學(xué)校物品采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度試行

第一章總則第一條為了規(guī)范學(xué)校采購(gòu)行為，提升學(xué)校采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)資源需求，維護(hù)公開(kāi)、公平、公正市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，依照關(guān)于法律、法規(guī)要求，結(jié)合我校實(shí)際，制訂本制度。第二條學(xué)校總務(wù)處、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、短訓(xùn)部和信息中心等部門，為推行其職能或?yàn)閹熒逃虒W(xué)及實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)服務(wù)，使用財(cái)政性資金獲取貨物、工程和服務(wù)，適用本制度。第三條學(xué)校采購(gòu)實(shí)施集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合，采購(gòu)項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)教委相關(guān)審批、核準(zhǔn)、立案管理等基本程序。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條成立學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校校長(zhǎng)任組長(zhǎng),黨委書記、分管財(cái)務(wù)后勤副校長(zhǎng)、紀(jì)檢副校長(zhǎng)、工會(huì)主席任副組長(zhǎng),組員由總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、短訓(xùn)部、信息中心責(zé)任人、專職采購(gòu)員和兩名教師代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)負(fù)總責(zé)，詳細(xì)事務(wù)由總務(wù)處牽頭組織開(kāi)展，紀(jì)檢副校長(zhǎng)、工會(huì)主席和教師代表等負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。第五條學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：傳達(dá)上級(jí)關(guān)于文件精神，對(duì)各部門政府采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)部門采購(gòu)行為實(shí)施過(guò)程監(jiān)督檢驗(yàn)，對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正，調(diào)查處理交易活動(dòng)投訴和糾紛。第三章崗位設(shè)置及職責(zé)第六條實(shí)施歸口管理，明確崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)該明確采購(gòu)管理領(lǐng)域內(nèi)部控制決議、管理、執(zhí)行、監(jiān)督各塊職責(zé)。明確財(cái)務(wù)室為管理部門，總務(wù)處、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、短訓(xùn)部、信息中心為采購(gòu)執(zhí)行部門。財(cái)務(wù)室應(yīng)該牽頭建立本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，明確學(xué)校部門在政府采購(gòu)工作中職責(zé)與分工，建立政府采購(gòu)與預(yù)算、財(cái)務(wù)（資金）、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，共同做好編制政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、回復(fù)問(wèn)詢質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢驗(yàn)等工作。第七條強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督。學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門要發(fā)揮監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)執(zhí)行和監(jiān)管工作常規(guī)審計(jì)和專題審計(jì)。通暢問(wèn)題反饋和受理渠道，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、考評(píng)、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多個(gè)路徑查找和發(fā)覺(jué)問(wèn)題，有效分析、預(yù)判、管理、處置風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。第八條合理設(shè)崗，強(qiáng)化權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各流程、各步驟工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（一）界定崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)該結(jié)合本身特點(diǎn)，對(duì)照政府采購(gòu)法律、法規(guī)、規(guī)章及制度要求，認(rèn)真梳理不一樣步驟、崗位需要重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立制度規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等臺(tái)賬，合理確定崗位職責(zé)。（二）不相容崗位分離。學(xué)校應(yīng)該建立崗位間制衡機(jī)制，特殊步驟包括崗位應(yīng)由不一樣人員擔(dān)任：1.請(qǐng)購(gòu)部門（采購(gòu)需求編制崗位及人員與采購(gòu)需求內(nèi)部審核崗位及人員）；2.審批部門（采購(gòu)文件編制崗位及人員與采購(gòu)文件復(fù)審、審核崗位及人員）；3.采購(gòu)（采購(gòu)協(xié)議訂立崗位及人員與采購(gòu)驗(yàn)收崗位及人員）；4.驗(yàn)收登記（采購(gòu)驗(yàn)收崗位及人員與資產(chǎn)管理崗位及人員）。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)多人參加。采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)于評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)組織、單一起源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、協(xié)議訂立、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)該由2人以上共同辦理，并明確主要責(zé)任人員。（四）實(shí)施定時(shí)輪崗。采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門應(yīng)該按要求建立輪崗交流制度，按照政府采購(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期，標(biāo)準(zhǔn)上不超出三年，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高崗位標(biāo)準(zhǔn)上不超出二年。第四章政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理第九條學(xué)校使用財(cái)政性資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)都屬于政府采購(gòu)范圍，必須執(zhí)行政府采購(gòu)制度。在依法制訂集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行集中采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)目錄以外或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行分散采購(gòu)。第十條政府采購(gòu)程序。政府采購(gòu)程序包含以下主要步驟：采購(gòu)需求論證，政府采購(gòu)預(yù)算編制及審批，匯編政府采購(gòu)計(jì)劃，確定并執(zhí)行采購(gòu)方式，訂立及推行\(zhòng)o"采購(gòu)協(xié)議"采購(gòu)協(xié)議，驗(yàn)收，結(jié)算。第十一條采購(gòu)需求論證。編制年初預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)室應(yīng)組織召開(kāi)各部門會(huì)議，傳達(dá)年初預(yù)算精神，對(duì)各部門提出采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核。對(duì)確需采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)經(jīng)教代會(huì)審核，教代會(huì)著重從學(xué)校是否有對(duì)應(yīng)財(cái)力支撐和采購(gòu)必要性方面進(jìn)行論證。第十二條政府采購(gòu)預(yù)算編制及審批。學(xué)校按區(qū)教委計(jì)財(cái)科要求，在編制年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。申請(qǐng)采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)必須符合國(guó)家關(guān)于要求，并考慮其經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。沒(méi)有編制預(yù)算采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)上不一樣意，確因特殊情況必須采購(gòu)，須經(jīng)上級(jí)同意。第十三條匯編政府采購(gòu)計(jì)劃。學(xué)校依照采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)貨物或者服務(wù)對(duì)市場(chǎng)作充分調(diào)研，匯總編制采購(gòu)需求計(jì)劃。第十四條確定并執(zhí)行采購(gòu)方式。學(xué)校在重慶政府采購(gòu)管理系統(tǒng)上申報(bào)采購(gòu)，經(jīng)主管部門、財(cái)政部門審核同意并下達(dá)采購(gòu)方式，詳細(xì)采購(gòu)方式為：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一起源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)；學(xué)校依照詳細(xì)采購(gòu)方式委托集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行采購(gòu)。第十五條采購(gòu)方式變更申請(qǐng)及審批。區(qū)教委計(jì)財(cái)科下達(dá)了采購(gòu)方式之后標(biāo)準(zhǔn)上不得變更，但假如兩次公開(kāi)招標(biāo)流標(biāo)，在時(shí)間比較緊情況下，學(xué)校能夠向區(qū)教委計(jì)財(cái)科申請(qǐng)由公開(kāi)招標(biāo)變更為競(jìng)爭(zhēng)性談判，或者兩次競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)流標(biāo)后合格供給商只有一家情況下能夠申請(qǐng)采購(gòu)方式為單一起源采購(gòu)。變更采購(gòu)方式需區(qū)教委計(jì)財(cái)科審核同意。第十六條訂立及推行\(zhòng)o"采購(gòu)協(xié)議"采購(gòu)協(xié)議，驗(yàn)收，結(jié)算。學(xué)校與集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)依法訂立政府采購(gòu)委托代理協(xié)議，明確代理采購(gòu)范圍、權(quán)限和期限等詳細(xì)事項(xiàng)。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)該嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，不得超越代理權(quán)限。依照要求編制招標(biāo)文件、組織開(kāi)標(biāo)。學(xué)校依照招標(biāo)結(jié)果編制采購(gòu)協(xié)議，訂立采購(gòu)協(xié)議并交集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和區(qū)教委、財(cái)政部門審核。實(shí)施采購(gòu)、組織驗(yàn)收。驗(yàn)收無(wú)誤后按照采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。第十七條政府采購(gòu)服務(wù)管理。學(xué)校依照年初預(yù)算安排，在財(cái)政部門制訂本級(jí)政府購(gòu)置服務(wù)指導(dǎo)性目錄內(nèi)，按照財(cái)政部、民政部、工商總局制訂《政府購(gòu)置服務(wù)管理方法（暫行）》（財(cái)綜〔〕96號(hào)）執(zhí)行。第十八條進(jìn)口產(chǎn)品政府采購(gòu)。符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理方法>通知》等關(guān)于法律、法規(guī)要求，確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)該事先按《重慶市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)口產(chǎn)品政府采購(gòu)審批關(guān)于事項(xiàng)通知》等要求提交申報(bào)材料，經(jīng)同意后，方可依法開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)。國(guó)家及市政府有其余要求，從其要求。學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)上不采購(gòu)進(jìn)口商品。第十九條采購(gòu)驗(yàn)收管理。協(xié)議實(shí)施過(guò)程中和采購(gòu)結(jié)束，學(xué)校應(yīng)組織技術(shù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、工會(huì)代表和使用部門相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。第二十條采購(gòu)質(zhì)疑回復(fù)與投訴管理。采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)供給商質(zhì)疑和投訴，應(yīng)按《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴方法》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第94號(hào)）處理，采購(gòu)人負(fù)責(zé)供給商質(zhì)疑回復(fù)，供給商投訴由上級(jí)部門依法處理。第五章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及內(nèi)控目標(biāo)第二十一條明確責(zé)任主體。政府采購(gòu)工作組織結(jié)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、目標(biāo)一致、權(quán)責(zé)分明標(biāo)準(zhǔn)，依照學(xué)校工作需要成立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校內(nèi)部審計(jì)、工會(huì)代表和紀(jì)檢部門發(fā)揮監(jiān)督作用。請(qǐng)購(gòu)部門為組織實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任部門，部門責(zé)任人為相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門需要辦理政府采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)詳細(xì)事項(xiàng)。每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目都要確定詳細(xì)責(zé)任人，以明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和切實(shí)做好內(nèi)部控制，確保內(nèi)控制度有效施行。第二十二條內(nèi)控目標(biāo)。以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為根本，經(jīng)過(guò)制訂制度、健全機(jī)制、完善方法、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問(wèn)責(zé)到位。第二十三條對(duì)政府采購(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行必要績(jī)效考評(píng)。充分調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目參加人員主動(dòng)性，將政府采購(gòu)內(nèi)控執(zhí)行情況納入學(xué)校績(jī)效考評(píng)，督促項(xiàng)目參加人提升認(rèn)識(shí)，保障項(xiàng)目預(yù)算和政府采購(gòu)政策最終執(zhí)行。第六章附則第二十四條本制度由學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。附件:1.學(xué)校學(xué)校物品采購(gòu)操作流程說(shuō)明2.學(xué)校物品采購(gòu)報(bào)審流程學(xué)校物品采購(gòu)采購(gòu)操作流程說(shuō)明為了提升學(xué)校采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)資源需求，深入規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間配合，特制訂本制度。一、請(qǐng)購(gòu)及其要求（一）請(qǐng)購(gòu)單要素完整請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包含一下要素：1.請(qǐng)購(gòu)部門；2.請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；3.請(qǐng)購(gòu)用途；4.請(qǐng)購(gòu)物品名；5.請(qǐng)購(gòu)物品數(shù)量；6.請(qǐng)購(gòu)物品規(guī)格；7.請(qǐng)購(gòu)物品樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料等；8.請(qǐng)購(gòu)物品需求時(shí)間；9.請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；10.請(qǐng)購(gòu)單填寫人；11.請(qǐng)購(gòu)部門主管；12.請(qǐng)購(gòu)單審核人；13.副校長(zhǎng)審核；14.校長(zhǎng)審核。（二）請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)要求1.請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清楚，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核同意后報(bào)采購(gòu)部門；2.固定資產(chǎn)、日常零星采購(gòu)和其余材料設(shè)備及工程項(xiàng)目分別按照要求格式進(jìn)行填寫提報(bào)；3.請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求總務(wù)處簽字，200元以上分管副校長(zhǎng)簽字，同時(shí)交一份給使用部門備份，包括請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)，能夠附件清單形式進(jìn)行提交；4.包括請(qǐng)購(gòu)物品金額：物品總計(jì)金額在1000元以上后勤副校長(zhǎng)必審批；總金額在10000元以上（校長(zhǎng)必審批），數(shù)額巨大項(xiàng)目，需上報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)或行政會(huì)討論經(jīng)過(guò)；5.遇急需物資，領(lǐng)導(dǎo)不在情況，能夠電話或其余形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)；6.假如是單一起源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。二、詢價(jià)及其要求（一）詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，碰到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通。（二）屬于相同類型或?qū)傩越飘a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)。（三）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。（四）全部采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)能不經(jīng)過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。（五）對(duì)一樣規(guī)格物品進(jìn)行詢價(jià)時(shí)，需比對(duì)2-3家大型供給商，并與請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，在同等質(zhì)量前提下，選取價(jià)低者。（六）碰到主要物資或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于1萬(wàn)采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)基本情況，并上報(bào)學(xué)校行政會(huì)審核經(jīng)過(guò)。（七）詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不一樣品牌進(jìn)行詢價(jià)。（八）除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目能夠自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上全部項(xiàng)目都應(yīng)要求最少三家上供給商參加比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)最少邀請(qǐng)四家以上單位參加；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在1萬(wàn)元以上項(xiàng)目應(yīng)由總務(wù)處組織招標(biāo)，學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元以上項(xiàng)目由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。（九）比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具備提供或完成我學(xué)校所需物資和項(xiàng)目標(biāo)能力。（十）比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照要求格式或確定完整招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。（十一）在詢價(jià)時(shí)碰到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)指示。三、比價(jià)、議價(jià)（一）對(duì)廠商供給能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。（二）對(duì)于合格供給商價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其余廠商價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格綜合條件愈加突出。（三）收到供給單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。（四）主要項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過(guò)一定方法對(duì)于目標(biāo)單位實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如經(jīng)過(guò)進(jìn)行實(shí)地考查了解供給商各方面實(shí)力等。（五）參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件深入談判。四、協(xié)議訂立協(xié)議是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)置、變更、終止民事關(guān)系協(xié)議。依法成立協(xié)議，受法律保護(hù)。廣義協(xié)議指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系協(xié)議。現(xiàn)在我們采購(gòu)工作主要包括教學(xué)儀器設(shè)備、易耗品及實(shí)訓(xùn)耗材產(chǎn)品買賣協(xié)議。（一）協(xié)議正文應(yīng)包含要素1.協(xié)議名稱、編號(hào)、訂立時(shí)間、訂立地點(diǎn)；2.采購(gòu)物品/項(xiàng)目標(biāo)名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及協(xié)議總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是協(xié)議不可分割部分；3.包裝要求；4.協(xié)議總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)學(xué)?？們r(jià)，特殊情況（如有貨物能夠在協(xié)議中明確界定清楚卸貨、搬運(yùn)、安裝、調(diào)試等費(fèi)用）應(yīng)注明；5.付款方式；6.交貨日期；7.質(zhì)量確保期；8.質(zhì)量要求及規(guī)范；9.違約責(zé)任和處理糾紛方法；10.供需方信息；11.其余約定。（二）協(xié)議訂立1.如包括到技術(shù)問(wèn)題及學(xué)校機(jī)密，注意保密責(zé)任；2.確定協(xié)議條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3.為預(yù)防協(xié)議工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4.遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn)；5.質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡可能要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；6.詳細(xì)約定發(fā)票提供時(shí)間及要求；7.針對(duì)不一樣協(xié)議約定不一樣付款方式，如設(shè)備類協(xié)議通常應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量確保金次序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；8.與首次合作單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款（多留質(zhì)量確保金，通常5%）；9.違約責(zé)任一定要詳細(xì)、詳細(xì)；10.比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完成后方可進(jìn)行協(xié)議訂立工作；11.協(xié)議簽定簽應(yīng)按照要求格式對(duì)協(xié)議初稿進(jìn)行巡簽審查；12.協(xié)議巡簽審查經(jīng)過(guò)后應(yīng)由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋學(xué)校公章方可生效；13.訂立全部協(xié)議應(yīng)及時(shí)報(bào)送學(xué)校黨政辦公室（存檔）及財(cái)務(wù)部門（備查及付款）。五、付款及協(xié)議執(zhí)行（一）付款要求1.全部已訂立協(xié)議付款時(shí)應(yīng)參考學(xué)校相關(guān)要求執(zhí)行；2.按照進(jìn)度付款采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；3.財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響協(xié)議執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款應(yīng)及時(shí)通知總務(wù)處并匯報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。（二）協(xié)議執(zhí)行1.已訂立協(xié)議由總務(wù)處項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由總務(wù)處責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，總務(wù)處應(yīng)及時(shí)提出提議或補(bǔ)救方法，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)；2.已訂立協(xié)議在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于協(xié)議義務(wù)和責(zé)任推行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；3.協(xié)議在推行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并訂立補(bǔ)充協(xié)議。六、驗(yàn)