質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表(生產(chǎn)部)

審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2021-12-3 審核員：體系類型及標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容檢查記錄是否符合要求IS09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、權(quán)限44.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限?本部門多少人？?是否規(guī)定了本部門職責(zé)？?本部門人員是否明確各自的分工？生產(chǎn)部43人職責(zé)權(quán)限管理規(guī)定中規(guī)定了職責(zé)。職責(zé)明確。各自分工明確。是環(huán)境因素?是否制定環(huán)境因素識別評價程序？?識別本部門環(huán)境因素幾項(xiàng)？是什么？?是否對識別的環(huán)境因素進(jìn)行評價？采用什么方式進(jìn)行評價?是否評價確定出重大環(huán)境因素？有幾項(xiàng)？是什么？制定程序。識別本部門環(huán)境因素9項(xiàng)對環(huán)境因素進(jìn)行評價打分。確定重大環(huán)境因素1項(xiàng)?；馂?zāi)。是危險源辨識、風(fēng)險評和控制措施確實(shí)定?是否制定危險源識別評價程序？?識別本部門危險源幾項(xiàng)？是什么？?是否對識別的危險源進(jìn)行評價？采用什么方式進(jìn)行評價?是否評價確定出重大危險源？有幾項(xiàng)？是什么？制定程序。識別本部門危險源6項(xiàng)對環(huán)境因素進(jìn)行評價打分。確定重大危險源2項(xiàng)?；馂?zāi)、爆炸。是質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案?本部門的目標(biāo)、指標(biāo)是什么？?是否本部門的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案？?目標(biāo)、指標(biāo)及方案是否得到實(shí)施？涉及本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：1項(xiàng)。執(zhí)行公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。涉及本部門平安目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2項(xiàng)：火災(zāi)、觸電。執(zhí)行公司制定的管理方案。是運(yùn)行控制?是否制定了運(yùn)行控制程序？?針對識別的環(huán)境因素、重大環(huán)境因素如何控制？?相關(guān)方如何控制？制定運(yùn)行管理制度?；馂?zāi)執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。電使用隨手關(guān)燈，電器用完及時關(guān)閉用電器。水的使用：盡量節(jié)約用，及時關(guān)閉水龍頭。紙張消耗：盡量電子版,雙面打印。主要是生活廢水，進(jìn)開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。廢紙廢料瓶：集中投放到指定分類垃圾箱，由行政部統(tǒng)一處理。廢色帶硒鼓、墨盒、色帶等、電池、燈管：由技術(shù)部統(tǒng)一更換，定點(diǎn)分類存放，由供給負(fù)責(zé)帶走。打印機(jī)噪聲：室內(nèi)辦公打印。是運(yùn)行控制?是否制定了運(yùn)行控制程序？?針對識別的危險源、重大危險源如何控制？?相關(guān)方如何控制？制定有運(yùn)行控制程序?；馂?zāi)、觸電：按目標(biāo)、指標(biāo)方案管理“打印機(jī)噪聲：減少使用。交通事故：遵守交通規(guī)。雨雪天路滑摔傷：提高平安意識，行政部負(fù)責(zé)在門口鋪紙殼。電腦輻射：減少使用。是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)?是否制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序？?識別了哪些緊急情況？?是否針對識別的緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案？?是否制定了消防平安管理制度？?是否認(rèn)期組織實(shí)施演練？?本年度針對哪些緊急情況進(jìn)行了演練，時間是什么時候？是否對預(yù)案進(jìn)行了評價？有程序。制定有應(yīng)急預(yù)案。有消防平安管理制度。識別火災(zāi)、爆炸為潛在的緊急情況。2021年3月21口實(shí)施防火演練，有照片，有報(bào)告。報(bào)告對預(yù)案進(jìn)行了評價。是8.2監(jiān)視和測量監(jiān)視測量監(jiān)視測量?是否制定監(jiān)視、測量控制程序？?是否對環(huán)境因素及危險源的運(yùn)行控制情況進(jìn)行了監(jiān)視、檢查？有無記錄？?有無實(shí)施監(jiān)測？有無測量設(shè)備？測量設(shè)備如果管理？制定有程序?，F(xiàn)場檢查記錄。監(jiān)視測量設(shè)備包括平安閥、氧氣乙烘表，有檢定證書。是法律、法規(guī)及其它要求法律、法規(guī)及其它要求?是否規(guī)定了法律、法規(guī)收集的渠道及方式？?收集法律、法規(guī)的方法？?公司識別多少個適用的法律、法規(guī)及其它要求？是否齊全？?是否是最新有效的？制定有程序。收集了法律、法規(guī)及其它要求。提供法規(guī)清單。根本齊全。是最新有效的。是合規(guī)性評價合規(guī)性評價?是否制定合規(guī)性評價程序？?是否對公司環(huán)境及平安運(yùn)行與識別的適用于本公司的法律、法規(guī)及其它要求符合性進(jìn)行評價？有無違反法規(guī)情況？?有無評價結(jié)果的記錄？制定有監(jiān)視、測量有合規(guī)評價控制程序。對法律、法規(guī)及其它要求的合規(guī)性進(jìn)行了評價。有合規(guī)性評價記錄。是糾正措施事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防措施?是否制定程序？?檢查及測量過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合？?有無事環(huán)境、平安事故發(fā)生？?如何對發(fā)現(xiàn)的不符合、事件進(jìn)行調(diào)查處理？?是否采取了糾正預(yù)防措施？有無形成記錄？制度事故、事件不符合控制程序。查物流，2021年6月12R,發(fā)現(xiàn)地面灑落電解液。提出整改措施。有跟蹤驗(yàn)證。是內(nèi)部溝通信息溝通信息溝通?是否制定程序文件？?是否選擇了員工代表，員工代表是誰？管理者代表是誰？其職責(zé)權(quán)限是否明確？?信息溝通的渠道方法是什么？?信息溝通的內(nèi)容是什么？?什么情況下形成記錄？有無記錄？制定有信息溝通程序。信息溝通內(nèi)容包括環(huán)境、平安的運(yùn)行情況，發(fā)生不合格等。方式：口頭、會議、文件等。規(guī)定發(fā)現(xiàn)環(huán)境平安事故及相關(guān)方投訴時，形成記錄，目前為止無環(huán)境、平安事故及相關(guān)方投訴。是文件總那么文件總要求文件總要求制定了哪些文件？?是否編制了管理手冊？?是否編制了方針、目標(biāo)？?是否編制了程序文件？共多少個？?是否編制了運(yùn)行控制所需的文件？多少個？制定了文件控制程序。有手冊。有方針、目標(biāo)。制定了運(yùn)行控制所需的文件。是文件控制文件控制文件控制?是否制定文件控制程序？?文件是否發(fā)布或文件變更是否得到批準(zhǔn)？查文件編制、審核、批準(zhǔn)情況？?是否文件清單？共記錄多少文件？?是否有文件發(fā)放回收記錄？?是否有文件更改記錄？?是否有作廢文件？如何處理？?外來文件如何標(biāo)識？制定文件控制程序。文件有編制、審核、批準(zhǔn)人。有文件清單，記錄了170個文件。有發(fā)放回收記錄。有文件更改單。有作廢清單。有外來文件。是記錄控制記錄控制記錄控制?是否制定了記錄控制程序？?是否有記錄清單？共記錄多少記錄？?記錄是否清晰、易于識別、檢索？有記錄控制程序。有記錄清單。有62個記錄。記錄根本清晰，有編號，便于檢索。是內(nèi)部審核內(nèi)審內(nèi)審?是否編制內(nèi)是程序？程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？?本年度內(nèi)容時間？?是否籌劃了內(nèi)審方案？?是否籌劃了檢查表？有程序。符合要求。有內(nèi)審方案，2021年12月8-9日內(nèi)審。籌劃檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告表、及內(nèi)審報(bào)告。是5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審?是否對管理評審進(jìn)行籌劃？管理評審以什么方式進(jìn)行？由誰組織管理評審？?籌劃本年度管理評審時間？?籌劃了哪些管理評審文件及記錄？公司以會議方式進(jìn)行管理評審。經(jīng)理主持。各部門有匯報(bào)材料內(nèi)容符合環(huán)境及平安體系標(biāo)準(zhǔn)要求?；I劃了管理評審記錄：管理評審方案、管理評審報(bào)告。是能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識?是否制定崗位說明書？?是否有培訓(xùn)方案？?是否有培訓(xùn)記錄？?特殊人員是否持證上崗？制定有崗位說明書。有培訓(xùn)方案。有培訓(xùn)記錄。特殊崗位包括：叉車司機(jī)證、焊工、汽車司機(jī)駕駛證、電工、食堂工作人員有健康證。是6.3根底設(shè)施?是否有設(shè)備臺帳？?設(shè)備如何維護(hù)的？維護(hù)的記錄有哪些？?設(shè)備過程能力是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要？有設(shè)備臺帳現(xiàn)場有設(shè)備維護(hù)記錄現(xiàn)有設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要是6.4工作環(huán)境?工作環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求？現(xiàn)場工作環(huán)境例如溫度，照明以及工具擺放等都滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的需要是生產(chǎn)和效勞提供的控制?是否確認(rèn)了生產(chǎn)的全過程？?關(guān)鍵工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？?生產(chǎn)設(shè)備有哪些？設(shè)備參數(shù)是否滿足要求？?生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測量設(shè)備？?生產(chǎn)過程提供了哪些監(jiān)視和測量？?對產(chǎn)品放行是否有標(biāo)準(zhǔn)？是否按照文件執(zhí)行？?是否對人員進(jìn)行培訓(xùn)？人員能力是否能滿足要求？有生產(chǎn)工藝流程圖有作業(yè)指導(dǎo)書有設(shè)備臺帳，現(xiàn)場抽查工作記錄卡尺壓力表現(xiàn)場抽查檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查現(xiàn)場培訓(xùn)記錄，以及考核記錄是生產(chǎn)和效勞提供的過程確認(rèn)?組織規(guī)定了哪些特殊特性過程？?確認(rèn)特殊過程設(shè)備及設(shè)備能力以及保養(yǎng)情況?是否編制了工藝指導(dǎo)書？?是否對特殊過程進(jìn)行記錄以及保存？?設(shè)備維修后，人員變更后以及后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生變化后是否進(jìn)行再確認(rèn)？噴涂利焊接屬于特殊過程抽查設(shè)備運(yùn)行及保養(yǎng)記錄有工藝指導(dǎo)書現(xiàn)場工作記錄都已經(jīng)保存進(jìn)行了再確認(rèn)是標(biāo)識和可追溯性?公司采用何種方法在生產(chǎn)和效勞全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？?什么情況下具有可追溯性要求，在有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄唯一標(biāo)識？?車間采用何種方法在生產(chǎn)和效勞運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？?監(jiān)視和測量狀態(tài)是否標(biāo)識無論是成品還是半成品在全過程中都有明確標(biāo)識產(chǎn)品有可追溯性標(biāo)識采用標(biāo)簽的形式過程檢驗(yàn)以及終檢都有明確標(biāo)識是產(chǎn)品防護(hù)?車間對原材料、輔助材料、零件、半成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運(yùn)工具是否維護(hù)？在