6．

4、檢查其外包裝上是否已按要求貼上物資標簽，標簽上是否已標明物資編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期等內容。

5、抽查其包裝內的數(shù)量、規(guī)格、種類是否與所貼的標簽全都。

6、使用部門質量檢驗人員，按訂貨協(xié)議和質量要求，舉行檢驗和實驗，檢驗后應做檢驗記錄，并填寫物資驗收單。

（二）實物驗收：對實物驗收，包括數(shù)量和質量兩個方面

1、物資數(shù)量驗收：數(shù)量驗收是保證物資數(shù)量精確?????不行缺少的措施，由供給部門和企管部門負責舉行，數(shù)量驗收的詳細要求是：(1)計重物資的數(shù)量驗收要求（如油品、鋼材等）：

①計重物資一律按凈重計算。

②國產(chǎn)金屬材料以理論換算交貨的，按理論換算驗收。

③定尺和按件標明分量的物資，可以抽查驗收。抽查比例按照貨物廠家的信譽運輸狀況的和包裝來打算，普通可抽查10％－20%。

④不能換算或抽查的物資，一律所有過磅計量。

⑤凡計重物資驗收時均應注重按層次分割，標明分量，力求入庫一次過磅清晰，以便復查和出庫，削減重復勞動。

(2)計件物資的數(shù)量驗收要求（如軸承、閥門、專用備件等）：

①計件物資應所有清查件數(shù)（帶有附件和成套的機電設備須清查主件、部件、零件和工具等）。

②固定包裝的小件物資，如內包裝完整，可抽驗內包裝5％－15%，

無差錯或其他問題時，可不再拆驗內包裝。

7．

③用其他辦法計量的物資(木材、水泥、沙子、石子、料石、膠帶、玻璃等)按規(guī)定的計量辦法舉行檢查。

（一）木材數(shù)量、質量驗收程序要求：

a、首先供給部門按照材料使用狀況，準時選購木料，防止

使用短缺或過度積壓。

b、木料到礦后，供貨方準時與供給選購人員聯(lián)系，同時供

應人員通知企管部門和調度室驗收人員到場。

c、驗收人員到齊后，供貨方根據(jù)驗收人員要求在規(guī)定場地

對木料按規(guī)定舉行有序碼放，對不符合驗收標準的木料，禁止卸

車。

d、供給科人員舉行組織監(jiān)督，企管負責記錄、調度負責丈

量。

e、驗收人員對碼放整齊，標準合格的材料舉行逐一標記驗

收記下，清點數(shù)目，核算精確?????無誤后，填材料驗收單，驗收部門

人員簽字，供貨方人員全程參加，簽字后方可生效。

（二）水泥數(shù)質量驗收程序要求

a、水泥進場時應對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠

日期等舉行檢查，并應對其強度、安定性及其他須要的性能指標舉行復驗，其質量必需符合現(xiàn)行國家標準。

b、檢查數(shù)量：按同一生產(chǎn)廠家、同一等級、同一品種、

同一批號且延續(xù)進場的水泥，抽樣檢驗。

8．

c、檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。

d、水泥袋上應清晰標明：工廠名稱、生產(chǎn)許可證編號、品

種、名稱、、強度等級、包裝年、月、日和編號。

e、驗收人員對碼放整齊，標準合格的水泥舉行驗收記下，

清點數(shù)目，核算精確?????無誤后，填材料驗收單，驗收部門人員簽字，供貨方人員全程參加，簽字后方可生效。

（三）沙子數(shù)質量驗收程序要求

a、沙子到礦后，驗收人員按沙子的種類分類驗收，

b、對沙子舉行丈量，計算立方。

c、驗收人員對沙子，舉行驗收記下，清點車數(shù)，核算精確?????

無誤后，填材料驗收單，驗收部門人員簽字，供貨方人員全程參

與，簽字后方可生效。

2、物資的質量檢查：包括規(guī)格、尺寸、光滑度、顏色、保養(yǎng)

情況、氣味等。普通狀況下，供給科只負責對物資的外觀形態(tài)和普通

質量舉行檢驗。

3、對于訂貨合同或技術協(xié)議中規(guī)定需經(jīng)試用若干時光或需安裝

調試再舉行結算的物資，除了具備以上檢驗程序外，還必需有使用部

門出具的使用報告或安裝調實驗收狀況報告。

五、驗收人員職責：

（一）驗收時，全部參與人員都要樹立高度的責任心，仔細負

責、一絲不茍。按方案、合同中的型號參數(shù)、材質、技術要求、配套

9．

范圍、數(shù)量嚴格檢查，查數(shù)量有無短少、查外觀有無損壞、查參數(shù)有

無差錯、查質量是否符合要求、配套是否齊全。對驗收中存在的問題，

做好具體記錄，分清責任范圍，并由經(jīng)辦人準時聯(lián)系解決。（二）驗收中的隨機資料圖紙使用說明等原件必需交機電科檔案管理員統(tǒng)一管理，任何部門和個人不得據(jù)為己有。

（三）全部參與驗收人員必需本著公正、公平的原則，以科學的手段，嚴格按技術標準舉行驗收，任何人不得私自隱瞞驗收中存

在的

技術、質量問題，更不得將存在的問題無原則擴大化，造成不須要的

糾紛。

（四）對驗收中存在的詳細問題，由供給科根據(jù)驗收人員的意見

向供貨廠商提出退換、索賠等解決方法，任何人不得以“私了”的方

式。

（五）驗收人員應各負其責，提出各自的觀點和意見，得出科學

的結論，并照實填寫由供給科出具的物資驗收記錄單，并簽字確認。

對驗收完不履行簽字手續(xù)者，按否決參與驗收條款擔當責任。

六、不合格物資的處理辦法

（一）不合格物資處理辦法：閱歷收后不合格的物資，不管因為

誰的過錯，選購員都應樂觀的與供貨廠商聯(lián)