物料采購控制程序

文件類別PQ物料米購控制程序義件編號-版—次"^ 次002TO14加強(qiáng)物料采購控制，保證生產(chǎn)供應(yīng)，減少物料成本對資金的占用范圍適用于所有需外購的物料（含研發(fā)、請購和預(yù)測訂單等不同類別的物料）。定義3.1采購：指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)正常而開展的一項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，分為戰(zhàn)略采購和日常采購兩部分。4職責(zé)4.1物控部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)類《物料訂購計(jì)劃》編制、下達(dá)與進(jìn)度跟蹤。4.2生產(chǎn)部等部門：負(fù)責(zé)非訂單的各類物料臨時(shí)性v請購單〉的編制、下達(dá)。4.3采購部：負(fù)責(zé)整個(gè)采購業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行與管理改進(jìn)。4.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購單據(jù)、采購付款以及預(yù)算控制的管理監(jiān)督。5流程內(nèi)容5.1.采購下單5.1.1通常情況下，采購員接到物控員的v采購計(jì)劃單〉或v物料請購單〉時(shí)， 即根據(jù)物料編碼，名稱、規(guī)格型號及數(shù)量、交貨期等相關(guān)信息分析現(xiàn)有的供應(yīng)商。5.1.2采購員在分析v采購計(jì)劃單〉或V物料請購單〉時(shí)，發(fā)現(xiàn)交貨期、數(shù)量、品牌等與以前的采購相關(guān)信息不符或采購周期、采購批量有問題時(shí)，采購員需要與物控員或部門請購人員重新確認(rèn)采購信息，采購員不能私自變更相關(guān)信息。5.75.1.3如現(xiàn)有供應(yīng)商能滿足公司的價(jià)格、交貨期與質(zhì)量等要求的，可以及時(shí)下單給供應(yīng)商；如因價(jià)格、交期等因素不能滿足交貨要求的，采購員應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，以應(yīng)對訂單采購的需求。（見供應(yīng)商開發(fā)）5.75.1.4采購員自接單日始，必須在一至兩個(gè)工作日完成訂單的下達(dá)，同時(shí)要求供應(yīng)商在兩個(gè)工作日內(nèi)完成采購訂單回傳、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的確認(rèn)工作。第1頁共4頁義件類別物料米購控制程序文件編號006QP版次1.0頁次2/45 . 2 采 購 進(jìn) 度 跟 催521采購訂單下達(dá)完畢以后，采購員根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期，根據(jù)材料的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)與排產(chǎn)時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司為止。5.2.2如果所下的材料為緊急或特殊物料，采購員應(yīng)在下單后即與供應(yīng)商確定好供應(yīng)商的生產(chǎn)排程，必要時(shí)要到供應(yīng)商處跟蹤其生產(chǎn)進(jìn)度。5.3采購入庫5.3.1實(shí)物入庫：收貨員收料前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，訂單號，存貨編碼，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購員意見是否可以收下。5.3.2單據(jù)入庫：因外協(xié)加工環(huán)節(jié)的原因或者為縮減物流環(huán)節(jié)因素， 外協(xié)廠家送貨到我司其它加工廠時(shí)，可不再送貨到我司倉庫，由外協(xié)廠直接送貨到其它外協(xié)工廠。但首家外協(xié)廠必須在送貨后將有其它外協(xié)廠收貨員簽字和蓋章的V送貨單〉快遞送達(dá)給我司采購員，采購員確認(rèn)后將V送貨單＞交倉庫在K3系統(tǒng)中做形式上入庫（如需要時(shí)）然后再上交財(cái)務(wù)部，以便采購結(jié)算。54材料退貨5.4.1經(jīng)來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)為不合格的物料，由倉庫收貨員開具v村料退貨單〉交采購員與供應(yīng)商協(xié)商材料退貨事宜；5.4.2材料退貨后，采購員仍需按5.2采購進(jìn)度跟催的要求，跟蹤退貨的返修回廠進(jìn)度，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。5.5對帳5.5.1每月初，供應(yīng)商應(yīng)將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，入庫單據(jù)和單價(jià)表核對月結(jié)表。5.5.2采購員與財(cái)務(wù)人員核對月結(jié)表，如有問題，應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)溝通并修正，確認(rèn)無誤后簽字回傳。5.5.2根據(jù)公司要求，付款前必須要求供應(yīng)商事先提供增值稅發(fā)票，采購員需校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。5.6付款5.6.1采購員應(yīng)在每月二十五前，根據(jù)付款協(xié)議編制采購付款資金預(yù)算。義件類別 文件物料米購控制程序 ■版QP -W562采購付款預(yù)算須上報(bào)部門主管統(tǒng)籌與審核后，上交副總經(jīng)理或總經(jīng)壬二編號 006次 1.0次 3/4里審批下月應(yīng)付的付款額度。563采購付款預(yù)算經(jīng)審批后一份由采購部留存， 一份由財(cái)務(wù)部主管留存，作下月付款額度控制折依據(jù)。564采購部根據(jù)付款額度與供應(yīng)商的供貨服務(wù)情況以及采購協(xié)議的要求， 有區(qū)別地有目的地支付各項(xiàng)應(yīng)付款5.6.5因各類特殊原因需要，一定要在當(dāng)月超支付款的，由采購部采購員提出超支付款的請求， 經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部方可安排付款。5.7供應(yīng)商開發(fā)與選擇5.7.1為拓展采購渠道，持續(xù)有效地降低采購成本，采購員必須根據(jù)公司采購戰(zhàn)略目標(biāo)， 不定期地開發(fā)新供應(yīng)商。5.7.2新供應(yīng)商開發(fā)時(shí)，采購員或采購工程師需要事先做好目標(biāo)材料和供方信息的收集與分析， 以便更有效地篩選各類潛在供應(yīng)商。5.7.3結(jié)合采購管理目標(biāo)以及材料的市場狀況，采購員須做好詢價(jià)、議價(jià)與比價(jià)工作，最后以不低于三家以上的報(bào)價(jià)之成本分析表上呈采購主管審核，最終由副總經(jīng)理或總經(jīng)理決定目標(biāo)供應(yīng)商。5.8供應(yīng)商管理5.8.1每月末采購員需根據(jù)各類供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量狀態(tài)、價(jià)格優(yōu)惠與服務(wù)配合等方面對供應(yīng)商進(jìn)行綜合服務(wù)水平評估。5.8.2結(jié)合v每月供應(yīng)商評審表〉，為各類供應(yīng)商進(jìn)行服務(wù)水平評比并確定下月付款的系數(shù)。 (A級優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為90100分，B級合格供應(yīng)商為8090分，C級一般供應(yīng)商為7080分，D級臨時(shí)供應(yīng)商為6070分。系數(shù)由分值除以100定義）5.8.3為強(qiáng)化對供應(yīng)商控制，由采購部主導(dǎo)，技術(shù)、品質(zhì)部門協(xié)助，每年不定期地對關(guān)鍵供應(yīng)商或問題供應(yīng)商或新供應(yīng)商導(dǎo)入前進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審。評審內(nèi)容包括：質(zhì)量體系、加工環(huán)境、加工工藝、生產(chǎn)能力、設(shè)備能力以及供應(yīng)商計(jì)劃管理等方面。5.8.4對經(jīng)評審為優(yōu)質(zhì)合格供應(yīng)商的，采購員下單時(shí)須在采購批量和品種方面