水泥企業(yè)物料盤點及平衡管理制度

物料盤點及平衡管理制度—、目的為了規(guī)范熟料及原燃材料盤點和物料平衡程序，真實反映公司生產(chǎn)物資狀況和物料消耗情況，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務核算管理提供真實、準確庫存數(shù)據(jù)，特制定本制度。二范本制度適用于XX生產(chǎn)基地及托管企業(yè)所有大宗原燃材料。原燃材料：指熟料、生料、石灰石、石英砂、鐵尾渣、濕煤灰、原煤、石膏、粉煤灰、爐渣、礦渣、礦粉等。盤點誤差：指因盤點方法和工具因素，可能造成的盤測值與真實值的差異。空深：指從生料庫或熟料大庫測量孔放繩或皮尺垂直測量，庫內物料與庫頂測量孔下口檐間的距離。實深：指通過測量，庫內物料的實際高度。點組織點組織在公司分管生產(chǎn)的負責人的領導下，由生產(chǎn)品質部牽頭，組織熟料車間、水泥車間、供應部、財務部等部門協(xié)同參加物料的盤庫核查工作。、盤點時間每月的統(tǒng)計日前前一天進行庫存盤點；平時根據(jù)管理需要即時進行庫存盤點。五、盤點資料整理生產(chǎn)品質部負責物料盤點的核算和物料平衡工作，及時匯總并整理好盤點資料，擬定盤點和盈虧分析、處理報告。盤點后在兩天內完成盈虧分析和處理報告；托管企業(yè)盤點報告要上報本部公司領導。六、 盤點工具使用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測量繩。盤點熟料庫的測量工具要有一定的韌性，能耐高溫。七、 實物盤點方法和計算要求所有物料盤點計算截止時間為當天的零點。儲存圓庫以當時所測實際空深作為計算依據(jù)，考慮零點至盤點時刻的進出庫情況，得出物料平均空深，根據(jù)各庫有效堆料高度扣除平均空深為物料實際平均高度，乘以所測單庫橫截面積和物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。堆棚儲料庫根據(jù)物料儲存空間和形狀，分區(qū)按長方體或圓錐、圓柱計算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。露天堆場根據(jù)物料堆放范圍、形狀，按三棱柱或圓錐計算高度進行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。其他不規(guī)則儲庫或堆場：將其分解為規(guī)則形體分別計算。物料容重按生產(chǎn)品質部下發(fā)的最新物料容重執(zhí)行。統(tǒng)計人員在收集齊全盤庫數(shù)據(jù)后，進行綜合整理，對有疑異的數(shù)據(jù)應及時通知參加盤庫的人員重新進行現(xiàn)場復查，盤庫所得結論數(shù)據(jù)應經(jīng)所有參與人員確認簽字。八、庫存盈虧分析和處理盈虧分析盤點出現(xiàn)盈虧影響因素較多，有計量秤不準確造成的，有庫結構造成測量誤差的，有測量工具造成的，有人為因素造成的，要認真分析，找出主要影響因素。1.1主要物料消耗的角度進行分析1.1.1熟料：熟料產(chǎn)生盈虧主要是生料入窯秤不準確、生料折算熟料參數(shù)偏大或偏小、發(fā)運秤出現(xiàn)偏差造成；要通過對生料、原煤、石灰石的盤點盈虧來分析熟料的盈虧，校驗發(fā)運計量秤準確度。1.1.2原煤：原煤產(chǎn)生盈虧主要是熟料盈庫或虧庫，造成實際多消耗或虛消耗原煤，另一方面是原煤進廠就有虧噸現(xiàn)象。第三是如果原煤堆放和取料不規(guī)范，原煤堆不規(guī)則，產(chǎn)生測量誤差。1.1.3生料：生料產(chǎn)生盈虧主要是熟料產(chǎn)生盈虧，另一方面是入生料磨秤不準確。1.2測量誤差角度分析因測量工具和儲庫結構的影響，對盤點結果會存在一定影響。如果盤點盈虧數(shù)據(jù)較大，應多次測量，進行復核，消除人為因素的影響。同時選擇精確測量工具，減少工具上的影響。盈虧處理2.1盤點盈虧處理2.1.1盤點出現(xiàn)的盈虧，經(jīng)生產(chǎn)品質部負責人確認后，以書面形式上報公司分管領導審批后予以確認。2.1.2盈虧分析報告經(jīng)公司分管領導審批確認簽字后，生產(chǎn)品質部方可按盈虧分析結論對物料庫存進行調整。2.1.3盤點表和盈虧分析處理意見在盤點后三天內上報2.1.4經(jīng)調整后的物料庫存和消耗作為當月生產(chǎn)經(jīng)營評價依據(jù)，任何人員不得擅自變更。2.1.5根據(jù)盤庫盈虧分析，對產(chǎn)生誤差的各方面要進行控制和校驗。2.1.6加強對供應商的管理，對于虧損部分要求供應商理賠。2.1.7對內部各物料秤要進行校驗調整。2.1.8加強生產(chǎn)組織管理，減少生產(chǎn)上的浪費和跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。645米熟料庫盈虧處理如果三次以上（含三次）盤點盈庫或虧庫均在3000噸以上，說明主要不是誤差的原因，而是確實存在盈虧，應對盈虧作相應調整。并校驗計量秤和調整折算參數(shù)。如果在生產(chǎn)中19個熟料卸料口均完好，而放不出熟料，則實際庫存按10000噸核算，帳面庫存與10000噸之差認定為虧