電氣公司質(zhì)量手冊

TOC\o"1-5"\h\z目錄 P1-3\o"CurrentDocument"頒發(fā)令 P4治理者代表錄用書 P5\o"CurrentDocument"質(zhì)量手冊的范圍及治理 P6-9質(zhì)量手冊修改記錄質(zhì)量手冊發(fā)放范圍第一章企業(yè)概況及質(zhì)量方針、目標 P10-12第二章引用標準 P13-13第三章術(shù)語和概念 P14-14第四章質(zhì)量治理體系 P15-17通用要求文件要求總那么質(zhì)量手冊文件操縱記錄操縱P18-26第五章治理職責P18-26治理許諾以顧客為中心質(zhì)量方針、目標策劃質(zhì)量目標質(zhì)量治理體系策劃職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限治理者代表內(nèi)部溝通治理評審總那么評審輸入評審輸出第六章資源治理 P27-29資源提供人力資源總那么能力、意識和培訓基礎設施工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn) P30-39產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的進程與產(chǎn)品有關的要求的確信與產(chǎn)品有關的要求的評審顧客溝通設計和開發(fā)供給供給進程供給信息供給產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和效勞提供生產(chǎn)和效勞提供的操縱生產(chǎn)和效勞提供進程確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護

P40-47監(jiān)視和測量裝置的操縱P40-47第八章測量、分析和改良總那么監(jiān)視和測量顧客中意內(nèi)部審核進程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品操縱數(shù)據(jù)分析改良持續(xù)改良糾正方法預防方法附件一：組織機構(gòu)圖附件二：質(zhì)量職能分派表附件三：生產(chǎn)工藝流程圖附件四：質(zhì)量治理體系程序文件清單頒發(fā)令治理是生產(chǎn)力，治理出效益。為使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量再上新臺階，在國內(nèi)市場上樹立起產(chǎn)品和效勞的品牌形象，特導入ISO9000質(zhì)量治理體系，作為公司實行治理創(chuàng)新，把企業(yè)做大做強的重要戰(zhàn)略。公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營運作實際，制定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及編制了公司的《質(zhì)量手冊》。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量治理體系的范圍、組織機構(gòu)、質(zhì)量治理體系各進程操縱要求及彼此關系，程序文件或?qū)ζ湟?。本手冊是公司質(zhì)量治理體系的綱領性文件，是指導公司成立和實施質(zhì)量治理體系的運行準那么。通過審定，現(xiàn)予以批準公布。從2006年5月5日起正式實施。凡公司所屬各部門和全部員工須認真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改良，確保質(zhì)量治理體系要求目標的實現(xiàn)，使顧客中意。總經(jīng)理：治理者代表委任書茲委任公司 先生擔任公司ISO9000質(zhì)量治理體系治理者代表。他將履行以下職責及權(quán)限：1、 負責公司ISO9001的推行認證工作，負責組織質(zhì)量治理體系成立、實施和維持，確保公司的質(zhì)量體系運作符合質(zhì)量體系標準；2、 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織及實施；3、 批準質(zhì)量體系程序文件；4、 代表公司就質(zhì)量的有關事項和外部進行聯(lián)絡?？傤I導:日期:質(zhì)量手冊的范圍及治理一、 目的本手冊編制的目的是依據(jù)GB/T9001—ISO9001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系一一要求》，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施有效的質(zhì)量治理體系，并通過實施質(zhì)量治理體系文件和第三層次文件來標準各項質(zhì)量活動，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使顧客中意。本手冊規(guī)定質(zhì)量治理體系要求，用于顧客和第三方證明本公司，具有提供知足顧客要求的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)效勞的能力。同時也是本公司全部員工開展質(zhì)量活動的準那么。二、 質(zhì)量手冊的覆蓋范圍本手冊依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》并結(jié)合本公司的實際編制而成。公司質(zhì)量治理體系范圍，包括ISO9001標準要求的所有規(guī)定。產(chǎn)品執(zhí)行GB1208-1997,GB1207-1997標準，涉及電流.電壓互感器的開發(fā).生產(chǎn).銷售和效勞.外包進程為模具制造.產(chǎn)品交付托運進程.3、 術(shù)語和概念本手冊采納ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系基礎和術(shù)語》的術(shù)語和概念。4、 質(zhì)量手冊的治理質(zhì)量手冊的編制和審批質(zhì)量手冊由公司ISO文件編制小組組織編寫，治理者代表審核，總領導批準發(fā)布。質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊分為：受控文件正本、受控文件副本和非受控副本三種版本。受控文件正本須有編寫人、審核人、批準人親筆簽名，由檔案室保留。對內(nèi)發(fā)至公司各部門的質(zhì)量手冊，為受控文件的副本，加蓋“受控文件”章。手冊利用人員必需在分發(fā)頁上簽收；對外發(fā)至認證機構(gòu)或其他單位的質(zhì)量手冊，為非受控文件副本，加蓋“非受控”章。本手加封面有版次，每一個章節(jié)有各自的版本號。個別章節(jié)修改時只需更改章節(jié)的版本號，當章節(jié)版本號累計修改超過三十次時，將更新手冊版次。質(zhì)量手冊持有者必需對文件妥帖保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準的不得外借；調(diào)動職位或離職時應將手冊歸還給檔案室，由檔案室辦理核收記錄。質(zhì)量手冊的修改本手冊符合ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》標準要求，并隨標準的修改將作相應的調(diào)整。手冊局部修改按DA/QP-42001《文件和資料操縱程序》執(zhí)行，修改必需作好標識，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節(jié)換頁。質(zhì)量手冊的評審質(zhì)管部按期對證量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評判，并提報治理評審，必要時予以修改。質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責說明。質(zhì)量手冊發(fā)放范圍

部 門職務發(fā)放號備注檔案室保管員01原件總經(jīng)理總經(jīng)理02管理者代表管理者代表03技術(shù)部主管04生產(chǎn)部主管05營銷部主管06質(zhì)管部主管07供應部主管08辦公室主任09第一章公司簡介及質(zhì)量方針、目標公司簡介質(zhì)量方針治理創(chuàng)新、開拓市場、精益求精，實現(xiàn)快速向顧客提供更中意的產(chǎn)品和效勞。“治理創(chuàng)新”的內(nèi)涵為：確保體系運行的適宜性、充分性、有效性。“開拓市場”的內(nèi)涵為：產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，領導行業(yè)潮流。“精益求精”的內(nèi)涵為：產(chǎn)品力爭達到百分之百的合格。“快速”的內(nèi)涵為：快速的市場反映；快速的產(chǎn)品實現(xiàn)；快速的技術(shù)處置；快速的改良活動?！案钡膬?nèi)涵為：的產(chǎn)品與效勞今天比昨天更好，明天比今天更好；的產(chǎn)品與效勞與同行相較，為顧客提供更多的價值；的產(chǎn)品與效勞比顧客期望的更高?！爸幸狻钡膬?nèi)涵為：品質(zhì)卓越；品種適銷；效勞周到；合作愉快。為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，總領導將采取必要方法，包括：1） 為顧客提供必要和中意的效勞；2） 不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)水平，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，知足顧客需求；3） 依照顧客需要不按期評審產(chǎn)品質(zhì)量的市場適應性；4） 利用自身力量，保證必要的資源；5） 認真做好治理評審，持續(xù)改善質(zhì)量治理體系；質(zhì)量目標為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，依如實際情形及市場需求制定可行的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標：半成品不合格率W2%成品出廠合格率100%準時交貨率％顧客投訴率W2%半成品不合格率=不合格半成品數(shù)：半成品生產(chǎn)總數(shù)X100%。成品出廠合格率=合格的入庫成品數(shù)：成品生產(chǎn)總數(shù)X100%。準時交貨率=履行合同交貨的數(shù)量：合同應交貨的數(shù)量X100%。顧客投訴率=顧客投訴的產(chǎn)品數(shù)量：營銷產(chǎn)品總數(shù)量X100%。公司的質(zhì)量目標是對證量方針的展開，是用于企業(yè)運行的質(zhì)量目標，是本公司關于產(chǎn)品系統(tǒng)、整體質(zhì)量對顧客的許諾，各級治理人員均有責任確保所轄部門員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的內(nèi)容和意義，所有員工均應依照企業(yè)整體的質(zhì)量方針和現(xiàn)時期質(zhì)量目標盡力工作，并通過本公司質(zhì)量體系長期有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，并盡力慢慢提高質(zhì)量目標。注:本公司每一年對證量目標進行更新并考核。部門分目標在公司總目標的基礎上進行展開和考核。第二章引用標準公司應用GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，成立質(zhì)量治理體系。引用標準：GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——基礎和術(shù)語》GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——業(yè)績改良指南》第三章術(shù)語和概念本章節(jié)對所采納的大體術(shù)語及行業(yè)性的適應用語與縮寫作出說明，以便在利用質(zhì)量手冊時有統(tǒng)一的明白得。內(nèi)容DA 電氣。QM——質(zhì)量手冊英文縮寫。QP——程序文件英文縮寫。WI——三級文件英文縮寫。QR 質(zhì)量記錄英文縮寫。原材料： 等物資。輔助材料：包括包裝箱、標簽等物資。本手冊所有術(shù)語和概念均源自標準ISO9000：2000《質(zhì)量治理體系-基礎和術(shù)語》標準中給出的術(shù)語和概念。第四章 質(zhì)量治理體系通用要求公司依照ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，成立質(zhì)量治理體系，形成文件，并予以實施、運行和持續(xù)改良。為確保質(zhì)量治理體系的有效運行和對其進程的監(jiān)控，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果及持續(xù)改良。公司依照標準要求，治理這些進程（包括治理職責、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改良）。公司依照ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，成立質(zhì)量治理體系文件，包括質(zhì)量手冊、6個程序文件和各類操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。為了順利推行ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系一一要求》，總領導錄用質(zhì)量治理體系治理者代表，授予相應的權(quán)限，并承擔相應的職責（詳見章節(jié)）。文件要求本公司依據(jù)ISO90001：2000標準要求，在不斷完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系基礎上，成立文件化的質(zhì)量治理體系，以確保產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量。公司的質(zhì)量治理體系文件包括：a） 質(zhì)量方針和目標b） 質(zhì)量手冊c） 程序文件6個d） 公司治理性文件包括治理制度、技術(shù)標準及標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導性文件等。e） 知足標準要求，形成的記錄及報表。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是質(zhì)量治理體系文件的要緊組成部份，其說明詳見本手冊。總那么質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量治理體系的綱領性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全進程中必需認真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊必需經(jīng)總領導批準后發(fā)布。一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量治理的準那么，全公司必需貫徹執(zhí)行。質(zhì)量手冊的編制ISO文件編制小組依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，結(jié)合公司的實際情形擬定質(zhì)量手冊，經(jīng)治理者代表審核后，由總領導批準發(fā)布。質(zhì)量手冊的發(fā)放a） 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量治理體系的受控文件，由公司檔案室編目、發(fā)放及保管；b） 內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。質(zhì)量手冊原那么上不對外借閱，公司內(nèi)部領用者須按“文件和資料操縱程序”辦理手續(xù)，簽字領取；調(diào)動職位或離職時，由檔案室負責收回。質(zhì)量手冊的修改a）為了使質(zhì)量手冊在實施進程中不斷改良，依照運行的情形對不適應及不完善的條款，有關部門能夠書面形式向治理者代表提出修改報告；b） 國家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、法令或?qū)Ψㄒ?guī)的法令作出調(diào)整，質(zhì)量手冊與之不相適應，由技術(shù)部向治理者代表提出修改報告；c） 依照產(chǎn)品質(zhì)量信息涉及質(zhì)量手冊中的有關內(nèi)容發(fā)生轉(zhuǎn)變，需要修改，由質(zhì)管部提出修改報告，送治理者代表；d） 公司組織機構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變或部門職能發(fā)生轉(zhuǎn)變時，由質(zhì)管部提出修改報告，送治理者代表；e） 治理者代表按a—d中提出的修改報告，審核后交總領導批準；f） 質(zhì)量手冊修改后，檔案室應及時改換，發(fā)出新的修改頁；g） 質(zhì)量手冊修改的章節(jié)超過30次時，檔案室需從頭發(fā)放新的版次，及時收回舊版本，并加蓋“作廢”印章，必要時進行集中銷毀。發(fā)放新的版次前，需取得治理者代表批準。文件和資料操縱公司所有與質(zhì)量治理體系有關的文件和資料均在操縱范圍，文件的操縱由公司檔案室及相關部門負責。文件操縱的保證a） 對證量治理體系有效運行起重要作用的各個環(huán)節(jié)，須取得適用文件的有效版本；b） 從所有的場所撤出失效或作廢文件，以避免誤用；c） 作廢文件如需保留他用，必需加蓋“作廢保留”印章加以標識；d） 文件版本以0/A、1/A...0/B、1/B...表示，其中A、B...代表文件的版本號，0、一、2...9代表修改次數(shù)，當某文件修改達10次后就應換版。文件的發(fā)布a）質(zhì)量手冊由總領導批準后發(fā)布；員程序文件由治理者代表等審核，總領導或授權(quán)治理者代表批準后發(fā)布C）三級文件由治理者代表批準，必要時經(jīng)總領導批準后發(fā)布。檔案室同相關部門對所有與質(zhì)量有關的文件統(tǒng)一編目、標識。受控文件經(jīng)檔案室編目、記錄后，加蓋“受控文件”印章（藍色）后統(tǒng)一發(fā)放。任何領用者不得復印和未經(jīng)批準借給他人。經(jīng)批準提供給公司之外的顧客或有關機構(gòu)的體系文件，應加蓋“非受控”印章文件更改按DA/QP-42001《文件和資料操縱程序》進行。外來文件需轉(zhuǎn)化為公司文件或需對如實施的，由接收部門主管確認其有效性，交檔案室按規(guī)定統(tǒng)一編目、記錄、發(fā)放。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-42001文件和資料操縱程序。質(zhì)量記錄的操縱成立質(zhì)量記錄的標記、搜集和歸檔等治理方式，使質(zhì)量記錄得以保留，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運行的證據(jù)。適用于公司所有相關的質(zhì)量記錄。各部門負責歸檔保留本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄要求a） 記錄清楚，保管方式易于存取檢索；b） 規(guī)定質(zhì)量記錄的保留期限；c） 質(zhì)量記錄能夠是書面文字記錄或運算機軟件的磁盤記錄。檔案室對受控文件的質(zhì)量記錄進行統(tǒng)一編號，依照需要擬定各質(zhì)量記錄的保留期限，并列出清單。質(zhì)量記錄的填寫必需清楚、準確，保管設施適宜，便于查找。質(zhì)量記錄需要修改時，由原制定部門擬定，治理者代表批準。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-42002質(zhì)量記錄操縱程序第五章治理職責治理許諾總領導代表治理層對證量治理體系活動全面負責，制定并批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。總領導對各部門實現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標和質(zhì)量治理體系的有效運行提供必要的資源，并進行監(jiān)督和考核。總領導負責質(zhì)量治理體系的評審和改良。總領導負責通過宣傳、培訓、例會等方式，使公司全部員工充分意識到知足顧客需求和相關法律法規(guī)需求的重要性?？傤I導有權(quán)采取必要方法，保證質(zhì)量治理體系的正常運行。以顧客為關注核心公司的成功取決于明白得并知足顧客及其他相關方的當前和以后的需求和期望。公司領導通過宣傳、培訓、教育等引導全部員工關注顧客需求把顧客放在第一名，以自己良好的工作標準知足顧客要求。在知足顧客要求的同時，必需符合相關法律、法規(guī)的要求，并隨其轉(zhuǎn)變而轉(zhuǎn)變，使成立的質(zhì)量治理體系也隨之更新，且符合進展的需要。為知足顧客明確的或隱含的需求和期望，由治理者代表組織相關部門進行顧客要求的識別、確認，并予以知足。公司做到及時處置顧客的投訴，并按期對顧客的中意度作調(diào)查和評估。質(zhì)量方針本手冊第一章已表達。保留此章節(jié)編號是為了與標準維持一致。策劃質(zhì)量目標總領導于每一年年初公布公司的質(zhì)量目標（見本手冊第一章），質(zhì)管部及時將公司的質(zhì)量目標分解，落實到各部門工作質(zhì)量考核中。各部門在接到質(zhì)管部份解的質(zhì)量目標時，應進一步細化到班組、個人等，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。質(zhì)量治理體系的策劃對證量治理體系的策劃將按本手冊章節(jié)總要求成立、實施、維持和持續(xù)改良的成效，進行組織機構(gòu)確信，質(zhì)量職能分派（見附件二）形成的質(zhì)量體系文件，行管辦依照昔時的質(zhì)量目標，組織和分解至相關部門，確保目標實現(xiàn)。對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃參見本手冊第七章；質(zhì)量治理體系策劃的操縱質(zhì)量治理體系策劃的輸出文件由治理者代表負責或指定專人編寫；在對證量治理體系的更改良行策劃和實施時，由治理者代表負責，對照ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系——要求》和公司的實際需要，維持質(zhì)量治理體系的完整性；在質(zhì)量治理體系更改、運行、實施時期，治理者代表不按期召集相關部門主管對實施中存在的問題，遵循PDCA循環(huán)原理進行檢查，并負責向總領導報告實施運行的情形；通過試運行后，由治理者代表將質(zhì)量治理體系策劃更改的內(nèi)容納入質(zhì)量手冊。職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限總領導1）錄用公司治理者代表；2） 批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;3） 批準發(fā)布質(zhì)量手冊；4） 負責組織治理評審；5） 確保為質(zhì)量體系提供適宜的資源；6） 確保全公司員工關注顧客和法規(guī)的要求；7） 新產(chǎn)品開發(fā)的審批；8） 制定公司的經(jīng)營目標和進展計劃；9） 有權(quán)采取必要的方法，保證質(zhì)量治理體系的正常運行，以知足顧客要求。10） 按程序要求進行相關事項審批，必要時授權(quán)治理者代表代批。治理者代表1） 負責公司質(zhì)量治理體系的成立；2） 確保按ISO9001：2000成立的質(zhì)量治理體系在公司取得實施、維持和持續(xù)改良；3） 向總領導報告質(zhì)量治理體系的運行情形，作為治理評審和持續(xù)改良的依據(jù)；4） 全面負責和諧公司內(nèi)審進程中的各項工作；5） 負責在公司內(nèi)提高對顧客要求的熟悉；6） 負責處置質(zhì)量治理體系有關的外部聯(lián)絡；7） 任免內(nèi)審組長、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責。8） 按程序要求審核、指示相關的文件。各部門負責人a）辦公室主任1）和諧總領導組織各部門召開的會議，做好會議記錄和起草會議記要等，并催促檢查各部門對公司決議執(zhí)行的情形；2） 負責制定和完善公司各項人事和行政治理制度；3） 依照公司整體目標制定員工年度培訓打算和統(tǒng)籌培訓工作;4） 依照公司策略及進展目標，招聘符合公司要求的人員；5） 負責公司內(nèi)部考核工作；6） 負責編制各單位目標責任書及工作質(zhì)量標準；7） 負責對員工的工作表現(xiàn)和個人業(yè)績進行考核和評估；8） 負責質(zhì)量治理體系文件和資料的治理工作；9） 監(jiān)督檢查火險隱患和消防設施的治理情形；10） 按程序要求審核、指示相關的文件。b）供給部主管1） 負責對合格供方的審批，成立供方檔案；2） 負責成立供給物資市場信息網(wǎng)絡；3） 完善物資供給制度；4） 負責公司物資供給合同的審定；5） 完成下達的供給打算；6） 操縱供給物資質(zhì)量；7） 負責對供給不合格品的和諧處置工作；8） 按程序要求審核、指示相關的文件。d）營銷部主管1） 在總領導的領導下，完成公司的營銷打算；2） 負責營銷合同評審工作；3） 成立產(chǎn)品營銷市場信息網(wǎng)絡和顧客檔案；4） 協(xié)助顧客信息的搜集和反饋；5） 負責售后效勞工作；6） 按程序要求審核、指示相關的文件。f）技術(shù)部主管1） 在總領導的領導下，組織技術(shù)人員進行新產(chǎn)品的開發(fā)和研究工作；2） 負責組織技術(shù)人員、會同相關部門進行新產(chǎn)品試制的工作；3） 負責組織技術(shù)改造項目的立項、可行性研究；4） 設計開發(fā)全進程的技術(shù)治理工作；5） 負責模具外包制造治理工作；6） 負責對生產(chǎn)進程中顯現(xiàn)的技術(shù)難題組織技術(shù)人員進行攻關，制定解決問題的方案；7） 按程序要求審核、指示相關的文件。g） 生產(chǎn)部主管1） 負責審定生產(chǎn)打算；2） 負責審定“物資供給打算”；3） 對產(chǎn)品實現(xiàn)全進程進行組織、和諧和操縱治理。完成生產(chǎn)任務、質(zhì)量等目標；4） 負責新產(chǎn)品、新工藝的實施；5） 參與產(chǎn)品要求的評審及供方的評審；6） 確保生產(chǎn)部設備正常運轉(zhuǎn)，做好設備的保護保養(yǎng)工作。7） 負責庫存物資和資金的治理工作；8） 按程序要求審核、指示相關的文件。h） 質(zhì)管部主管1） 在總領導的領導下，對公司生產(chǎn)進程中的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責；2） 主持召開質(zhì)量分析會議，對重大問題提出解決方案，并檢查各部門的實施情形；3） 主持質(zhì)量體系有關文件、查驗規(guī)程的修訂工作；4） 決定生產(chǎn)進程中的檢測方式和手腕；5） 負責公司產(chǎn)品的認證工作；6） 參與合格供方的評審工作，做好外購外協(xié)件的質(zhì)量查驗工作；7） 組織好本部門的日常治理工作，檢查各項查驗記錄、原始數(shù)據(jù)的準確性；8） 負責顧客意見的有效處置及反饋，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽；9） 參與制定與質(zhì)量活動有關的質(zhì)量體系文件，并監(jiān)督實施。10） 按程序要求審核、指示相關的文件。治理者代表公司總領導在最高治理層中任名一名治理者代表，授權(quán)其負責質(zhì)量體系的成立、運行和維持及改良，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并向總領導和最高治理層報告質(zhì)量體系運行情形，及時處置阻礙質(zhì)量體系運行的有關問題及與質(zhì)量治理體系相關事宜的外部聯(lián)絡。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的要緊內(nèi)容：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b） 相關的法律法規(guī)；c） 治理層的職責和要求；d） 質(zhì)量打算、重大質(zhì)量事故和不符合項糾正情形；e） 治理評審和內(nèi)審意見；f） 顧客的要求；&）培訓的信息。內(nèi)部溝通的方式：a） 發(fā)行內(nèi)部刊物；b） 內(nèi)部信息網(wǎng)；c） 其它書面或口頭溝通方式（對重要的信息用口頭形式轉(zhuǎn)達需有文字記錄）。內(nèi)部溝通應注意時效，一樣信息不超過三天完成，緊急或重要的信息須當即進行。治理者代表需和諧各單位關于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時向總領導報告，所有溝通信息均要做好記錄。每周一次總領導主持召開每周一次由生產(chǎn)、營銷部門和供給部門相關主管參加的生產(chǎn)和諧會，對生產(chǎn)經(jīng)營活動的質(zhì)量信息彼此溝通。生產(chǎn)部召開生產(chǎn)打算會對生產(chǎn)進程的質(zhì)量信息彼此溝通?？傤I導在每一個月第一周生產(chǎn)和諧會上，通報質(zhì)量治理體系運行及質(zhì)量目標完成情形，并布置當月的任務?？傤I導主持召開的治理層會議，對全公司的質(zhì)量信息進行溝通。部門負責人負責與所轄部門內(nèi)溝通。班組以班組會形式進行彼此溝通。治理評審總那么總領導負責主持治理評審活動；每一年對證量治理體系進行一次評審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系轉(zhuǎn)變等特殊情形，能夠追加治理評審的次數(shù)）；質(zhì)量目標在治理評審時依照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營打算進行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改良。評審輸入治理評審的輸入資料由質(zhì)管部搜集，評審包括但不限于以下內(nèi)容：a） 質(zhì)量治理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；b） 顧客反饋的信息；c） 產(chǎn)品的市場占有率，產(chǎn)品的符合性及其改良；d） 糾正和預防方法報告；e） 質(zhì)量目標的持續(xù)改良；f） 質(zhì)量治理體系的適應性及其改良；g） 資源需求的轉(zhuǎn)變；h） 上次治理評審的跟蹤情形。評審輸出治理評審的決議包括但不限于以下信息：a） 有關質(zhì)量治理體系及其進程的改良；b） 對相關產(chǎn)品進行改良，以提高顧客中意度；c） 確保資源的充沛性。治理評審的記錄，由質(zhì)管部負責整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期保留。治理評審報告經(jīng)總領導批準后作為正式文件發(fā)放。第六章資源治理資源的提供公司質(zhì)量治理體系所需資源包括人力、信息、基礎設施、工作環(huán)境和財務資源等。上述資源由總領導負責提供，治理者代表和各部門負責人負責調(diào)配上述資源。本公司許諾提供適當?shù)那页渑娴馁Y源以便a） 實施和改良質(zhì)量治理體系進程；b） 知足顧客要求，使顧客中意。人力資源總那么辦公室依照公司進展策略，結(jié)合公司人力資源的實際情形，制定人材招聘打算，經(jīng)總領導批準后實施；公司各部門需增加員工，需提出申請，經(jīng)人力資源中心審核經(jīng)辦公室主任批準后，由辦公室組織實施招聘工作；辦公室負責員工的考評工作及會同相關部門負責對員工的培訓工作，并對培訓成效予以跟蹤評估及建議采取對應方法。能力、意識和培訓依照質(zhì)量治理體系運行需要確信現(xiàn)有職位人員的能力和資格。并對有關人員進行培訓，使其增加和把握相關的知識和技術(shù)，以適應不斷進展的工作需要；或通過市場招聘人員以知足需要。通過對人員的按期考評來評判采取方法的有效性。有打算地對員工開展質(zhì)量意識教育，包括質(zhì)量治理體系文件的培訓，確保員工熟悉到所從事活動的相關性和重要性，和如何為質(zhì)量目標作出奉獻。培訓工作由辦公室統(tǒng)籌負責，應該做到：a） 制定公司年度培訓打算及各類單項培訓打算；b） 辦公室成立員工的培訓檔案，維持員工的培訓記錄；c） 辦公室跟蹤培訓成效。程序a） 辦公室依照公司的年度經(jīng)營目標和各部門培訓要求制定培訓打算，并報總領導批準，同時成立培訓檔案；b） 辦公室針對不同的需要及不同的人員，依照培訓打算實施適用的培訓；c） 辦公室做好培訓記錄并跟蹤培訓成效。質(zhì)量治理體系支持文件DA/QP-62001人力資源治理操縱程序基礎設施技術(shù)部負責進行生產(chǎn)設備編制配置打算。生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)設備保護打算。設備科對生產(chǎn)設備的保護和保養(yǎng)提供有效的效勞，以保證生產(chǎn)的正常運行。辦公室負責公司廠房、消防器材、通信系統(tǒng)治理、保護及保障工作；公司將慢慢更新或增加先進的設施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、擴大生產(chǎn)能力和適應市場的需求。工作環(huán)境公司須十分重視產(chǎn)品生產(chǎn)進程中的平安與環(huán)境的治理。為員工制造良好的工作環(huán)境和平安的工作條件并提供必要的平安防護設備，及時排除不平安的因素，杜絕事故的發(fā)生。質(zhì)量治理體系支持文件DA/WI-001-01平安生產(chǎn)治理規(guī)定第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的進程即為顧客提供產(chǎn)品及其后延產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞的實現(xiàn)進程。為了達到質(zhì)量治理體系要求的質(zhì)量目標和實現(xiàn)顧客的最正確中意度，本公司將從以下幾方面（但不局限于此）開展產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，形成必要的策劃輸出文件：a） 產(chǎn)品與效勞的質(zhì)量目標和要求；b） 針對相應生產(chǎn)效勞運作提供所需成立的進程和文件，和所需提供的資源；c） 成立生產(chǎn)效勞運作所需的驗證確認、監(jiān)控和測量活動及驗證準那么；d） 為確保進程實現(xiàn)符合要求，保留并提供必要的證明，提供符合要求的生產(chǎn)效勞運作證據(jù)（記錄）；e） 為了知足特定顧客需求的現(xiàn)實，由質(zhì)管部適時制定詳細的質(zhì)量打算。策劃的組織各部門對每一個成功生產(chǎn)效勞進程進行總結(jié)，形成標準的工作指導性文件。部門負責人對工作指導性文件進行審核，將有關文件總領導批準。各部門按工作指導性文件進行生產(chǎn)效勞活動。部門負責人對工作指導性文件描述進程是不是知足要求進行確認。生產(chǎn)部對生產(chǎn)流程的最終實現(xiàn)進行驗證。需要時，依照反饋的或其他信息，對公司的生產(chǎn)效勞進程進行修訂，必要時總領導參與策劃，包括選擇新的供方及相應資源的提供或補充，最終形成新的輸出文件，報總領導批準后實施。產(chǎn)品質(zhì)量操縱圖（見附件五）。質(zhì)量治理體系支持性文件：DA/QP-42002質(zhì)量記錄操縱程序與顧客有關的進程與產(chǎn)品有關的要求的確信營銷部在與顧客溝通中，負責確信顧客的產(chǎn)品要求，包括交付時和交付后的活動；技術(shù)部負責確信顧客未作說明，但對規(guī)定或已知預期用途而言所必要的產(chǎn)品要求，和界定每份合同和定單中與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)的要求。與產(chǎn)品有關的要求的評審技術(shù)部負責組織相關部門對顧客需求的產(chǎn)品性能指標的實現(xiàn)能力進行評審。營銷部負責將顧客需求的信息，在產(chǎn)品要求取得確信后，轉(zhuǎn)化成書面的營銷合同（或定單）。合同評審應確保：a） 評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的許諾之前進行；b） 產(chǎn)品的要求取得明確規(guī)定；c） 在顧客沒有文件形式提供要求下，用書面形式確認后再同意顧客要求；d） 與以往合同表述不一致處的要求，應予以解決；e） 本公司有能力知足規(guī)定的要求。營銷合同如有修改，營銷部須通知相關部門，但這些修改須符合有關法律法規(guī)的要求。參加合同評審部門（或其中的部份部門）：供給部、營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部。顧客溝通公司采取以下方式與顧客溝通，最大限度地知足顧客要求：a）售前、售中、售后效勞；b） 及時處置顧客反饋意見，包括客戶抱怨；c） 不按期舉行“顧客座談會”和走訪用戶活動；d） 按期對顧客中意度作出調(diào)查和評估。設計和開發(fā)本公司產(chǎn)品的設計和開發(fā)包括新產(chǎn)品的開發(fā)和設計、產(chǎn)品改良的全進程。設計和開發(fā)的策劃產(chǎn)品的設計和開發(fā)包括市場調(diào)研、可行性方案設計、產(chǎn)品設計、設計評審、模具外包的設計及制造、樣品試制、樣品評審、產(chǎn)品改良、改良實施等進程；營銷部負責產(chǎn)品信息的搜集及匯總，形成產(chǎn)品開發(fā)建議書，或?qū)Ξa(chǎn)品的改良提出建議；技術(shù)部負責產(chǎn)品可行性方案分析、產(chǎn)品設計、樣品評審等；技術(shù)部負責產(chǎn)品工藝流程的制定，質(zhì)管部負責查驗操縱文件的制定；模具設計、制造由外包制造廠家負責；生產(chǎn)部負責模具的試模、產(chǎn)品的樣試、產(chǎn)品的小批生產(chǎn)、產(chǎn)品改良的實施。設計和開發(fā)的輸入營銷部將市場信息、產(chǎn)品合同或協(xié)議、相關部門建議和一些初始方案、資料、樣品等形成產(chǎn)品開發(fā)建議書，作為產(chǎn)品設計和開發(fā)的輸入；技術(shù)部依照營銷部或其它部門的產(chǎn)品開發(fā)建議書，搜集相關的法律法規(guī)要求，和設計和開發(fā)所必需的其他要求；所有的要求均應完整、清楚。設計和開發(fā)的輸出技術(shù)部進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、輸出知足設計和開發(fā)要求的相關產(chǎn)品模型、圖紙及零部件的技術(shù)要求至相關部門；設計和開發(fā)的評審技術(shù)部針對產(chǎn)品開發(fā)建議書進行產(chǎn)品開發(fā)可行性分析、本錢和經(jīng)濟分析，確認產(chǎn)品開發(fā)建議是不是可行；技術(shù)部和相關部門對初始設計方案進行評審，確認設計方案是不是知足初始設計要求。設計和開發(fā)的驗證技術(shù)部和相關部門對樣品進行評審，確認是不是知足產(chǎn)品圖紙設計要求。設計和開發(fā)的確認技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營銷部及相關部門對試制產(chǎn)品樣本進行評審，確認產(chǎn)品是不是知足產(chǎn)品開發(fā)要求及法律法規(guī)等要求。設計和開發(fā)更改的操縱技術(shù)部依照對樣品、小批試制產(chǎn)品評審結(jié)果及產(chǎn)品市場營銷后的市場信息反饋進行分析，提出相關的改良方法；改良后的產(chǎn)品要取得相關的驗證、評審和確認。采購米購進程供給部依照有關授權(quán)人批準的供給申請實施供給活動，并保證供給的物資符合規(guī)定的要求。適用于所有原輔材料、設備及其它與質(zhì)量活動相關物資的供給活動。供給操縱由供給部負責。供給操縱應做到：a） 供給的物資符合要求;b） 供給的物資資料齊全;C）供給的物資有標識及質(zhì)量可追溯性。供方評審供給部領導組織評審小組對供方進行評審。評審小組由供給部、營銷部、質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、（或其中的部份部門）等組成。供給部通過各類渠道，及時搜集并選擇知足公司產(chǎn)品和效勞要求的供方，并進行記錄和匯總。供給部向供方發(fā)出供方調(diào)查表，并索要樣品及相關資料交質(zhì)管部進行查驗，并記錄查驗結(jié)果。供給部向評審小組提供被評審供方的相關資料。評審內(nèi)容：要緊評審供方供貨能力和規(guī)模、質(zhì)量治理體系、信譽、營銷網(wǎng)絡、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的檢測報告、價錢、付款期限及售后效勞等方面。由評審小組填寫審批表。審批表報送總領導批準后，確以為合格供方。評審小組每6個月一次對合格供方進行復評，復評內(nèi)容要緊對供方所供材料按其質(zhì)量、數(shù)量、交貨準時率及效勞等業(yè)績進行評審。供給信息和文件各部門依如實際需要填寫供給申請，內(nèi)容包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌及質(zhì)量要求等。供給申請經(jīng)相關人員批準后，由供給部向合格的供方實施采購。供給產(chǎn)品的驗證供給物資進入公司后，由具有查驗職責的相關部門實施驗證，經(jīng)查驗員確認合格后辦理入庫手續(xù)。如不合格，按規(guī)定予以退貨或辦理妥協(xié)利用的手續(xù)。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-82002查驗和實驗操縱程序DA/QP-83001不合格品操縱程序生產(chǎn)和效勞的提供生產(chǎn)和效勞提供的操縱產(chǎn)品形成進程中對證量有阻礙的工藝參數(shù)、生產(chǎn)進程、設備或工具治理處于受控狀態(tài)。適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全進程，生產(chǎn)進程操縱由生產(chǎn)部統(tǒng)籌，各相關部門具體實施。進程操縱的明確：a） 取得產(chǎn)品特性要求b） 利用必要的工藝文件，并對適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控;c） 對證量狀況進行監(jiān)視和記錄并進行必要的中間操縱和調(diào)整；d） 對儀器設備進行調(diào)校、保護和記錄，維持進程能力；e） 利用適宜的設備，提供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部打算員隨時與生產(chǎn)組進行溝通，和諧解決生產(chǎn)進程中顯現(xiàn)問題。操作人員做好交交班。操作人員依照“生產(chǎn)記錄單”了解上班生產(chǎn)情形和設備運行情形，并將當班的工藝參數(shù)、生產(chǎn)運行情形和設備運行情形在“生產(chǎn)記錄單”中詳細記錄。生產(chǎn)進程中的各工序須經(jīng)查驗合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序，最終產(chǎn)品查驗合格后方可入庫。生產(chǎn)和效勞提供進程的確認依照本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)進程特點，需要對特殊進程［澆注進程進行確認，生產(chǎn)部負責進程能力的評定，總領導批準，生產(chǎn)部負責對設備能力的認可，辦公室負責對人員資格的鑒定。生產(chǎn)進程中的記錄按要求填寫和保留。當生產(chǎn)條件發(fā)生轉(zhuǎn)變時對生產(chǎn)進程再進行確認。進程能力的確認及再確認結(jié)果應予以記錄。標識和可追溯性供給物資的同意和產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各個時期，以適當?shù)姆绞綐俗R，當發(fā)覺問題時，可追溯其緣故。產(chǎn)品標識和可追溯性包括：a） 進廠的各類原輔材料及其它物資的查驗及貯存的標識，且標識具有唯一性；b） 生產(chǎn)進程狀態(tài)的標識及記錄；c） 最終產(chǎn)品的查驗標識及記錄；d） 成品進庫標識及記錄。顧客財產(chǎn)顧客提供的圖紙資料等按DA/QP-42001《文件和資料操縱程序》進行治理，顧客提供的產(chǎn)品樣品等財產(chǎn)，由營銷部接收，由相關部門在利用中進行操縱。顧客財產(chǎn)在利用中顯現(xiàn)不合格及丟失、損壞或不適用情形應及時記錄，并由營銷部負責與顧客聯(lián)系。產(chǎn)品防護本公司產(chǎn)品防護包括供給、生產(chǎn)、標識、搬運、貯存、包裝、交付全進程，產(chǎn)品防護進程取得操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品的搬運應依照零件的特性選擇適宜的搬運方式，避免磕碰、跌落、損傷、擠壓等造成產(chǎn)品的破壞，同時應維持道路的暢通與清潔。包裝進程中應依照產(chǎn)品的類別進行，避免運輸進程中造成零件的變形、擦傷等缺點，同時包裝的方式要便于運輸和搬運。貯存物品的環(huán)境應適宜、通風、干燥及平安，倉庫每一年要進行實物清點，做到帳、物相一致。倉庫治理員應常常查看庫存物品，發(fā)覺異樣需經(jīng)相關部門進行質(zhì)量確認后作出處置。產(chǎn)品交付及交付后的操縱營銷部應與顧客簽定合同，確認交付方式。發(fā)貨員對顧客或委托的承運人（含汽車、鐵路運輸）提貨時交點清楚并對所發(fā)產(chǎn)品記錄，并對規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情形進行查對，無誤后，承運人簽署相關協(xié)議后放行。按合同要求將產(chǎn)品交付到目的地時，營銷部負責產(chǎn)品的售后效勞，做到：a） 成立顧客來函、來訪、來電的記錄處置；b） 負責與顧客溝通信息，同意顧客投訴；c） 負責對顧客中意度的測量，確信顧客當前需求和潛在需求。測量和監(jiān)控裝置的操縱對測量和監(jiān)控裝置進行操縱，確保其知足產(chǎn)品質(zhì)量檢測要求。適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控裝置，測量和監(jiān)控裝置由質(zhì)管部專人負責統(tǒng)一治理。測量和監(jiān)控裝置操縱做到：a） 確信所要求的準確度；b） 說明標準狀態(tài)的適合標志；c） 保證查驗、測量和實驗的設備的查驗記錄。選用測量和監(jiān)控裝置時，要明確技術(shù)指標，精度要求，利用環(huán)境等。依照有關要求制定各類測量和監(jiān)控裝置的校驗周期，在校驗周期規(guī)定的時刻內(nèi)進行校驗，并進行明確的標識和記錄。對測量工具和監(jiān)控裝置進行校驗的基準件，要按有關規(guī)定進行合法的校驗，并標識和記錄。在用的測量和監(jiān)控裝置要有校驗利用記錄，發(fā)覺異樣情形及時終止利用，并明顯標識。第八章測量、分析和改良總那么為了監(jiān)視、測量、分析和改良的活動能發(fā)揮推動企業(yè)前進的作用，對監(jiān)視、測量、分析和改良進程的策劃尤其重要，其策劃的內(nèi)容包括以下方面但不局限于：a） 測量監(jiān)控點的選擇；b） 選用的記錄方式和統(tǒng)計方式；c） 如何進行分析，并開展審核；^改良的方法和資源充分。改良策劃活動對治理者來講人人皆有責，所進行的監(jiān)視、測量、分析和改良活動要知足以下要求：a） 實現(xiàn)產(chǎn)品和效勞的符合性；b） 確保質(zhì)量治理體系的符合性；c） 持續(xù)改良質(zhì)量治理體系的有效性。監(jiān)視和測量公司通過顧客中意度調(diào)查，內(nèi)部審核、進程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及時發(fā)覺產(chǎn)品、進程和體系中存在的問題，實施有效的方法加以解決，以保證提高知足顧客要求的產(chǎn)品。顧客中意公司成立顧客中意度監(jiān)控系統(tǒng)，按期以顧客中意度調(diào)查表的形式，及時搜集、分析和利用顧客中意度信息，這些信息的內(nèi)容要緊有：a） 有關產(chǎn)品質(zhì)量、交付和效勞等方面的信息；b） 顧客需求的轉(zhuǎn)變；c） 市場需求的轉(zhuǎn)變。營銷部主管對顧客中意度組織人員進行分析、評審和確認，同時會同相關部門制定和實施糾正和預防方法。營銷部負責跟蹤、監(jiān)督糾正和預防方法實施結(jié)果，為設定來年的目標提出建議和意見。內(nèi)部審核公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長由治理者代表錄用，組員由具有資格的內(nèi)審員組成。內(nèi)審員必需通過相應部門培訓，取得內(nèi)審員證書。內(nèi)部審核員負責審核公司的質(zhì)量治理體系是不是符合ISO9001：2000版標準和本公司質(zhì)量治理體系文件的要求，是不是取得有效實施，找出存在的問題，提交相關部門進行改良，使質(zhì)量治理體系不斷完善。公司內(nèi)部審核每一年1?2次，質(zhì)管部負責制定“年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算”。內(nèi)部審核應依照所審核活動的實際情形和重要性，進行審核方案策劃并形成相應的內(nèi)審打算。審核由受審部門無直接責任的內(nèi)審員進行。審核前做好審核預備，審核組長、審核員熟悉有關文件，必要時預備內(nèi)部審核清單。內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審打算”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、搜集證據(jù)，了解質(zhì)量治理體系運行情形，檢查是不是取得有效實施。現(xiàn)場審核后，對發(fā)覺的不合格的情形需要提出糾正方法要求時，內(nèi)審員填寫“不符合項糾正通知單”要求責任部門分析緣故，制定糾正和預防打算，由內(nèi)審組長指定跟蹤驗證人，并要責任部門限期解決。內(nèi)審完成后，審核組長寫出總結(jié)報告，由治理者代表審批并提交治理評審。內(nèi)審員按期了解不合格項的糾正情形及其有效性，如已合格那么予以了案，暫不能完全改良的的需要制定持續(xù)改良打算。審核依據(jù)：a） ISO9001：2000標準；b） 質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件；c） 相關的法律法規(guī)。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-82001內(nèi)部審核操縱程序產(chǎn)品實現(xiàn)進程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的實現(xiàn)進程直接阻礙到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司依照產(chǎn)品實現(xiàn)進程的質(zhì)量目標，對進程實施監(jiān)視和測量。質(zhì)管部通過內(nèi)部審核、檢查、評判，對證量治理體系各進程測量和監(jiān)控。質(zhì)管部依照公司質(zhì)量目標進行分解與質(zhì)量有關的各進程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，需進行相應的監(jiān)視和測量。當進程的監(jiān)視和測量發(fā)覺低于操縱界限時，由質(zhì)管部及時發(fā)出信息，有關部門采取糾正或預防方法，責任部門實施結(jié)果由質(zhì)管部進行驗證其有效性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量供給物資查驗供給物資按DA/QP-82002《查驗和實驗操縱程序》進行。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a） 各職位作業(yè)人員按設定的工藝參數(shù)指標監(jiān)控生產(chǎn)進程，確保其符合產(chǎn)品要求；b） 不合格的零部件不得轉(zhuǎn)入下道工序；c） 質(zhì)管部對零件的性能、產(chǎn)品的性能進行檢查分析，將查驗結(jié)果報相關部門，同時對組裝線產(chǎn)品進行抽樣實驗，配合生產(chǎn)進程操縱；d） 各職位作業(yè)人員對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控全進程實施記錄，記錄按DA/QP-42002《質(zhì)量記錄操縱程序》取得維持。產(chǎn)品最終查驗a） 質(zhì)管部負責對最終產(chǎn)品的特性進行嚴格的監(jiān)視和測量以驗證產(chǎn)品的要求取得知足；b） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量保證：產(chǎn)品的質(zhì)量取得知足和保證；測量和監(jiān)控的結(jié)果有據(jù)可查；最終產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準要求。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-82002查驗和實驗操縱程序不合格品操縱避免不合格品的非預期利用或應用。適用于公司所有的供給物資、半成品、成品的不