2022年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書

華夏新能源化工股份有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書編制:審核:批準(zhǔn):二零二二年三月一日目的為了有效指導(dǎo)公司落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的建設(shè)、日常運(yùn)行工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特編制本指導(dǎo)書。2.范圍本指導(dǎo)書適用于華夏新能源化工股份有限公司范圍內(nèi)的工藝生產(chǎn)裝置、附屬設(shè)備設(shè)施及因此產(chǎn)生的各類作業(yè)活動(dòng)的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過程的管理工作，以及安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)過程中和日常常態(tài)化隱患排查的工作方法。編制依據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/T2882-2016《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2971-2017《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排査治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查指南》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控術(shù)語和定義1風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。2可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針己被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。4.3重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。4.4危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。6危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。4.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。4.10風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而釆取的相應(yīng)控制方法和手段。11風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。4.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作程序和內(nèi)容1風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則結(jié)合我公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際情況，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定按照從嚴(yán)從髙的原則。5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則2.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。例如儲(chǔ)存罐區(qū)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。2.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，如動(dòng)火作業(yè)、登高作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)活動(dòng)。2.2排査風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排査，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，編制《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》。2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排査的方法#相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控中心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后，及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)附件10.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬及填表說明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬單位：No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人： 審核日期：年月曰填表說明:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱即作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施的總和，類型即作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的20中事故類型：物體打擊，車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。10.2作業(yè)活動(dòng)清單及填表說明作業(yè)活動(dòng)清單單位： No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期：年月日審核/仁 審核日虬 年月曰填表說明：活動(dòng)頻率包括：特定時(shí)間進(jìn)行、頻繁進(jìn)行和定期進(jìn)行。作業(yè)活動(dòng)劃分。按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)（服務(wù)）階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；釆樣分析、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、人工加料（劑）、鍋爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修等其他作業(yè)。管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等。10.3設(shè)備設(shè)施清單及填表說明設(shè)備設(shè)施清單單位:No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日 審核人： 審核日期：年月日填表說明：1.設(shè)備名稱及設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱。

設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。10.4安全檢査表法及分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄安全檢査表分析法適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施等清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別等步驟。安全檢查表分析法的分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢査項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢査項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。安全檢查表分析法工作流程及要求：1） 列出《設(shè)備設(shè)施清單》02） 依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢査表逐個(gè)分析潛在的危害。3） 對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢査分析（SCL）評(píng)價(jià)表》進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。安全檢査表分析（SCL）評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱:4） 安全檢査表分析（SCL）評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱:序號(hào)檢査項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新増（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)急置一分析人： 日期： 審核人： 日填表說明：期：冃定人： 日』單位:崗位:No：1、 審核人為所在崗位負(fù)貴人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、 評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。10.51作危害分析法及分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄10.5.1該方法是通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源識(shí)別等步驟。作業(yè)活動(dòng)劃分，按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)（服務(wù)）階段或部門劃分。10.5.2I作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟：1）將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。2）根據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件。3） 根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441規(guī)定，分析造成的后果。4） 識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從五個(gè)方而：工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方而評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。5） 根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)。將分析結(jié)果，填入《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表》中。工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:No：序號(hào)騷危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:填表說明：1、 分析人為所在崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、 評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、 管控級(jí)別是指按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。10.6控制措施類別，1） 工程技術(shù)措施包括：消除或減弱危害一一消除是通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代一一是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉一一對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；隔離一通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向一一如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。2） 管理控制包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）：監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）：警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系；培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）.3） 培訓(xùn)教育包括：入廠三級(jí)安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備從業(yè)人員培訓(xùn)、操作規(guī)程培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、班前班后會(huì)、班組活動(dòng)、安全知識(shí)競(jìng)賽等。4） 個(gè)體防護(hù)包括：個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等：當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)釆取防護(hù)措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。5） 應(yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。6） 建議改正/控制措施一欄，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度在8以下，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為4級(jí)以下時(shí)（包括4級(jí)），建議改正措施為強(qiáng)化現(xiàn)有控制措施。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度為9以上，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3級(jí)以上（包括3級(jí)）時(shí)，建議改正措施需采取更為可靠的安全控制措施，以提升整體安全控制水平。10.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及填表說明1） 管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2） 評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3） 管控級(jí)別是指按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)貴任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目（危險(xiǎn)源）標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)貴任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施123411隱患排査相關(guān)術(shù)語及定義H.1安全生產(chǎn)事故隱患企業(yè)及其從業(yè)人員違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理丄的缺陷。11.2隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況,對(duì)本単位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。11.3隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。11.4隱患信息隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。12隱患分級(jí)與分類12.1隱患分級(jí)根據(jù)公司隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。12.1.1一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。12.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》12.1.3及《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》安監(jiān)總管三（2017）121號(hào)內(nèi)容，結(jié)合公司自身生產(chǎn)特點(diǎn)，存在以下情形的判為重大事故隱患：（1） 違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；（2） 涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（3） 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；（4） 危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；（5） 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；（6） 公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。（7） 特種作業(yè)人員未持證上崗。（8） 在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。（9） 使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（10） 涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。（11） 控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。（12） 化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。（13） 安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（14） 未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（15） 未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。（16） 未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。（17） 新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn);國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（18） 未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。（19） 設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。2隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：（1） 設(shè)備設(shè)施；（2） 場(chǎng)所環(huán)境（3） 從業(yè)人員操作行為；（4） 消防及應(yīng)急設(shè)施；（5） 供配電設(shè)施；（6） 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；（7） 輔助動(dòng)力系統(tǒng)；（8） 現(xiàn)場(chǎng)其他方面。12.2.2基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：（1） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；（2） 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；（3） 安全生產(chǎn)責(zé)任制：（4） 安全生產(chǎn)管理制度；（5） 教育培訓(xùn)；（6） 安全生產(chǎn)管理檔案；（7） 安全生產(chǎn)投入；（8） 應(yīng)急管理；（9） 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；（10） 相關(guān)方安全管理；（11） 基礎(chǔ)管理其他方面。13.隱患排査治理工作程序和內(nèi)容13.1編制排查項(xiàng)目清單公司依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排査項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排査清單和基礎(chǔ)管理類隱患排査清單。1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。包括：（1） 與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；（2） 排査內(nèi)容；（3） 排查標(biāo)準(zhǔn)；（4） 排查方法。13.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排査清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。包括：（1） 基礎(chǔ)管理名稱；（2） 排査內(nèi)容；（3） 排查標(biāo)準(zhǔn)；（4） 排查方法。13.2隱患排査2.1制定隱患排查計(jì)劃對(duì)照隱患排查清單，制定隱患排查計(jì)劃。明確排查方式（類別）、排查組織級(jí)別、排查周期的內(nèi)容，組織各相關(guān)層級(jí)的部門按照排查計(jì)劃采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，進(jìn)行隱患排查。13.2.2排査類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)或?qū)I(yè)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、季節(jié)性隱患排査、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。13.2.3排査組織級(jí)別公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。我公司排查組織級(jí)別包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。13.2.4排査要求隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排査與重點(diǎn)排査相結(jié)合。13.2.5排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)、工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)（專項(xiàng)）、節(jié)假日或季節(jié)、日常等隱患排査類型的周期。具體如下：（1） 綜合性隱患排查公司主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織其他職能部門相關(guān)人員進(jìn)行一次綜合隱患排査；公司安全分管負(fù)責(zé)人至少每季度組織相關(guān)人員進(jìn)行一次較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況的綜合排查。（2） 專項(xiàng)或?qū)I(yè)隱患排査安全科、設(shè)備部、電氣專業(yè)人員等結(jié)合崗位責(zé)任制排查至少每季度組織一次專項(xiàng)或?qū)I(yè)隱患排查：非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)（有特定時(shí)間進(jìn)行的活動(dòng)）待有相關(guān)活動(dòng)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)排查級(jí)別的排查活動(dòng)，對(duì)于在用特種設(shè)備至少每月進(jìn)行1次檢査，并保存記錄。（3） 日常隱患排查各車間班組長(zhǎng)每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢不得大于2小時(shí)，對(duì)重大危險(xiǎn)源三甲胺罐區(qū)釆用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不大于1小時(shí)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，并及時(shí)消除。對(duì)不能立即排除和無能力消除的事故隱患，要及時(shí)向車間報(bào)告。各車間負(fù)責(zé)人每天至少一次對(duì)管轄范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)進(jìn)行處理,不能立即排除和本級(jí)無能力消除的事故隱患，要及時(shí)丄報(bào)。（4） 季節(jié)性隱患排查根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及該公司的生產(chǎn)實(shí)際，公司級(jí)至少每季度開展一次，一般在3月、6月、9月、12月中旬左右組織排查；也可以根據(jù)當(dāng)時(shí)公司生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行時(shí)間調(diào)整。（5） 節(jié)假日隱患排查公司組織在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排査。（6） 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。（7） 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排査：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。13.2.6組織實(shí)施公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排査組織級(jí)別，包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。（1） 制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和車間對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和車間等進(jìn)行隱患排查。（2） 發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)各單位負(fù)責(zé)人或安全員，各單位報(bào)安全科，安全科對(duì)各類隱患進(jìn)行分類。（3） 對(duì)排査出的事故隱患，進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排査記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。報(bào)告一般用書面形式，特殊情況可釆用口頭報(bào)告。書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告事件等寫清楚，一式二份，一份交安全科，一份部門自己留底備査。（4） 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般包含：針對(duì)排査出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排査評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；③依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。13.3隱患治理13.3.1治理要求（1） 隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。（2） 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。（3） 能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。13.3.2治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。具體為：（1） 隱患排查結(jié)束后，各相關(guān)部門將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行公示，向從業(yè)人員進(jìn)行通告：在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，字跡清楚、工整。制作風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容；（2） 隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。（3） 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。（4） 隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。13.3.3一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整