安全風(fēng)險評估和控制管理制度13240

渝懷鐵路增建二線Ⅳ標(biāo)項目經(jīng)理部二分部風(fēng)險評估及管理制度編制：審察：贊同：中鐵十二局公司有限公司渝懷鐵路增建二線Ⅳ標(biāo)項目經(jīng)理部二分部二〇一六年十月十五日安全風(fēng)險評估和控制管理制度１．目的鑒識項目部在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，談?wù)摵痛_定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重要風(fēng)險，以確定一般危害和重要危害，作為擬定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依照，并進(jìn)行有效控制。2．范圍公司全體員工。3．內(nèi)容談?wù)摻M織及職責(zé)（1）項目部建立風(fēng)險談?wù)撔〗M組長為項目部安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的安全總監(jiān)和安質(zhì)科科長，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安質(zhì)科成員。（2）職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險談?wù)摴ぷ?。組織擬定風(fēng)險談?wù)摮绦颍粚徟吨匾L(fēng)險及控制措施清單》。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險談?wù)摴ぷ?。?fù)責(zé)風(fēng)險談?wù)摴芾淼脑敱M工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險談?wù)撊缙谠u審；成員：對各單位上報的《工作危害解析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）解析記錄表》進(jìn)行檢查、核實、補充完滿，確定公司的重要危害和重要風(fēng)險并編制《重要風(fēng)險及控制措施清單》和重要隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險談?wù)摷?xì)風(fēng)險控制。風(fēng)險管理（1）危害鑒識1）在進(jìn)行危害鑒識時，應(yīng)充分考慮：①火災(zāi)和爆炸；所有可能造成時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；④裸露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素(比方工作環(huán)境條件或地址的酣暢度、重復(fù)性工作、照明不足等)；⑥設(shè)施的腐化、焊接弊端等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或辦理以及能源、資源和原資料的耗資。2）同時還應(yīng)試慮：①人員、原資料、機(jī)械設(shè)施與作業(yè)環(huán)境；②直接與間接危險；③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全知識，使事故有可能發(fā)生的行種類：1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置無效。3）使用不安全設(shè)施。4）手代替工具操作。5）物體(成品、資料、工具等)存放不當(dāng)。6）冒險進(jìn)入危險場所。7）攀坐不安全地址。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機(jī)器運轉(zhuǎn)時加油(維修、檢查、調(diào)整、打掃等)。10）有分別注意力的行為。11）不使用必要的個人防范用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品辦理錯誤等。3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防范、保險、信號等裝置缺少或出弊端；設(shè)施、設(shè)施、工具、附件出弊端；個人防范用品用具缺少或出弊端；生產(chǎn)場所環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防范、保險、信號等裝置缺少或出弊端；設(shè)施、設(shè)施、工具、附件出弊端；個人防范用品用具缺少或出弊端；生產(chǎn)（施工）場所環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所弊端：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素弊端：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外面噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理弊端：1）設(shè)計、監(jiān)測方面弊端或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；2）人員控制管理弊端：教育培訓(xùn)不足；聘任不當(dāng)或缺少檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序弊端；4）相關(guān)方管理弊端。危害識其他范圍1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運轉(zhuǎn)等階段；2）老例和異?；顒樱?）事故及潛藏的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；5）原資料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)施、車輛、安全防范用品；7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8）扔掉、荒棄、拆掉與辦理；9）天氣、地震及其他自然災(zāi)害等；10）后期服務(wù)活動。危害識其他方法危害鑒識以早先解析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害解析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場察見解等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。1）工作危害解析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，鑒識每個工作步驟的潛藏危害因素，爾后經(jīng)過風(fēng)險談?wù)?，判斷風(fēng)險等級，擬定控制措施。2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表解析方法是一種經(jīng)驗的解析方法，是解析人員針對擬解析的對象列出一些項目，鑒識與一般工藝和操作相關(guān)的已知種類的危害、設(shè)計弊端以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，爾后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成序次編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。3）現(xiàn)場察見解：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場檢查組，經(jīng)過現(xiàn)場實地觀察、咨詢、講話，從而快速鑒識出部門的環(huán)境因素；危害識其他步驟1）安質(zhì)科負(fù)責(zé)設(shè)計危害鑒識所用的《工作危害解析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）解析記錄表》表格，發(fā)至各部門；2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中鑒識出擁有或可能擁有危害，填寫《工作危害解析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）解析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安質(zhì)科；3）安質(zhì)科對各部門鑒識出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同樣的危害分類；4）安質(zhì)科組織人員進(jìn)行檢查、核實、補充完滿，經(jīng)風(fēng)險談?wù)撔〗M談?wù)摵髷M定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險談?wù)?）風(fēng)險談?wù)摲秶?）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲蓄設(shè)施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動。（2）談?wù)摐?zhǔn)則的依照1）相關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）項目部的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）項目部的安全生產(chǎn)目標(biāo)和目標(biāo)等。（3）談?wù)摐?zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和結(jié)果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R進(jìn)行，R=LS1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來擬定表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采用防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能夠被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防范用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序3執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或從前作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生近似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生近似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并如期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)2行，或過去有時發(fā)生危險事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)買賣識相當(dāng)高，嚴(yán)格1執(zhí)行操作規(guī)程。極不能能發(fā)惹禍故或事件。2）事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性S參照表2來擬定表2事件結(jié)果嚴(yán)重性S鑒識準(zhǔn)則等法律、法規(guī)人財產(chǎn)級及其他要求(萬元)5違反罪律、法死亡>50規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)4潛藏違反罪喪失勞動能>25規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)力不吻合項目截肢、骨折、部的安全方3聽力喪失、慢>10針、制度、規(guī)性病定等不吻合項目略微受傷、間2部的安全操<10歇不酣暢作程序、規(guī)定1完好吻合無傷亡無損失

環(huán)境污項目部歇工染、資源形象耗費部分裝置大規(guī)模、重要國(>2套)或項目部際、國內(nèi)設(shè)施歇工外影響2套裝置項目部行業(yè)內(nèi)、歇工、或內(nèi)嚴(yán)重公司項設(shè)施歇工污染目部內(nèi)項目部套裝置范圍內(nèi)陸域影歇工或設(shè)中等污響備染受影響不項目部裝置范及周邊大，幾乎圍污染范圍不歇工沒有污形象沒沒有歇工有受損染3）風(fēng)險的等級判斷準(zhǔn)則及控制措施和推行限時參照表3來擬定表3風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度R等級應(yīng)采用的行動/控制措施推行限時20－25巨暴風(fēng)險在采用措施降低危害前,不能夠連續(xù)作業(yè),對改馬上進(jìn)措施進(jìn)行評估15－16重要風(fēng)險采用緊急措施降低風(fēng)險，建立運轉(zhuǎn)控制程序，馬上或近期如期檢查、測量及評估。整頓9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)2年內(nèi)治理及交流4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需如期有條件、有經(jīng)檢查費時治理<4略微或可忽無需采用控制措施，但需保存記錄略的風(fēng)險（4）風(fēng)險等級的確定1）在進(jìn)行風(fēng)險談?wù)摃r，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度解析，重點考慮以下因素：①火災(zāi)和爆炸；②沖擊和撞擊；③中毒、窒息和觸電；④有毒有害物料、氣體的泄漏；⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；⑥人機(jī)工程因素；⑦設(shè)施的腐化、弊端；⑧對環(huán)境的可能影響等。2）在確定重要風(fēng)險時，應(yīng)試慮：①相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；②風(fēng)險發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴(yán)重性；③項目部的聲譽和社會關(guān)注程度等。3）按風(fēng)險度R=可能性L×嚴(yán)重性S，計算出風(fēng)險值。風(fēng)險值R≤8的確定為一級風(fēng)險；風(fēng)險值R在9～12的確定為二級風(fēng)險；風(fēng)險值R在15～16的確定為三級風(fēng)險；風(fēng)險值R在20～25的確定為重要風(fēng)險。危害的分級管理（1）危害管理分為二級：對判斷為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位擬定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；對判斷為三級風(fēng)險和重要風(fēng)險的危害，由其所在單位擬定相應(yīng)的控制措施，并報公司安質(zhì)科備案，安質(zhì)科負(fù)責(zé)對各單位上報的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成項目部《重要風(fēng)險及控制措施清單》，報項目部評審小組組長贊同。并將贊同后的項目部《重要風(fēng)險及控制措施清單》反響到各單位。（2）對確定為重要風(fēng)險的應(yīng)擬定《重要風(fēng)險及控制措施清單》。重要風(fēng)險及控制措施清單序號危害潛藏事件部門、裝置、操作、技術(shù)人力評估風(fēng)險等級改進(jìn)措施資源需求限制備注及結(jié)果工藝、設(shè)施負(fù)責(zé)人123）對確定為重要隱患的項目的風(fēng)險，項目部應(yīng)擬定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并如期對方案的推行情況進(jìn)行檢查，保證隱患治理方案的有效推行。重要隱患項目治理結(jié)束后，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行查收，形成報告。項目部對重要隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工查收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：談?wù)搱蟾媾c技術(shù)結(jié)論；評審建議；隱患治理方案，包括資本概估量情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工查收報告。風(fēng)險的控制1）項目部應(yīng)依照風(fēng)險談?wù)摰慕Y(jié)果及經(jīng)營運轉(zhuǎn)情況等，確定優(yōu)先控制的序次，采用措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。項目部在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮除掉危害，再考慮抑制危害，校正或擬定操作規(guī)程，最后采用減少裸露的措施控制風(fēng)險；同時還應(yīng)試慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及項目部的經(jīng)營運轉(zhuǎn)情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)實質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技術(shù)和安全意識；4）個體防范措施，減少職業(yè)危害。風(fēng)險信息更新項目部應(yīng)不斷地組織風(fēng)險談?wù)摴ぷ?，鑒識與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)如期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。（1）鑒識、談?wù)摰臋C(jī)會1）對于老例的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害鑒識細(xì)風(fēng)險談?wù)摗?）對于特別規(guī)性（如拆掉、新改擴(kuò)建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝改正、設(shè)施改正項目等）的危險性較大的活動，在活動開始從前進(jìn)行危害鑒識風(fēng)險談?wù)?，在此基礎(chǔ)上編制推行方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。若是有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)擬定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急方案，并且要在活動或施工從前進(jìn)行演練。3）當(dāng)以下情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險談?wù)摚?）新的或改正的法律法規(guī)或其他要求；2