公司企業(yè)安全風險分級管控工作制度

公司企業(yè)安冬風險分級管控工作制度目錄TOC\o"1-5"\h\z:第一章安全風險分級管控工作責任體系 1:第二章安全風險分級管控工作例會制度 6:第三章安全風險分級管控宣傳教育培訓制度 7:第四章安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度9:第五章安全風險分級管控工作流程制度 12:第六章安全風險分級管控年度辨識評估制度 12?第七章安全風險分級管控專項辨識工作制度 15:第八章安全風險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度17:第九章安全風險分級管控制度 18!第十章重大安全風險管控工作方案制定制度 19:第十一章重大安全風險公告制度 19:第十二章重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度-20:第十三章安全風險分級管控定期檢查分析工作制度..22:第十四章安全風險分級管控信息化管理制度 23:第十五章安全風險分級管控資料檔案管理制度 23:第十六章安全風險分級管控責任追究和獎懲制度...?24第一章安全風險分級管控工作責任體系第一章安全風險分級管控工作責任體系一、 總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系建設(shè)。結(jié)合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候"的風險管控模式。二、 工作目標開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風險管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生，保障公司員工建設(shè)財產(chǎn)安全。三、 基本原則堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進"的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任及三級責任。四、 安全風險分級管控領(lǐng)導機構(gòu)成立以總經(jīng)理、黨總支書記為組長的安全風險分級管控領(lǐng)導小組。組長：XXX副組長：XXX成員：XXX安全監(jiān)察處、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營管理部、綜合辦公室、各隊組正職五、 安全風險分級管控工作機構(gòu)（一）管理部門#能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。四、 所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。五、 安全監(jiān)察處負責做好日常監(jiān)督檢查。第十二章重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度一、 根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法》以及上級各項相關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井地質(zhì)狀況、生產(chǎn)規(guī)模、采掘工藝、瓦斯賦存情況、重大災(zāi)害因素分布情況和礦井辨識評估的重大安全風險等，劃定重大安全風險區(qū)域，并對此區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人數(shù)上限及相關(guān)要求進行明確。二、 重大安全風險區(qū)域范圍及實施責任主體：（一） 采掘工作面范圍內(nèi)，由所施工隊組負責實施，區(qū)域范圍為工作面入口前后20米范圍以內(nèi)至工作面；（二） 主要巷道區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的，由相應(yīng)作業(yè)隊組負責實施，區(qū)域范圍為作業(yè)區(qū)域前后50米范圍。（三） 公共區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的，由標化區(qū)域責任部門、隊組負責實施，區(qū)域為標化劃定區(qū)域范圍。三、 管控時間：（一） 采煤工作面管控時間由安裝開始日期至工作面回釆結(jié)束。（二） 掘進工作面管控時間由巷道開口至貫通、到位停掘時止。（三） 臨時作業(yè)區(qū)段由開工日期至工程驗收完畢時止。（四） 公共區(qū)域為日常管控。四、 作業(yè)人數(shù)上限：（一） 釆煤工作面重大風險管控區(qū)域不超過45人；（二） 掘進工作面重大風險管控區(qū)域不超過20人；（三） 公共區(qū)段重大風險管控區(qū)域不超過190人。五、 管控措施：（一） 重點管控區(qū)域由總經(jīng)理直接監(jiān)管，其他分管領(lǐng)導負責管控，各相關(guān)部門負責跟蹤落實，責任隊組、崗位負責具體實施。（二） 安全監(jiān)察處負責建立《重大風險管控跟蹤落實臺帳》，并對重大風險區(qū)域人數(shù)上限、責任部門、現(xiàn)場責任人在區(qū)域邊界進行公示。（三） 調(diào)度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴格控制重大安全風險區(qū)域人數(shù)不能超過規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限，其他人員因工作安排需要進入重大安全風險區(qū)域時，必須在重大安全風險區(qū)域劃定范圍外提前通過電話與調(diào)度室聯(lián)系，征得調(diào)度室同意后方可進入，嚴禁私自進入重大全風險區(qū)域，否則嚴格進行責任追究。（四） 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)重大風險管控情況調(diào)整生產(chǎn)計劃、掘進計劃，并具體提出施工要求。（五） 其他職能部門現(xiàn)場檢查過程中要根據(jù)安全技術(shù)措施要求進行現(xiàn)場檢查，監(jiān)管重大安全風險管控措施現(xiàn)場落實情況及重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限是否符合要求。（七）嚴格執(zhí)行煤公司領(lǐng)導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。六、相關(guān)要求及說明：（一） 上級部門檢查人員、外單位參觀學習人員、科室集中幫扶指導、礦內(nèi)安全檢查人員及發(fā)生異常情況搶險救災(zāi)人員、交接班期間人數(shù)不作為統(tǒng)計標準。（二） 重大安全風險區(qū)域每人每分鐘供給風量不得少于4m3o（三） 施工單位是落實重大安全風險區(qū)域管控措施及控制作業(yè)人員上限的責任主體，嚴格按照規(guī)定合理組織人員，把單班作業(yè)人員數(shù)量控制在劃定重大風險區(qū)域作業(yè)人員上限范圍內(nèi)，調(diào)度室負責監(jiān)督、落實。第十三章安全風險分級管控定期檢查分析工作制度一、 總經(jīng)理每月工作例會前對上月安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置當月安全風險管控重點，明確責任分工。二、 分管領(lǐng)導每旬組織專題會議對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。有關(guān)業(yè)務(wù)部室具體組織開展，對分管范圍內(nèi)每旬安全風險管控重點實施情況的檢查分析結(jié)果進行總結(jié)，各部門要認真記錄會議內(nèi)容，并寫出旬檢查分析報告，以書面形式上報安全監(jiān)察處備案。三、 調(diào)度室牽頭完善我公司領(lǐng)導帶班制度并嚴格執(zhí)行，公司領(lǐng)導跟帶班期間，要跟蹤落實重大安全風險管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改并留有記錄。調(diào)度室做好相關(guān)資料保管備查工作，安全監(jiān)察處跟蹤整改落實情況。第十四章安全風險分級管控信息化管理制度一、 各部門指定一名專人負責本專業(yè)安全風險分級管控相關(guān)信息錄入工作。二、 按照安全風險分級管控的相關(guān)要求利用信息化平臺開展工作，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。三、 系統(tǒng)運行過程中，各部門要按照安全風險分級管控職責認真組織分工，對照安全風險管控的相關(guān)標準逐級落實，對系統(tǒng)存在的問題及時提出整改意見和建議報安全監(jiān)察處，由安全監(jiān)察處積極與集團公司、廠家協(xié)調(diào)進一步整改完善。四、 由安全監(jiān)察處聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員對系統(tǒng)操作進行專項培訓。五、 各部門專職人員必須及時、有效上傳相應(yīng)信息數(shù)據(jù)。六、 安全監(jiān)察處負責系統(tǒng)日常運維及信息上報工作。第十五章安全風險分級管控資料檔案管理制度一、 安全監(jiān)察處設(shè)置專人全面負責安全風險分級管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。二、 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標準規(guī)范、集團公司相關(guān)規(guī)定和XX、公司相關(guān)規(guī)定制度要求。2424三、安全監(jiān)察處應(yīng)建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第十六章安全風險分級管控責任追究和獎懲制度一、 總經(jīng)理組織對年度安全風險辨識評估，辨識過程中對存在弄虛作假走過場、不認真的分管領(lǐng)導考核1000元，考核責任部室負責人500元。二、 未按規(guī)定及時開展專項辨識的，扣分管領(lǐng)導1000元;分管領(lǐng)導每旬未及時進行月度安全風險管控重點實施情況檢查的或敷衍應(yīng)付的，考核分管領(lǐng)導每人500元；三、 安全監(jiān)察處未對分級管控文件進行信息化管理，未及時上傳下達分級管控信息，考核責任人300元。四、 未在井口或井下重大安全風險區(qū)域顯著位置設(shè)置公告警示牌、未對安全風險辨識評估工作的人員進行技術(shù)培訓、每出現(xiàn)一項扣相關(guān)責任人500元。五、 未依