工業(yè)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表

附二危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營單位規(guī)范化管理工作要求單位名稱：單位地址：法定代表人： 環(huán)保負(fù)責(zé)人檢查時間： 年 月 日 時至 時檢查人員： 姓名： 單位：姓名： 單位：姓名： 單位：注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名環(huán)保部門工作人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對危險(xiǎn)廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.根據(jù)評分細(xì)則給出得分。5.備注欄可對檢查情況進(jìn)行簡要記錄。6.危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位在利用處置危險(xiǎn)廢物同時產(chǎn)生新的危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)執(zhí)行危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位的“管理計(jì)劃制度”和“申報(bào)登記制度”。7.檢查的主要內(nèi)容不適用的，計(jì)為0分，并將該項(xiàng)分值從滿分中扣除后，按比例換算達(dá)標(biāo)、基本達(dá)標(biāo)、不達(dá)標(biāo)界值。分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容滿分 得分

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸單位及車輛具有相應(yīng)的危險(xiǎn)貨物經(jīng)營活動的單位，依 6

具有與其經(jīng)營范圍相對應(yīng)的環(huán)保部門頒發(fā)的危險(xiǎn)

運(yùn)輸資質(zhì)；時”驗(yàn)收；“三同時”驗(yàn)收；

資料檢查（查看運(yùn)輸單位的相關(guān)資質(zhì)；查看危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證、環(huán)評批法申請領(lǐng)取了危險(xiǎn)廢

廢物經(jīng)營許可證， 有關(guān)要（貯存場所地面須作硬化及防滲處理

復(fù)、驗(yàn)收報(bào)告一、經(jīng)營許可體廢物污染環(huán)境防治《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證

物經(jīng)營許可證。90工作日內(nèi)提供或者委 1托給處置單位處置。（僅適用于持危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營許可證的單位）*3.按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)

且具備相應(yīng)的資質(zhì)。簽訂了符合要求個工作日內(nèi)將危險(xiǎn)廢物移給上述單位。

所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠AB1D290危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證及經(jīng)營記錄簿等相關(guān)證明材料，超期的提供發(fā)證環(huán)保部門同意延期的證明材190

等（檢查貯存措施）資料檢查（查看接收合同和接收單位的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證等相關(guān)材料；查看經(jīng)營情況記錄簿）資料檢查、現(xiàn)營許可證規(guī)定從事危

嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證規(guī)定從事經(jīng)營活 場核查（對嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢 動經(jīng)營范圍與環(huán)保部門頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可 所持危險(xiǎn)廢險(xiǎn)廢物收集、貯存、 1

物經(jīng)營許可證規(guī)

證所列范圍一致，且在有效期內(nèi)。得1分。 經(jīng)營許可證的利用、處置的經(jīng)營活動。

定從事經(jīng)營活動。 2.未按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證規(guī)定從事經(jīng)營活動。相關(guān)規(guī)定核得0分。 是否按要求事經(jīng)營活動）分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容滿分 得危險(xiǎn)廢物的容器和

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注設(shè)置了規(guī)范的（樣式正確、內(nèi)容填寫完整）危依據(jù)《危險(xiǎn)廢物貯 廢物識別標(biāo)志。得1分。存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》條）

包裝物必須設(shè)置危險(xiǎn) 1廢物識別標(biāo)志。利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施和場所，必須 1設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。

（GB18597）附錄 2.識別標(biāo)志有1處錯誤。得0.5分。A、《環(huán)境保護(hù)圖 3.未設(shè)置識別標(biāo)志識別標(biāo)志樣式不正確或填寫內(nèi)形標(biāo)志-固體廢物 容有兩處及以上錯誤。得0分貯存（處置）場》（GB15562.2）《醫(yī)療廢物專用 1.在收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn) 施場所均設(shè)置了規(guī)（形狀顏色圖案均正確和警示標(biāo)識規(guī)定》HJ421-208所示 錯誤兩處及以下）的危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。得1分。標(biāo)簽設(shè)置危險(xiǎn)廢 2.識別標(biāo)志圖案錯誤或危險(xiǎn)廢物的設(shè)施場所有物（含醫(yī)療廢物） 處（含）以上未設(shè)置識別標(biāo)志。得0分。識別標(biāo)志。

現(xiàn)場核查現(xiàn)場核查危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃

制定了危險(xiǎn)廢物管

危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類表述清晰；條）

包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措 2施，以及危險(xiǎn)廢物貯

理計(jì)劃；內(nèi)容齊全，生量的措施；危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán) C.危險(xiǎn)廢物的危害特性表述準(zhǔn)確且提出了減少危節(jié)、種類、危害特 害性的措施；性產(chǎn)生量利用處 D.危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施表述清楚。以上每項(xiàng)符合得0.5分。

資料檢查（查看危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃）檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容

分?jǐn)?shù)滿分 得分

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注條）

護(hù)行政主管部門備1案。危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變

經(jīng)縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，并可提供相關(guān)報(bào)環(huán)保部門備案； 案證明材料；管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變及時報(bào)縣及時申報(bào)了重大 （市、區(qū)）環(huán)保部門重新備案。得1分。改變。 2.未報(bào)縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案或未能提供相證明材料，或有重大改變未及時申報(bào)。得0分。

（由企業(yè)提供已經(jīng)進(jìn)行備案的證明材料條）

門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種4類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。

如實(shí)申報(bào)（專門的危險(xiǎn)廢物申報(bào)或納入排污一并申報(bào)）；數(shù)據(jù)的真實(shí)性和險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。

（如：環(huán)評文件、竣工驗(yàn)收文件、危險(xiǎn)廢物管理臺帳、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單、危險(xiǎn)廢物處置利用合同、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等等）。得4分。申報(bào)登記表中存在兩處及以下錯誤。得2不報(bào)或虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)關(guān)鍵危險(xiǎn)廢物的，或申報(bào)登記表中關(guān)于危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、0

（由企業(yè)提供已經(jīng)申報(bào)登記的證明材料和相應(yīng)的其他證明材料9.申報(bào)事項(xiàng)有重大改1變的，應(yīng)當(dāng)及時申報(bào)。

及時申報(bào)了重大改變。

申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的進(jìn)行了及時申報(bào)。得 分。0

（由企業(yè)提供已經(jīng)進(jìn)行備案的證明材料分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容滿分 得分

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注移聯(lián)單管理辦法》有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫轉(zhuǎn) 2移聯(lián)單中接受單位欄目，并加蓋公章。

按照實(shí)際接收的寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。

聯(lián)單管理辦法》如實(shí)填寫接收單位欄目并加蓋公20注：若當(dāng)?shù)貙?shí)行電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單，企業(yè)如實(shí)、規(guī)范填寫電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單，也視為符合要求，得2分。

資料檢查、現(xiàn)場核查（現(xiàn)場查看聯(lián)單，并與經(jīng)營情況記錄等進(jìn)行核對）條）

轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊1營情況記錄簿同期保存。*12.需轉(zhuǎn)移給外單位利用或處置的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許 1可證的單位從事收置的活動。

當(dāng)年截止檢查日期前的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。利用處置過程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險(xiǎn)廢托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位。

10不重復(fù)扣分。利用處置過程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險(xiǎn)1利用處置過程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險(xiǎn)0

資料檢查、現(xiàn)場核查（現(xiàn)場查看聯(lián)單，并與經(jīng)營情況記錄等進(jìn)行核對）現(xiàn)場核查（根據(jù)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營情況記錄簿逐查焚燒飛灰的去向等）檢查項(xiàng)目

檢查主要內(nèi)容利用處置過程產(chǎn)

分?jǐn)?shù)滿分 得分

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注有與相應(yīng)資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位簽訂的合同，《固體條）

的危險(xiǎn)廢物應(yīng)與有相應(yīng)資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物經(jīng) 1營單位簽訂的委托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。營單位編制應(yīng)急預(yù)案指南》（原國家環(huán)境

有與持危險(xiǎn)廢物

且合同在有效期內(nèi)。得1分。 資料檢（2.不能提供與有相應(yīng)資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位簽 看合同）訂的合同，或合同已失效。得0分。A.應(yīng)急預(yù)案有明確的管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人；B.有意外事故的情形及相應(yīng)的處理措施；C.有應(yīng)急預(yù)案中要求配置的應(yīng)急裝備及物資；備案制度

200748外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

有意外事故應(yīng)急1預(yù)案。

D.內(nèi)部及外部環(huán)境發(fā)生改變時及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn) 資料檢（查行了修訂。 看應(yīng)急預(yù)案）制定了應(yīng)急預(yù)案且達(dá)到以上全部要求。得1分。未制定應(yīng)急預(yù)案或不能達(dá)到上述要求。得0分。（《固廢法》第六十二條）

向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。年組織應(yīng)急演練。

在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門1備案。上年度組織應(yīng)急2預(yù)案演練。

應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地縣（市、區(qū)）10有詳細(xì)的演練計(jì)劃；C.有演練后的總結(jié)材料；D.參加演練人員熟悉應(yīng)急防范措施。以上每項(xiàng)符合得0.5分。

資料檢查（由企業(yè)提供已經(jīng)進(jìn)行備案的證明材料資料檢查（查看演練記錄問分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容滿分 得17.貯存期限不超過一

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)廢物貯存不超

評分細(xì)則 檢查方法 備注1.危險(xiǎn)廢物貯存不超過一年，超過一年的報(bào)經(jīng)原批準(zhǔn)資料檢查（查七、貯存設(shè)施（《固體法》

年；延長貯存期限的，報(bào)經(jīng)相應(yīng)環(huán)保部門批 1準(zhǔn)。險(xiǎn)廢物，未混合貯存

過一年；超過一年的報(bào)經(jīng)相應(yīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。做到分類貯存；裝載危險(xiǎn)廢物的容

經(jīng)營許可證的環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)，提供相應(yīng)看經(jīng)營情況的證明材料。1分。 記錄簿危險(xiǎn)廢物貯存超過一年但未獲有效批準(zhǔn)。0分。 場核查危險(xiǎn)廢物做好了分類收集、貯存；五十八條）法》第十三條、五十五條）

性質(zhì)不相容且未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢 2物，裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無損。未將危險(xiǎn)廢物混入1非危險(xiǎn)廢物中貯存。按照有關(guān)要求定物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《危險(xiǎn)廢物填 14埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)

器和包裝物無破陷。做到分類貯存。監(jiān)測頻次符合要控制符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

他缺陷；以上每項(xiàng)符合得1分。危險(xiǎn)廢物未混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。得1危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。得0監(jiān)測報(bào)告且監(jiān)測頻次和項(xiàng)目符合要求，污染控制（包括焚燒、填埋）符合控制標(biāo)準(zhǔn)的要求。得14分。標(biāo)排放的，可酌情打分。物出現(xiàn)超標(biāo)排放后未及時采取有效整改措施。得分。注：監(jiān)測頻次與項(xiàng)目可按環(huán)評、驗(yàn)收、監(jiān)測計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等要求執(zhí)行。

現(xiàn)場核查現(xiàn)場核查對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境場核查檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容填埋危險(xiǎn)廢物的

分?jǐn)?shù)滿分 得分

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注法》第十三條、五十五條）辦法》第五條）

1廢物的土地采取封閉措施，并在劃定的封閉區(qū)域設(shè)置永久性標(biāo)記。（醫(yī)療廢物除外）入廠時進(jìn)行 2特性分析。監(jiān)測設(shè)備、安全和應(yīng)急設(shè)備、以及運(yùn)行設(shè)

對封場的填埋場對所接收的性質(zhì)不明確的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行危險(xiǎn)特性分析。

102特性分析，或無法提供分析報(bào)告。得0物的經(jīng)營單位，該項(xiàng)可不做考核。A.定期對處置設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，且運(yùn)行正常；B.定期對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，且運(yùn)行正常；C.定期對安全和應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，且運(yùn)行

現(xiàn)場核查資料檢查（查看分析報(bào)告等）資料檢查、現(xiàn)備等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn) 5破損，應(yīng)及時采取措施清理更換，應(yīng)對環(huán)境監(jiān)測和分析儀器進(jìn)行校正和維護(hù)。

定期對相關(guān)設(shè)施 正常；進(jìn)行檢查和維護(hù)， D.定期對運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，且運(yùn)行正常且運(yùn)行正常。 E.定期對環(huán)境監(jiān)測和分析儀器進(jìn)行校正和維護(hù)且檢測精準(zhǔn)。以上每項(xiàng)符合得1分。

場核查（查看檢查和維護(hù)記錄）分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評分細(xì)則 檢查方法 備注滿分 得分九、運(yùn)行安全24.按照培訓(xùn)計(jì)劃定《許可期對危險(xiǎn)廢物利用處辦法》第五置的管理人員、操作2條）人員和技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。管理人員和從事危險(xiǎn)物收集、運(yùn)滿分 得分九、運(yùn)行安全24.按照培訓(xùn)計(jì)劃定《許可期對危險(xiǎn)廢物利用處辦法》第五置的管理人員、操作2條）人員和技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

D以上每項(xiàng)符合得0.5分。

資料檢查（查看培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄問告經(jīng)營情況法》第十八條）

25.營單位記錄和報(bào)告經(jīng)營情況指南》（環(huán)境2009第55號建立危險(xiǎn)廢 物經(jīng)營情況記錄簿，如實(shí)記載收集、貯存、處置危險(xiǎn)廢物的類別、來源去向和有無事故等事項(xiàng)。

建立了經(jīng)營情況載危險(xiǎn)廢物經(jīng)營情況。

1事故記錄和報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案演練記錄等922130

（看其危險(xiǎn)廢物經(jīng)營情況聯(lián)單抽查若干批危險(xiǎn)廢錄情況）分?jǐn)?shù)檢查項(xiàng)目 檢查主要內(nèi)容滿分 得分

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分細(xì)則 檢查方法 備注告經(jīng)營情況法》第十八條）合計(jì)

按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)要求定期報(bào)告危險(xiǎn)廢 2物經(jīng)營活動情況。將危險(xiǎn)廢物經(jīng)營10上以填埋方式處置危 險(xiǎn)廢物的