內業(yè)資料檢查內容

施工單位內業(yè)資料檢查情況表施工單位內業(yè)資料檢查情況表項目 檢查內容 檢查情況 備注施工管理文件工程質量管理文件

綜合管理文承包商的施工資質、組織機構、人員、管理制度、往件 文件、會議紀要等1．總進度圖（表）、計劃及批準文件2．分期進度圖（表）、（月、季、半年、年）計劃及進度控制文批準文件。進度執(zhí)行情況（文件、圖表）件 3．有關進度的指令、提示、通知及往來文4．進度計劃的調整及采取的措施5．施工月報1．合同工程量清單投資控制文2．變更后的工程量清件 3．設計變更預算文件4．計量支付文件合同管理文工程變更、工程延期、費用索賠、爭端與仲裁、違約件 工程分包、保險等合同管理文件安全及文明1．施工安全文件施工文件2．文明施工工作方案，總結，會議紀要等1．施工日記2．開工、完工記錄3．天氣、溫度及自然災害等記錄施工日志及4．各工序施工原始記錄其它文件5．各施工點、各工序測量原始記錄6．其它各種原始記錄7．施工管理有關的但又無法歸入一、二、三、四、五分冊中的文件1．工程質量往來文件2．試驗、檢驗結果匯總表（1）水泥試驗匯總表（2）鋼材試驗匯總表（3）路基用土匯總表（4）砂漿及砼抗壓強度試驗匯總表（5）路基壓實度匯總分析評定表（包括精加工層）（6）路基、路面彎沉測量匯總表（7）路面分層壓實度匯總分析評定表（8）灰土、水泥穩(wěn)定土強度試驗匯總表（9）路面水泥用量檢驗匯總表（10）油石比檢驗匯總表（11）路面平整度、路拱、寬度、厚度檢測結果匯總表3．本合同段工程質量檢驗評定表（JY5）（單位、分部、分項工程質量檢驗評定表不歸入此處）項目 檢查內容 檢查情況 備注工程質量管理文件試驗、檢測文件路基工程施工原始文件

4．質量安全事故及處理情況報告、補救后達到要求的認可證明文件5．橋梁荷載試驗報告6．橋梁基礎檢驗匯總資料7．施工中遇到的非正常情況記錄、處理方案、施工工藝、質量檢測記錄及觀察記錄、對工程質量影響分析8．合同段工程質量自檢報告及交工驗收承包商的試驗、檢測、評定文件9.1.土工試驗2．3．配合比試驗報告4．外購成品、半成品抽檢、試驗資料5．外購材料(產品)合格證書及檢驗報告、質量鑒定報6．7．工地預制場試驗檢測報告8．集中拌和場試驗檢測報告9.外委試驗、檢測記錄和報告單位、分部、分項工程質量檢驗評定2．土石方開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復單b）施工技術方案申報批復單c）施工放樣報驗單d）施工組織設計土石方工程e）原材料試驗及標準試驗報告，包括路基填料、土工合成材料、石灰、水泥試驗報告3．不良地質地段處理方案、施工資料、檢測資料4．分層壓實資料（包括臺背回填）5．中期檢測、分區(qū)驗收資料6．試驗段成果報告7．軟土路基沉降量觀測記錄1.分部、分項工程質量檢驗評定2．排水工程開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復單b）施工技術方案申報批復單排水工程c）施工放樣報驗單d）施工組織設計e）原材料試驗、標準試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細集料、土工織物、管節(jié)、塊石材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告

附表附表項目 檢查內容 檢查情況 備注排水工程

3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．施工工序檢查、成品檢測資料5．砂漿（砼）強度試驗資料6．接溝、改溝、改渠工程施工記錄

細化檢查內容詳見附表小橋渡槽工程參照（特）大、中橋工程（特）原始文件

1.分部、分項工程質量檢驗評定2．涵洞工程開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復單b）施工技術方案申報批復單c）施工放樣報驗單d）施工組織設計涵洞通道工程e）原材料試驗、標準試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細集料、鋼筋、塊石等材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告，管節(jié)試驗報告及質保書3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．施工工序的施工記錄和檢測資料5．砂漿（砼）強度、臺背回填施工與檢測資料6．涵洞接溝、通道接線工程施工原始記錄1.分部、分項工程質量檢驗評定2．防護工程開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復單b）施工技術方案申報批復單c）施工放樣報驗單防護工程d）施工組織設計e）原材料試驗、標準試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細集料、塊石材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．施工工序檢查、成品檢測資料5．砂漿（砼）強度試驗資料1．單位、分部、分項工程質量檢驗評定2．橋梁工程開工報告及審批文件（含附件）（1）工程分項開工申請批復單（2）施工技術方案申報批復單（3）施工放樣報驗單（4）施工組織設計（5）原材料試驗、標準試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細集料、塊石材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告

附表附表附表項目 檢查內容 檢查情況 備注（特）大橋原始文件互通立交工程施工原始文件缺陷責任期施工原始文件聲像文件電子文件其他特殊載體文件廉政建設工會勞動競賽專項治理

3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．基礎成品檢測資料5．施工記錄和檢查、成品檢測資料6．砼（砂漿）強度、臺背回填壓實等試驗資料7．引道工程施工檢測、試驗資料同路基、路面、（特）大橋、中橋工程1．合同段工程缺陷匯總表1．記錄主要職能活動和工作成果的錄音、錄像、照片重要活動的錄音、錄像、照片3．各種重要會議的錄音、錄像、照片4．工程錄音、錄像、照片，特別是隱蔽工程5．其他具有保存價值的錄音、錄像、照片1．文本類電子文件2．圖像類電子文件3．圖像、CAD電子文件4．影像類電子文件5．聲音類電子文件6．多媒體電子文件錦旗、獎狀及不能歸入第一、二冊的特殊載體文件1.是否組織機構健全、制度完善、措施得力2.是否有建立投訴舉報制度3.是否將單位名稱和責任人姓名、舉報受理機構及聯系方式在施工現場掛牌公告4.是否按規(guī)定與本單位職工簽訂廉政合同5.是否經常開展廉政建設的宣傳教育，及時傳達、學習有關法律、政策和有關文件、會議精神1.組織機構是否健全2.勞動競賽的宣傳發(fā)動工作是否到位3.是否開展勞動競賽并有措施有方案4.是否開展工會活動1.是否有拖欠農民工工資現象2.是否依法合規(guī)按程序受理案件投訴舉報，及時開展案件調查、處理及案件報送3.投標人是否存在違法轉包，非法分包行為

細化檢查內容詳見附表項目 檢查內容1.施工企業(yè)批準項目部機構成立文件安全組織機2.項目經理及專職安全員的考核合格證復印件構及各類人員證件 3.特種作業(yè)人員花名冊及考核合格證復印件4.特種設備清單及檢測驗收資料1.安全法律、法規(guī)、規(guī)章

檢查情況 備注安全生產管理文件

2.交通廳、質監(jiān)站有關施工安全的規(guī)定3.安全生產來往文件安全生產規(guī)章制度包括：安全生產責任制度，安全生產教育培訓制度，安全生產費用保障制度，特種人員持證安全生產規(guī)上崗制度，安全技術措施制度，施工前詳細說明制度章制度、操消防安全責任制度，防護用品及設備管理制度，起重作規(guī)程 械和設備設施驗收登記制度，意外傷害保險制度，安全事故應急救援制度，安全事故報告制度等；各項操作規(guī)程安全生產 安全技術措1.安全技術措施和專項施工方施 2.危險源識別清單和風險分析事故應急救1.事故應急救援預案及演練完善的記錄援預案及事故處理 2.傷亡事故登記及處理記錄技術交底及1.安全技術交底記安全教育培2.安全教育培訓記訓 3.安全會議記錄安全生產計1.安全生產目標劃及總結2.安全生產計劃及總結材料安全生產檢1.專職安全員的施工安全檢查日記查及整改記2.項目部安全檢查記錄及整改情況記錄錄環(huán)境保護

3.管理部門及業(yè)主、監(jiān)理檢查及整改情況記錄安全生產安全生產投入的有關證明材料投入環(huán)境保護1、環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章管理文件2、上級部門有關施工環(huán)境保護的規(guī)定3、環(huán)境保護來往文件1環(huán)境保護保護規(guī)章制度2事故3、應急救援制度，環(huán)境污染事故報告制度等環(huán)境保護措1、環(huán)境保護措施及切實可行的環(huán)保方案施 2、污染危險源識別清單事故應急救1、環(huán)境污染事故應急救援預案援預案及事故處理項目項目