【模板】消防安全評(píng)估質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)（第1版）RR-RR-RR發(fā)布 RR-RR-RR實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第1版審核：批準(zhǔn)人：生效日期：控制狀態(tài):編號(hào):持有人:RRRR消防檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)（RR.RR.RR）第3頁共65頁主題：修訂頁第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR更改單編號(hào)版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂次序修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

質(zhì)量手』&(RR-RR-RR)第4頁共65頁主題：目錄頒布時(shí)間：RR-RR-RR第1版第0次修訂實(shí)施日期：RR-RR-RR序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)段落《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)應(yīng)要素頁碼1第0.1章：修訂頁—22第0.2$：冃錄——33第0.3$：公證性聲明—4

質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-0.3)第5頁共65頁主題：公正性聲明第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR4第0.4章：前言55第0.5章：質(zhì)量手冊(cè)的管理6-76第0.6章：質(zhì)量:方針與目標(biāo)—87第01章：組織與管理第-部分管理要求4.1、組織9-198第02章：管理體系4.2、管理體系20-219第03章：文件控制4.3、文件控制22-2410第04章：檢測工作的分包4.4、檢測和/或校準(zhǔn)分包2511第05章：釆購服務(wù)和供應(yīng)4.5、服務(wù)和供應(yīng)品的釆購2612第06章：合同的評(píng)審4,6.合同評(píng)審27-2813第07$：申訴和投訴4.7、申訴和投訴2914第08章：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8、糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)30-3115第09章：記錄4.9、記錄32-3316第10章：內(nèi)部審核4.10,內(nèi)部審核3417第11章：管理評(píng)審4.]1管理評(píng)審3518第12章：人員第二部分技術(shù)要求5.1人員36-3819第13章：設(shè)施與環(huán)境條件5.2設(shè)施和環(huán)境條件3920第14章：檢測方法及方法驗(yàn)證5.3檢測和校準(zhǔn)方法40-4321第15章：測最設(shè)備5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)44-4522第16章：測量的溯源性5.5量值溯源46-4723第17章：檢測樣品的管理5.6抽樣和樣品處置4824第18章：檢測結(jié)果的質(zhì)坦保證5.7結(jié)果質(zhì)量控制4925第19章：結(jié)果報(bào)告5.8結(jié)果報(bào)告50-53手冊(cè)附件1、人員一覽表2.授權(quán)簽字人情況表3、公司平面圖4、測量設(shè)備一覽表5、檢測項(xiàng)目一覽表6、程序文件目錄7、外部服務(wù)和供應(yīng)商名錄8、質(zhì)雖保證體系框架圖9、質(zhì)量職能分配表10、檢測流程圖11、量值溯源圖（不受干預(yù)原則、公正性原則、保密原則、非歧視原則、法律責(zé)任、廉正責(zé)任）為保證RRRRRR消防安全評(píng)估有限公司安全評(píng)估工作的公正性，科學(xué)性和準(zhǔn)確性，特作聲明如下，望全體工作人員遵照?qǐng)?zhí)行，同時(shí)希望有關(guān)單位監(jiān)督。1、 RRRRRR消防安全評(píng)估有限公司是獨(dú)立法人單位，公司開展的各項(xiàng)安全評(píng)估業(yè)務(wù)工作不受行政干預(yù)。2、 公司全體工作人員，必須嚴(yán)格遵守國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)、政策,嚴(yán)格遵守《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定，在安全評(píng)估工作中，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、規(guī)程及細(xì)則等進(jìn)行，以誠實(shí)、公正的態(tài)度確保各項(xiàng)安全評(píng)估工作的質(zhì)量，并對(duì)安全評(píng)估結(jié)果負(fù)責(zé)。堅(jiān)決抵制來自商業(yè)，行政或其它方面的影響。3、 公司不以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核內(nèi)部人員，而應(yīng)確保安全評(píng)估工作質(zhì)量，提供良好的服務(wù)，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會(huì)信譽(yù)度，以此來獲取較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、 公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項(xiàng)目的技術(shù)咨詢和技術(shù)開發(fā)，未經(jīng)受檢單位同意，不得透露客戶的技術(shù)資料及安全評(píng)估數(shù)據(jù)和結(jié)果。5、 公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的安全評(píng)估質(zhì)量事故均應(yīng)追究責(zé)任，視情節(jié)輕重予以處理。對(duì)因工作質(zhì)量問題給客戶造成的損害承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，公司承擔(dān)由此引起的相關(guān)法律責(zé)任。6、 公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則，不得向安全評(píng)估單位吃、拿、卡、要；履行行業(yè)主管部門的各項(xiàng)禁令。RRRRR消防安全評(píng)估有限公司：（公章）總經(jīng)理：（簽名）日期：年月日質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-0.4)第6頁共65頁主題：前言第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR1公司識(shí)別全稱：RRRRRR消防安全評(píng)估有限公司地址:郵政編碼:電話:傳真：聯(lián)系人：公司負(fù)責(zé)人：2概況2.1RRRRRR消防安全評(píng)估有限公司成立于RRR年底，是獨(dú)立法人單位，現(xiàn)有在職人員RRR人,其中具有中級(jí)職稱人員RR名。公司相關(guān)人員有多年的消防安全評(píng)估行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，工作敬業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富。2.2公司將本著堅(jiān)持“科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效”的方針，為社會(huì)提供專業(yè)的服務(wù)。公司使用面積RRRRm2,擁有RR臺(tái)（件）測量設(shè)備，價(jià)值約RRR余萬元。（詳見測量設(shè)備一覽表），均能滿足安全評(píng)估項(xiàng)目工作的需要。2.3為了更好地開展公司的安全評(píng)估工作，提高安全評(píng)估能力和服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對(duì)管理體系進(jìn)行改進(jìn)和完善，使安全評(píng)估工作更加規(guī)范，安全評(píng)估質(zhì)量進(jìn)一步提高。3主題內(nèi)容及適用范圍3.1本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，是管理體系建立和有效運(yùn)行的綱領(lǐng)，是公司安全評(píng)估工作的規(guī)范，也是各項(xiàng)管理工作的準(zhǔn)則，是全體職工必須遵循的內(nèi)部法規(guī)性文件。3.2本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理體系管理，僅供內(nèi)部工作人員使用，并受控。質(zhì)量手冊(cè)（RRRRRR）第7頁共65頁主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)范性文件。質(zhì)量手冊(cè)的管理主要是保持手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性并明確管理者和持有者的責(zé)任，從而保證管理體系的持續(xù)適用性和有效性。1職責(zé)1.1質(zhì)量手冊(cè)（包括修訂本）由總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。1.2質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織會(huì)審，并負(fù)責(zé)保持它的現(xiàn)時(shí)有效性。1.3質(zhì)量手冊(cè)（包括修訂本）由綜合部統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和回收。2質(zhì)量手冊(cè)的說明2.1主題內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)是闡明公司的質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是公司建立和有效運(yùn)行管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)主題內(nèi)容包括:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；資源和質(zhì)量職能分配；影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證或評(píng)審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；管理體系要素的具體描述；質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定等。2.2適用范圍本手冊(cè)適用于我公司開展安全評(píng)估業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有安全評(píng)估項(xiàng)目及與安全評(píng)估質(zhì)量有關(guān)的所有管理工作和技術(shù)工作。編制依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范；⑵《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》；⑶《浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》(4)其它技術(shù)性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。2.4質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施目的保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)各項(xiàng)安全評(píng)估業(yè)務(wù)的技術(shù)和管理工作；指導(dǎo)程序文件、質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃、質(zhì)量記錄的編制；向客戶作出質(zhì)量承諾；提供實(shí)施管理體系審核和評(píng)審的依據(jù)。3手冊(cè)的版本3.1同一版本的手冊(cè)分成受控和非受控兩種版本。 3.2受控本有統(tǒng)一編號(hào)并由綜合部登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)用更質(zhì)量手冊(cè)(RRRRRR)第8頁共65頁主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR改頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保證質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性。3.3非受控本僅作發(fā)放登記，不編號(hào)。4手冊(cè)的發(fā)放與回收4.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門。公司管理層和各部門負(fù)責(zé)人人手一冊(cè)。4.2手冊(cè)換版后，持有受控本者應(yīng)以舊版換取新版本。4.3公司以外人員需要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以借閱或領(lǐng)取非受控本。5手冊(cè)的修訂5.1下述情況下，一般需對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂和改版國家相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，公司安全評(píng)估規(guī)定與之不符肘；公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時(shí)；現(xiàn)行手冊(cè)規(guī)定不合理，經(jīng)管理評(píng)審決定需修改時(shí)。5.2一般在每年管理評(píng)審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。公司工作人員如認(rèn)為手冊(cè)的某些內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充，可以口頭或書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出建議和意見。在不偏離和（或）不改變程序流程情況下，允許手動(dòng)修改，并通過日常的質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人起草修訂稿并報(bào)總經(jīng)理審批。5.4質(zhì)量手冊(cè)為活頁裝訂，按頁控制。修訂稿經(jīng)批準(zhǔn)和簽發(fā)后，由公司統(tǒng)一打印修改頁并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁次回收并注銷。6質(zhì)量手冊(cè)管理按《文件控制程序》進(jìn)行。支持性文件JR-CR-02-20RR文件控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-0.6)第9頁共65頁主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR1質(zhì)量方針科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效2質(zhì)量方針說明方法科學(xué)——遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，選用先進(jìn)的測量設(shè)備，確保安全評(píng)估方法的科學(xué)性。結(jié)果準(zhǔn)確——報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，確保安全評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。行為公正——不受來自商業(yè)、財(cái)政等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保安全評(píng)估行為的公證性。工作高效——在確保試驗(yàn)周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的日期前完成安全評(píng)估工作。3質(zhì)量目標(biāo)3.1安全評(píng)估報(bào)告差錯(cuò)率小于0.5%；安全評(píng)估事故為零；承諾的安全評(píng)估時(shí)限完成率大于99%；顧客投訴率小于1%；測量設(shè)備完好率大于95%,周檢率達(dá)到100%。4實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施：管理體系的建立、安全評(píng)估與完善建立管理體系并保證其有效運(yùn)行，通過管理體系的審核與評(píng)審、實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證來安全評(píng)估和診斷管理體系存在的問題，通過修改和完善管理體系以進(jìn)一步增強(qiáng)管理體系的有效性和適應(yīng)性。明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制明確與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)格質(zhì)量手冊(cè)和檢測部檢測部程序文件的執(zhí)行，對(duì)擅自違反質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的行為，均要追究質(zhì)量責(zé)任，并予以處罰。加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，對(duì)管理體系的有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督并對(duì)重要的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解安全評(píng)估目的、熟悉安全評(píng)估方法和程序、懂得安全評(píng)估結(jié)果評(píng)定的人員作為質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。加強(qiáng)管理體系文件的宣貫質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織員工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的宣貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、開展質(zhì)量活動(dòng)的要求和規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第10頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR1.1總則合適的組織結(jié)構(gòu)和管理方式是管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。公司有保證各類管理人員履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證安全評(píng)估工作的公正性和獨(dú)立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；適時(shí)地參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)；有適當(dāng)?shù)拇胧┍Ｗo(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)公司的誠信度。1.2法律地位公司為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，車■獨(dú)立建制，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正安全評(píng)估,獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，設(shè)獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算機(jī)制，具備固定的工作場所，能保證安全評(píng)估工作的獨(dú)立性和公正性。1.3組織機(jī)構(gòu)1.3.1總經(jīng)理是公司的最高管理者，負(fù)責(zé)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責(zé)分配。公司設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)技術(shù)工作及管理體系的建立、運(yùn)行和完善；公司現(xiàn)設(shè)有綜合部、安全評(píng)估部二個(gè)部門。圖1-1組織機(jī)構(gòu)框圖技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人綜膺部質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第11頁共65頁

1.4主要負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1.4.1總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)公司安全評(píng)估業(yè)務(wù)、行政、人事、財(cái)務(wù)、后勤等工作全面負(fù)責(zé)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和有關(guān)法規(guī)、條例；負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持建立管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，主持實(shí)施管理評(píng)審工作；主持公司辦公會(huì)議，研究和確定公司安全評(píng)估工作中的重大問題；簽批重要文件，負(fù)責(zé)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)配置、人員聘用、考核和獎(jiǎng)懲工作,組織各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂及修改；組織起草階段性和年度工作總結(jié)；1.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有本科學(xué)歷、工程師以上技術(shù)職稱、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，精通公司業(yè)務(wù)、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的技術(shù)專業(yè)人員擔(dān)任,并有任命文件。職責(zé)：全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作；負(fù)責(zé)組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；主持新增項(xiàng)目的可行性安全評(píng)估和技術(shù)審核；負(fù)責(zé)測量設(shè)備的申購、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書、測量設(shè)備周檢計(jì)劃，期間核查計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、功能檢查計(jì)劃；負(fù)責(zé)安全評(píng)估工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)對(duì)安全評(píng)估過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)分包、租借用設(shè)備技術(shù)審核；負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作，編制實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告；負(fù)責(zé)解決日常安全評(píng)估工作中的各類技術(shù)問題；(10)完成總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。1.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任職條件：應(yīng)由具有工程師以上職稱、熟悉公司安全評(píng)估業(yè)務(wù)，可以直接與負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和資源決策的最高管理者及技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系的部門負(fù)責(zé)人以上職務(wù)的人員擔(dān)任，并有任命文件。職責(zé)：全面主持公司質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)組織建立管理體系并保持其有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第13頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR具體組織管理體系審核和管理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的評(píng)審，各項(xiàng)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的開展；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方能力的評(píng)審；負(fù)責(zé)客戶抱怨的處理；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)中允許例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)安全評(píng)估報(bào)告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的安全評(píng)估調(diào)查、編寫事故安全評(píng)估報(bào)告；完成總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。1.5部門負(fù)責(zé)人任職條件與職責(zé)1-5.1任職條件各部門負(fù)責(zé)人由精通本專業(yè)業(yè)務(wù)和安全評(píng)估技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。1.5.2職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織本部門人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立良好的實(shí)驗(yàn)室工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；'根據(jù)公司的工作計(jì)劃安排，落實(shí)本部門各崗位的職責(zé)分工，并負(fù)責(zé)督促檢查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)需要解決的問題；校核本部門安全評(píng)估人員的各類安全評(píng)估數(shù)據(jù)、報(bào)表和安全評(píng)估報(bào)告,確保各類安全評(píng)估數(shù)據(jù)和安全評(píng)估報(bào)告質(zhì)量；組織全部門人員進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動(dòng)全部門人員的工作積極性，負(fù)責(zé)考核本部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。1.6與安全評(píng)估工作有關(guān)的其他崗位任職條件與職責(zé)1.6.1質(zhì)量監(jiān)督員公司要有適當(dāng)比例的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)安全評(píng)估工作實(shí)施監(jiān)督。質(zhì)量監(jiān)督員必須經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、熟悉安全評(píng)估方法、程序和本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作、了解安全評(píng)估目的、有能力判斷安全評(píng)估結(jié)果是否正確的人員擔(dān)任；(2)監(jiān)督公司管理體系的執(zhí)行和運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)問題立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第14頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR人匯報(bào)并作記錄；負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證；檢查方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件及測量設(shè)備是否符合要求，安全評(píng)估記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)范；(5)對(duì)公司安全評(píng)估質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全評(píng)估工作不符合管理體系的要求時(shí)，有權(quán)暫停安全評(píng)估工作；(6)排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性。1.6.2內(nèi)審員內(nèi)審員必須由經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、獲得內(nèi)審員資格證書并經(jīng)總經(jīng)理聘任的人員擔(dān)任；服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排，參加公司內(nèi)部管理體系的審核。在內(nèi)審組長領(lǐng)導(dǎo)下參加內(nèi)審，編制內(nèi)審報(bào)告；負(fù)責(zé)內(nèi)審結(jié)果中不符合項(xiàng)的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證；內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。1.6.3安全評(píng)估人員安全評(píng)估人員須經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握與專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)安全評(píng)估方法及有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展安全評(píng)估工作，按時(shí)完成任務(wù)并參與編寫安全評(píng)估報(bào)告，保證安全評(píng)估數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；熟悉所使用測量設(shè)備的性能及操作規(guī)程，負(fù)責(zé)保管和日常維護(hù)，做好使用和維護(hù)記錄；做好本部門內(nèi)務(wù)整理工作；承擔(dān)開展新項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)其他安全評(píng)估人員安全評(píng)估原始記錄的校對(duì)工作；當(dāng)安全評(píng)估測量設(shè)備、安全評(píng)估環(huán)境條件或被測對(duì)象不符合安全評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，安全評(píng)估人員有權(quán)暫停工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。積極參加有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平。1.6.4安全評(píng)估報(bào)告編寫人員熟悉有關(guān)消防安全評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)，熟練掌握綜合評(píng)價(jià)技術(shù)；嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，按要求編寫各類安全評(píng)估報(bào)告；按時(shí)完成編寫任務(wù)，確保公司安全評(píng)估報(bào)告內(nèi)容正確、信息充足、版面美觀.'積極參加有關(guān)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平。1.6.5設(shè)備管理員(1)具有一定的測量設(shè)備管理專業(yè)知識(shí)；質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第15頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR負(fù)責(zé)公司有關(guān)測量設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測量設(shè)備使用、運(yùn)行檢査、保養(yǎng)和維修情況；熟悉和掌握測量設(shè)備的性能、用途及使用情況，負(fù)責(zé)測量設(shè)備檔案動(dòng)態(tài)管理；根據(jù)'測量設(shè)備檢定/自校計(jì)劃組織實(shí)施設(shè)備檢定工作，確保測量設(shè)備性能完好；負(fù)責(zé)‘測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理；負(fù)責(zé)新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗(yàn)收、調(diào)試工作，保證新購測量設(shè)備的質(zhì)量；對(duì)需要維修、報(bào)廢的測量設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。凡需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實(shí)物帳目與財(cái)務(wù)帳目一致。1.6.6文件檔案管理員(1)熟悉檔案管理業(yè)務(wù)和庫存的檔案卷宗，負(fù)責(zé)資料、數(shù)據(jù)、報(bào)表、業(yè)務(wù)文件的收發(fā)、登記、保管等工作。負(fù)責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；負(fù)責(zé)受控文件檔案管理及借閱工作；跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，及時(shí)收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；負(fù)責(zé)安全評(píng)估報(bào)告、原始記錄的歸檔保存；負(fù)責(zé)人員技術(shù)業(yè)績檔案、分包實(shí)驗(yàn)室、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、管理評(píng)審等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存工作；嚴(yán)守檔案機(jī)密，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)；妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。加強(qiáng)檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，充分發(fā)揮檔案作用，為安全評(píng)估技術(shù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.6.7印章管理人員負(fù)責(zé)管理公司行政章、安全評(píng)估報(bào)告專用章、“CMA”章；“作廢”、“留存”、“文件發(fā)放”、“受控"章由文件檔案管理員管理，根據(jù)文件檔案管理員職責(zé)范圍行使用章；(3廣安全評(píng)估人員專用章”由各安全評(píng)估人員使用，不得借給其他任何人員，專用章使用范圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領(lǐng)用、記錄的登記；不得用于任何直接與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的活動(dòng)。(4)通過計(jì)量認(rèn)證獲得“CMA”印章后，該印章的使用必須在審核人員對(duì)報(bào)告審核結(jié)束且無異議后加蓋；印章使用時(shí)印章管理人員必須在場，同時(shí)對(duì)安全評(píng)估報(bào)告用章使用項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)安全評(píng)估報(bào)告中的安全評(píng)估項(xiàng)目是計(jì)量認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第16頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR考核通過的項(xiàng)目。1.6.8安全評(píng)估報(bào)告審核人員按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對(duì)安全評(píng)估報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的審核；⑵對(duì)安全評(píng)估報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行改正；在符合要求的安全評(píng)估報(bào)告上簽字，具體審核內(nèi)容見手冊(cè)19章報(bào)告的審核和批準(zhǔn)。1.6.9安全評(píng)估報(bào)告批準(zhǔn)人員(授權(quán)簽字人)按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對(duì)安全評(píng)估報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)；對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的安全評(píng)估報(bào)告有權(quán)告之報(bào)告編制人和審核人，使其更正；獨(dú)立地進(jìn)行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；在符合要求的安全評(píng)估報(bào)告中指定的位置簽名，具體審核內(nèi)容見手冊(cè)19章報(bào)告的審核和批準(zhǔn)。1.6.10安全評(píng)估報(bào)告解釋人員

一旦客戶有要求，對(duì)安全評(píng)估報(bào)告涉及的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等做出正確、合理解釋與說明。1.6.11業(yè)務(wù)受理員按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定開展安全評(píng)估業(yè)務(wù)受理工作；對(duì)所受理安全評(píng)估業(yè)務(wù)開展合同評(píng)審工作；及時(shí)受理客戶的建議與投訴，服務(wù)客戶。1.7各部門職責(zé)1.7.1綜合部負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的組織工作，擔(dān)任會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的催辦檢查；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件、資料管理；負(fù)責(zé)人事和勞資工作；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核技術(shù)檔案管理；負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存；負(fù)責(zé)消耗材料等驗(yàn)收、入庫、發(fā)放及保管等工作;負(fù)責(zé)安全評(píng)估報(bào)告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存;負(fù)責(zé)文書檔案、負(fù)責(zé)公司印章、負(fù)責(zé)文書檔案、負(fù)責(zé)公司印章、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)測量設(shè)備、介紹信的管理工作；稅務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)的辦理工作；消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證;負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置、驗(yàn)收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等管理;負(fù)責(zé)測量設(shè)備量值溯源工作，編制測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃;負(fù)責(zé)安全評(píng)估環(huán)境和設(shè)施保障，以及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理；(13)負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理、對(duì)外接待工作;質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第17頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR負(fù)責(zé)安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.7.2安全評(píng)估部貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按管理體系文件的要求完成安全評(píng)估工作；負(fù)責(zé)本部門技術(shù)業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理工作；安排本部門安全評(píng)估工作，承擔(dān)委托安全評(píng)估業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)安全評(píng)估現(xiàn)場的保護(hù)；負(fù)責(zé)組織本部門人員參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)；負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、維修等環(huán)節(jié)的管理;協(xié)助測量設(shè)備的周期檢定工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全評(píng)估過程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建議并采取相應(yīng)糾正措施；對(duì)安全評(píng)估過程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離申請(qǐng)；負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)安全評(píng)估測量設(shè)備的運(yùn)行檢查；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.8資源保證1.8.1人力資源人員概況及崗位分工見附件1《人員一覽表》授權(quán)簽字人情況識(shí)別見附件2《授權(quán)簽字人情況表》1.8.2物質(zhì)資源公司場地、實(shí)驗(yàn)室布局見附件3《公司平面圖》所有與安全評(píng)估工作相關(guān)的測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)情況見附件4《測量設(shè)備一覽表》。1.8.3技術(shù)資源安全評(píng)估能力和范圍見附件5《安全評(píng)估項(xiàng)目一覽表》；公司擁有附件5中所列各安全評(píng)估項(xiàng)目的方法及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)；公司已建立了包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件,程序文件目錄見附件6。外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的有關(guān)情況見附件7《外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名錄》。1.9公正性措施公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任何來自商業(yè)、財(cái)質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第18頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR務(wù)和其它會(huì)影響其工作質(zhì)量的壓力。1.10權(quán)力委派為保證安全評(píng)估業(yè)務(wù)和管理體系的正常運(yùn)作，公司對(duì)負(fù)有重要質(zhì)量職責(zé)的人員實(shí)行權(quán)力委派。以下人員不在崗位時(shí)，由其代理人履行其職責(zé)。任何形式的權(quán)力委派均應(yīng)由委派人做岀書面委派記錄。(1)總經(jīng)理不在崗時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由安全評(píng)估部負(fù)責(zé)人代理其技術(shù)管理工作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)人代理其質(zhì)量管理工作；1-11質(zhì)量保證公司的組織形式應(yīng)做到任何時(shí)候都能在不受干擾的情況下出具安全評(píng)估報(bào)告，并保證安全評(píng)估結(jié)果的正確性和真實(shí)性。1.11.1總經(jīng)理簽署公正性聲明。1.11.2按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求建立了管理體系，并保持其有效運(yùn)行，確保安全評(píng)估過程受控。1.11.3開展質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審和管理評(píng)審等管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)督活動(dòng)。1.11.4質(zhì)量管理、技術(shù)工作、后勤服務(wù)職責(zé)分工明確，協(xié)調(diào)合作，確保公司組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)于質(zhì)量管理。1.12質(zhì)量監(jiān)督1.12.1應(yīng)配設(shè)熟悉安全評(píng)估方法和程序、了解各項(xiàng)安全評(píng)估任務(wù)的目的、懂得如何評(píng)審安全評(píng)估結(jié)果的人員為質(zhì)量監(jiān)督員。1.12.2質(zhì)量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司范圍內(nèi)公開任命。1.12.3監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下適時(shí)地、獨(dú)立地開展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。1.12.4對(duì)形成安全評(píng)估報(bào)告的全過程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)督活動(dòng)，并做好記錄，監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)停止安全評(píng)估工作并提出糾正措施，必要時(shí)，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。1.12.5質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)按《質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序》進(jìn)行。L13保密和保護(hù)所有權(quán)1.13.1對(duì)來自于安全評(píng)估業(yè)務(wù)的所有信息(包括樣品、技術(shù)資料、安全評(píng)估結(jié)果等)釆取保密和保護(hù)所有權(quán)措施，安全評(píng)估報(bào)告的發(fā)送由專人管理,杜絕安全評(píng)估人員利用客戶的技術(shù)和商業(yè)信息從事牟利活動(dòng)。1.13.2建立《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》，保證保密和保護(hù)所有權(quán)措施得以實(shí)施。1.14實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證1.14.1為保持和驗(yàn)證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評(píng)審機(jī)構(gòu)、兄弟機(jī)構(gòu)發(fā)起組織的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。1.14.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、策劃和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)，質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-01)第19頁共65頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。在實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題，要采取糾正措施加以糾正；1.14.3實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)按《實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證程序》進(jìn)行。1.15實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人是指經(jīng)過評(píng)審機(jī)構(gòu)授權(quán)或批準(zhǔn)，對(duì)通過計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室出具的安全評(píng)估報(bào)告簽字并負(fù)有責(zé)任的人員。授權(quán)簽字人通常由公司提岀候選人名單，經(jīng)過評(píng)審機(jī)構(gòu)考核并在實(shí)驗(yàn)室通過計(jì)量認(rèn)證批準(zhǔn)時(shí)一并予以批準(zhǔn)。授權(quán)簽字人必須滿足以下要求：

具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力；授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查安全評(píng)估報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、安全評(píng)估依據(jù)和結(jié)論的正確性。授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合要求的安全評(píng)估報(bào)告，并責(zé)成有關(guān)人員改正。具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷；授權(quán)簽字人由具有從事消防產(chǎn)品、消防設(shè)施安全評(píng)估或建筑防火審核或檢査施工的工作五年以上并通過準(zhǔn)則培訓(xùn)的人員擔(dān)任。熟悉相應(yīng)的安全評(píng)估管理程序和記錄、報(bào)告審查程序；掌握有關(guān)安全評(píng)估項(xiàng)目的限制范圍；掌握有關(guān)測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；具有對(duì)相關(guān)的安全評(píng)估結(jié)果進(jìn)行評(píng)定的能力；熟悉評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求。委托人專有權(quán)保護(hù)和保密控制程序質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序能力驗(yàn)證及比對(duì)工作控制程序授權(quán)簽字人識(shí)別(見手冊(cè)附件2：授權(quán)簽字人情況表)支持性文件委托人專有權(quán)保護(hù)和保密控制程序質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序能力驗(yàn)證及比對(duì)工作控制程序JR-CR-01-20RRJR-CR-28-20RRJR-CR-29-20RR質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-02)第20頁共65頁主題：管理體系第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR2.1總則管理體系是包括實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)(含職責(zé))、程序、過程和資源，實(shí)施質(zhì)量管理的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，因此，管理體系的內(nèi)容應(yīng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)，建立與承擔(dān)的安全評(píng)估工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。2.2職責(zé)221總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。2.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的建立，組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制或修改，負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。223質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督管理工作。 2.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系審核計(jì)劃的制定，并組織實(shí)施。2.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作計(jì)劃的組織實(shí)施和評(píng)價(jià)總結(jié)工作。2.2.6各部門成員根據(jù)質(zhì)量職責(zé)按程序規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的活動(dòng)。2.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明詳見“手冊(cè)第0.3章公正性聲明和第0.6章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”。2.4質(zhì)量承諾2.4.1公司所有員工都能理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》公司管理體系對(duì)安全評(píng)估報(bào)告全過程按安全評(píng)估過程控制、人員、測量設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以控制，附件8《質(zhì)量保證體系框圖》描述了各個(gè)控制環(huán)節(jié)及其相互關(guān)系。(2)質(zhì)量職能分配表見附件9。2.7管理體系的運(yùn)行公司為確保管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)、螺旋式上升，主要釆取以下措施；2.7.1結(jié)合實(shí)際，按照要求制定和實(shí)施公司質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)、程序和有關(guān)細(xì)則；2.7.2對(duì)質(zhì)量活動(dòng)和活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效地控制；2.7.3配置相應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施，并保持良好的安全評(píng)估環(huán)境；2.7.4配備足夠和能夠勝任安全評(píng)估技術(shù)的崗位工作人員，并適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；2.7.5建立公司的改進(jìn)機(jī)制，有效地利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、預(yù)防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并積極組織或參加能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)測試活動(dòng)。支持性文件JR-CR-02-20RR文件控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-03)第22頁共65頁主題；文件控制第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR3.1概述為確保公司質(zhì)量工作活動(dòng)中始終保持使用文件的有效版本，對(duì)最新文件及版本及時(shí)批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對(duì)正在使用中的有效版本進(jìn)行及時(shí)更改,并對(duì)作廢或失效文件或版本及時(shí)收回、存檔、標(biāo)識(shí)、銷毀等處理。同時(shí)，確保質(zhì)量活動(dòng)過程中，所產(chǎn)生的所有記錄、資料或信息等達(dá)到文件化，并實(shí)施有效的管理。除質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件需受控管理外，與公司安全評(píng)估工作質(zhì)量控制有關(guān)的所有文件，包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范性的技術(shù)文件、安全評(píng)估方法以及圖紙、非標(biāo)準(zhǔn)方法、工作程序、指導(dǎo)書和手冊(cè)、記錄表格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。3.2職責(zé)321總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.2.2公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與管理體系管理要求相關(guān)的程序文件及所引用的記錄的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與管理體系管理要求相關(guān)的計(jì)劃文件和作業(yè)指導(dǎo)書及所引用的記錄的批準(zhǔn)；3.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的程序文件及所引用的記錄的批準(zhǔn)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的計(jì)劃文件和作業(yè)指導(dǎo)書及所引用的原始安全評(píng)估記錄、質(zhì)量記錄的組織編制審批工作；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件的批準(zhǔn)；3.3文件控制范圍3.3.1夕卜部文件：有關(guān)法律法規(guī)、上級(jí)文件/業(yè)務(wù)管理規(guī)范、國際/國家/地區(qū)性的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、方法、測量設(shè)備使用說明書及有關(guān)信息、資料、手冊(cè)。3.3.2內(nèi)部文件：管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格）、公司質(zhì)量評(píng)審記錄及資料、自行開發(fā)的安全評(píng)估方法/非標(biāo)方法/軟件和發(fā)文、向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、工作計(jì)劃和總結(jié)。3.4文件控制方式3.4.1受控。對(duì)后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進(jìn)行控制。3.4.2非受控。對(duì)后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予控制。3.5文件的編制、審批、發(fā)布3.5.1公司內(nèi)部文件由相關(guān)的責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，編寫的文件發(fā)布之前需經(jīng)審批，以確保文件規(guī)定與實(shí)際情況、預(yù)期的要求的適宜性、符合性。文件的審批方式以手簽方式進(jìn)行。3.5.2上級(jí)文件經(jīng)總經(jīng)理審閱確定其對(duì)管理體系的影響，并批轉(zhuǎn)綜合部辦理，其他外來文件由使用部門對(duì)文件的適宜性進(jìn)行確認(rèn)。3.6文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放3.6.1夕卜部文件：經(jīng)總經(jīng)理簽批或使用部門確認(rèn)后，加蓋“受控，漳列質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-03）第23頁共65頁主題；文件控制第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR入體系受控文件發(fā)放；3.6.2內(nèi)部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件）應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。3.6.3受控文件應(yīng)標(biāo)識(shí)發(fā)放，綜合部應(yīng)建立受控文件清單，并作好發(fā)放記錄，以便文件更改或作廢后的更換或回收。文件發(fā)放范圍由文件編制人和綜合部共同確定，文件發(fā)放應(yīng)確保相關(guān)執(zhí)行部門、崗位有及時(shí)獲得有效文件。3.6.4受控文件須定期審核。質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織每一年審核一次,技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時(shí)。3.7文件修訂3.7.1通過對(duì)公司現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，至少在下列情況下須進(jìn)行修改：上級(jí)規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化;質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；文件規(guī)定條款有相互矛盾;提出合理的修改要求；體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更新時(shí)；其他適用修改的情況。3.7.2文件修改應(yīng)重新審批，除有特殊規(guī)定外，應(yīng)由該文件的原審批部門/人員或指定人員進(jìn)行，但指定人員應(yīng)獲得與文件審批有關(guān)的背景材料。必要時(shí)文件更改的內(nèi)容應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上加以標(biāo)識(shí)。3.7.3文件允許授權(quán)手寫修改，修改應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)，如為實(shí)質(zhì)內(nèi)容修改，修改的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布。3.7.4文件修改經(jīng)審批后應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)范圍，作廢的文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章，以防誤用。具體按照《文件控制程序》及《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。3.8記錄格式的控制公司所涉及的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可使用。3.8.1各崗位根據(jù)需要，由相應(yīng)安全評(píng)估項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的原始記錄（包括取制樣記錄、安全評(píng)估記錄）的表格編制及日常管理。3.8.2公司兼職管理員（包括設(shè)備管理員、文件檔案管理員）負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的記錄表格的編制和管理。各崗位的兼職管理員負(fù)責(zé)各崗位的相質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-03）第24頁共65頁主題；文件控制第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR關(guān)記錄的日常管理。3.8.3綜合部文件檔案管理員負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審、糾正措施跟蹤審核、培訓(xùn)等記錄的格式收集及歸檔保存。3.8.4所有記錄格式的更改涉及管理體系方面的內(nèi)容由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批之后方可變更，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批之后方可變更。支持性文件JR-CR-02-20RR文件控制程序JR-CR-12-20RR記錄控制程序質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-04）第25頁共65頁主題：安全評(píng)估工作的分包第1版第（）次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR4.1概述對(duì)分包機(jī)構(gòu)的管理及加強(qiáng)測試分包工作的控制，以保證分包機(jī)構(gòu)具有符合要求的工作能力。（本機(jī)構(gòu)目前沒有分包行為，但應(yīng)體系要求，特制定本章節(jié)）4.2職責(zé)4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格分包方的審批及分包工作的批準(zhǔn)；4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工作的確認(rèn)及分包方能力的評(píng)價(jià)。4.2.3綜合部負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理。4.3分包的控制4.3.1分包的提出，應(yīng)充分考慮到各方安全評(píng)估機(jī)構(gòu)的資源和技術(shù)能力，分包比例必須予以控制（限測量設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目）。4.3.2推薦具備能力的分包方并加強(qiáng)對(duì)分包機(jī)構(gòu)的后續(xù)管理。4.3.3進(jìn)行分包前，須報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.3.4公司應(yīng)將分包意圖書面通知客戶。4.3.5分包方應(yīng)具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，具備相應(yīng)能力的分包方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成合格分包方名錄，必要時(shí)由總經(jīng)理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作質(zhì)量要求，應(yīng)中止該分包機(jī)構(gòu)承擔(dān)的工作對(duì)其提岀改進(jìn)意見。必要時(shí),終止分包項(xiàng)目。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)方式和程度應(yīng)與其能力相適應(yīng)。4.3.6公司所承接的安全評(píng)估工作中，某些項(xiàng)目因人員和設(shè)備等條件所限制，特別是由于有關(guān)技術(shù)規(guī)范等的要求，需分包給其安全評(píng)估機(jī)構(gòu)時(shí)，要求該分包機(jī)構(gòu)管理體系應(yīng)通過省級(jí)計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)評(píng)審。4.3.7對(duì)分包方的考核應(yīng)根據(jù)《分包控制程序》進(jìn)行。4.4分包責(zé)任4.4.1分包協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定分包機(jī)構(gòu)與本公司的責(zé)任關(guān)系。4.4.2安全評(píng)估任務(wù)分包時(shí)應(yīng)書面得到安全評(píng)估委托方的同意。公司對(duì)分包方的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。若客戶或管理機(jī)構(gòu)指定分包機(jī)構(gòu)，則公司不負(fù)責(zé)對(duì)分包機(jī)構(gòu)的安全評(píng)估結(jié)果做出評(píng)價(jià)。4.4.3分包機(jī)構(gòu)向公司提供的分包項(xiàng)目的結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)其安全評(píng)估過程和結(jié)果進(jìn)行審核，確信無誤后予以確認(rèn)引用或參考使用，但審核不意味著減輕分包機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。4.5記錄綜合部負(fù)責(zé)保存分包協(xié)議書、分包機(jī)構(gòu)能力考核記錄及分包機(jī)構(gòu)一覽表。支持性文件JR-CR-04-20RR分包控制程序JR-CR-12-20RR記錄控制程序質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-05）第26頁共65頁主題：釆購服務(wù)與供應(yīng)第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR5.1總則為確保安全評(píng)估工作質(zhì)量，應(yīng)對(duì)安全評(píng)估工作的外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。5.2職責(zé)5.2.1安全評(píng)估部提出本部門對(duì)外部支持服務(wù)與供應(yīng)的需求申請(qǐng)及其使用的評(píng)價(jià)和反饋。5.2.2綜合部負(fù)責(zé)測量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商和外部支持服務(wù)單位的選擇和質(zhì)量保證，并負(fù)責(zé)建立和保存外部支持服務(wù)和供應(yīng)商檔案。523質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商質(zhì)量保證的監(jiān)督。5.3外部支持服務(wù)與供應(yīng)要求5.3.1在購置測量設(shè)備、消耗性材料以及尋求印刷、運(yùn)輸、測量設(shè)備檢定、設(shè)施施工及維修，租借設(shè)備等外部支持服務(wù)時(shí)，應(yīng)首先選擇具有生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證、出口許可證、IS09000認(rèn)證等，有第三方質(zhì)量認(rèn)證或質(zhì)量保證的支持服務(wù)或供應(yīng)商，以確保安全評(píng)估質(zhì)量。5.3.2當(dāng)外部支持服務(wù)或供應(yīng)商無獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估的主要內(nèi)容為：各供給方同類材料、測量設(shè)備的性能比較；各供方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；⑶性價(jià)比；(4)其它用戶使用的信息反饋。評(píng)估由綜合部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全評(píng)估部有關(guān)人員參加。評(píng)估的意見應(yīng)形成文件。5.3.3只要有可能，對(duì)所購置的測量設(shè)備和消耗材料、設(shè)施施工和維修質(zhì)量在投入使用前按相應(yīng)公司要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行安全評(píng)估、校準(zhǔn)或檢定。5.3.4綜合部應(yīng)保存為安全評(píng)估提供所需的支持服務(wù)和供應(yīng)品的所有供應(yīng)商的記錄檔案。支持性文件JR-CR-09-20RR供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序JR-CR-22-20RR設(shè)備管理控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-06)第27頁共65頁主題：合同的評(píng)審第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR6.1概述公司應(yīng)對(duì)客戶的每一項(xiàng)安全評(píng)估要求或公司的安全評(píng)估合同都進(jìn)行有效評(píng)審，確證公司具備滿足客戶要求的能力和資源。6.2職責(zé)6.2.1綜合部負(fù)責(zé)安全評(píng)估委托的受理，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全評(píng)估委托合同的填寫；6.2.2綜合部負(fù)責(zé)常規(guī)性委托安全評(píng)估任務(wù)的安排，特殊安全評(píng)估委托合同需要技術(shù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的審批后方可受理；6.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)特殊安全評(píng)估委托合同進(jìn)行審核；6.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)特殊安全評(píng)估委托合同的批準(zhǔn)；6.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的要求、投標(biāo)書和合同的審核；6.3合同的評(píng)審6.3.1合同的評(píng)審應(yīng)以實(shí)際和有效的方式進(jìn)行，在外部因素發(fā)生變化時(shí)，能夠適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，并考慮到財(cái)務(wù)、法律、和時(shí)間等方面變化的影響。6.3.2直接向公司申請(qǐng)安全評(píng)估的，其安全評(píng)估要求或合同可以是與客戶之間的書面或口頭協(xié)議，但應(yīng)適當(dāng)文件化，并得到確認(rèn)，確保合同的有效性和信息傳遞的可靠性和可追溯性。6.3.3依據(jù)公司所擁有的能力和資源，包括人員技能、測量設(shè)備裝備水平、安全評(píng)估方法的選擇、公司現(xiàn)有工作量等情況進(jìn)行評(píng)審，以便：明確并理解客戶安全評(píng)估要求或服務(wù)要求；審核要求與有關(guān)法律及公司的方針有無矛盾；選擇滿足客戶要求的或現(xiàn)行有效的安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、方法；解決合同中與客戶理解之間的差異。6.3.4合同的偏離及修改6.3.4.1若安全評(píng)估中出現(xiàn)對(duì)合同的偏離，應(yīng)由綜合部及時(shí)通知客戶，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)問題進(jìn)行解釋，最終和客戶達(dá)成一致。6.3.4.2合同如需要修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審。6.343合同修改后，重新進(jìn)行評(píng)審后，應(yīng)將確認(rèn)的修改信息，及時(shí)通知到所有受影響的人員，包括公司人員和客戶等，以便使有關(guān)崗位，及時(shí)按新的要求開展工作。6.4業(yè)務(wù)受理過程的評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-06)第28頁共65頁主題：合同的評(píng)審第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR641業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)安全評(píng)估業(yè)務(wù)的受理、登記，負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫委托合同，明確安全評(píng)估報(bào)告的發(fā)放形式、明確安全評(píng)估的項(xiàng)目類型和涉及到的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范，最后對(duì)整個(gè)委托合同填寫內(nèi)容進(jìn)行檢查，無疑義后將委托合同傳遞給安全評(píng)估部。

6.4.2安全評(píng)估部人員在接收安全評(píng)估任務(wù)前應(yīng)對(duì)所獲取資料及信息進(jìn)一步評(píng)審，以進(jìn)一步確定樣品的有效性及安全評(píng)估要求。6.4.3若有不一致或不滿足應(yīng)馬上和客戶聯(lián)系，應(yīng)妥善解決要求和實(shí)際之間的差異。6.4.4業(yè)務(wù)受理人員檢查委托內(nèi)容無誤后應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。6.4.5對(duì)合同評(píng)審和執(zhí)行過程中的任何偏離均應(yīng)通知客戶。6.5依據(jù)與記錄6.5.1合同的評(píng)審應(yīng)以公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)（國際、國內(nèi)客戶等）為依據(jù)；6.5.2對(duì)合同評(píng)審過程審核/批準(zhǔn)/更改/和客戶溝通等等的記錄，都應(yīng)進(jìn)行妥善的保管，以利于可追溯性要求。支持性文件JR-CR-07-20RR客戶服務(wù)工作控制程序質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-07）第29頁共65頁主題：申訴和投訴第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR7.1總則認(rèn)真受理來自各方面的申訴和投訴，并對(duì)在處理中所發(fā)現(xiàn)的問題采取必要措施以防止類似情況的發(fā)生。7.2職責(zé)7.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各方面的申訴和投訴的受理，組織調(diào)查安全評(píng)估、復(fù)測（必要時(shí)）、糾正措施的落實(shí)以及向客戶反饋信息。7.2.2安全評(píng)估部負(fù)責(zé)配合有關(guān)抱怨涉及的所有工作。7.3抱怨的受理與處理7.3.1公司接受來自所有各方而就質(zhì)量方針、安全評(píng)估質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、管理水平、工作效率等方面的申訴和投訴。7.3.2處理申訴和投訴過程包括：受理、調(diào)査安全評(píng)估、復(fù)測（必要時(shí)），答復(fù)及釆取糾正措施。7.3.3在申訴和投訴處理中，若發(fā)現(xiàn)對(duì)公司是否符合質(zhì)量方針或程序、或者是否符合體系文件要求、或者對(duì)安全評(píng)估質(zhì)量有重大疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對(duì)申訴和投訴涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行附加審核。支持性文件JR-CR-07-20RRJR-CR-08-20RR支持性文件JR-CR-07-20RRJR-CR-08-20RRJR-CR-13-20RR客戶服務(wù)工作控制程序客戶抱怨處理控制程序內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-08）第30頁共65頁主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR8.1概述 釆取有效的糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)措施，可以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。8.2范圍 適用于糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。8.3職責(zé)描述8.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理，提出改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。8.3.2質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)出現(xiàn)的和潛在的質(zhì)量問題，提出相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 8.3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。8.4糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn) 公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)安全評(píng)估、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的開展、質(zhì)量監(jiān)督工作的進(jìn)行，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8.4.1糾正措施 841.1公司釆取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 8.4.1.2糾正措施的實(shí)施釆取以下步驟.a） 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b） 通過調(diào)查安全評(píng)估確定不合格的原因； c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d） 確定并實(shí)施、跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果；e） 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。8.4.1.3通過糾正措施的制訂和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。8.4.2預(yù)防措施8.4.2.1公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行安全評(píng)估，識(shí)

別所需的預(yù)防措施，制訂和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所制訂的預(yù)防措施應(yīng)考慮與發(fā)現(xiàn)的問題影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-08)第31頁共65頁主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR8.4.2.2預(yù)防措施的實(shí)施釆取以下步驟.識(shí)別潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的的措施要求；跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步釆取措施的決定。842.3通過預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善。并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序改進(jìn)控制程序支持性文件糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序改進(jìn)控制程序JR-CR-10-20RRJR-CR-11-20RRJR-CR-25-20RR質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-09)第32頁共65頁主題：記錄的控制第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR9.1總則記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。記錄格式應(yīng)盡量表格化，不得隨意用空白紙記錄。應(yīng)建立適合公司實(shí)際情況并符合現(xiàn)行規(guī)章的記錄制度。所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全貯存、妥善保管，并為客戶保密。9.2職責(zé)9.2.1各負(fù)有相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)的人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)記錄工作，并為記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。9.2.2綜合部負(fù)責(zé)各類質(zhì)量活動(dòng)記錄、安全評(píng)估原始記錄和安全評(píng)估報(bào)告的存檔和保管。9.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選用、設(shè)計(jì)各類記錄格式，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各類記錄格式的批準(zhǔn)。9.3記錄分類9.3.1質(zhì)量記錄包括：機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命、人員培訓(xùn)和考核記錄；管理體系文件；質(zhì)量能力驗(yàn)證記錄；開展新項(xiàng)目評(píng)審記錄。(3)保存期為3年：技術(shù)校核記錄；糾正偏離和允偏記錄；客戶抱怨記錄;其它質(zhì)量活動(dòng)記錄。支持性文件JR-CR-01-20RRJR-CR-02-20RRJR-CR-12-20RRJR-CR-30-20RR委托人專有權(quán)保護(hù)和保密控制程序文件控制程序記錄控制程序安全評(píng)估報(bào)告控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-10)第34頁共65頁主題：內(nèi)部審核第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR10.1概述公司應(yīng)按照預(yù)定的時(shí)間表和程序，定期開展內(nèi)部審核，以證實(shí)管理體系運(yùn)行持續(xù)符合要求。10.2職責(zé)描述10.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審組長分別負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核的年度計(jì)劃和每次內(nèi)部審核的實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)審組長具體組織實(shí)施內(nèi)部審核和跟蹤審核活動(dòng)。10.2.2內(nèi)審組成員編制內(nèi)審檢查表。10.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的審批。10.3內(nèi)部審核的控制10.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理層的要求制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，審核公司管理體系所有過程及活動(dòng)，內(nèi)審周期為一年，一年內(nèi)至少進(jìn)行全要素審核一次。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可臨時(shí)決定增加內(nèi)審。10.3.2內(nèi)審組長根據(jù)年度計(jì)劃安排制定每次內(nèi)部審核的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)部審核。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。10.3.3內(nèi)審組應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)并具備資格的人員組成，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于與之有關(guān)的被審核崗位或部門。10.3.4如果內(nèi)部審核結(jié)果引起對(duì)運(yùn)行的有效性或公司安全評(píng)估結(jié)果的正確性及有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即釆取糾正措施，詳見《糾正措施控制程序》。如果經(jīng)調(diào)查顯示公司的結(jié)果可能己經(jīng)受到影響，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人書面通知可能受到影響的客戶。10.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核后的跟蹤審核活動(dòng)，核實(shí)并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。10.3.6應(yīng)詳細(xì)記錄內(nèi)部審核的計(jì)劃、方案、活動(dòng)范圍、審核結(jié)果和所采取的糾正措施等并歸檔保存。支持性文件JR-CR-10-20RR糾正措施控制程序JR-CR-13-20RR內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-11)第35頁共65頁主題：管理評(píng)審第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR11.1概述為確保質(zhì)量管理體系和包括安全評(píng)估活動(dòng)在內(nèi)的所有服務(wù)持續(xù)滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審不僅考慮管理體系的有效實(shí)施，還要求考慮需求和環(huán)境的最新變化，以確保其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，并進(jìn)行必要的更改或改進(jìn)。11.2職責(zé)描述11.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃，編寫管理評(píng)審報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理審批。11.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審并組織實(shí)施。11.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審的實(shí)施。11.2.4文件檔案管理員負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件和記錄的歸檔保管。11.3管理評(píng)審的控制11.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃，確定評(píng)審的時(shí)間、形式、內(nèi)容、參加人員、管理評(píng)審的重點(diǎn)和需要輸入的材料等，報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審周期一般12個(gè)月一次。11.3.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審的實(shí)施o11.3.3評(píng)審結(jié)果應(yīng)列入公司的來年工作目標(biāo)任務(wù)和工作計(jì)劃。由相關(guān)責(zé)任人在商定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核，詳見《管理評(píng)審控制程序》。11.3.4根據(jù)評(píng)審結(jié)果編寫管理評(píng)審報(bào)告，發(fā)放至相關(guān)部門、人員。11.3.5有關(guān)管理評(píng)審的記錄，由文件檔案管理員歸檔保管。支持性文件JR-CR-10-20RR糾正措施控制程序JR-CR-11-20RR預(yù)防措施控制程序JR-CR-14-20RR管理評(píng)審控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-12)第36頁共65頁主題：人員第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR12.1概述公司應(yīng)配備足夠的管理人員和技術(shù)人員，并具有一定的學(xué)歷和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)以及較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，受過與其所承擔(dān)的工作相當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和考核，并具備一定的資格。12.2職責(zé)描述12.2.］總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)；12.2.2綜合部制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；12.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)人員技術(shù)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；12.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)人員的崗位考核和體系管理工作的實(shí)施監(jiān)督；12.2.5文件檔案管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核記錄的歸檔保管。12.3管理要求12.3.1人員概況，見附錄《人員一覽表》。12.3.2公司根據(jù)工作職能需要，設(shè)立必要的工作崗位，確定各崗位的職責(zé)和任職資格條件，公司相關(guān)崗位至少達(dá)到以下要求：12.3.2.1管理人員（最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、管理層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員）：掌握有關(guān)管理要求，熟知公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和管理體系要求；熟悉公司的相關(guān)管理工作的程序、方法和/或安全評(píng)估業(yè)務(wù)；c?具備一定的組織協(xié)調(diào)能力；法人、最高管理者（負(fù)責(zé)人）、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案或確認(rèn)。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)準(zhǔn)則培訓(xùn)考核合格。12.3.2.2安全評(píng)估人員：明確公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和與本崗位相關(guān)的體系文件；所學(xué)專業(yè)技術(shù)知識(shí)或技能與從事的安全評(píng)估工作相適應(yīng)，持有公司上崗證熟練掌握崗位工作有關(guān)的安全評(píng)估方法和操作規(guī)程，能獨(dú)立進(jìn)行安全評(píng)估和結(jié)果處理，安全評(píng)估和解決安全評(píng)估工作中的一般技術(shù)問題；熟悉相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)測量設(shè)備的性能、狀況、操作維護(hù)方法和安全規(guī)程，能對(duì)設(shè)備故障按有關(guān)規(guī)定處理。具備一般醫(yī)療衛(wèi)生安全防護(hù)知識(shí)和安全處理知識(shí)。相關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)業(yè)務(wù)管理規(guī)定應(yīng)具備上崗資格的，應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。12.3.2.3監(jiān)督人員：熟悉監(jiān)督范圍有關(guān)工作的方法、程序；掌握相關(guān)工作結(jié)果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和判斷方法；質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-12）第37頁共65頁主題：人員第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RRc.掌握監(jiān)督結(jié)果的處置方法和程序。12.3.2.4報(bào)告的評(píng)價(jià)和說明人員：的監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)公司體系管理工作的監(jiān)督。12.4.8質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)各崗位的日常工作和技術(shù)活動(dòng)的監(jiān)督。12.4.9綜合部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員的有關(guān)授權(quán)、能力、教育、專業(yè)資格證明、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄，并建立人員業(yè)績檔案。12.4.10培訓(xùn)考核記錄由文件檔案管理員歸檔保管。12.4.11公司的授權(quán)簽字人12.4.11.1公司規(guī)定具有一定技術(shù)資格，相關(guān)技術(shù)工作達(dá)到五年以上，并且通過評(píng)審機(jī)構(gòu)認(rèn)可的人，可以推薦授權(quán)簽字人。12.4.11.2授權(quán)簽字人有權(quán)簽發(fā)其所授權(quán)領(lǐng)域的安全評(píng)估報(bào)告。支持性文件JR-CR-15-20RR人員培訓(xùn)、考核和檔案管理控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-13)第39頁共65頁主題：設(shè)施與環(huán)境條件第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR13.1總則具備必要的設(shè)施和對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效地監(jiān)控是保證安全評(píng)估工作開展的先決條件。13.2職責(zé)13.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人確定設(shè)施和環(huán)境條件是否影響安全評(píng)估的準(zhǔn)確性。13.2.2根據(jù)安全評(píng)估工作需要，對(duì)所安全評(píng)估設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常監(jiān)控，并保證各個(gè)安全評(píng)估過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。13.2.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)環(huán)境條件的日常監(jiān)督，并將監(jiān)督情況及時(shí)反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人。13.3設(shè)施與環(huán)境要求13.3.1在進(jìn)行安全評(píng)估過程中如天氣狀況，環(huán)境條件突變，艮卩：下雨、雪、降水等天氣出現(xiàn)時(shí)，必須終止安全評(píng)估。并建立環(huán)境保護(hù)程序，確保安全評(píng)估過程的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。13.4監(jiān)控與維持13.4.1安全評(píng)估人員應(yīng)嚴(yán)格在標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行安全評(píng)估，安全評(píng)估過程中環(huán)境條件在原始記錄中記載。13.4.2質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)安全評(píng)估過程中環(huán)境條件或設(shè)施設(shè)備不符合要求，應(yīng)提出明確的意見，必要時(shí)可責(zé)成安全評(píng)估人員終止安全評(píng)估，并對(duì)安全評(píng)估數(shù)據(jù)的有效性做分析和判斷處理。13.5安全評(píng)估工作安全13.5.1為保障安全評(píng)估工作過程中人身和測量設(shè)備安全，公司應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有當(dāng)需釆用14.3(4)條規(guī)定的安全評(píng)估方法時(shí)，應(yīng)形成有效文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并征得委托方同意，使出具的安全評(píng)估報(bào)告為委托方和用戶所接受。14.4.2作業(yè)指導(dǎo)書14.4.2.1當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書會(huì)給安全評(píng)估工作帶來危害時(shí)，必需制定相應(yīng)的指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書包括：測量設(shè)備操作、維護(hù)及運(yùn)行檢査規(guī)程；自校測量設(shè)備的自校方法；在用的非標(biāo)準(zhǔn)的安全評(píng)估方法和抽樣制樣方法。14.4.2.2與安全評(píng)估工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、手冊(cè)等文件應(yīng)現(xiàn)行有效并受控，便于安全評(píng)估人員使用。14.4.2.3在進(jìn)行安全評(píng)估之前制定程序或指導(dǎo)書，加以控制，其程序一般具備以下內(nèi)容：a.適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí);質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-14)第41頁共65頁主題：安全評(píng)估方法及方法驗(yàn)證第1版第()次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RRb.范圍;待安全評(píng)估樣品類型的描述；待安全評(píng)估的參數(shù)或量值以及范圍；器具和設(shè)備，包括技術(shù)操作要求；所需的參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；所需的環(huán)境條件；程序描述，包括——開始工作前進(jìn)行的檢查；一檢查設(shè)備是否正常工作，需要時(shí)，可在每次使用前校準(zhǔn)并調(diào)校設(shè)備；——記錄觀察情況和結(jié)果的方法；——需遵守的安全措施；予以接受/拒絕的判斷標(biāo)準(zhǔn)和/或要求；需記錄的數(shù)據(jù)和安全評(píng)估及表示的方法；不確定度評(píng)價(jià)的程序。14.5方法確認(rèn) 14.5.1公司對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)方法、公司設(shè)計(jì)/制定的方法、超出其預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)方法以及經(jīng)過擴(kuò)充和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以確保這些方法適合于預(yù)期用途。14.5.2確認(rèn)的范圍要滿足給定用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要，公司對(duì)確認(rèn)所獲得的結(jié)果、所用的程序以及該方法是否適于預(yù)期用途的聲明等應(yīng)記錄。14.5.3方法確認(rèn)包括取樣、外置和傳送程序、使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的校準(zhǔn)、與其他方法所得結(jié)果的對(duì)比、實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)、影響結(jié)果因素的系統(tǒng)評(píng)價(jià)、不確定度評(píng)價(jià)等。 14.5.4如果對(duì)已確認(rèn)的非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行了某些更改，應(yīng)將這些更改的影響文件化，適當(dāng)時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。14.6測量不確定度的評(píng)估14.6.1公司建立并實(shí)施測量不確定度評(píng)估程序。對(duì)測試工作盡量嘗試確定不確定度的所有分量并做出合理評(píng)估，確保結(jié)果的報(bào)告形式不會(huì)造成對(duì)不確定度的錯(cuò)覺，不確定度的評(píng)估是建立在方法操作知識(shí)和測量范圍的基礎(chǔ)上，并利用諸如過去的經(jīng)驗(yàn)和確認(rèn)數(shù)據(jù)。14.6.2測量不確定度評(píng)估所需的精確程序包含測試方法要求、客戶要求、確定符合某規(guī)范所依據(jù)的限量范圍較窄、測試方法和報(bào)告要求等要素。14.6.3測量不確定度評(píng)估時(shí)，釆用安全評(píng)估的方法，應(yīng)考慮所參考的標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、所用方法和設(shè)備、環(huán)境條件、被測試樣品的性質(zhì)和狀態(tài)、操作者自身、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果等。對(duì)公認(rèn)測試方法，遵守規(guī)定的給定值。質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-14)第42頁共65頁主題：安全評(píng)估方法及方法驗(yàn)證第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR14.7安全評(píng)估過程14.7.1綜合部受理客戶的安全評(píng)估委托，將任務(wù)信息傳遞給安全評(píng)估部。14.7.2安全評(píng)估部根據(jù)任務(wù)要求，確定安全評(píng)估方法并檢查方法依據(jù)的有效性。14.7.3安全評(píng)估部確認(rèn)安全評(píng)估物的有效性，對(duì)受檢項(xiàng)目的技術(shù)資料進(jìn)行必要的檢查，檢查安全評(píng)估測量設(shè)備的有效性、完好性及環(huán)境條件的符合性。14.7.4按規(guī)定的方法，由持有該項(xiàng)目的持證人員進(jìn)行安全評(píng)估。14.7.5安全評(píng)估人員應(yīng)正確填寫原始記錄并作必要的數(shù)據(jù)處理。14.7.6復(fù)核人員應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z查。14.7.7報(bào)告編制人員按《安全評(píng)估報(bào)告控制程序》編制安全評(píng)估報(bào)告，由相關(guān)人員進(jìn)行審核，由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)。14.7.8綜合部將安全評(píng)估報(bào)告發(fā)放至委托方。14.7.9安全評(píng)估過程一旦出現(xiàn)異常情況，安全評(píng)估人員應(yīng)如實(shí)記錄并安全評(píng)估對(duì)安全評(píng)估帶來的不良影響，確定是否需停止安全評(píng)估、原安全評(píng)估數(shù)據(jù)是否有效，根據(jù)不同的情況分別進(jìn)行處理，確保安全評(píng)估結(jié)果的有效和準(zhǔn)確。安全評(píng)估工作程序見附件11《安全評(píng)估工作流程圖》。14.8現(xiàn)場安全評(píng)估14.8.1現(xiàn)場安全評(píng)估必須至少由兩名以上持證人員進(jìn)行。14.8.2現(xiàn)場安全評(píng)估需環(huán)境條件和測量設(shè)備的要求，應(yīng)滿足安全評(píng)估方法

的需要，安全評(píng)估人員對(duì)環(huán)境條件與測量設(shè)備使用狀況應(yīng)作記錄。14.8.3現(xiàn)場安全評(píng)估應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行。14.8.4應(yīng)保證現(xiàn)場測量設(shè)備的完好性14.8.5現(xiàn)場安全評(píng)估時(shí)由于條件所限必須進(jìn)行例外偏離時(shí)，待安全評(píng)估過程完成后，將偏離情況由安全評(píng)估人員書面報(bào)告給技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司偏離方法文件規(guī)定（相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)后），確定是否釆用本次偏離數(shù)據(jù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)和客戶接受。14.9采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備處理數(shù)據(jù)的規(guī)定使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備釆集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、存貯或檢索安全評(píng)估數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)確保：14.9.1符合本手冊(cè)相關(guān)要求；14.9.2可能時(shí)，計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)形成文件，并釆用軟件評(píng)估等方式確定計(jì)算機(jī)軟件能滿足使用要求；14.9.3制定并執(zhí)行《計(jì)算機(jī)管理控制程序》，程序應(yīng)包括（但不限于）數(shù)據(jù)輸入或釆集、數(shù)據(jù)貯存、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性。14.9.4對(duì)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，確保其功能正常，并提供必要的環(huán)境和工作條件，以保證安全評(píng)估數(shù)據(jù)的完整性。14.9.5制定并執(zhí)行《委托人專有權(quán)保護(hù)和保密控制程序》，保證數(shù)據(jù)安全質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-14）第43頁共65頁主題：安全評(píng)估方法及方法驗(yàn)證第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR和保密。14.9.6技術(shù)工作中使用的消耗性材料的管理技術(shù)工作中所使用的消耗材料，由綜合部按申請(qǐng)計(jì)劃釆購，并按《非消耗性材料管理控制程序》進(jìn)行質(zhì)量管理。14.10新開展安全評(píng)估項(xiàng)目的管理新開展安全評(píng)估項(xiàng)目的籌建和評(píng)審按《新開展項(xiàng)目評(píng)審程序》進(jìn)行,支持性文件JR-CR-20-20RR支持性文件JR-CR-20-20RRJR-CR-26-20RRJR-CR-25-20RR安全評(píng)估工作控制程序樣品管理控制程序非消耗性材料管理控制程序質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-15)第44頁共65頁主題：測量設(shè)備第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR15.1總則正確配備公司需的測量設(shè)備，并對(duì)測量設(shè)備購置、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、檔案、量值溯源、維護(hù)修理、降級(jí)或報(bào)廢等管理作出了明確的規(guī)定，保證測量設(shè)備處于有效控制狀態(tài)。15.2職責(zé)15.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)測量設(shè)備的正確配備和申購、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核。15.2.2綜合部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的購置、驗(yàn)收、建帳和檔案管理。15.2.3安全評(píng)估部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的申購、保管、使用、維護(hù)。15.2.4設(shè)備管理員負(fù)責(zé)測量設(shè)備管理狀況的監(jiān)督。15.3測量設(shè)備分類15.3.1實(shí)驗(yàn)裝置或?qū)嶒?yàn)設(shè)備；15.3.2輔助實(shí)驗(yàn)裝置或設(shè)備；15.4測量設(shè)備配置15.4.1安全評(píng)估部根據(jù)安全評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要求，提岀測量設(shè)備配置方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)配置方案進(jìn)行審核。15.4.2測量設(shè)備配置原則測量設(shè)備的設(shè)計(jì)原理、性能、技術(shù)指標(biāo)能滿足安全評(píng)估要求。應(yīng)選擇具有先進(jìn)性、自動(dòng)化程度高和可靠性好的測量設(shè)備。測量設(shè)備應(yīng)具有擴(kuò)充性，各選件輔助設(shè)備齊全并滿足安全評(píng)估要求。15.4.3使用非公司的測量設(shè)備(限使用頻次低、價(jià)格昂貴的測量設(shè)備)，其管理要求與公司測量設(shè)備一致。15.5測量設(shè)備管理15.5.1嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》，確保測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等環(huán)節(jié)受控。15.5.2使用者按《測量設(shè)備操作規(guī)程》或測量設(shè)備使用說明書正確使用測量設(shè)備，并做好使用登記。15.5.3精密貴重設(shè)備要做到專人使用、專人保管、專人維護(hù)。15.5.4使用人員負(fù)責(zé)測量設(shè)備的日常維護(hù)工作，精密貴重和影響安全評(píng)估結(jié)果的主要測量設(shè)備應(yīng)由管理人員制定定期維護(hù)計(jì)劃并按吋實(shí)施。維護(hù)過程和結(jié)果應(yīng)記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)測量設(shè)備的使用、維護(hù)狀況進(jìn)行監(jiān)督抽查。15.6不合格測量設(shè)備的控制15.6.1任一測量設(shè)備發(fā)生以下情況時(shí)，為不合格測量設(shè)備：過載或誤操作；顯示的測量結(jié)果可疑；質(zhì)量手冊(cè)(JR-SC-15)第45頁共65頁主題：測量設(shè)備第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR⑶已損壞；通過檢定(驗(yàn)證)、校準(zhǔn)、比對(duì)等方式證明其有缺陷；無任何校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；檢定/校準(zhǔn)有效期外或己停用的測量設(shè)備。15.6.2一旦發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備，應(yīng)立即停止使用，貼紅色“停用"標(biāo)志，可能時(shí)應(yīng)將其轉(zhuǎn)移至非安全評(píng)估場所并進(jìn)行有效隔離，嚴(yán)禁使用。15.6.3對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備，應(yīng)檢查和評(píng)估由于這種缺陷對(duì)過去進(jìn)行的公司造成的影響，若己證實(shí)對(duì)用戶造成了影響，應(yīng)書面告知用戶停止使用安全評(píng)估結(jié)果。15.6.4不合格測量設(shè)備修復(fù)后并經(jīng)檢定或校準(zhǔn)證明其性能指標(biāo)合格時(shí)，可以重新投入使用。15.7測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)15.7.1所有測量設(shè)備都應(yīng)貼有明顯的標(biāo)識(shí)來表明其狀態(tài)。無狀態(tài)標(biāo)識(shí)的測量設(shè)備視為不合格測量設(shè)備，應(yīng)停用。15.7.2用綠色、黃色或紅色標(biāo)志分別標(biāo)識(shí)測量設(shè)備的合格、準(zhǔn)用、停用狀態(tài)。經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢驗(yàn)證明性能指標(biāo)符合要求；不必檢定/校準(zhǔn)，經(jīng)檢查功能正常(如計(jì)算機(jī)、空調(diào)等)；或無法檢定、校準(zhǔn)或測試，經(jīng)比對(duì)驗(yàn)證其性能符合要求的測量設(shè)備，用合格證(綠色)標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或測試，證明其性能指標(biāo)在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級(jí)使用的測量設(shè)備用準(zhǔn)用證(黃色)標(biāo)識(shí)，并明示其限用范圍。不合格測量設(shè)備用停用證(紅色)標(biāo)識(shí)。15.8測量設(shè)備檔案綜合部負(fù)責(zé)建立所有測量設(shè)備檔案并妥善保存，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：(1)封面、檔案目錄；⑵申購表；購置合同及購置調(diào)研報(bào)告(如有)；出廠合格證；使用說明書；測量設(shè)備操作規(guī)程或自校規(guī)范、維護(hù)方法；檢定/校準(zhǔn)證書(或自校記錄、比對(duì)報(bào)告、功能檢查記錄)；使用維護(hù)記錄；量值溯源圖；測量設(shè)備檔案中包含的其他所有信息。支持性文件JR-CR-22-20RR設(shè)備管理控制程序質(zhì)量手冊(cè)（JR-SC-16）第46頁共65頁主題：測量的溯源性第1版第0次修訂頒布時(shí)間：RR-RR-RR實(shí)施日期：RR-RR-RR16.1概述凡對(duì)安全評(píng)估或抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有重要影響的所有設(shè)備，包括輔助測量設(shè)備（如用于環(huán)境條件測量），在投入使用前及使用一個(gè)時(shí)間區(qū)間后均應(yīng)進(jìn)行檢定。公司制定有設(shè)備管理程序和周期檢定計(jì)劃，對(duì)測量標(biāo)準(zhǔn)、作為測量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以及進(jìn)行安全評(píng)估所用的測量和試驗(yàn)設(shè)備的選擇、使用、校準(zhǔn)、檢查、控制和維護(hù)體系等進(jìn)行有效的控制。保證對(duì)安全評(píng)估結(jié)果有重要影響的測量設(shè)備（含輔助設(shè)備）、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均符合有關(guān)安全評(píng)估規(guī)范的要求，確保安全評(píng)估結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性。16.2職責(zé)描述16.2.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定周期檢定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后落實(shí)。16.2.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與參考標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織考核認(rèn)定。16.2.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備周期檢定和校準(zhǔn)工作。16.2.4文件檔案管理員整理保存測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)記錄等。16.3管理要求16.3.1公司設(shè)備可溯源到國家基準(zhǔn)。