過程審核記錄

配料過程審核報告01編制：xxx/20220512審批：xxx/20220512過程審核實(shí)施計劃xxx/QR-8.2.2-071、審核目的評價關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。2、受審核的過程配料3、審核準(zhǔn)則3.1批量生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃3.2作業(yè)指導(dǎo)書3.3工作環(huán)境控制程序3.4設(shè)備控制程序3.5工裝控制程序3.6培訓(xùn)控制程序3.7生產(chǎn)提供控制程序4、審核組成員審核組長：xxx審核員：xxx5、審核時間20220512日6、審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于20220512日口頭發(fā)布，發(fā)布范圍為總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。7、審核日程安排及審核內(nèi)容7.1上午8：00～8：30，召開首次會議。會議的參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。7.2上午8：30～10：30在配料工序?qū)徍伺淞献鳂I(yè)。包括審核過程質(zhì)量控制計劃的實(shí)施情況，審核過程因素受控情況，審核質(zhì)量記錄控制情況，審核過程能力?，F(xiàn)場抽1托盤產(chǎn)品進(jìn)行測試，計算其合格率。7.3上午10：30～11：00，審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分析，并根據(jù)審核結(jié)果適時開發(fā)糾正和預(yù)防措施要求單。7.4上午11：00～11：30，召開末次會議。會議的參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。編制/日期：xxx/20220511審批/日期：xxx/20220511過程審核檢查表xxx/QR-8.2.2-08審核員：xxx審核日期：20220512類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程配料審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注一、審核控制計劃的實(shí)施情況1控制計劃檢查控制計劃對該過程質(zhì)量控制活動的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處？無漏洞和不當(dāng)之處符合檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求，并聽取他們對本過程質(zhì)量控制的意見。操作人員充分了解質(zhì)量控制要求、符合與控制計劃配套的技術(shù)文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否已經(jīng)齊全？是否是有效版本，有否不明確、不恰當(dāng)之處？齊全、是有效版本、無不明確、不恰當(dāng)之處符合控制計劃有無產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制要求？是否執(zhí)行？有得到了執(zhí)行符合控制計劃中的反應(yīng)計劃是否得到實(shí)施？得到了實(shí)施符合綜合評價控制計劃的可行性與正確性。完全可行符合二、審核過程因素受控情況1人的因素是否持證上崗？是否有經(jīng)驗？技能掌握否？持證上崗有經(jīng)驗、掌握技能符合上崗前是否接受過上崗培訓(xùn)？有無過程質(zhì)量控制的知識？受過培訓(xùn)有相關(guān)知識符合是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？熟悉并掌握符合是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？認(rèn)真執(zhí)行符合作業(yè)效率高低如何？效率高符合有無問題意識？質(zhì)量意識？安全生產(chǎn)意識？環(huán)境保護(hù)意識？有意識強(qiáng)符合工作安置適合否？適合符合能否正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計量器具？熟練使用符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程配料審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注1人的因素對設(shè)備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何？良好符合員工能否自覺維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境的整齊與清潔？能自覺維護(hù)符合質(zhì)量意識和工作責(zé)任心、工作積極性如何？強(qiáng)符合人員是否充足？有無員工定額要求？充足、有定額符合生產(chǎn)過程中人員的臨時頂崗如何處理？用熟練工代替符合是否開展了個人提案制度？是符合有無員工獎勵制度？有獎勵制度符合是否給員工經(jīng)常培訓(xùn)的機(jī)會？機(jī)會多符合2設(shè)備因素過程所用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)？恰當(dāng)符合對特殊過程使用的設(shè)備，是否預(yù)先進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可？是否進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控？按規(guī)定執(zhí)行符合有無生產(chǎn)能力？充足符合有無工序能力？設(shè)備上有無安全保護(hù)裝置充足安全防護(hù)到位符合現(xiàn)場檢查設(shè)備、工裝的精度，是否滿足要求。滿足要求符合有無設(shè)備、工裝使用方面的作業(yè)指導(dǎo)書？有符合有無異常聲音？未發(fā)現(xiàn)符合配置適當(dāng)否？配置適當(dāng)符合數(shù)量上是否充足？充足符合設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理情況如何？日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？按規(guī)定執(zhí)行符合整理、整頓是否良好？良好符合點(diǎn)檢充分否？充分符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程配料審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注2設(shè)備因素有無做好設(shè)備易損件、備件的準(zhǔn)備工作和管理工作？準(zhǔn)備充分符合工裝設(shè)計是否適宜？適宜符合工裝檢定、維護(hù)保養(yǎng)情況如何？良好符合工位器具、模具、切削工具等管理情況如何？專人管理符合不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？入庫并做好標(biāo)識符合是否有設(shè)備異常預(yù)警系統(tǒng)？如何控制？有預(yù)警系統(tǒng)按要求處理符合作業(yè)者是否熟悉設(shè)備、工裝的使用？非常熟悉符合3材料因素原材料、輔料等是否合格？合格符合如有因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行材料的情況，是否對這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識和記錄？是符合有無防止混料、混批的控制措施？有這項措施符合不合格品如何處理？返工、報廢符合廢品、余料、返修件如何管理？有無隔離區(qū)、標(biāo)識、返修工位等？按規(guī)定管理有這些工位符合怎樣防止物料搬運(yùn)、貯存時磕碰劃傷、損壞或變質(zhì)？輕拿輕放小心搬移符合對過程用的輔料、材料有無管理措施？有符合物料的流動是否通暢？通暢符合產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識及移置是否符合有關(guān)規(guī)定？完全符合要求符合能否對物料做到適當(dāng)?shù)淖匪?？能做到符合有無浪費(fèi)問題？無符合是否適用？適用符合是否便于拿?。勘阌谀萌》鲜欠衽渲玫卯?dāng)？得當(dāng)符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程配料審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注4作業(yè)方法是否有切實(shí)可行的工藝操作規(guī)程？有符合評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？是否與控制計劃保持一致？合理、優(yōu)化保持一致符合對產(chǎn)品和過程的特殊性的控制，工藝文件有無體現(xiàn)？有充分的體現(xiàn)符合配料作業(yè)有無指導(dǎo)書？沒有配料作業(yè)指導(dǎo)書不符合NO-01現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？是否有效版本？齊全、統(tǒng)一、清晰、有效符合能否防止文件誤用？能防止符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂否？未發(fā)生符合操作方法安全否？安全符合是否是制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方法？是符合是否是高效率的方法？是符合前、后工序的銜接是否良好？良好符合選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？明確了符合是否按文件正確操作？是符合5環(huán)境因素當(dāng)過程對環(huán)境的溫度、濕度、噪聲、通風(fēng)、清潔度、照明等有要求時，檢查現(xiàn)場是否符合要求？能符合要求符合通道、地面、原材料堆放、工位器具是否符合過程控制要求。符合控制要求符合現(xiàn)場環(huán)境是否適于產(chǎn)品與工作，以避免污染、損傷、混批、混料或發(fā)生差錯？現(xiàn)場環(huán)境條件符合要求符合對文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定，做的如何？有制度、能執(zhí)行符合安全防護(hù)措施是否有效？有效符合有無定置管理的規(guī)定，效果如何？有規(guī)定、效果好符合預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、碰、劃、傷、銹等）是否有效？預(yù)防措施有效符合對質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施，如生產(chǎn)用電等的控制是否規(guī)范？規(guī)范符合過程特有的環(huán)境要求是否得到合理控制？得到合理的控制符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程配料審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注6檢測因素檢測手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求？符合過程質(zhì)量要求符合過程所用檢驗和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實(shí)施？按規(guī)定進(jìn)行檢定、全部合格符合是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志？全部有標(biāo)志符合與特殊特性有關(guān)的測量系統(tǒng)是否時進(jìn)行了MSA？進(jìn)行了MSA且全部通過符合檢驗、測量和試驗設(shè)備是否正確使用、保管？能正確使用和保管符合是否按檢驗文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗工作？按規(guī)定進(jìn)行檢驗工作符合一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否評定經(jīng)其檢驗和試驗結(jié)果的有效性？未發(fā)生符合7過程管理車間管理者是否定期檢查工藝紀(jì)律、現(xiàn)場文明生產(chǎn)、設(shè)備保養(yǎng)狀況等？能定期檢查符合是否有針對性地組織和開展QC小組活動？是符合是否建立了對不合格品處置，糾正和預(yù)防措施有效性評價的監(jiān)督機(jī)制？執(zhí)行的如何？有此機(jī)制執(zhí)行的較好符合是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？管理層是否知道各過程的過程能力和生產(chǎn)能力？對SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、知道符合有無過程生產(chǎn)定額數(shù)據(jù)？有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù)？有符合PPAP實(shí)施的如何？按計劃實(shí)施符合是否對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題采取了糾正措施？采取了糾正措施符合是否建立了生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，并利用分析結(jié)果采取預(yù)防措施？是符合是否對設(shè)備檢修記錄、過程能力分析記錄、SPC控制圖記錄、停工待料記錄、停工記錄、不合格品記錄、出貨拖延記錄、物料報廢記錄等進(jìn)行了分析，并利用分析結(jié)果采取了預(yù)防措施？按規(guī)定執(zhí)行符合批次管理如何執(zhí)行？生產(chǎn)現(xiàn)場有無實(shí)施看板管理？按規(guī)定執(zhí)行符合 續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程配料審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注7過程管理生產(chǎn)現(xiàn)場有無100%交付能力？有無應(yīng)急措施？有交付能力有反應(yīng)計劃符合如何控制人員出勤率、缺勤率？有相關(guān)制度符合如何控制生產(chǎn)成本？節(jié)能降耗符合三、檢查質(zhì)量記錄控制情況1質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是否齊全？齊全符合記錄的字跡是否清晰、真實(shí)？清晰、真實(shí)符合是否按要求正確填寫？能正確填寫符合是否存在隨意涂改情況？無符合有否對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、分析？定期整理、分析符合質(zhì)量記錄是否保存得當(dāng)？保存完好符合過程審核報告xxx/QR-8.2.2-09目的評價關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。審核的過程配料作業(yè)。3、審核準(zhǔn)則3.1批量生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃3.2作業(yè)指導(dǎo)書3.3工作環(huán)境控制程序3.4設(shè)備控制程序3.5工裝控制程序3.6培訓(xùn)控制程序3.7生產(chǎn)提供控制程序3.8生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)。4、審核組成員審核組長：xxx審核員：xxx5、審核時間20220512日6、審核實(shí)施情況6.1過程質(zhì)量控制計劃、過程作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施情況的審核。過程質(zhì)量控制計劃得到了嚴(yán)格的執(zhí)行，產(chǎn)品和過程特殊特性的控制完全遵循了控制計劃的規(guī)定。過程質(zhì)量控制活動的安排恰當(dāng)，文件齊全并具有可操作性，操作者能夠理解并且認(rèn)真執(zhí)行這些文件。6.2過程因素受控情況的審核(1)人員狀況的審核配料作業(yè)共有1個作業(yè)人員，1個檢驗人員，為關(guān)鍵過程作業(yè)人員。這些人員已按規(guī)定進(jìn)行了培訓(xùn)，持證上崗?，F(xiàn)場工人操作嫻熟，對各自崗位的工作很熟悉，有良好的質(zhì)量意識，有良好的現(xiàn)場質(zhì)量控制知識。（2）設(shè)備完好狀態(tài)審核工區(qū)主要的設(shè)施、設(shè)備有磅秤1臺。按設(shè)備完好狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)對所有設(shè)備進(jìn)行了檢查，設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)均在允許誤差之內(nèi)，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正?！，F(xiàn)場按《設(shè)備控制程序》、《工裝控制程序》的要求，對設(shè)備、工裝進(jìn)行了日常維護(hù)和定期維護(hù)。設(shè)備檔案、資料齊全，記錄完整。（3）材料因素的審核投入配料作業(yè)的產(chǎn)品均經(jīng)過檢驗合格的產(chǎn)品。（4）作業(yè)方法的檢查作業(yè)指導(dǎo)書要求明確，均為有效版本，作業(yè)員、檢驗員均能按作業(yè)指導(dǎo)書的要求開展工作。但作業(yè)現(xiàn)場沒有配料作業(yè)指導(dǎo)書（5）工作環(huán)境檢查現(xiàn)場產(chǎn)品均按定位圖要求擺放。審核中發(fā)現(xiàn)工人的工衣有序地放在指定的衣柜中，檢驗狀態(tài)標(biāo)識也很齊全、準(zhǔn)確。（6）檢測工作的檢查檢測工具配置合理。檢測工具均在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)，檢測作業(yè)指導(dǎo)書能正確指導(dǎo)書能正確指導(dǎo)檢驗員進(jìn)行檢查。6.3過程質(zhì)量記錄的檢查過程質(zhì)量記錄及時、清晰、完整，沒有亂涂亂改情況，符合規(guī)定要求。6.4過程能力、過程目標(biāo)的審核抽查1托盤產(chǎn)品進(jìn)行檢測全部合格，合格率100%，達(dá)到了工藝要求。7、審核結(jié)論及改進(jìn)建議相關(guān)責(zé)任部門按要求完成整改配料過程基本受控。8、審核報告發(fā)布范圍本審核報告口頭發(fā)布范圍為總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。 攪拌過程審核報告02編制：xxx/20220512審批：xxx/20220512過程審核實(shí)施計劃xxx/QR-8.2.2-071、審核目的評價關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。2、受審核的過程攪拌3、審核準(zhǔn)則3.1批量生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃3.2作業(yè)指導(dǎo)書3.3工作環(huán)境控制程序3.4設(shè)備控制程序3.5工裝控制程序3.6培訓(xùn)控制程序3.7生產(chǎn)提供控制程序4、審核組成員審核組長：xxx審核員：xxx5、審核時間20220512日6、審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于20220512日口頭發(fā)布，發(fā)布范圍為總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。7、審核日程安排及審核內(nèi)容7.1上午8：00～8：30，召開首次會議。會議的參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。7.2上午8：30～10：30在攪拌工序?qū)徍藬嚢枳鳂I(yè)。包括審核過程質(zhì)量控制計劃的實(shí)施情況，審核過程因素受控情況，審核質(zhì)量記錄控制情況，審核過程能力。現(xiàn)場抽1公斤產(chǎn)品進(jìn)行測試，計算其合格率。7.3上午10：30～11：00，審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分析，并根據(jù)審核結(jié)果適時開發(fā)糾正和預(yù)防措施要求單。7.4上午11：00～11：30，召開末次會議。會議的參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。編制/日期：xxx/20220511審批/日期：xxx/20220511過程審核檢查表xxx/QR-8.2.2-08審核員：xxx審核日期：20220512類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程攪拌審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注一、審核控制計劃的實(shí)施情況1控制計劃檢查控制計劃對該過程質(zhì)量控制活動的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處？無漏洞和不當(dāng)之處符合檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求，并聽取他們對本過程質(zhì)量控制的意見。操作人員充分了解質(zhì)量控制要求、符合與控制計劃配套的技術(shù)文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否已經(jīng)齊全？是否是有效版本，有否不明確、不恰當(dāng)之處？齊全、是有效版本、無不明確、不恰當(dāng)之處符合控制計劃有無產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制要求？是否執(zhí)行？有得到了執(zhí)行符合控制計劃中的反應(yīng)計劃是否得到實(shí)施？得到了實(shí)施符合綜合評價控制計劃的可行性與正確性。完全可行符合二、審核過程因素受控情況1人的因素是否持證上崗？是否有經(jīng)驗？技能掌握否？持證上崗有經(jīng)驗、掌握技能符合上崗前是否接受過上崗培訓(xùn)？有無過程質(zhì)量控制的知識？受過培訓(xùn)有相關(guān)知識符合是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？熟悉并掌握符合是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？認(rèn)真執(zhí)行符合作業(yè)效率高低如何？效率高符合有無問題意識？質(zhì)量意識？安全生產(chǎn)意識？環(huán)境保護(hù)意識？有意識強(qiáng)符合工作安置適合否？適合符合能否正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計量器具？熟練使用符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程攪拌審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注1人的因素對設(shè)備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何？良好符合員工能否自覺維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境的整齊與清潔？能自覺維護(hù)符合質(zhì)量意識和工作責(zé)任心、工作積極性如何？強(qiáng)符合人員是否充足？有無員工定額要求？充足、有定額符合生產(chǎn)過程中人員的臨時頂崗如何處理？用熟練工代替符合是否開展了個人提案制度？是符合有無員工獎勵制度？有獎勵制度符合是否給員工經(jīng)常培訓(xùn)的機(jī)會？機(jī)會多符合2設(shè)備因素過程所用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)？恰當(dāng)符合對特殊過程使用的設(shè)備，是否預(yù)先進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可？是否進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控？按規(guī)定執(zhí)行符合有無生產(chǎn)能力？充足符合有無工序能力？設(shè)備上有無安全保護(hù)裝置充足安全防護(hù)到位符合現(xiàn)場檢查設(shè)備、工裝的精度，是否滿足要求。滿足要求符合有無設(shè)備、工裝使用方面的作業(yè)指導(dǎo)書？有符合有無異常聲音？未發(fā)現(xiàn)符合配置適當(dāng)否？配置適當(dāng)符合數(shù)量上是否充足？充足符合設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理情況如何？日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？按規(guī)定執(zhí)行符合整理、整頓是否良好？良好符合點(diǎn)檢充分否？充分符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程攪拌審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注2設(shè)備因素有無做好設(shè)備易損件、備件的準(zhǔn)備工作和管理工作？準(zhǔn)備充分符合工裝設(shè)計是否適宜？適宜符合工裝檢定、維護(hù)保養(yǎng)情況如何？良好符合工位器具、模具、切削工具等管理情況如何？專人管理符合不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？入庫并做好標(biāo)識符合是否有設(shè)備異常預(yù)警系統(tǒng)？如何控制？有預(yù)警系統(tǒng)按要求處理符合作業(yè)者是否熟悉設(shè)備、工裝的使用？非常熟悉符合3材料因素原材料、輔料等是否合格？合格符合如有因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行材料的情況，是否對這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識和記錄？是符合有無防止混料、混批的控制措施？有這項措施符合不合格品如何處理？返工、報廢符合廢品、余料、返修件如何管理？有無隔離區(qū)、標(biāo)識、返修工位等？按規(guī)定管理有這些工位符合怎樣防止物料搬運(yùn)、貯存時磕碰劃傷、損壞或變質(zhì)？輕拿輕放小心搬移符合對過程用的輔料、材料有無管理措施？有符合物料的流動是否通暢？通暢符合產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識及移置是否符合有關(guān)規(guī)定？完全符合要求符合能否對物料做到適當(dāng)?shù)淖匪?？能做到符合有無浪費(fèi)問題？無符合是否適用？適用符合是否便于拿??？便于拿取符合是否配置得當(dāng)？得當(dāng)符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程攪拌審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注4作業(yè)方法是否有切實(shí)可行的工藝操作規(guī)程？有符合評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？是否與控制計劃保持一致？合理、優(yōu)化保持一致符合對產(chǎn)品和過程的特殊性的控制，工藝文件有無體現(xiàn)？有充分的體現(xiàn)符合作業(yè)有無指導(dǎo)書？有作業(yè)指導(dǎo)書符合現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？是否有效版本？齊全、統(tǒng)一、清晰、有效符合能否防止文件誤用？能防止符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂否？未發(fā)生符合操作方法安全否？安全符合是否是制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方法？是符合是否是高效率的方法？是符合前、后工序的銜接是否良好？良好符合選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？明確了符合是否按文件正確操作？是符合5環(huán)境因素當(dāng)過程對環(huán)境的溫度、濕度、噪聲、通風(fēng)、清潔度、照明等有要求時，檢查現(xiàn)場是否符合要求？能符合要求符合通道、地面、原材料堆放、工位器具是否符合過程控制要求。符合控制要求符合現(xiàn)場環(huán)境是否適于產(chǎn)品與工作，以避免污染、損傷、混批、混料或發(fā)生差錯？現(xiàn)場環(huán)境條件符合要求符合對文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定，做的如何？有制度、能執(zhí)行符合安全防護(hù)措施是否有效？有效符合有無定置管理的規(guī)定，效果如何？有規(guī)定、效果好符合預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、碰、劃、傷、銹等）是否有效？預(yù)防措施有效符合對質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施，如生產(chǎn)用電等的控制是否規(guī)范？規(guī)范符合過程特有的環(huán)境要求是否得到合理控制？得到合理的控制符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程攪拌審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注6檢測因素檢測手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求？符合過程質(zhì)量要求符合過程所用檢驗和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實(shí)施？按規(guī)定進(jìn)行檢定、全部合格符合是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志？全部有標(biāo)志符合與特殊特性有關(guān)的測量系統(tǒng)是否時進(jìn)行了MSA？進(jìn)行了MSA且全部通過符合檢驗、測量和試驗設(shè)備是否正確使用、保管？能正確使用和保管符合是否按檢驗文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗工作？按規(guī)定進(jìn)行檢驗工作符合一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否評定經(jīng)其檢驗和試驗結(jié)果的有效性？未發(fā)生符合7過程管理車間管理者是否定期檢查工藝紀(jì)律、現(xiàn)場文明生產(chǎn)、設(shè)備保養(yǎng)狀況等？能定期檢查符合是否有針對性地組織和開展QC小組活動？是符合是否建立了對不合格品處置，糾正和預(yù)防措施有效性評價的監(jiān)督機(jī)制？執(zhí)行的如何？有此機(jī)制執(zhí)行的較好符合是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？管理層是否知道各過程的過程能力和生產(chǎn)能力？對SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、知道符合有無過程生產(chǎn)定額數(shù)據(jù)？有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù)？有符合PPAP實(shí)施的如何？按計劃實(shí)施符合是否對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題采取了糾正措施？采取了糾正措施符合是否建立了生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，并利用分析結(jié)果采取預(yù)防措施？是符合是否對設(shè)備檢修記錄、過程能力分析記錄、SPC控制圖記錄、停工待料記錄、停工記錄、不合格品記錄、出貨拖延記錄、物料報廢記錄等進(jìn)行了分析，并利用分析結(jié)果采取了預(yù)防措施？按規(guī)定執(zhí)行符合批次管理如何執(zhí)行？生產(chǎn)現(xiàn)場有無實(shí)施看板管理？按規(guī)定執(zhí)行符合 續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程攪拌審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注7過程管理生產(chǎn)現(xiàn)場有無100%交付能力？有無應(yīng)急措施？有交付能力有反應(yīng)計劃符合如何控制人員出勤率、缺勤率？有相關(guān)制度符合如何控制生產(chǎn)成本？節(jié)能降耗符合三、檢查質(zhì)量記錄控制情況1質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是否齊全？齊全符合記錄的字跡是否清晰、真實(shí)？清晰、真實(shí)符合是否按要求正確填寫？能正確填寫符合是否存在隨意涂改情況？無符合有否對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、分析？定期整理、分析符合質(zhì)量記錄是否保存得當(dāng)？保存完好符合過程審核報告xxx/QR-8.2.2-09目的評價關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。審核的過程攪拌作業(yè)。3、審核準(zhǔn)則3.1批量生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃3.2作業(yè)指導(dǎo)書3.3工作環(huán)境控制程序3.4設(shè)備控制程序3.5工裝控制程序3.6培訓(xùn)控制程序3.7生產(chǎn)提供控制程序3.8生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)。4、審核組成員審核組長：xxx審核員：xxx5、審核時間20220512日6、審核實(shí)施情況6.1過程質(zhì)量控制計劃、過程作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施情況的審核。過程質(zhì)量控制計劃得到了嚴(yán)格的執(zhí)行，產(chǎn)品和過程特殊特性的控制完全遵循了控制計劃的規(guī)定。過程質(zhì)量控制活動的安排恰當(dāng)，文件齊全并具有可操作性，操作者能夠理解并且認(rèn)真執(zhí)行這些文件。6.2過程因素受控情況的審核(1)人員狀況的審核攪拌作業(yè)共有2個作業(yè)人員，1個檢驗人員，為關(guān)鍵過程作業(yè)人員。這些人員已按規(guī)定進(jìn)行了培訓(xùn)，持證上崗?，F(xiàn)場工人操作嫻熟，對各自崗位的工作很熟悉，有良好的質(zhì)量意識，有良好的現(xiàn)場質(zhì)量控制知識。（2）設(shè)備完好狀態(tài)審核工區(qū)主要的設(shè)施、設(shè)備有反應(yīng)釜2個。按設(shè)備完好狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)對所有設(shè)備進(jìn)行了檢查，設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)均在允許誤差之內(nèi)，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常?，F(xiàn)場按《設(shè)備控制程序》、《工裝控制程序》的要求，對設(shè)備、工裝進(jìn)行了日常維護(hù)和定期維護(hù)。設(shè)備檔案、資料齊全，記錄完整。（3）材料因素的審核投入攪拌作業(yè)的產(chǎn)品均經(jīng)過檢驗合格的產(chǎn)品。（4）作業(yè)方法的檢查作業(yè)指導(dǎo)書要求明確，均為有效版本，作業(yè)員、檢驗員均能按作業(yè)指導(dǎo)書的要求開展工作。（5）工作環(huán)境檢查現(xiàn)場產(chǎn)品均按定位圖要求擺放。審核中發(fā)現(xiàn)工人的工衣有序地放在指定的衣柜中，檢驗狀態(tài)標(biāo)識也很齊全、準(zhǔn)確。（6）檢測工作的檢查檢測工具配置合理。檢測工具均在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)，檢測作業(yè)指導(dǎo)書能正確指導(dǎo)書能正確指導(dǎo)檢驗員進(jìn)行檢查。6.3過程質(zhì)量記錄的檢查過程質(zhì)量記錄及時、清晰、完整，沒有亂涂亂改情況，符合規(guī)定要求。6.4過程能力、過程目標(biāo)的審核抽查1公斤產(chǎn)品進(jìn)行檢測全部合格，合格率100%，達(dá)到了工藝要求。7、審核結(jié)論及改進(jìn)建議攪拌過程完全受控。8、審核報告發(fā)布范圍本審核報告口頭發(fā)布范圍為總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。 包裝過程審核報告03編制：xxx/20220512審批：xxx/20220512過程審核實(shí)施計劃xxx/QR-8.2.2-071、審核目的評價關(guān)鍵過程、特殊過程的質(zhì)量控制狀況，保證過程質(zhì)量穩(wěn)定受控。2、受審核的過程包裝3、審核準(zhǔn)則3.1批量生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃3.2作業(yè)指導(dǎo)書3.3工作環(huán)境控制程序3.4設(shè)備控制程序3.5工裝控制程序3.6培訓(xùn)控制程序3.7生產(chǎn)提供控制程序4、審核組成員審核組長：xxx審核員：xxx5、審核時間20220512日6、審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于20220512日口頭發(fā)布，發(fā)布范圍為總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。7、審核日程安排及審核內(nèi)容7.1上午8：00～8：30，召開首次會議。會議的參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。7.2上午8：30～10：30在包裝工序?qū)徍税b作業(yè)。包括審核過程質(zhì)量控制計劃的實(shí)施情況，審核過程因素受控情況，審核質(zhì)量記錄控制情況，審核過程能力?，F(xiàn)場抽1桶產(chǎn)品進(jìn)行測試，計算其合格率。7.3上午10：30～11：00，審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分析，并根據(jù)審核結(jié)果適時開發(fā)糾正和預(yù)防措施要求單。7.4上午11：00～11：30，召開末次會議。會議的參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部、辦公室及審核組各成員等。編制/日期：xxx/20220511審批/日期：xxx/20220511過程審核檢查表xxx/QR-8.2.2-08審核員：xxx審核日期：20220512類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程包裝審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注一、審核控制計劃的實(shí)施情況1控制計劃檢查控制計劃對該過程質(zhì)量控制活動的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處？無漏洞和不當(dāng)之處符合檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求，并聽取他們對本過程質(zhì)量控制的意見。操作人員充分了解質(zhì)量控制要求、符合與控制計劃配套的技術(shù)文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否已經(jīng)齊全？是否是有效版本，有否不明確、不恰當(dāng)之處？齊全、是有效版本、無不明確、不恰當(dāng)之處符合控制計劃有無產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制要求？是否執(zhí)行？有得到了執(zhí)行符合控制計劃中的反應(yīng)計劃是否得到實(shí)施？得到了實(shí)施符合綜合評價控制計劃的可行性與正確性。完全可行符合二、審核過程因素受控情況1人的因素是否持證上崗？是否有經(jīng)驗？技能掌握否？持證上崗有經(jīng)驗、掌握技能符合上崗前是否接受過上崗培訓(xùn)？有無過程質(zhì)量控制的知識？受過培訓(xùn)有相關(guān)知識符合是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？熟悉并掌握符合是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？認(rèn)真執(zhí)行符合作業(yè)效率高低如何？效率高符合有無問題意識？質(zhì)量意識？安全生產(chǎn)意識？環(huán)境保護(hù)意識？有意識強(qiáng)符合工作安置適合否？適合符合能否正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計量器具？熟練使用符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程包裝審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注1人的因素對設(shè)備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何？良好符合員工能否自覺維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境的整齊與清潔？能自覺維護(hù)符合質(zhì)量意識和工作責(zé)任心、工作積極性如何？強(qiáng)符合人員是否充足？有無員工定額要求？充足、有定額符合生產(chǎn)過程中人員的臨時頂崗如何處理？用熟練工代替符合是否開展了個人提案制度？是符合有無員工獎勵制度？有獎勵制度符合是否給員工經(jīng)常培訓(xùn)的機(jī)會？機(jī)會多符合2設(shè)備因素過程所用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)？恰當(dāng)符合對特殊過程使用的設(shè)備，是否預(yù)先進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可？是否進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控？按規(guī)定執(zhí)行符合有無生產(chǎn)能力？充足符合有無工序能力？設(shè)備上有無安全保護(hù)裝置充足安全防護(hù)到位符合現(xiàn)場檢查設(shè)備、工裝的精度，是否滿足要求。滿足要求符合有無設(shè)備、工裝使用方面的作業(yè)指導(dǎo)書？有符合有無異常聲音？未發(fā)現(xiàn)符合配置適當(dāng)否？配置適當(dāng)符合數(shù)量上是否充足？充足符合設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理情況如何？日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？按規(guī)定執(zhí)行符合整理、整頓是否良好？良好符合點(diǎn)檢充分否？充分符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程包裝審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注2設(shè)備因素有無做好設(shè)備易損件、備件的準(zhǔn)備工作和管理工作？準(zhǔn)備充分符合工裝設(shè)計是否適宜？適宜符合工裝檢定、維護(hù)保養(yǎng)情況如何？良好符合工位器具、模具、切削工具等管理情況如何？專人管理符合不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？入庫并做好標(biāo)識符合是否有設(shè)備異常預(yù)警系統(tǒng)？如何控制？有預(yù)警系統(tǒng)按要求處理符合作業(yè)者是否熟悉設(shè)備、工裝的使用？非常熟悉符合3材料因素原材料、輔料等是否合格？合格符合如有因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行材料的情況，是否對這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識和記錄？是符合有無防止混料、混批的控制措施？有這項措施符合不合格品如何處理？返工、報廢符合廢品、余料、返修件如何管理？有無隔離區(qū)、標(biāo)識、返修工位等？按規(guī)定管理有這些工位符合怎樣防止物料搬運(yùn)、貯存時磕碰劃傷、損壞或變質(zhì)？輕拿輕放小心搬移符合對過程用的輔料、材料有無管理措施？有符合物料的流動是否通暢？通暢符合產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識及移置是否符合有關(guān)規(guī)定？完全符合要求符合能否對物料做到適當(dāng)?shù)淖匪?？能做到符合有無浪費(fèi)問題？無符合是否適用？適用符合是否便于拿??？便于拿取符合是否配置得當(dāng)？得當(dāng)符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程包裝審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注4作業(yè)方法是否有切實(shí)可行的工藝操作規(guī)程？有符合評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？是否與控制計劃保持一致？合理、優(yōu)化保持一致符合對產(chǎn)品和過程的特殊性的控制，工藝文件有無體現(xiàn)？有充分的體現(xiàn)符合作業(yè)有無指導(dǎo)書？有作業(yè)指導(dǎo)書符合現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？是否有效版本？齊全、統(tǒng)一、清晰、有效符合能否防止文件誤用？能防止符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂否？未發(fā)生符合操作方法安全否？安全符合是否是制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方法？是符合是否是高效率的方法？是符合前、后工序的銜接是否良好？良好符合選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？明確了符合是否按文件正確操作？是符合5環(huán)境因素當(dāng)過程對環(huán)境的溫度、濕度、噪聲、通風(fēng)、清潔度、照明等有要求時，檢查現(xiàn)場是否符合要求？能符合要求符合通道、地面、原材料堆放、工位器具是否符合過程控制要求。符合控制要求符合現(xiàn)場環(huán)境是否適于產(chǎn)品與工作，以避免污染、損傷、混批、混料或發(fā)生差錯？現(xiàn)場環(huán)境條件符合要求符合對文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定，做的如何？有制度、能執(zhí)行符合安全防護(hù)措施是否有效？有效符合有無定置管理的規(guī)定，效果如何？有規(guī)定、效果好符合預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、碰、劃、傷、銹等）是否有效？預(yù)防措施有效符合對質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施，如生產(chǎn)用電等的控制是否規(guī)范？規(guī)范符合過程特有的環(huán)境要求是否得到合理控制？得到合理的控制符合續(xù)表xxx/QR-8.2.2-08類型例行產(chǎn)品名稱磷化液受審過程包裝審核地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場審核日期20220512年內(nèi)受審次數(shù)1序號審核項目審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注6檢測因素檢測手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求？符合過程質(zhì)量要求符合過程所用檢驗和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實(shí)施？按規(guī)定進(jìn)行檢定、全部合格符合是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志？全部有標(biāo)志符合與特殊特性有關(guān)的測量系統(tǒng)是否時進(jìn)行了MSA？進(jìn)行了MSA且全部通過符合檢驗、測量和試驗設(shè)備是否正確使用、保管？能正確使用和保管符合是否按檢驗文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗工作？按規(guī)定進(jìn)行檢驗工作符合一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否評定經(jīng)其檢驗和試驗結(jié)果的有效性？未發(fā)生符合7過程管理車間