萬畝現(xiàn)代漁業(yè)園項目建設可行性研究報告

PAGE2-萬畝現(xiàn)代漁業(yè)園建設項目可行性研究報告PAGE4目錄第一章項目摘要 61.1項目名稱和建設單位 61.2總投資 61.3可行性研究的依據(jù) 61.4建設規(guī)模與內(nèi)容 71.4建設規(guī)模 71.4建設內(nèi)容 71.5資金估算 81.6資金籌措 81.7建設期限 81.8項目效益 8第二章項目建設的必要性和可行性 92.1項目背景 92.2建設的必要性 102.2.1是增強漁業(yè)后勁的需要 102.2.2是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的需要 102.2.3是保護資源和生產(chǎn)無公害商品魚的需要 112.3建設的可行性 112.3.1項目地點現(xiàn)有條件較好 112.3.2開發(fā)環(huán)境優(yōu)越，當?shù)卣罅χС?122.3.3建設單位生產(chǎn)經(jīng)驗豐富 132.3.4市場廣闊，前景看好 14第三章市場供求分析與預測 153.1項目區(qū)漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 153.2項目生產(chǎn)發(fā)展的前景 153.3現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查與分析 163.4國內(nèi)市場需求預測 16第四章項目承建單位及依托單位基本情況 174.1項目承建單位簡介 174.2項目依托單位簡介 18第五章項目地點選擇分析 205.1項目選址 205.2建設條件 205.2.1自然條件 205.2.2水質(zhì)條件 215.2.3交通條件 21第六章工藝技術與設備設施 226.1技術要求 226.2工藝技術要點 226.2.1池塘河蟹高效生態(tài)養(yǎng)殖新技術 226.2.2池塘網(wǎng)箱養(yǎng)鱔技術 236.2.3泥鰍池塘高效養(yǎng)殖技術 236.2.4黃顙魚池塘生態(tài)高效養(yǎng)殖技術 256.2.5小龍蝦生態(tài)高效養(yǎng)殖技術 256.3主要設備設施選擇 26第七章項目建設的目標 267.1總體規(guī)模 277.1.1統(tǒng)一規(guī)劃原則 277.1.2節(jié)約投資原則 277.1.3遵循規(guī)律原則 277.1.4效益聯(lián)動原則 277.2建設目標 27第八章項目建設內(nèi)容 298.1土建工程 298.2配套實驗儀器 308.3漁機用具及電力設施 30第九章投資估算與資金籌措 319.1投資估算依據(jù) 319.2投資估算 319.2.1建設投資 329.2.2鋪底流動資金 329.2.3建設期其他相關費用 329.3資金籌措 33第十章項目建設期限和實施進度 3410.1項目建設期限 3410.2項目實施進度 34第十一財務評價 3511.1財務評價依據(jù) 3511.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 3711.2.1營業(yè)收入 3711.2.2營業(yè)稅金及附加 3711.3總成本及經(jīng)營成本估算 3711.3.1項目總成本估算 3711.3.2經(jīng)營成本估算 3811.3.3單位變動成本估算 3811.3.4銷售單價估算 3811.4財務效益分析 3811.4.1盈利能力分析 3811.5、不確定分析 3911.5.1、盈虧平衡分析 3911.5.2、敏感性分析 40第十二章環(huán)境保護 4212.1環(huán)境保護 4212.1.1環(huán)境現(xiàn)狀 4212.1.2項目對環(huán)境的影響 4212.1.3環(huán)境保護措施 4212.2節(jié)能 4312.3安全生產(chǎn)與勞動保護 43第十三章項目建設的組織管理與建成后的運行機制 4513.1組織管理 4513.2運行管理 4613.2.1管理體制和機構(gòu)設置 4613.2.2人員培訓計劃 4613.3項目運行成本費用 48第十四章效益分析與風險評價 4914.1項目建成后的生產(chǎn)能力及經(jīng)濟效益 4914.1.1項目建成后新增固定資產(chǎn)能力 4914.1.2項目建成后的生產(chǎn)能力及經(jīng)濟效益 4914.2社會效益 4914.3生態(tài)效益 50第十五章項目風險分析及防范措施 5115.1市場風險 5115.2技術風險 5115.3人員風險 5115.4政策風險 52第十六章招標方案 5316.1招標的范圍 5316.2招標組織形式 5316.3投標方式 53第十七章結(jié)論與建議 5417.1結(jié)論 5417.2建議 54附表、附圖： 54表1：主要經(jīng)濟評價指標匯總表 55表2：項目總投資估算表 56表3：投資計劃與資金籌措表估算表 57表4：土建工程估算表 58表5：檢測儀器、記錄設備估算表 59表6：漁機具及電力設備估算表 60表7：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 61表8：工資及福利估算表 62表9：總成本費用估算表 63表10：流動資金估算表 64表11：產(chǎn)量估算表 65表12：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 66表13：利潤及利潤分配表 67表14：全部投資現(xiàn)金流量表 68圖1：現(xiàn)代漁業(yè)示范園區(qū)位置圖 69圖2：項目基地現(xiàn)狀平面圖 70圖3：項目基地規(guī)劃圖 71圖4：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責任公司營業(yè)執(zhí)照 72圖5：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責任公司機構(gòu)代碼證 73圖6：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責任公司稅務登記證 74圖7：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責任公司銀行開戶許可證 75第一章項目摘要1.1項目名稱和建設單位項目名稱：老河口市萬畝現(xiàn)代漁業(yè)園建設建設性質(zhì)：新建項目主管部門：湖北省老河口市水產(chǎn)局建設地點：湖北省老河口市薛集鎮(zhèn)建設單位：湖北省老河口市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責任公司法人代表：杜貴文1.2總投資項目總投資為17818.04萬元，其中：建設投資15802.01萬元，流動資金2016.04萬元。1.3可行性研究的依據(jù)1、《農(nóng)業(yè)科技園區(qū)指南》（國家科技部）2、《國務院關于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)[2005]40號）3、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》4、《養(yǎng)殖業(yè)“十二五”良種工程建設規(guī)劃》；5、《2011年農(nóng)業(yè)部辦公廳推介發(fā)布2011年漁業(yè)主導品種和主推技術》；6、農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場標準；7、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（國發(fā)2011第9號令）8、《湖北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》9、《湖北省人民政府關于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的實施意見》10、《湖北統(tǒng)計年鑒2011》（2011年）11、《襄陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》12、《襄陽市人民政府關于推進農(nóng)業(yè)機械和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的實施意見》13、《關于進一步加快老河口市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（河政發(fā)[2006]39號）；14、《關于加快發(fā)展老河口市綠色食品產(chǎn)業(yè)的實施意見》（河政發(fā)[2006]20號）；15、《老河口市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級土地利用總體規(guī)劃（2006—2020）》16、《老河口市委、市政府關于加快建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的實施意見》（河發(fā)[2012]16號文）17、《湖北省老河口市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2010—2015）；18、建設單位、項目申報單位提供的有關資料。1.4建設規(guī)模與內(nèi)容1.4建設規(guī)模1、池塘網(wǎng)箱生態(tài)養(yǎng)鱔示范基地，面積3500畝。2、河蟹生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，面積2000畝。3、小龍蝦生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，面積2500畝。4、泥鰍生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，面積1000畝。5、黃顙魚生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，面積1000畝。1.4建設內(nèi)容1、改建魚池8000畝，清淤池塘底泥60厘米，C15砼護坡，沿池埂加高加固；2、進排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽構(gòu)筑；3、改造進排水口200處；4、新建主干道路（三級路）12公里；支路（四級路，3.5寬18厘米厚)22公里；5、提水泵站改造3座；6、園區(qū)內(nèi)飲水工程；7、庫邊漿砌塊石防浪墻12公里；8、主干道路旁排洪渠12公里；9、生產(chǎn)及管理用房（混磚）15000㎡；10、園區(qū)內(nèi)綠化33350㎡；11、新建250KVA變壓器2臺；12、輸電線路改造12000m；13、購置試驗儀器、漁機具和活魚運輸車等。1.5資金估算項目總投資為17818.04萬元，其中固定資產(chǎn)投資14226.36萬元，遞延資產(chǎn)投資及無形資產(chǎn)1575.65萬元，流動資金2016.04萬元。1.6資金籌措申請國家補助金6000萬元，其余全部由建設單位自籌。1.7建設期限本項目建設自2012年11月起至2012年10月完成、投產(chǎn)，建設期1年。1.8項目效益項目建成后年產(chǎn)鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。項目實施后,可緩解全市及周邊地區(qū)名優(yōu)水產(chǎn)品需求矛盾，帶動3000戶漁農(nóng)民養(yǎng)殖名優(yōu)水產(chǎn)品，養(yǎng)殖面積2.5萬畝，為漁農(nóng)民增加收入1000萬元以上。同時增加地方財政收入和稅收，帶動水產(chǎn)加工業(yè)、保鮮、飼料業(yè)、漁藥等行業(yè)的發(fā)展。第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目背景首先，2012年中央農(nóng)村工作會議提出：“2012年要全面貫徹落實黨的十七大和十七屆三中、四中、五中、六中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，同步推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，圍繞強科技保發(fā)展、強生產(chǎn)保供給、強民生保穩(wěn)定，進一步加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度，奮力奪取農(nóng)業(yè)好收成，合力促進農(nóng)民較快增收，努力維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定?！痹俅螐娬{(diào)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要性。其次，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚，是湖北省水產(chǎn)局確定為近年湖北省科技入戶工程的主導品種之一，并列入湖北省水產(chǎn)建設“十二五”規(guī)劃。第三，2012年，老河口市《市委、市政府關于加快建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的實施意見》（河發(fā)[2012]16號）文件，要求全力加快現(xiàn)代漁業(yè)養(yǎng)殖示范區(qū)建設，推進新型農(nóng)村社區(qū)建設和建設襄陽市域副中心城市發(fā)展。2.2建設的必要性2.2.1是增強漁業(yè)后勁的需要改革開放以來，老河口市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展對促進農(nóng)民增收，加快農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，起到了不可估量作用。2011年，老河口市水產(chǎn)業(yè)對農(nóng)民增收的貢獻在45元以上。特別是農(nóng)業(yè)發(fā)展進入新階段后，由于受資源和市場雙重約束，種植業(yè)發(fā)展速度減緩，農(nóng)民增收的形勢嚴峻，結(jié)構(gòu)矛盾日漸突出，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成為當前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的主線，水產(chǎn)業(yè)仍然是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的首選產(chǎn)業(yè)。發(fā)展水產(chǎn)業(yè)不僅可以開辟農(nóng)民就業(yè)門路，直接為農(nóng)民增加收入，而且可以帶動農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，大大延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，擴展農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展空間，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。然而，要加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，尤其是名特優(yōu)的發(fā)展，本項目的建設，將以示范的形式，帶動全市現(xiàn)代漁業(yè)的快速發(fā)展。2.2.2是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的需要目前，老河口市漁業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)盡管有些起色，但仍存在著名優(yōu)產(chǎn)品比重少，規(guī)模小的突出問題。大部分養(yǎng)殖水面，仍然是以大宗水產(chǎn)品為主，其銷售季節(jié)又比較集中，因此容易造成大量積壓。而市場走俏，價格居高的名特優(yōu)新品種供不應求，導致經(jīng)濟效益上不去?？梢哉f，水產(chǎn)品種劣勢和養(yǎng)殖模式阻礙著水產(chǎn)業(yè)進一步快速發(fā)展。要改變這一現(xiàn)狀，必須實施優(yōu)質(zhì)、現(xiàn)代養(yǎng)殖模的水產(chǎn)工程，按照市場需求，加快品種及養(yǎng)殖模式的更新步伐，大幅度提高市場暢銷、效益良好的名優(yōu)特水產(chǎn)品產(chǎn)量。老河口市作為湖北省的重點漁業(yè)縣市之一，名優(yōu)魚養(yǎng)殖面積發(fā)展到5萬多畝，目前還沒有一個現(xiàn)代漁業(yè)基地，建設好老河口市現(xiàn)代漁業(yè)示范園將有效地引導、擴大名優(yōu)水產(chǎn)品推廣、養(yǎng)殖供應規(guī)模，促進老河口市現(xiàn)代漁業(yè)高速發(fā)展。2.2.3是保護資源和生產(chǎn)無公害商品魚的需要保護和有節(jié)制地開發(fā)利用資源，是當代世界漁業(yè)發(fā)展的特點。本項目建設是發(fā)揮本地資源優(yōu)勢，進行名特優(yōu)品種健康模式養(yǎng)殖，從品質(zhì)上保證水產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)濟效益的提升。項目建成后，在基地實施綠色名特優(yōu)水產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程，建立嚴格的檢疫制度和生態(tài)環(huán)境評估制度。同時基地周邊無工業(yè)污染，生活污染小，水質(zhì)優(yōu)良，能確保名特優(yōu)水產(chǎn)品質(zhì)量達到無公害產(chǎn)品要求，為今后大量的無公害和綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地提供技術保障。2.3建設的可行性在老河口市薛鎮(zhèn)建設現(xiàn)代漁業(yè)示范園切實可行，具有五大有利條件。2.3.1項目地點現(xiàn)有條件較好薛集鎮(zhèn)位于鄂豫交界處，距襄陽古隆中78公里，距南水北調(diào)中線工程源頭—丹江口市68公里，東北與河南鄧州接壤，南與襄陽縣交界，西鄰漢水，俗稱“一腳踏兩省”，版圖面積94.9平方公里。全鎮(zhèn)轄22個行政村，203個村民小組，9078戶，人口4.3萬人，耕地面積75183畝。鎮(zhèn)內(nèi)水網(wǎng)交錯，河流縱多，西排子河、東排子河、中鄉(xiāng)河橫貫全鎮(zhèn)，且有藤莊水庫、齊崗水庫和西排子河水庫等三大水庫，水資豐富，水質(zhì)純正，無污染，是天然的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地，養(yǎng)殖面積達6.5萬畝。有多個長期從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的專戶，具有豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗，所涉及的養(yǎng)殖品由傳統(tǒng)大宗品種發(fā)展到河蟹、小龍蝦等新品種，產(chǎn)量逐年增加，已形成一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，但是，由于農(nóng)戶進行傳統(tǒng)養(yǎng)殖時間較長，魚池嚴重老化，淤泥嚴重，各種病菌較多，加上養(yǎng)殖新技術應用少，養(yǎng)殖方式等受各方面的限制，經(jīng)濟效益直線下降，必須及時更新設備及新的養(yǎng)殖模式，實用技術應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖中。薛集鎮(zhèn)連續(xù)三年被襄陽市委、市政府授予“全市水產(chǎn)生產(chǎn)大鎮(zhèn)”稱號，產(chǎn)品在市場上享有一定聲譽，但是由于養(yǎng)殖技術跟不進，尤其是池塘基地設施和設備嚴重老化，影響了養(yǎng)殖產(chǎn)量和質(zhì)量，進行現(xiàn)代漁業(yè)養(yǎng)殖示范園區(qū)建設可以解決這一問題，使水產(chǎn)養(yǎng)殖能夠順利健康發(fā)展。這一切造就了園區(qū)建設良好的資源和環(huán)境條件。廣大農(nóng)戶科學養(yǎng)魚和市場意識逐步增強，科技水平不斷提高，培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富的科技人員隊伍，為了加快園區(qū)建設盡早實現(xiàn)建設目標，薛集鎮(zhèn)和水產(chǎn)局已經(jīng)形成上下一心、團結(jié)奮戰(zhàn)的良好氛圍；制定《薛集鎮(zhèn)招商引資獎勵政策》，必將進一步形成技術和資本要素集聚和投入園區(qū)的優(yōu)勢。2.3.2開發(fā)環(huán)境優(yōu)越，當?shù)卣罅χС衷擁椖拷ㄔO于老河口市薛集鎮(zhèn)，正位于老河口市“水產(chǎn)板塊”的核心區(qū)?！八a(chǎn)板塊”是老河口市發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略區(qū)域規(guī)劃，抓水產(chǎn)板塊基地建設，又是老河口市漁業(yè)的主體建設工程。老河口市水產(chǎn)局對“水產(chǎn)板塊”建設高度重視，給予政策優(yōu)惠和大力扶持，老河口市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)發(fā)展以“漁業(yè)增效，漁民增收”為目標。水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)得到了領導的高度重視，在政府的支持下，出臺了加快水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見，特別是以獎代補的政策措施，有力地推動了水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。老河口市水產(chǎn)局是全市水產(chǎn)管理、應用技術推廣的龍頭，為全市漁業(yè)提供了技術支撐，本項目的建設具備了優(yōu)越的政策和社會環(huán)境，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。2.3.3建設單位生產(chǎn)經(jīng)驗豐富老河口市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司位于老河口市區(qū)漢口路36號，成立于2002年6月，公司充分利用其隸屬老河口市水產(chǎn)局的優(yōu)勢，從2004年開始重組水產(chǎn)系統(tǒng)資產(chǎn)資源，盤活資源存量，做大做強產(chǎn)業(yè)，2005被評審認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化襄樊市級重點龍頭企業(yè)”。2006—2011年被湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室評審認定為“省級重點龍頭企業(yè)”。公司主要從事農(nóng)產(chǎn)品的銷售、貿(mào)易、加工、種植等業(yè)務，下設老河口市西排子河開發(fā)公司、老河口市亨美達水產(chǎn)有限公司、老河口市水產(chǎn)技術推廣中心，老河口市黑龍水產(chǎn)良種繁育基地、老河口市水產(chǎn)超市5個分支機構(gòu)。公司以服務漁農(nóng)、服務漁業(yè)、推進老河口市漁業(yè)升級增效為宗旨，不斷探索“公司+基地+農(nóng)戶”的水產(chǎn)新模式，走公司發(fā)展和帶領漁民共同致富的新路子?，F(xiàn)有員工256人，其中：高中級6人、技術人員46人。公司占地30畝，建筑面積10000平方米，有西排子河、黑龍溝、涼水泉三座水庫和梨花湖，可養(yǎng)水面84100畝，育種池1000畝，超市營業(yè)面積800平方米，孵化設施、銀魚制卵設施、捕撈設施、加工速凍冷藏設施齊全，總資產(chǎn)4018萬元，固定資產(chǎn)2016萬元，年產(chǎn)量及銷售量15000多噸，營業(yè)額5000多萬元。網(wǎng)絡帶動農(nóng)戶12000戶，養(yǎng)殖面積60000畝，漁農(nóng)戶平增收2500元。公司所產(chǎn)的淡水魚系列產(chǎn)品是無公害的綠色、有機食品。公司所營水面已被認定為“無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地認證”和無公害水產(chǎn)品，綠色水產(chǎn)品認證正在申報之中。公司注冊的“梨花仙子”牌商標，在老河口市具有較高的知名度。經(jīng)過長期不懈的努力，公司不僅形成一定的規(guī)模，而且在資產(chǎn)的質(zhì)量，特別是設備的先進性、新產(chǎn)品的研發(fā)能力、營銷能力、管理水平及各項經(jīng)濟指標上始終處于同行業(yè)的領先水平。在今后的發(fā)展中，公司將繼續(xù)發(fā)揮規(guī)模效應，增強企業(yè)的抗風險能力。圍繞“做精主業(yè)、多元經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬業(yè)、團隊、創(chuàng)新、誠信”的企業(yè)精神，努力實現(xiàn)機制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，采用走出去、請進來的發(fā)展思路，不斷地對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)進行提升和多元化發(fā)展，在打造“知名企業(yè)”的基礎上，做大、做強企業(yè)。公司完有能力完成本項目建設2.3.4市場廣闊，前景看好1、鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品具有廣闊的市場需求。隨著人們對名特優(yōu)水產(chǎn)品認識的提高，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場上需求量增加，而且在國際市場上需求量也日漸大增，產(chǎn)品供不應求，市場前景十分看好。2、鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖能夠充分挖掘老河口市水產(chǎn)養(yǎng)殖的潛力。鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品對養(yǎng)殖環(huán)境適應性強，對養(yǎng)殖條件要求不高，病害少、生育期短，能在湖泊、池塘、河溝、稻田等各種水體中生長，特別是能夠適應在低洼的冷浸田養(yǎng)殖。這對我市來講，以開發(fā)低洼的冷浸田為主的鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖，必將創(chuàng)新漁業(yè)養(yǎng)殖模式，增加漁業(yè)養(yǎng)殖資源，拓寬漁業(yè)養(yǎng)殖空間。3、鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑。由于市場的需求，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品的價格一直處于居高不下，其經(jīng)濟效益十分可觀。所以，發(fā)展鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖對盤活老河口市水產(chǎn)資源，挖掘水產(chǎn)養(yǎng)殖潛力，實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，加快社會主義新農(nóng)村建設進程具有重要的意義。第三章市場供求分析與預測3.1項目區(qū)漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品在老河口市發(fā)展特別快，其原因，一是市場需求；二是經(jīng)濟效益驅(qū)動。據(jù)調(diào)查，養(yǎng)殖名特優(yōu)水產(chǎn)品與養(yǎng)殖大宗水產(chǎn)品比較，其效益前者高出后者2—5倍或更高。市場比較暢銷的黃顙魚、鱖魚、鱔魚、小龍蝦苗種生產(chǎn)也發(fā)展很快；加州鱸魚、匙吻鱘魚養(yǎng)殖已有一定規(guī)模。全市名特優(yōu)新水產(chǎn)苗種繁育已經(jīng)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和較好的生產(chǎn)條件，有力地促進了名特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展。3.2項目生產(chǎn)發(fā)展的前景項目承擔單位——老河口市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司，在以市場為導向，以效益為中心，在推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)的思想指導下，堅持提高漁業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益，不斷滿足社會對名特優(yōu)苗種及成魚產(chǎn)品的需要，為改善人民食品結(jié)構(gòu)，提高人們生活質(zhì)量，促進農(nóng)民增收發(fā)揮積極作用。隨著人民群眾消費水平的提高，人們對名特優(yōu)水產(chǎn)品需求量不斷上升。因而，大力發(fā)展鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品生產(chǎn)具有良好的市場前景，也顯得尤為必要。3.3現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查與分析項目承擔單位老河口市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司長期致力于名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術研究和技術推廣，并已有苗種生產(chǎn)設施，魚池配套，具有較強的苗種繁育、親本培育、成魚養(yǎng)殖等技術實力、生產(chǎn)能力和管理經(jīng)驗，完全具備該項目技術指導和實施能力。加上還有中科院水生生物研究所、湖北省水產(chǎn)科學研究所等單位作為該項目的技術依托，更有利于技術創(chuàng)新和良種場的發(fā)展。項目建設投產(chǎn)后，完全有能力達到生產(chǎn)設計規(guī)模。3.4國內(nèi)市場需求預測國內(nèi)市場隨著人們生活水平的提高,居民對名特優(yōu)水產(chǎn)品的消費需求有了更高的要求,鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚作為新的大眾食品,具有營養(yǎng)價值高,味道鮮美等特點,在市場上十分暢銷,是目前市場上水產(chǎn)品俏銷最多的品種之一。目前本地市場價，鱔魚達到27-45元/斤，泥鰍15-18元/斤，河蟹45-120元/斤、小龍蝦15-18元/斤、黃顙魚22-26元/斤、鱖魚21-45元/公斤。第四章項目承建單位及依托單位基本情況4.1項目承建單位簡介老河口市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司位于老河口市區(qū)漢口路36號，成立于2002年6月，公司充分利用其隸屬老河口市水產(chǎn)局的優(yōu)勢，從2004年開始重組水產(chǎn)系統(tǒng)資產(chǎn)資源，盤活資源存量，做大做強產(chǎn)業(yè)，2005被評審認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化襄樊市級重點龍頭企業(yè)”。2006—2011年被湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室評審認定為“省級重點龍頭企業(yè)”。公司主要從事農(nóng)產(chǎn)品的銷售、貿(mào)易、加工、種植等業(yè)務，下設老河口市西排子河開發(fā)公司、老河口市亨美達水產(chǎn)有限公司、老河口市水產(chǎn)技術推廣中心，老河口市黑龍水產(chǎn)良種繁育基地、老河口市水產(chǎn)超市5個分支機構(gòu)。公司以服務漁農(nóng)、服務漁業(yè)、推進老河口市漁業(yè)升級增效為宗旨，不斷探索“公司+基地+農(nóng)戶”的水產(chǎn)新模式，走公司發(fā)展和帶領漁民共同致富的新路子?，F(xiàn)有員工256人，其中：高中級6人、技術人員46人。公司占地30畝，建筑面積10000平方米，有西排子河、黑龍溝、涼水泉三座水庫和梨花湖，可養(yǎng)水面84100畝，育種池1000畝，超市營業(yè)面積800平方米，孵化設施、銀魚制卵設施、捕撈設施、加工速凍冷藏設施齊全，總資產(chǎn)4018萬元，固定資產(chǎn)2016萬元，年產(chǎn)量及銷售量15000多噸，營業(yè)額5000多萬元。網(wǎng)絡帶動農(nóng)戶12000戶，養(yǎng)殖面積60000畝，漁農(nóng)戶平增收2500元。公司所產(chǎn)的淡水魚系列產(chǎn)品是無公害的綠色、有機食品。公司所營水面已被認定為“無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地認證”和無公害水產(chǎn)品，綠色水產(chǎn)品認證正在申報之中。公司注冊的“梨花仙子”牌商標，在老河口市具有較高的知名度。經(jīng)過長期不懈的努力，公司不僅形成一定的規(guī)模，而且在資產(chǎn)的質(zhì)量，特別是設備的先進性、新產(chǎn)品的研發(fā)能力、營銷能力、管理水平及各項經(jīng)濟指標上始終處于同行業(yè)的領先水平。在今后的發(fā)展中，公司將繼續(xù)發(fā)揮規(guī)模效應，增強企業(yè)的抗風險能力。圍繞“做精主業(yè)、多元經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬業(yè)、團隊、創(chuàng)新、誠信”的企業(yè)精神，努力實現(xiàn)機制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，采用走出去、請進來的發(fā)展思路，不斷地對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)進行提升和多元化發(fā)展，在打造“知名企業(yè)”的基礎上，做大、做強企業(yè)。4.2項目依托單位簡介湖北省水產(chǎn)科學研究所始建于1956年，位于武漢市東湖之濱。全所有專業(yè)技術人員96人，其中高級研究人員27人（研究員級7人，享受國務院、省政府特殊津貼等8人），中級研究人員27人，初級研究人員22人。該所建有科研實驗樓3300㎡，科技培訓樓3600㎡，試驗水面26公頃。此外還建有40公頃水面的湖北省名優(yōu)水產(chǎn)良種場，現(xiàn)已形成科研、監(jiān)測和推廣的綜合體系。該所設有漁業(yè)生態(tài)資源、魚類品種選育、養(yǎng)殖和飼料、漁業(yè)環(huán)境資源等研究室、農(nóng)業(yè)部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心（武漢）、湖北省水生動物檢疫所、湖北省魚類病害防治及預測預報中心、湖北省漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站和長江漁業(yè)資源監(jiān)測站，掛靠有湖北省水產(chǎn)學會、湖北省漁業(yè)協(xié)會、湖北省水產(chǎn)制品協(xié)會和《漁業(yè)致富指南》雜志社。該所面向市場，立足湖北，把科技攻關與應用技術相結(jié)合，取得了61項科研成果，其中有24項獲省、部級科技獎勵.主要有湖、庫綜合養(yǎng)殖技術；名特水產(chǎn)養(yǎng)殖技術；魚類品種遺傳育種；魚類新品種的引種馴化；池塘綜合養(yǎng)殖高產(chǎn)技術；飼料源的開發(fā)利用；魚類病害防治技術；漁業(yè)資源的開發(fā)利用和發(fā)展戰(zhàn)略研究；漁業(yè)水域的環(huán)境監(jiān)測技術等。所配備的檢測設備有高效液相色譜儀、原子吸收、原子熒光、氣相色譜儀、冷凍切片機、生物顯微鏡、BDA型凝膠圖像分析系統(tǒng)等先進監(jiān)測儀器60余臺（件）。湖北省水產(chǎn)科學研究所具有較強科研實力和基礎，為淡水漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出了積極的貢獻。面對入世，圍繞湖北漁業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和建設漁業(yè)強省的目標，將重點搞好七個方面的研究、應用和推廣工作，即調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，改良養(yǎng)殖模式，提高綜合效益的研究；名優(yōu)水產(chǎn)品及經(jīng)濟魚類資源的開發(fā)技術研究與推廣；魚類病害防治技術研究與預測預報網(wǎng)絡建設；淡水水產(chǎn)品的加工及綜合利用技術研究；新型高效漁用飼料的開發(fā)利用技術；漁業(yè)環(huán)境及資源的保護；水產(chǎn)品質(zhì)量認證等。湖北省水產(chǎn)科學研究所將繼續(xù)為湖北省漁業(yè)發(fā)展搞好服務，充分發(fā)揮科技先導作用，同時為發(fā)展壯大省級科研所開拓新的道路。第五章項目地點選擇分析5.1項目選址本項目建設的目的，是為全市發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)示范作用，為老河口市水產(chǎn)名優(yōu)板塊的建設和全市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，漁民增收作貢獻，同時也為老河口市及周邊地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展提供國內(nèi)外經(jīng)濟價值較高、市場暢銷的名特優(yōu)水產(chǎn)品，因此項目建設地址選擇在地理位置適宜、交通條件便利、基礎設施較好、技術力量雄厚的襄陽市水產(chǎn)大鎮(zhèn)——薛集鎮(zhèn)。5.2建設條件5.2.1自然條件老河口市地處鄂西北，屬于北亞熱帶季風氣候類型，具有南北過渡型的氣候特征，又是東部平川與西部山地交匯地帶。根據(jù)1951年1月至1985年12月共35年觀測資料的統(tǒng)計，年平均氣溫15.7℃，極端高氣溫42.5℃，極端最低氣溫—14.8℃；年平均降雨量857.6毫米，年最大降雨量1252.3mm，年最多降水日154天，年平均降水日114.4天，雨量多集中在5——9月。年平均雷暴天數(shù)26.7天，年最多雷暴天數(shù)45天。年最多降雪日數(shù)54天，風速平均3.3m/s，瞬時最大風力8級以上，每年平均7—8次，夏季多東南風，冬季多西北風，從1952年到1985年的35年間未出現(xiàn)過龍卷風。年日照時數(shù)1762小時，年蒸發(fā)量5.2.2水質(zhì)條件園區(qū)水源直接源南水北調(diào)中線工程——丹江口水庫，平均水溫20℃。池水溶解氧的含量為5.7—10.8mg/L，保和度介于50—110%之間，平均為7.4mg/L。PH值介于7.4—8.0之間，平均為7.7，屬偏堿性水?？傆捕纫话阍?度以下，屬軟水。水中的陽離子以鈣離子為主，含量為16—26mg/L，約占陽離子總量的60—70%，鎂離子的含量為2.7—5.6mg/L,約占陽離子的15—25%，其余為鉀、鈉離子。陰離子以重碳酸根為主，含量為40—50mg/L，占陰離子含量的90%，其次為硫酸根離子，含量為1—5mg/L,氯離子含量在2mg/L以下水中氮的化合物以硝酸根含量最高，為0.2—0.3mg/L，銨離子為0.18—0.25mg/L，總氮TN0.5—1.37mg/L，平均0.87mg/L；總磷TP0.043—5.2.3交通條件園區(qū)所在地是薛集鎮(zhèn)西大門，距老河口市主城區(qū)僅30公里，距漢十高速公路仙人渡入口僅35公里，便利的交通便于鮮活水產(chǎn)品的運輸。鮮活水產(chǎn)品只需1小時就能上襄陽、十堰市場，3小時就能上西安、鄭州、武漢市場，為園區(qū)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品的銷售創(chuàng)造了條件，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，交通十分便利?；氐耐ㄐ?、供電設施齊備，用電線路質(zhì)量良好有保障。閉路電視和移動通信都在覆蓋范圍內(nèi)。第六章工藝技術與設備設施6.1技術要求在生態(tài)養(yǎng)殖過程中必須符合下列技術標準：GB11607漁業(yè)水質(zhì)標準GB13078飼料衛(wèi)生標準GB/T18407.4農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境要求NY5071無公害食品漁用藥物使用準則NY5072無公害食品漁用配合飼料安全限量6.2工藝技術要點6.2.1池塘河蟹高效生態(tài)養(yǎng)殖新技術技術概述：通過人工營造池塘生態(tài)環(huán)境，解決池塘養(yǎng)蟹的生態(tài)問題；根據(jù)河蟹生長發(fā)育規(guī)律，補充投喂螺蚌、人工配合飼料，配養(yǎng)少量鰱鳙等；從而提高河蟹規(guī)格、產(chǎn)量以及養(yǎng)殖效益。增產(chǎn)增效情況：河蟹平均規(guī)格達140克/只以上，畝產(chǎn)量70千克上，畝產(chǎn)值2750元，畝增收1000—技術要點：（1）種草移螺：清明節(jié)前，池塘種植水草，其覆蓋面積為池塘水面積的60%。移植活螺螄，畝投300千克；（2）蟹種放養(yǎng)：畝放規(guī)格100～200只/千克蟹種500～600只；（3）飼料以植物性飼料、動物性飼料與配合飼料搭配使用；（4）每畝配100克/尾鰱、鳙20尾左右。（5）病害防治：以防為主，預防措施為干塘清淤、消毒、使用微生態(tài)制劑調(diào)控水質(zhì)。6.2.2池塘網(wǎng)箱養(yǎng)鱔技術技術概述：在池塘內(nèi)設置網(wǎng)箱，投放無疫病鱔種，投喂天然動物性飼料及全價黃鱔配合飼料，移植水草，改善網(wǎng)箱內(nèi)養(yǎng)殖環(huán)境，減少疾病發(fā)生，提高黃鱔的成活率、養(yǎng)殖產(chǎn)量及養(yǎng)殖效益。增產(chǎn)增效情況：每平方米黃鱔產(chǎn)量可達4千克，產(chǎn)值500元增收50-80元。技術要點：（1）網(wǎng)箱規(guī)格：3米×2米×1.5米（或1.0米）或2米×2米×1.5米（或1.0米）；（2）網(wǎng)箱設置：網(wǎng)箱密度為總水面的40%左右。箱內(nèi)移植水草，覆蓋面積為80%～95%;（3）鱔種選擇：選擇深黃大斑鱔或淺黃細斑鱔;（4）放養(yǎng)時間:6月下旬至7月中旬；（5）苗種規(guī)格在15克/尾-30克/尾為宜。放養(yǎng)密度控制在1.0～1.5千克/平方米；（6）做好鱔種入箱后的攝食馴化，投飼堅持“四定”，以投喂全價黃鱔無公害飼料為主；（7）早晚查箱。越冬期間加厚箱內(nèi)水草;8.病害防治:堅持防重于治的原則，以中草藥和生物方法預防和控制疾病。6.2.3泥鰍池塘高效養(yǎng)殖技術技術概述：泥鰍號稱“水中人參”。是一種小型淡水經(jīng)濟魚類。具有分布廣、繁殖力強、抗逆性強、適合高密度養(yǎng)殖等特點。在池塘中通過科學合理的投放苗種規(guī)格和密度，水面配種空心菜，進行科學的水質(zhì)調(diào)控、病害防治、投喂全價配合飼料，達到高產(chǎn)、高效。增產(chǎn)增效情況：畝產(chǎn)量可達750千克技術要點：（1）池塘條件：應選擇注排水方便，交通便利，1-5畝為宜的池塘；（2）放養(yǎng)前準備：①在苗種放養(yǎng)前15天，用生石灰和漂白粉對池塘進行消毒，一星期后加注新水；②用聚乙烯網(wǎng)片（高1.2米）沿池邊將全池圍住，底部埋入泥土30厘米，頂部用竹竿支起。③水體毒性消失后在池塘四角和魚溝中堆放經(jīng)過發(fā)酵腐熟的有機肥，培育池塘中天然餌料生物，有機肥的施用量為每畝150-250千克；（3）放養(yǎng)規(guī)格及密度：規(guī)格為700尾/千克左右的鰍苗，一般每畝放養(yǎng)量為3-5萬尾；（4）水質(zhì)調(diào)控：當池水透明度大于25厘米時，就應追施有機糞肥，增加池塘中的橈足類、枝角類等泥鰍的天然餌料生物；透明度小于20厘米時，應減少或停施追肥。泥鰍最宜生長的水溫為23-28℃，當池塘水溫高于30（5）飼養(yǎng)投喂：泥鰍為溫水雜食性魚類。在進行池塘飼養(yǎng)時，除了施肥培育天然餌料生物外，還應投喂魚粉、魚漿、蠶蛹、豬血、動物下腳料等動物性飼料，以及麩皮、米糠、菜餅、豆餅、豆渣等植物性飼料，也可用人工配合飼料進行投喂。6.2.4黃顙魚池塘生態(tài)高效技術概述：在池塘中通過科學合理的投放苗種規(guī)格和密度，搭養(yǎng)少量鰱鳙魚種調(diào)節(jié)水質(zhì)；池塘四周適當種植一些水花生，保持良好的水體空間和溶解氧，進行科學的病害防治、投喂全價配合飼料，達到高產(chǎn)、高效。增產(chǎn)增效情況：畝產(chǎn)黃顙魚750千克，產(chǎn)值1.7萬元，技術要點：（1）徹底清塘消毒：清除池塘中吃食性魚類和兇猛性魚類，殺滅病原生物；（2）科學確定黃顙魚種放養(yǎng)量。畝投放規(guī)格為30～50尾/公斤的黃顙魚苗種200公斤，還需投放規(guī)格為15～20尾/公斤的花白鰱12公斤。（3）水溫15℃時，黃顙魚開始攝食馴化。投喂量：15～20℃為魚體重的0.5%～2.0%，25（4）重視水質(zhì)控制，加強魚病預防實行生態(tài)養(yǎng)殖。池水保持鮮、活、嫩、爽。魚病以防為主，以治為輔，綜合防治。6.2.5小龍蝦生態(tài)技術概述：在池塘中通過科學合理的投放苗種規(guī)格和密度，適當混養(yǎng)一些鰱鳙魚，以改善水質(zhì)，充分利用餌料資源。池底種草適應龍蝦生長、繁殖、棲息的需求，池塘四周建設防逃設施，進行科學的喂養(yǎng)和病害防治，達到高產(chǎn)、高效。增產(chǎn)增效情況：畝產(chǎn)270千克，產(chǎn)值9000元以上，利潤2000左右技術要點：1、選擇保水性好魚池，面積10-50畝。2、池塘栽植輪葉黑藻、伊樂藻（低溫草）、苦草、金魚藻、鳳眼蓮、水花生、水浮萍等常見水草，栽植面積60%左右。3月份每畝水面投放規(guī)格為2～4厘米的幼蝦3萬～4萬尾或稍大點的幼蝦40～50公斤；9月投放優(yōu)質(zhì)的小龍蝦親蝦，每畝水面投放60千克4、適時調(diào)控水位，保持水中肥度。3月下旬至5月中旬加大投喂，適時捕撈。6.3主要設備設施選擇主要設備設施包括魚池、實驗室、設備及活魚運輸、投飼機、增氧機、納米增氧設施等漁業(yè)機械。設備購置原則充分利用已有設備設施，節(jié)約投資。新購置增氧機。購置活魚運輸車主要是為了提高成魚和苗種運輸過程中的成活率。實驗室的儀器設備是為了進行水質(zhì)監(jiān)測、保護環(huán)境、保護種質(zhì)資源而有目的的選購。第七章項目建設的目標7.1總體規(guī)模本項目總體布局根據(jù)合理、有序、適用、美觀有機結(jié)合的指導思想，項目設計和建設擬遵循以下原則：7.1.1統(tǒng)一規(guī)劃原則項目建設在老河口市水產(chǎn)板塊核心區(qū)，納入全市漁業(yè)基本建設規(guī)劃。7.1.2節(jié)約投資原則本項目的建設，主要是依托老河口市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責任公司現(xiàn)有條件進行適應性改造和新建，可以節(jié)約大量建設資金、降低生產(chǎn)成本。7.1.3遵循規(guī)律原則在本項目建設和生產(chǎn)中，堅持科學態(tài)度、積極采用新工藝、新技術，保護良種資源可持續(xù)利用，同時確保產(chǎn)品的質(zhì)量。7.1.4效益聯(lián)動原則本項目既考慮自身的經(jīng)濟效益，又要考慮技術輻射和經(jīng)濟帶動作用，力爭經(jīng)濟、技術、生態(tài)效益和社會效益同步發(fā)展。基于以上指導思想和原則，發(fā)揮當?shù)禺a(chǎn)業(yè)及水資源資源優(yōu)勢，完善基礎設施建設。應用現(xiàn)代化技術和設施，合理布局，排列整齊有序，有利生產(chǎn)操作，便于日常管理，與周圍風景融為一體。嚴格成魚養(yǎng)殖、管理，提高成活率和降低成本。嚴格飼料和水質(zhì)管理，生產(chǎn)健康無公害優(yōu)良的水產(chǎn)品。7.2建設目標園區(qū)占地約10平方公里，養(yǎng)殖面積10000畝。通過興建、維修、改造和設備購置，建立健全和完善管理體制，加強項目財務、生產(chǎn)管理和科技攻關等手段，努力把園區(qū)打造成為一個組織化程度和規(guī)模經(jīng)營水平明顯提升，設施裝備和科技應用明顯改善，單位面積產(chǎn)量和經(jīng)濟效益明顯提高的現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展的典范和標桿，成為老河口市現(xiàn)代漁業(yè)示范高地和漁業(yè)高新技術成果展示基地，成為湖北省、鄂西北乃至國內(nèi)一流的現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)。園區(qū)建成后，年產(chǎn)鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。園區(qū)建成后,可緩解全市及周邊地區(qū)名優(yōu)水產(chǎn)品需求矛盾，帶動3000戶漁農(nóng)民養(yǎng)殖名優(yōu)水產(chǎn)品，養(yǎng)殖面積2.5萬畝，為漁農(nóng)民增加收入1000萬元以上。同時增加地方財政收入和稅收，帶動水產(chǎn)加工業(yè)、保鮮、飼料業(yè)、漁藥等行業(yè)的發(fā)展。第八章項目建設內(nèi)容8.1土建工程1、改建魚池8000畝，清淤池塘底泥60厘米，C15砼護坡，沿池埂加高加固；2、進排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽構(gòu)筑；3、改造進排水口200處；4、新建主干道路（三級路）12公里；支路（四級路，3.5寬18厘米厚)22公里；5、提水泵站改造3座；6、園區(qū)內(nèi)飲水工程；7、庫邊漿砌塊石防浪墻12公里；8、主干道路旁排洪渠12公里；9、生產(chǎn)及管理用房（混磚）15000㎡；10、園區(qū)內(nèi)綠化33350㎡；11、新建250KVA變壓器2臺；12、輸電線路改造12000m；13、購置試驗儀器、漁機具和活魚運輸車等。8.2配套實驗儀器序號設備名稱型號產(chǎn)地單位數(shù)量1照相光學顯微鏡XSZ-HS7臺12COD快速測定儀山東維坊套13便攜式電導儀DDB-303A套14便攜式溶氧儀JPB-607套15便攜式酸度計PHB-4PH套16純水器上海臺17玻璃器皿若干8采樣系列工具套19傳真機三星臺110打印機惠普臺111電腦聯(lián)想臺112電熱恒溫干燥箱202-2型臺113電熱蒸鎦器北京臺114電子天平Y(jié)P202200g/0.01g臺115多功能水質(zhì)測試儀Sensionl56臺116分光光度計VIS-7220套117復印機佳能數(shù)碼復印機臺118恒溫水浴鍋上海只119解剖工具套120解剖鏡南光臺121離心沉淀機Feb-80臺122馬福爐SX-4-10臺123數(shù)顯恒溫干燥箱PH030J臺124數(shù)顯生化培養(yǎng)箱SP-2臺125水份快速測定儀SH10A套126臺架、器皿若干27消化器宜興儀器廠臺128小型儀器若干29藥品若干8.3漁機用具及電力設施為提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，需配備如下漁機用具及電力設施。序號設備名稱型號產(chǎn)地單位數(shù)量備注一漁業(yè)機械1活魚車東風活魚運輸車輛10每1000畝1臺2KD325魚塘增氧控制器河南機械設計院個200每500畝1個3潛水式納米微管增氧機洲(北京)納米科技有限公司套35每20畝1套4葉輪式增氧機銀波牌ZY3G，3千瓦臺套1000每10畝1臺5投餌機500每20畝1臺6池塘清淤機臺10每1000畝1臺7潛水泵100每100畝1臺二電力設備1變壓器250KVA臺22新建輸電線路米12000三道路附屬設施(路燈)若干第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算依據(jù)根據(jù)本項目建設規(guī)模和建設內(nèi)容，按各子項目進行概算，概算依據(jù)有：1、《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額湖北省單位估價表》2008年版；綜合取費均按省建設廳有關工程取費規(guī)定確定；2、參考當?shù)赝惤ㄖこ淘靸r；3、設備價格按現(xiàn)行市場價格及生產(chǎn)廠家報價、綜合取定；9.2投資估算項目總投資為17818.04萬元，其中固定資產(chǎn)投資14226.36萬元，遞延資產(chǎn)投資及無形資產(chǎn)1575.65萬元，流動資金2016.04萬元。9.2.1建設投資固定資產(chǎn)投資14226.36萬元。主要用于魚池改造、輔助生產(chǎn)用房、檢疫檢測室、漁具、設備投資等方面。項目總投資詳見附表《總投資估算表》。9.2.2鋪底流動資金本項目流動資金按平均估算法測算，共需流動資金6720.12萬元。鋪底流動資金是項目建成后，在試運轉(zhuǎn)階段用于購買原材料燃料（生產(chǎn)資料）、支付工資及其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金，是項目總投資中的一個組成部分。根據(jù)國家現(xiàn)行的規(guī)定，新上項目或更新改造項目主必須擁有不少于30%的自有流動資金。本項目鋪底資金按30%計算，為2016.04萬元。流動資金投資詳見附表《流動資金估算表》。9.2.3建設期其他相關費用▲建設單位管理費：根據(jù)財建［2002］394號文，項目土建工程投資1000萬元以下的按1.5%計算建設單位管理費，1000-5000萬元，超額部分（1000萬元仍按1.5％計算）按1.2%計算建設單位管理費。本項目土建設單位管理費按1%計算。▲生產(chǎn)職工培訓費：本項目生產(chǎn)職工培訓費指生產(chǎn)工人培訓費，生產(chǎn)職工培訓費用按項目設計新增定員人數(shù)的60％，每人按1500元計?！k公家具購置費：辦公、生活家具購置費是指為保證項目正常生產(chǎn)、使用和管理必須購買的辦公用具的費用，本項目按全廠設計定員數(shù)每人600元計算?！辈煸O計費：是指委托勘察設計單位進行工程勘察設計，按規(guī)定應支付的費用；按計價格［2002］10號文規(guī)定，勘察設計費按不同投資額的收費基價與不同行業(yè)的調(diào)整系數(shù)的乘積進行計算。按建筑工程費用3.8%計算。▲可行性研究費：根據(jù)國家計委關于印發(fā)《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》的通知（計價格[1999]1283號），本項目按總建設投資的0.3%計算收費標準計算?！こ瘫O(jiān)理費：按價房地字[1992]235號文規(guī)定計算，本項目工程監(jiān)理費按建筑工程費用6%計算。▲招投標費：根據(jù)財建［2002］394號文規(guī)定及湖北省物價局《關于招投標交易服務收費標準及有關問題的通知》中相關費率及計算方式進行計算，本項目招標費用按土建工程費的0.15%計算?！ㄔO期利息：項目建設前期固定資產(chǎn)投入由公司自籌資金解決，不需進行融資，因此本項目不存在建設期利息。③預備費▲基本預備費：根據(jù)國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）相關規(guī)定，本項目基本預備費按按建筑工程費用、開班費用之和的2%計算?！鴿q價預備費：本項目建設期短，為1年，無需考慮漲價因素。9.3資金籌措本項目總投資17818.04萬元，申請國家補助金6000萬元，其余全部由建設單位自籌。見《投資計劃與資金籌措》第十章項目建設期限和實施進度10.1項目建設期限本項目建設自2012年11月起至2012年10月完成、投產(chǎn)，建設期1年。10.2項目實施進度第十一財務評價11.1財務評價依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財務制度規(guī)定，稅收政策、銀行貸款利用率和價格因素，結(jié)合本地實際，從財務角度分析、計算本項目的財務效益、成本費用、盈利能力、抗風險能力等財務狀況，以求判別項目的投資可行性。其計算方法和制表格式按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》執(zhí)行。1、項目經(jīng)濟計算期：建設期1年，生產(chǎn)期9年，全部計算期為10年。生產(chǎn)期第一年達到設計生產(chǎn)能力100%。2、稅收政策：增值稅：按照國家現(xiàn)行增值稅相關政策規(guī)定，產(chǎn)品的銷項稅執(zhí)行基本稅率17%。進項稅執(zhí)行13%抵扣率。而根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（2008）第十五條之規(guī)定從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的單位和個人免征增值稅的相關規(guī)定，故本項目不計提增值稅，即增值稅為零。⑵城市維護建設稅：按增值稅（銷項稅——進項稅）的7%計算；⑶教育費附加：按增值稅的3%計算；⑷企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅實施條例第八十六條企業(yè)所得稅法第二十七條第（一）項規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅，其中蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植；灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè)；牲畜、家禽的飼養(yǎng)免征。企業(yè)從事花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植；海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖減半征收企業(yè)所得稅。故本項目按25%計提。3、貼現(xiàn)率：按12%計，4、折舊及攤銷費用：固定資產(chǎn)中土建、設備、親本折舊采用直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的5%），其中土建按20年限折舊，設備按10年限折舊，遞延資產(chǎn)（開辦費等）按5年限攤銷。詳見附表《固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。6、其他費用：包括本項目未來管理人員工資及辦公等費用、未來國內(nèi)外市場的開發(fā)、品牌宣傳和網(wǎng)點建設等費用。①管理費用本項目管理費用由管理人員工資福利及其他管理費用構(gòu)成?！芾砣藛T及福利：本項目管理人員工資水平定為年均2.4萬元/人，即每年管理人員工資支出為9.6萬元。福利費按工資總額的14％計算，支付福利費為1.34萬元?！渌芾碣M用：其他管理費用按銷售收入的3%計算。②銷售費用按銷售收入的2％計算。③管理費用、其他費用（營業(yè)費用）按銷售收入4%）④財務費用該項目無銀行貸款，財務費用忽略不計。7、大修理費：固定資產(chǎn)總額的1%計取。8、工人工資及福利費用：按人均管理52畝計算，需生產(chǎn)工人192人，管理人員設8人（會計1人，出納1人，電工1人，保安1人，總工程師1人，銷售總管1人，采購總管1人，場長1人）。工人工資參照本地目前企業(yè)員工工資標準，設定人均1200元/月，管理人員設定人均2000元/月，福利費按工資總額14%計提。9、盈余公積金、公益金：分別為稅后利潤的10%、3%。11.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算11.2.1營業(yè)收入本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。詳見附表《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。11.2.2營業(yè)稅金及附加增值稅（達產(chǎn)期）：不計提銷售稅金及附加：不計提詳見附表《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。11.3總成本及經(jīng)營成本估算11.3.1項目總成本估算項目達產(chǎn)年總成本估算為17864.69萬元，其中：原材料15028.50萬元，燃料和動力155萬元，工資及福利337.08萬元，折舊及攤銷費1029.43萬元，修理費142.26萬元，營銷及其他費用1487.55萬元。詳見附表《總成本費用估算表》。11.3.2經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本由原料費、原材料壓縮打捆及運雜費等、燃料和動力費、工資及福利、管理費用、銷售費用、修理費組成。以達產(chǎn)年計算，年經(jīng)營成本為17150.4萬元。11.3.3單位變動成本估算單位變動成本（萬元/噸）=年總變動成本（萬元）÷銷售量（噸）=15498.69÷9961.99=1.56萬元/噸11.3.4銷售單價估算產(chǎn)品銷售單價（萬元/噸）=年銷售收入（萬元）÷年銷售量（噸） =24792.50÷9961.99=2.49萬元/噸11.4財務效益分析11.4.1盈利能力分析年利潤總額：6612.68萬元年銷售稅金及附加：0萬元年上交所得稅：1653.17萬元年凈利潤：4959.51萬元所得稅前財務內(nèi)部收益率IRR:36.13%所得稅前財務凈現(xiàn)值(ic=12%):24152.22萬元所得稅前投資回收期（靜態(tài)):3.9年所得稅前投資回收期（動態(tài)):4.7年稅后財務內(nèi)部收益率IRR:27.23%稅后財務凈現(xiàn)值（ic=12%):15207.93萬元稅后投資回收期（靜態(tài)):4.8年稅后投資回收期（動態(tài)):6.1年詳見附表《利潤及利潤分配表》、附表《全部投資現(xiàn)金流量表》。11.5、不確定分析11.5.1、盈虧平衡分析年總成本費用為18179.82萬元，其中：變動成本為15498.69萬元，固定成本為2681.13萬元，銷售收入為24792.5萬元。項目盈虧平衡點為：BEP=固定成本×100%銷售收入-銷售稅金-可變成本=2681.13×100%24792.5－0－15498.69=28.85%盈虧平衡點銷售量（噸）=固定成本/（產(chǎn)品銷售單價-單位產(chǎn)品變動成本）=2873.89噸，銷售收入7152.28萬元。即生產(chǎn)能力達到設計能力的28.85%，銷售量達到2873.89噸，銷售收入達到7152.28萬元時，項目盈虧平衡，超17.79%時即有盈利。說明該項目維持較低的生產(chǎn)銷售水平也能保持收支平衡，項目預期盈利水平較高而投資風險較低。盈虧平衡分析見下圖：11.5.2、敏感性分析考慮到項目實施過程中的一些不確定因素，對項目在建設期和生產(chǎn)期存在的主要不確定因素進行敏感性分析，影響項目財務效益的主要因素有銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資（增加或減少10%），將以上因素的變化，對項目的全部投資財務內(nèi)部收益率的影響程度作了敏感性分析。見《敏感性分析表》和敏感性分析圖。敏感性分析表變化率銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資基本方案±%內(nèi)部收益率(%)投資回收期內(nèi)部收益率(%)投資回收期內(nèi)部收益率(%)投資回收期內(nèi)部收益率(%)投資回收期1040.503.718.096.325.22527.23-1014.017.436.393.929.654.54.8敏感性分析圖由敏感性分析可知，銷售收入是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本，再次是固定資產(chǎn)投資。通過敏感性分析，表明該項目具有一定的抗風險能力。一方面應拓展銷售渠道，另方面應加強經(jīng)營成本控制。第十二章環(huán)境保護12.1環(huán)境保護12.1.1環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地點位于平川地帶，周邊為稻田，無居民生活區(qū)，遠離城市工業(yè)區(qū)，污染小。土壤呈中性，空氣清新質(zhì)量較好。12.1.2項目對環(huán)境的影響魚類的健康養(yǎng)殖是未來水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展的方向，在不減少養(yǎng)殖產(chǎn)量的基礎上，提高飼料利用率、引進抗病能力強的品種和使用低毒高效的生物魚藥，通過養(yǎng)殖技術措施可在很大程度上減少或減緩對養(yǎng)殖水體的污染。另外魚類攝食兇猛，飼料利用率高，所需飼料多為高能量低蛋白，蛋白質(zhì)代謝形成氨氮，而脂肪代謝形成碳水化合物，因此氨氮對水體的污染會大大降低，而碳水化合物不產(chǎn)生污染，魚類養(yǎng)殖對水環(huán)境的影響較低