反恐(GSV)手冊(cè)全冊(cè)

反恐手冊(cè)文件編號(hào)： OY-GSV-001生效日期：2020年6月30日頁碼：版次：A\0批準(zhǔn)：S期：2020年6月30日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h第二章：人事部工作指引 4第三章：計(jì)算機(jī)安全管理制度 5第四章：物理安全措施程序 8第五章：貨倉安全工作指引 8第六章：運(yùn)輸安全管制程序 9第七章：收貨和運(yùn)輸程序 9第八章：安全調(diào)查處理程序 10第九章：離職雇員及終止合作商控制程序 11第十章：C-TPAT安全控制程 12第十一章：貨物過剩和短缺處理程序 13第十二章：貨物憑據(jù)管制程序 15第十三章：緊急事故處理程序 15第十四章：反偷盜程序 16第十五章：反恐培訓(xùn)材料 17第十六章：鑰匙控制程序 18第十七章：郵件/包裹往來檢查程序 18\o"CurrentDocument"\h第十八章：文件防恐控制程序 18\o"CurrentDocument"\h第十九章：貨物/貨柜安全管理程序 19\o"CurrentDocument"\h第二十章：生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制程序 20\o"CurrentDocument"\h第二^一章:供應(yīng)商管理程序 20\o"CurrentDocument"\h第二十二章：供應(yīng)商C-TPAT要求 22第一章：保安安全工作指引目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怕分子使用以上的途徑作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。范圍本措施適用于我廠保安部對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。崗位職責(zé)明確自身責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維護(hù)安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境；并由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全研制的保安崗位的職員，各保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)義務(wù)；1、 在接待來訪人員時(shí)，須講究禮貌、熱情接待，請(qǐng)來訪者出示能證明單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在《來客車輛登記表》上詳細(xì)記錄并發(fā)給“來賓參觀證”并記錄“來賓參觀證”號(hào)碼。2、 對(duì)來訪所帶的行李，包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)：A、 不可觸及人身；B、 主要檢查來訪者有無帶危險(xiǎn)或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出來訪人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主；C、 檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并請(qǐng)其諒解。3、 運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)貨品與貨單一致；在無異常情況下，須在《車輛登記表》上進(jìn)行登記，出廠時(shí)認(rèn)真檢查貨倉部發(fā)出的“貨物出廠單”及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及單一致的情況下，收回“貨物出廠單”準(zhǔn)予放行。4、 加強(qiáng)管理廠車動(dòng)向，對(duì)外出送貨的車輛，必須有貨倉“貨物出廠單”，并有貨倉主管核準(zhǔn)，并要檢查車廂是否上鎖；對(duì)“貨物出廠單”指明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否有貨物。5、 禁止員工攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用，工作時(shí)間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦、物品等，須有部門主管級(jí)以上人員出具有效“出廠單”方可放行，并作好記錄；6、 晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉；7、 下班后須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即上報(bào)，并作好相關(guān)記錄;8、 值班保安下班須對(duì)接班保安完成交接事項(xiàng)；A、 上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)；B、 入廠訪客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)；C、 送貨或寄存物品交班轉(zhuǎn)交；D、 廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。9、 在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要檢查是否有物料領(lǐng)取單；A、 指揮所有運(yùn)輸車輛，貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)穿車間，不得讓司機(jī)參與裝貨。由值班保安負(fù)責(zé)監(jiān)控；B、 外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時(shí)，要檢查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督.C、 貨柜*送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條是否破損，落貨時(shí)必須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異物或原料短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)；D、 在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否異常物品及打開貨柜車廂查看是否正常，并禁止非裝貨人員進(jìn)入裝貨區(qū)域；E、 在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車廂的一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)；10、 巡邏保安職責(zé)：A、 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人員勾結(jié)事件發(fā)生；B、 巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶有識(shí)別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識(shí)別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；C、 負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場(chǎng)；D、 不定期對(duì)值勤保安崗位查哨，及時(shí)糾正保安違紀(jì)行為；E、 定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)即時(shí)處理；四、程序1、 安全培訓(xùn)所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。A、 定期對(duì)保安員進(jìn)行一次安全培訓(xùn)，增強(qiáng)保安員的安全意識(shí)；B、 保安員上崗時(shí)須著裝整齊，儀表整潔，同時(shí)必須帶上崗證，C、 遵守組織紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各種規(guī)章制度，端正工作作風(fēng)，做到文明執(zhí)勤，熱情服務(wù)，詳盡解簽個(gè)人提出的問題；D、 認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，本班發(fā)生的情況須發(fā)生的情況必須詳細(xì)做好記錄，并交待下一班繼續(xù)跟進(jìn)；E、 加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，增強(qiáng)安全防范技能，努力加強(qiáng)應(yīng)付突發(fā)事件的能力；2、 廠區(qū)安全維護(hù)A、 所有員工憑工作廠牌進(jìn)入廠區(qū)，無佩戴廠牌者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主管簽發(fā)的“出廠單”離開，并在門值班室留存；B、 來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，登記《來客車輛登記表》,值班人員電話通知被訪者，情況屬實(shí)的發(fā)給來訪客人“來賓參觀證”并登記“來賓參觀證”號(hào)碼，并視客人的實(shí)際情況是否需要保安員帶領(lǐng)，離開時(shí)憑被訪者主管簽發(fā)的“出廠單”放行及收回“來賓參觀證”O(jiān)C、 來訪車輛登記于《車輛登記表》，符合進(jìn)入條件的方可進(jìn)入，離開時(shí)憑貨倉簽出的“出廠單”放行.D、 保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員應(yīng)即時(shí)通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)懲的需要上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。3、 裝卸貨物區(qū)域的監(jiān)控：在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全主管或代表人進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)；A、 貨物在裝載好后應(yīng)即時(shí)上鎖，并由保安人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的運(yùn)輸單后或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送出廠；B、 安全主管或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦聿牧系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入貨倉內(nèi)。4、 離廠員工A、 被解雇及辭職的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督員工行李的整理，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤問后離開，并收回工作廠牌；B、 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)；5、 消防工作A、 保安員定期對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)過期的消防設(shè)施需向廠長(zhǎng)書面申報(bào)；B、 消防演習(xí)培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)；6、 記錄《培訓(xùn)記錄》、《來客車輛登記表》、《出廠單》、《貨物出廠單》、《車輛登記表》第二章：人事部工作指引一、 目的明確人事部關(guān)于人力資源的招募、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，以規(guī)范我公司之人事管理制度。二、 范圍本程式適用于人事部。三、 職責(zé)1、 人事主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的實(shí)施；2、 人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招募、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理；3、 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審批；四、 程序1、 人力資源安全程序：A、 制訂人力資源安全稽查程序，滿足美國海關(guān)CTPAT防恐指導(dǎo)要求，本程序所有雇員，人事部主管負(fù)責(zé)和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合；B、 招聘由人事主管或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《職工登記表》；C、 要求應(yīng)聘者在《職工登記表》》據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷，學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址；D、 對(duì)將從事重要崗位（如運(yùn)輸，倉管，搬運(yùn)、裝卸、行政人事、網(wǎng)絡(luò)管理員、保安、包裝、業(yè)務(wù)、船務(wù)、會(huì)計(jì)、出納）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，經(jīng)核實(shí)合格后方可上崗；E、 培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策,廠規(guī),廠紀(jì)等。F、 由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全，防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安金常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄；G、 深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中是否可疑現(xiàn)象，是否有拉幫結(jié)派等；H、 對(duì)從事特殊工種（如運(yùn)輸，倉管，搬運(yùn)等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，內(nèi)容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系等；I、 鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)員工進(jìn)行防恐安全舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對(duì)象，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報(bào)人。2、 招聘人員A、 各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書面申請(qǐng)給人事主管，人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù)，送經(jīng)理審批；B、 經(jīng)理審批后，人事部發(fā)招聘廣告，而向社會(huì)招工；C、 應(yīng)聘者有保安人員帶到人事部，由人事部主管或文員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》關(guān)于年齡等到條件的發(fā)給招工《職工登記表》；D、 要求應(yīng)聘者在《職工登記表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址；E、 對(duì)將從事重要崗位（如運(yùn)輸，倉管，搬運(yùn)等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，經(jīng)核實(shí)合格后方可上崗。3、 培訓(xùn)A、 同人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行一級(jí)培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策,廠規(guī),廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生安全導(dǎo)則知識(shí)須知》，作好記錄存檔于人事部檔案；B、 由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行二級(jí)培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全，防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄；C、 由人事部組織或監(jiān)督實(shí)施新員工培訓(xùn)，并作好《員工培訓(xùn)記錄》存檔于人事部。4、 檔案管理A、 人事部負(fù)責(zé)管理所有公司員工的個(gè)人檔案、以備勞動(dòng)、法律部門查時(shí)便捷提供可靠資料;B、 人事部需保留《職工辭職報(bào)告單》，清晰注明離廠人姓名、時(shí)間及原因、以免被解雇員工被重新招聘錄用，防止自動(dòng)離廠人員混入廠區(qū)；C、 人事部可因員工離廠而放棄其個(gè)人檔案和培訓(xùn)記錄類資料，但需永久保存公司《各部門員工花名冊(cè)》和《離廠員工記錄表》。5、 離廠員工A、 被解雇或辭退的員工名單由人事部提供給保安部，由保安部負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的拾檢，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安檢查后離開，并收回廠證；B、 凡被解雇的員工一經(jīng)離開后，人事部不得重新聘用。6、 記錄《人事檔案》、《職工登記表》、《職工辭職報(bào)告單》第三章：計(jì)算機(jī)安全管理制度本文涉及的電腦設(shè)備，包括電腦室電腦設(shè)備及由電腦室負(fù)責(zé)安裝在其它部門或單位的電腦設(shè)備O要求1、 一般工作部不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如果有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的電腦，每次使用磁碟都要用殺毒軟件檢查；2、 對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算內(nèi)拷入軟件或文檔；3、 數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟件由專業(yè)人提供；4、 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒；5、 計(jì)算機(jī)必須安裝防毒軟件，機(jī)密計(jì)算機(jī)必須安裝防火墻等防護(hù)軟件；6、 計(jì)算機(jī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知電腦室專業(yè)人事處理；7、 操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)；8、 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的電腦。守則為了避免因操作失誤等人為因素導(dǎo)致計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損壞，維護(hù)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全以保證其正常運(yùn)作，進(jìn)一步提高公司電腦辦公效率，有必要制定相應(yīng)的安全使用規(guī)范。1、 不隨便濃度不明白或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟，遇到計(jì)算機(jī)發(fā)生異常而自己無法解決時(shí)，應(yīng)立即通知電腦室，請(qǐng)專業(yè)人員解決；2、 不隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序，不要隨意修改計(jì)算參數(shù)等；3、 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序，不要隨意開啟來歷不名的電子郵件或郵件附件；4、 收到無意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意的回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件；5、 不得向他人披露使用密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外；6、 定期更換密碼（每一個(gè)季度為一個(gè)更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露，應(yīng)盡快更換，欲設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)不予采用；7、 定期用殺毒程序掃描計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，對(duì)于新的軟件，檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有危害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用；8、 先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳遞，在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)字為信息進(jìn)行數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名；9、 關(guān)閉電子郵件軟件所備有的自動(dòng)處理郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其他應(yīng)用軟件中可自動(dòng)處理的功能，以防電腦病毒入侵；10、 對(duì)所有電腦人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，密切個(gè)人文件；11、 對(duì)公司辭職人員的電腦有電腦負(fù)責(zé)人立即改變電腦密碼，保護(hù)電腦內(nèi)文件；監(jiān)管措施1、 由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的互檢測(cè)和清理工作；2、 由電腦室的專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢測(cè)；3、 由經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)防護(hù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；4、 裝有軟驅(qū)的微機(jī)一律不得入網(wǎng)；對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，其軟件的安裝由電腦室負(fù)責(zé)，任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由電腦室負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知電腦室專業(yè)人員處理；所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供；5、 硬件維護(hù)人員在拆卸微機(jī)時(shí)，必須采用必要的防靜電措施；硬件維護(hù)人員在工作完成后或準(zhǔn)備離開時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)所轄微機(jī)及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責(zé)任；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人采取必要的措施，確保所用的微機(jī)外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機(jī)，在使用完畢或離開前必須上鎖；對(duì)于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的繼電保護(hù)電源；6、 各單位所轄微機(jī)的使用清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄微機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題；7、 由于電腦設(shè)備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，電腦部決定將電腦的管理納入對(duì)各專業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行；8、 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，電腦部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；A、 電腦感染病毒；B、 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）；C、 微機(jī)具有密碼功能卻未使用；D、 離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)；E、 擅自使用他人微機(jī)或外設(shè)造成不良影響或損失；F、 沒有及時(shí)檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè)。9、 凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)；A、 違章操作B、 保管不當(dāng)C、 擅自安裝使用硬件和電氣裝置10、 員工的電子郵件可能會(huì)為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶來好幾種安全漏網(wǎng)，例如收到不請(qǐng)自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件，或是未對(duì)附加文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外企業(yè)若不主動(dòng)將新的病毒庫派送到員工的電腦上，強(qiáng)制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己電腦上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹(jǐn)慎先掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風(fēng)險(xiǎn)。更有甚者，若是放任不當(dāng)?shù)碾娮余]件，色情或其他具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流傳，企業(yè)更有可能會(huì)面臨法律上的種種問題；11、 密碼是大部分企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因?yàn)槿藗優(yōu)榱斯?jié)省時(shí)間，常常會(huì)共享或選擇簡(jiǎn)單的密碼。密碼若不夠復(fù)雜，便很容易被別人猜測(cè)到并取得機(jī)密資料。其實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全的弱點(diǎn)還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠謹(jǐn)慎，只要稍微運(yùn)用一下手腕便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手；12、 完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會(huì)使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓(xùn)練或不滿意的員工，便可能把企業(yè)獨(dú)家或第三資料泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等不應(yīng)該接觸到的這些資料的人；13、 企業(yè)應(yīng)決定由誰負(fù)責(zé)主導(dǎo)政策的制定與執(zhí)行，人資部門則應(yīng)在員工的新進(jìn)訓(xùn)練時(shí)以局面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認(rèn)己了解并愿意遵守公司相關(guān)規(guī)定之后必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，絕對(duì)不能有例外。公司的政策內(nèi)，應(yīng)明確制定違反規(guī)定的處罰細(xì)則。一般而言,安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該建構(gòu)安全防護(hù)細(xì)則，成立緊急應(yīng)變小組以應(yīng)付可能發(fā)生的漏洞，并與人資部門密切合作，隨時(shí)報(bào)告可疑的狀況。四、 網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)1、 設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與計(jì)算機(jī)的規(guī)定。此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范更可能提高IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。2、 采用能夠掃描郵件是否含有不適當(dāng)內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為；3、 法律專家認(rèn)為，監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為在公司對(duì)法律訴訟時(shí)，有利用保護(hù)公司本身,因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立使用規(guī)范，并彩內(nèi)容監(jiān)視機(jī)制，保護(hù)員工不受任何騷擾；4、 訓(xùn)練員工了解如何應(yīng)該及時(shí)下載最新的防毒更新資料，如何辯認(rèn)電腦是否有可能中毒，并教導(dǎo)員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒；5、 修補(bǔ)軟件的漏洞，降低病毒透過網(wǎng)頁或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)；6、 制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼；7、 查每個(gè)員工是否需要接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只用于工作上絕對(duì)要求的員工使用；8、 警告員工下載免費(fèi)軟件等程序可能引起的危險(xiǎn)。第四單：物理安全措施程序一、 目的采用良好措施維護(hù)好本公司物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)于外部的闖入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。二、 范圍適用于本廠各部門對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)行動(dòng)。三、 職責(zé)安全主管，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。四、 程序：五、 安全標(biāo)準(zhǔn)1、 所有建筑物用牢固的鐵柵欄，貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加固防盜網(wǎng)；2、 內(nèi)外門，窗，大門和欄桿都裝有足夠的鎖具；3、 所有建筑物內(nèi)外，停車區(qū)都要和足夠的安全警示標(biāo)語；4、 所有國際的、國內(nèi)的、高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)；5、 區(qū)分客人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)；6、 所有廠區(qū)，出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝監(jiān)控系統(tǒng)。7、 廠區(qū)大門指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠區(qū)周圍、裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控;六、 安全維護(hù)1、 機(jī)動(dòng)安全報(bào)案員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖；2、 監(jiān)視系統(tǒng)有緊急后備發(fā)電機(jī)提供電源支持，避免非法接觸，并至少3個(gè)月一次對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)；3、 安全主管組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行檢查。4、 當(dāng)所有員工下班離開工廠后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)察。七、 1己錄《值班記錄表》第五章：貨倉安全工作指引一、 目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸過程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)做為運(yùn)輸違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。二、 范圍適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸，倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)貨物的裝載及外運(yùn)物料核查和驗(yàn)收。三、 職責(zé)安全主管負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉的監(jiān)控，貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料和核查和驗(yàn)收。四、 程序1、安全培訓(xùn)：所有從事貨倉工作的雇員都要接受安全教育，樹立危險(xiǎn)意思，識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員不得進(jìn)入貨倉裝卸區(qū)域；2、 來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：A、 所有來料由貨倉和安全主管或指定代表核對(duì)PMC發(fā)出采購單，對(duì)無貨單的物料拒收看待；B、 經(jīng)核實(shí)后的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收廠域，并由IQC對(duì)貨質(zhì)量的檢驗(yàn)；C、 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送檢單》數(shù)量，貨物的或多或少貨部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，禁止一切無貨單物料進(jìn)入或偷竊的事件發(fā)生；D、 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》，以便日后跟蹤追述；E、 成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得進(jìn)入，如有客戶或質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同；F、 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。3、 貨物對(duì)外運(yùn)輸A、 有成品外運(yùn)時(shí)，必須由貨倉人員核對(duì)運(yùn)輸司機(jī)的運(yùn)輸通知，在符合與進(jìn)出口部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。進(jìn)出口部至少包括《出貨通知單》，《委托加工單》等；B、 一般物料，半成品對(duì)運(yùn)輸需憑PMC或進(jìn)出口部出具的通知進(jìn)行裝載；C、 所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車廂檢查并清潔干凈，如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出，不可接受給這類車箱裝載貨物；D、 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全主管或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)；E、 貨物在裝載好后由貨倉負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載數(shù)量合格后立即上報(bào)，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的貨物出廠單后即可將貨物運(yùn)送出廠；F、 貨物在裝載完畢后應(yīng)立即上鎖或使用一次性封條，于裝箱單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)貨車輛進(jìn)行檢查是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)篡改應(yīng)雙方都有責(zé)任，結(jié)果需向廠部及客戶報(bào)告；4、 車輛管理A、 有車輛有貨倉統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入；B、 外來裝載的車輛，集裝箱應(yīng)立即進(jìn)入裝卸區(qū)域,如發(fā)現(xiàn)裝貨車輛過多裝卸區(qū)域不能容納,需集中停泊在指定的區(qū)域停車場(chǎng)內(nèi)，并有保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控；五、 記錄《送檢單》 《入庫單》 《請(qǐng)購單》第六章：運(yùn)輸安全管制程序1、 加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)；2、 所有出口貨物需要在安全主管或指定的安全代表監(jiān)控下裝車，在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非法準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄象保存；3、 裝卸完畢，經(jīng)安全主管或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱和紙箱子印，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對(duì)貨柜車，集裝箱上鎖，鎖具裝備必須是具有較高防盜,防破壞性能的一次性封條；4、 封條封鎖完畢即以運(yùn)輸車進(jìn)行拍照，由跟單員及倉庫主管檢驗(yàn)；5、 每次出貨，運(yùn)輸均要做好記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片；6、 對(duì)運(yùn)輸服務(wù)規(guī)定了至碼頭或集散地的駕駛路線以及相應(yīng)的運(yùn)輸時(shí)限并訂明了集裝箱的追蹤管理、中途停留/休息時(shí)間及沿途過夜的具體規(guī)定。7、 記錄《集裝箱封條控制記錄》第七章：收貨和運(yùn)輸程序一、 目的規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足防恐要求；二、 范圍適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作員；三、 職責(zé)由貨倉主管策劃和安排貨場(chǎng)倉工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)；四、 程序1、 收貨A、 所有物料由貨倉部和安全主管指定代表人核對(duì)PMC發(fā)出的《采購單》對(duì)無貨單物料一律拒收；B、 經(jīng)核實(shí)'的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)報(bào)告》；C、 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送檢單》數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符的物料貨色不應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報(bào)；D、 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》，以便日后跟蹤追述；E、 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶；2、 貨物運(yùn)輸A、 有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如常《出貨通知書》，《托運(yùn)單》核實(shí)后，方能裝載貨物；B、 一般物料，半成品對(duì)運(yùn)輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載貨物；C、 所有貨車集裝箱在半截貨物前必須接受例行的車廂檢查并清潔干凈，如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給這類車箱裝載貨物；D、 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全主管或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)；E、 貨物在裝載完畢應(yīng)立即上鎖或使用一次性封條，于是裝箱單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)貨車輛進(jìn)行檢查是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)立即向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案；F、 所有車輛有貨倉不統(tǒng)一管理，貨車必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入；第八章：安全調(diào)查處理程序一、 目的：使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。二、 范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)；三、 職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行；四、 程序1、 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全主管，對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全主管要督促安排即時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔；2、 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)現(xiàn)或正在發(fā)生的安全事件，即時(shí)向安全主管報(bào)告，能及時(shí)排除的要及時(shí)處理；3、 本廠各部門，各區(qū)域引發(fā)的涉及安全的事件，均即時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，必須緊急處理；須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全主管批準(zhǔn)執(zhí)行；4、 本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有關(guān)涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)的信息，應(yīng)高度引起警覺、重視，交由安全主管安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。并對(duì)發(fā)現(xiàn)及舉報(bào)的員工進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；5、 在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理；6、 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。第九章：離職雇員及終止合作商控制程序一、 目的控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守CTPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求；二、 范圍適用于我公司所有的離職人員（含辭工、自離、解雇）和已終止合作；三、 職責(zé)由安全主管負(fù)責(zé)策劃，由人事部PMC部配合保安部執(zhí)行；四、 程序1、 有雇員離職，人事部記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名，時(shí)間，原因（方式），并提供相關(guān)資料給保安部；2、 有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽交回給車間，辦公室須先收繳其廠牌才給予結(jié)算工資，然后憑行政辦簽發(fā)的《出廠單》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查；3、 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的廠牌混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠牌，拒絕其進(jìn)入；4、 一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用，自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用；5、 制PMC部應(yīng)既時(shí)將因幫終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容簡(jiǎn)介應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來我公司的業(yè)務(wù)人員姓名等資料。6、 保安部接PMC通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠區(qū)，可予拒絕；如屬確有需要，須征得安全主管同意方可進(jìn)入。五、 記錄《離職員工記錄表》第十章：C-TPAT安全控制程序一、 目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸過程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的理由作為運(yùn)輸違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具；二、 范圍適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸；三、 程序1、人力資源安全控制：A、 所有員工進(jìn)入廠區(qū)必須佩戴好本人的廠證出入，無佩戴廠證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并拒之門外；來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來客車輛登記表》。值班員即時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來訪客人“來賓參觀證”并視客人的實(shí)際情況是否需要保安帶領(lǐng)；B、 新招聘的員工本人身份證必須是真實(shí)的，并填寫好個(gè)人的真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及地址。對(duì)不正確填寫以上的基本內(nèi)容及無法核實(shí)身份的，不準(zhǔn)在本廠的招考范圍內(nèi)；C、 每個(gè)新員工必須進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)，消防知識(shí)，重要區(qū)域進(jìn)入，貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的，非法的哪應(yīng)如何處理方法等；D、 設(shè)立員工信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)；E、 對(duì)個(gè)別從事特殊工種（如運(yùn)輸，倉管，搬運(yùn)等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，內(nèi)容包括有無犯罪檔案，參加不明黨派等；2、 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制A、 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)單據(jù)，任何無單據(jù)不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，不明來歷及無交易所的進(jìn)料必須要做好媽時(shí)登記，嚴(yán)重的需要向廠部匯報(bào)其來源；B、 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察，檢查，驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管以上人員陪同下方可進(jìn)入；C、 要有指定人員從事包裝區(qū)域的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)的送往成品區(qū)，發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查，檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域；D、 所有機(jī)器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記，發(fā)現(xiàn)有斷折的利器即時(shí)收回，如收集不齊的需向領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間，工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄；3、 倉貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）A、 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單，倉庫人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)的檢驗(yàn)，所有外來貨物必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)貨區(qū)域；B、 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨物被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱，數(shù)量，入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上；C、 貨倉管理員必須對(duì)本地的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)；D、 貨倉內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出，窗口要有玻璃關(guān)閉緊密，不可從外面接觸到任何物件；E、 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入，如有客戶或質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同；F、 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不允許人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接有貨倉負(fù)責(zé)管理，并須接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)立即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待；G、 貨物裝協(xié)過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事件的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常的事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)立即加以制上，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄并保存；H、 貨物被裝好后應(yīng)立即由貨倉管理人員將車門封好，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鑰匙，外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后在插上海關(guān)發(fā)給的封鎖。4、 環(huán)境綜合安全控制A、 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄音系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷盜的安全措施；B、 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄音系統(tǒng)，監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生；C、 進(jìn)入廠區(qū)所有貨運(yùn)裝載車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)看守，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，有貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行比較嚴(yán)格的控制；D、 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄；E、 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)；F、 運(yùn)輸貨車場(chǎng)，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在該區(qū)域工作的人員進(jìn)入，廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄音系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄；5、 記錄A、 監(jiān)控系統(tǒng)錄影資料保存不可少于45天；B、 來訪登記記錄保存不少于6個(gè)月；第十一章：貨物過剩和短缺處理程序一、 目的以便及時(shí)貨倉物料進(jìn)行盤查清點(diǎn)，報(bào)告物料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。本程序主要用于貨倉物料管理及其他相關(guān)人員；二、 程序貨倉主管統(tǒng)籌策劃安排，倉庫人員定期檢查查物料并報(bào)告，貨倉主管與PMC主管商討處理措施，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批。1、 PMC部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉對(duì)本次要采購的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉管人員亦須清點(diǎn)這些倉存物料數(shù)量，與該物料所附《物料存銷記錄卡》核對(duì)，隨后將每種物料清點(diǎn)情況做好記錄，（注明物料名稱，型號(hào)，數(shù)量，來貨時(shí)間等）交部；A、 倉管人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附上《貯存卡〉B、 貨倉部主管安排定期進(jìn)行貨倉檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，對(duì)客供物料的使用量亦須保持檢察及管制。當(dāng)有定單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量報(bào)備案；2、 過?；蚨倘蔽锪系奶幚恚籄、 各部門和倉庫聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯，調(diào)查，根據(jù)以途展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的耗損；流通中的耗損和誤差，因保存時(shí)間過長(zhǎng)而變質(zhì)或超過使用周期而損毀，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查，定購數(shù)量過多，不同型號(hào)物料的混入、發(fā)錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消定單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交部；B、 產(chǎn)品主任和貨倉根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告隧決商計(jì)處理方法，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各部門亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理；C、 質(zhì)量主管根據(jù)對(duì)客供物料的損耗，積存及時(shí)與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。第十二章：貨物憑據(jù)管制程序一、 目的明確有送貨單據(jù)的開具，經(jīng)手，保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的帳目清晰，手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成防盜竊或恐怖事件；二、 范圍適用與倉庫人員，司機(jī)等接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人；三、 程序1、 工作人員要收到相關(guān)的指令性資料文件方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》，船務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書》等。貨倉工作人員必須核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在正確無誤后才可簽批；2、 對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在24小時(shí)以內(nèi)交有關(guān)負(fù)責(zé)人。貨倉部只保管運(yùn)貨單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每個(gè)月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤；3、 對(duì)于公司的運(yùn)輸資料和單據(jù)要嚴(yán)格保密，特別是客戶單據(jù)的資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸；四、 記錄《采購單》、《出貨通知書》第十三章：緊急事故處理程序一、 目的明確突發(fā)事件時(shí)，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)事幫正確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)主管安全人員，確保突發(fā)事故得到及時(shí)的處理，把緊急事故對(duì)生命，財(cái)產(chǎn)構(gòu)成危險(xiǎn)降到最低；二、 范圍緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物，集裝箱，托車盜竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛，有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)，侵犯員工安全事件；火警事故，員工打架事件；員工工傷，突發(fā)病事件等；三、 程序1、 在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門主管匯報(bào)；2、 凡在生活區(qū)域里的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向值班保安員匯報(bào)；3、 當(dāng)部門主管或值班保安接到員工事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全經(jīng)理；4、 當(dāng)保安員在值班時(shí)發(fā)生的緊急事故，當(dāng)班保安應(yīng)立即把事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理；5、 當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行機(jī)關(guān)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過匯報(bào)給客戶安全主管人員；6、 匯報(bào)聯(lián)系人名單：安全經(jīng)理：龍海泉部門主任：陸加榮7、 緊急聯(lián)系電話號(hào)碼報(bào)警：110火警：119醫(yī)院急救：120辦公室：第十四章：反偷盜程序一、 目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷盜活動(dòng)的進(jìn)行，確保公司財(cái)產(chǎn)安全；二、 范圍適用于公司的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和管理；三、 職責(zé)保安經(jīng)理安排對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)管；各部門主任負(fù)責(zé)物料儲(chǔ)存安全環(huán)境的維護(hù)；物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲(chǔ)存數(shù)量的查核；維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝；四、 程序1、 物理安全A、 本公司的所有門窗必須備有防盜功能，大門需要安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入；B、 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨，卸貨區(qū)域安裝錄象系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的活動(dòng)；C、 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全天24小時(shí)進(jìn)行輪值看守；D、 對(duì)高價(jià)物品要加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進(jìn)行指定擺放；2、 出入控制A、 非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名，所屬公司，事由，被訪人，時(shí)間及領(lǐng)取的“來賓參觀證”等；B、 所有員工不是攜帶么人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出；C、 加強(qiáng)廠區(qū)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份誤別或可疑人員的盤查及記錄；D、 足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如落貨區(qū)，裝貨區(qū)，成品區(qū)，貨物停車場(chǎng)等；3、 物料跟蹤倉庫物料必須做好《貯存卡》按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門匯報(bào)，各部門視情節(jié)的輕重向廠部及保安匯報(bào)，并由保安部安排檢查工作。第十五章：反恐培訓(xùn)材料自美國9.11事件發(fā)生后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響金球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲,推行全員安全意識(shí)尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：1、 向所有員工說明進(jìn)出大門及在廠區(qū)都必須佩戴有效廠證的重要性，在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠；2、 所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品，違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失；3、 培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物，故意將成品調(diào)包，不按規(guī)定進(jìn)行包裝，惡意偷放違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等；4、 通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到在日常的生活中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入；5、 教育員工非經(jīng)允許，不得亂穿車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：倉庫，成品倉，貨物裝卸區(qū)，運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)，電房，化學(xué)物品貯存區(qū)，油料庫存房其他持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)貼的區(qū)域；6、 教育員工立足本職工作，受崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時(shí)對(duì)自己運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞的向主管報(bào)告，下班前要整理好工作位,關(guān)好臨近工作位的門窗；7、 培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用間應(yīng)看清楚相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸；8、 加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員，倉管人員，裝卸工，統(tǒng)計(jì)員需要進(jìn)行具體的安全培訓(xùn).9、 倉管，統(tǒng)計(jì)員要對(duì)車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，何等好相關(guān)記錄；10、 倉管人員，各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)車間物料做到進(jìn)出，儲(chǔ)存，賬目數(shù)量一致。并定期盤點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損，丟失，短缺或過剩要及時(shí)想，向主管報(bào)告；11、 倉管人員，裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單手發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督，控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，若發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全主管匯報(bào)；12、 對(duì)保安人員要進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)果不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案；13、 特別教育員工提高重點(diǎn)安全意識(shí)，全體員工參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒有戴識(shí)別證且陌生或形跡可疑的，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主任報(bào)告；14、 向所有員工通告我公司的反恐程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系電話號(hào)碼。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督，踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常，形跡可疑，拉幫結(jié)派現(xiàn)象，密謀內(nèi)部陰謀，涉及參與不明組織，與外部勾結(jié)恐怖分子的傾向的；15、 向員工宣傳有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。第十六章：鑰匙控制程序一?目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的公用鑰匙的管理，有效的防止一切不安全因素的產(chǎn)生。范圍適用于公司的所有鑰匙的管理禁止隨便使用鑰匙，最好只有一把備用的，放在指定的地方。鑰匙不能隨便亂放，制定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存，如果一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應(yīng)馬上更換。萬能鑰匙嚴(yán)禁使用，如有特殊的需要，必須在經(jīng)過授權(quán)和登記的情況下才可以使用。所有分發(fā)的鑰匙都有登記，部門公用的鑰匙必須存放在指定的地方。破損的鑰匙要上繳上級(jí)，員工不得丟棄。任何施工或安裝過后，在接收后施工方安裝的鎖必須更換。所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定，在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙。記錄《工廠門禁系統(tǒng)（鑰匙）分發(fā)記錄》第十七章郵件/包裹往來檢查程序目的：避免郵件/包裹給企業(yè)帶來的不安全因素，特制訂本程序。使用范圍：凡公司/員工經(jīng)過工廠保安室收發(fā)投遞的（快件）郵件/包裹均適用此程序。具體內(nèi)容：（1） 所有來往郵件/包裹均不得有任何違禁物品（易燃、易爆、有毒化學(xué)物等）和管制物品（刀具、槍械）等。一經(jīng)查出，檢查者有權(quán)暫扣相關(guān)郵件/包裹并呈當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。暫扣期間所有關(guān)注人員均不得擅自離廠。（2） 所有往來郵件/包裹均需記錄在檔后，方可予以收發(fā)。（3） 來往郵件/包裹投遞公司及其人員均需在門衛(wèi)保安監(jiān)控下進(jìn)行收發(fā)作業(yè)并作相關(guān)記錄。記錄《郵件/包裹登記表》第十八章文件防恐控制程序目的，有效控制與公司經(jīng)營、船務(wù)有關(guān)的受控文件，確保文件各使用處所使用受控文件有效版本并防止文件被非法撰改。適用范圍：適用于與公司經(jīng)營、船務(wù)相關(guān)的受控文件，非受控文件則不在此內(nèi)。具體內(nèi)容：所有與公司經(jīng)營有關(guān)的受控文件并實(shí)時(shí)歸檔保存。貿(mào)易部門所有文件均屬公司機(jī)密，非批準(zhǔn)非業(yè)務(wù)人員不得查看，并每月歸檔由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一保管。所有船務(wù)文件必需每月及時(shí)備份并存盤。所有文件保管和更改均由部門經(jīng)理授權(quán)處理，非授權(quán)人士不得查閱和更改，以保證所有數(shù)據(jù)的完整和正確并不被非授權(quán)人查閱和更改。各部門相關(guān)文件均由部門經(jīng)理編號(hào)并統(tǒng)一保管在各部門的相應(yīng)檔案柜中。鑰匙由專人保管,一般由部門主管保管。文件受控狀況。公司的經(jīng)營、船務(wù)文件均為受控文件，由文控科文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，又文控科備案保存。各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受空文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。公司為各部門配備了專用的文件柜。實(shí)行統(tǒng)一管理。文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表"，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。更改后的文件進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。文件作廢與銷毀。所有作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)文控科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用"，以防止其非預(yù)期的使用。對(duì)于圖紙類的技術(shù)文件作廢時(shí)由廠部品管部負(fù)責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。文件借閱。文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等相關(guān)部門填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。外來文件。文控科負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對(duì)于獲取的新版外來文件由文控科根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。第十九章：貨物/貨柜安全管理程序空柜入廠程序空柜或貨車進(jìn)工廠，門衛(wèi)對(duì)貨柜人員/貨物進(jìn)行登記，聯(lián)絡(luò)裝柜負(fù)責(zé)人，經(jīng)允許后，讓其登記,又保安陪同其進(jìn)入指定卸裝貨區(qū)域.直到裝卸貨負(fù)責(zé)人到來，交待清楚后，告知安全主管，由其帶領(lǐng)至少一名以上保安來安裝卸區(qū)作好防范工作.空柜進(jìn)入指定區(qū)域后，駕駛員先將相關(guān)資料交由裝卸貨負(fù)責(zé)人仔細(xì)核查登記.裝柜負(fù)責(zé)人協(xié)助安全主任做好防范措施，嚴(yán)禁非授權(quán)人員進(jìn)入裝卸貨區(qū).裝柜時(shí)貨柜車司機(jī)及其助手等需在工廠指定的地方休息不得參與裝柜.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)空人員必須根據(jù)當(dāng)時(shí)天氣(陰天和大霧等能見度低時(shí))加強(qiáng)燈光照射，確保光線充足，裝柜前必須先進(jìn)行貨柜檢查并填寫貨柜檢查記錄表，在裝貨之前使用”7點(diǎn)檢查”(指對(duì)集裝箱的檢查部位，包括1.前部;2.左墻;3.右墻;4.地板;5.天花板與箱頂;6.內(nèi)部/外部的門;7.外部/車架)來檢驗(yàn)集裝箱/托車的完好性.裝柜程序裝柜負(fù)責(zé)人首先要到單證員處取得裝柜相關(guān)資料.裝柜負(fù)責(zé)人在核定文件資料等無誤后，安排專職裝柜員進(jìn)入裝卸貨區(qū).將需要裝柜的貨物名稱/規(guī)格/數(shù)量/重量等情況通知裝柜人員并逐一清點(diǎn).裝柜時(shí)由安全主管在場(chǎng)監(jiān)控，防止非授權(quán)人員進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)可疑人物或物品立即進(jìn)行隔離并通知相關(guān)管理人員.裝柜區(qū)域內(nèi)人員除指定人員，其它人員不得入內(nèi).倉管員必須按訂單清點(diǎn)貨物數(shù)量，檢查貨物的包裝是否完整，是否與定單相符，并如實(shí)填寫出貨記錄表，如有任何問題要立即停止裝貨作業(yè)并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映.在確認(rèn)問題解決并獲得相關(guān)授權(quán)的情況下方可恢復(fù)作業(yè).裝柜完畢鎖上封條，并記錄號(hào)碼，各相關(guān)人員須在記錄本上簽名確認(rèn).貨柜出廠程序裝柜完畢交付托運(yùn)時(shí)需檢查拖車司機(jī)的證件是否與所委托的運(yùn)輸公司提供的司機(jī)的資料一致，裝柜負(fù)責(zé)人(倉管員)確定相關(guān)裝柜文件/資料等所有相關(guān)的檢查項(xiàng)目無誤后，報(bào)告相關(guān)主管,并記錄貨柜離廠時(shí)間及時(shí)跟蹤貨柜運(yùn)輸情況，以保證客人貨物離開廠后，在要求的時(shí)間內(nèi)安全到達(dá)指定倉庫或港口，客戶產(chǎn)品到達(dá)客人指定目的地倉庫或港口的時(shí)間由路程遠(yuǎn)近決定，司機(jī)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá).若中途有任何情況，司機(jī)必須跟我司聯(lián)系通報(bào)相關(guān)情況,我司將在第一時(shí)間向客戶通報(bào)反映.安全主管協(xié)同裝柜負(fù)責(zé)人將貨柜車引領(lǐng)到廠門口與門衛(wèi)保安辦理交接手續(xù).門衛(wèi)保安嚴(yán)格對(duì)車輛進(jìn)行檢查/核對(duì).確保無誤后方可放行，如發(fā)現(xiàn)有可疑情況立即向上級(jí)匯報(bào).如發(fā)現(xiàn)可疑人物或貨柜狀況，要及時(shí)報(bào)警撥打110或本地派出所電話或撥打海關(guān)電話.如貨物或貨柜封條(貨物)等在客人指定的倉庫或指定港口海關(guān)被檢查開封，相關(guān)人員應(yīng)立即打電話回工廠告知相關(guān)情況,在得到授權(quán)后，貨柜中的產(chǎn)品必須由相關(guān)授權(quán)人員立刻全部檢查,在確認(rèn)沒有問題后方可重新貼上新封條并將新的封條號(hào)碼和異常情況等信息，登記在冊(cè)并告知客戶相關(guān)情況，以便保證客戶產(chǎn)品始終在安全準(zhǔn)確的狀態(tài).貨柜人員防恐安全培訓(xùn)貨柜人員必須經(jīng)過防恐安全培訓(xùn).貨柜人員必須培訓(xùn)合格后方可上崗.第二十章：生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制程序生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排