XX工業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件-質(zhì)量體系程序文件工程項(xiàng)目管理辦法

1目的本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目的管理過程及管理辦法，保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。2適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的實(shí)施及參與項(xiàng)目實(shí)施控制的部門和人員。3術(shù)語和定義本辦法采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行和驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行的整個(gè)過程，對(duì)關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施是否符合質(zhì)量體系的要求進(jìn)行跟蹤。4.2項(xiàng)目組配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，測(cè)試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測(cè)試和修改，進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運(yùn)行，使應(yīng)用系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。4.3市場(chǎng)部門、商務(wù)部門收集市場(chǎng)信息，識(shí)別顧客要求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進(jìn)行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項(xiàng)目組提供必要的支持。4.4質(zhì)量管理部門組織公司項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目總體計(jì)劃、實(shí)施方案、項(xiàng)目階段計(jì)劃和報(bào)達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等形成文件。工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、考核；5工作程序5.1項(xiàng)目管理的階段劃分項(xiàng)目管理劃分成如下兩個(gè)階段：1)滿足客戶期望、可履行的項(xiàng)目方案所花費(fèi)的時(shí)間。2)具體要求所花費(fèi)的時(shí)間。5.2項(xiàng)目啟動(dòng)階段5.2.1啟動(dòng)合同\協(xié)議簽訂后，由市場(chǎng)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，參加人員來自市場(chǎng)部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的項(xiàng)目小組。項(xiàng)目移交（工程）清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：合同/協(xié)議；招/投標(biāo)書；技術(shù)交流文檔；項(xiàng)目（階段）總結(jié)報(bào)告；5.2.1.1市場(chǎng)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做項(xiàng)目情況介紹，協(xié)助項(xiàng)目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認(rèn)。5.2.1.2結(jié)合用戶地需求，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施地限制條件和風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)測(cè)項(xiàng)目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認(rèn)。市場(chǎng)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將最終會(huì)議結(jié)論形成《項(xiàng)5.2.1.3定一名項(xiàng)目經(jīng)理，確定《項(xiàng)目總體計(jì)劃》編制與評(píng)審的時(shí)間。5.2.2項(xiàng)目計(jì)劃階段5.2.2.1劃》的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目的目標(biāo)資源配置工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制按照《項(xiàng)目質(zhì)量控制程序》的要求執(zhí)行。5.2.2.2質(zhì)量管理部門依據(jù)《項(xiàng)目委任書》中確定的時(shí)間組織《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的評(píng)審，評(píng)審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場(chǎng)與研發(fā)部門，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)填寫并保存項(xiàng)目總體計(jì)劃5.2.2.3如項(xiàng)目經(jīng)理未能在限定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制，需距限定日期至少提前3工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請(qǐng)，延期申請(qǐng)的內(nèi)容包括且不局限于：作進(jìn)行狀態(tài)與評(píng)估延期原因解決方案新的日程表5.2.2.4《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的實(shí)施跟蹤與修改1)跟蹤與控制。2)《項(xiàng)目總體計(jì)劃》在執(zhí)行過程中需要進(jìn)行修訂時(shí)，需在變更前三個(gè)驗(yàn)證表”及修改的計(jì)劃內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門重新組織評(píng)審。3)每次評(píng)審都應(yīng)留有記錄，所有評(píng)審不能通過的，必須進(jìn)行修改，修改后須重新進(jìn)行評(píng)審。5.3項(xiàng)目實(shí)施階段按照《項(xiàng)目實(shí)施程序》的要求執(zhí)行。5.4文檔資料的管理優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報(bào)告、局?jǐn)?shù)據(jù)備分等。資料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時(shí)對(duì)返回資料進(jìn)行抽查，檢查局?jǐn)?shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。交接完的局納入正常的服務(wù)范圍。文檔的管理按照《文檔控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.5市場(chǎng)部門、商務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等5.6項(xiàng)目的監(jiān)督與控制5.6.1決策之門在項(xiàng)目的各個(gè)階段之間聳立著決策之門，決策之門不打開，項(xiàng)目不能進(jìn)入下一個(gè)階段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個(gè)階段結(jié)束之后提交階段報(bào)告，質(zhì)管部組織進(jìn)行階段評(píng)審，報(bào)主管負(fù)責(zé)審批。評(píng)審結(jié)果：1)不可行，項(xiàng)目取消；2)存在問題，修改后重新評(píng)審，修改時(shí)間在評(píng)審記錄中明確限定；3)評(píng)審?fù)ㄟ^，決策之門打開，進(jìn)入下一階段。5.6.2質(zhì)量控制點(diǎn)除了階段之門，在整個(gè)項(xiàng)目的不同階段還存在著若干質(zhì)量控制點(diǎn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間按時(shí)提交項(xiàng)目各個(gè)階段性的輸出文件，質(zhì)管部組織評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容主要是對(duì)階段性目標(biāo)、計(jì)劃的符合性評(píng)價(jià)；式如下表。負(fù)責(zé)評(píng)審的部門對(duì)改進(jìn)的結(jié)果要進(jìn)行跟蹤檢查。5.7項(xiàng)目計(jì)劃、方案的變更按照《更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.8服務(wù)的管理按照《維護(hù)和服務(wù)程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.9備品備件的管理在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負(fù)責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。版本、型號(hào)和數(shù)量。工程人員領(lǐng)用必須簽名和注明使用原因，并對(duì)返回負(fù)責(zé)。返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進(jìn)行處理。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費(fèi)。返回的壞損板件送交研發(fā)部修理?；鼐址?。由于大面積更換研發(fā)證實(shí)不合格的板件，以報(bào)告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.10信息溝通的管理5.10.1質(zhì)量反饋單制度5.10.2周報(bào)制度時(shí)了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對(duì)工作隨時(shí)調(diào)整。質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。5.10.3溝通制度事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；服務(wù)工作的意見和建議，了解市場(chǎng)的重點(diǎn)，配合市場(chǎng)部對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)的公關(guān)；研發(fā)；定期和局方維護(hù)人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運(yùn)行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。5.11質(zhì)量記錄的管理本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。6相關(guān)支持性文件序號(hào)名稱編號(hào)1采購控制程序物流控制程序質(zhì)量記錄控制程序更改控制程序維護(hù)和服務(wù)程序WAYOUT-QP-12WAYOUT-QP-14WAYOUT-QP-23WAYOUT-QP-03WAYOUT-QP-0923457質(zhì)量記錄序號(hào)名稱模板編號(hào)WAYOUT-QF-09無123文件歸檔移交單項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目委任書WAYOUT-QF-1845678項(xiàng)目總體計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃WAYOUT-QF-01WAYOUT-QF-17WAYOUT-QF-74WAYOUT-QF-73WAYOUT-QF-1