采購(gòu)控制程序1

外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序.目的：評(píng)估、選擇及控制外部提供方，并對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的控制，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。.范圍：本控制程序適用于本公司選擇的向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商、分供方和采購(gòu)物料商。.權(quán)責(zé)：.1采購(gòu)部是本程序的過程責(zé)任者，負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品或服務(wù)之供方的評(píng)鑒、質(zhì)量控制和管理。.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)審核對(duì)外部提供方的評(píng)鑒與管理，并對(duì)外部提供方之質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平及客戶抱怨，進(jìn)行全面考核。.定義:.1環(huán)境因素：對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。.2機(jī)遇：可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐，開辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。.工作流程：外部供方開發(fā)：采購(gòu)部根據(jù)所需物資的規(guī)格及質(zhì)量要求、數(shù)量需求、交期和價(jià)格等因素為依據(jù)，尋找有能力供貨的外部提供方，外部提供方應(yīng)盡量符合以下所有或部分條件：外部提供方在該產(chǎn)品領(lǐng)域有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；2外部提供方獲得質(zhì)量體系認(rèn)證或必要的產(chǎn)品認(rèn)證；5.1.3外部提供方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法守約；5.1.4質(zhì)量管理/生產(chǎn)能力/財(cái)務(wù)管理健全有效；5.1.5客戶指定的外部提供方。5.2外部提供方調(diào)查：外部供方應(yīng)填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》，應(yīng)包含以下方面的詳細(xì)資料：5.2.1注冊(cè)法人代表身份和財(cái)務(wù)信用；5.2.2外部提供方資歷、營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)的相應(yīng)資質(zhì)證明；5.2.3外部提供方的資源和設(shè)施；5.2.4現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系或獲認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品。5.2.5《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》由采購(gòu)部門發(fā)出并負(fù)責(zé)收回。3外部供方評(píng)價(jià)選擇：采購(gòu)部在對(duì)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》進(jìn)行初步分析后，從中篩選部分優(yōu)勢(shì)明顯的外部提供方，提請(qǐng)采購(gòu)部對(duì)其進(jìn)行評(píng)鑒。評(píng)鑒一般采用以下所有或部分手段：1產(chǎn)品符合性的確認(rèn)。對(duì)于產(chǎn)品，采購(gòu)部依據(jù)其重要性，要求外部提供方按適合等級(jí)要求提供相關(guān)文件信息及樣品；并對(duì)樣品符合性進(jìn)行檢測(cè)。5.3.2實(shí)地考查。適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)部（可由品質(zhì)部協(xié)助進(jìn)行）可以對(duì)外部提供方之生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地考查，考查結(jié)果填入《供應(yīng)商審核報(bào)告》，考查內(nèi)容應(yīng)全部涵蓋《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》內(nèi)的內(nèi)容。5.3.3.顧客意見。采購(gòu)部可根據(jù)具體情況向客戶通報(bào)外部提供方狀況，并征求客戶意見，顧客意見可分為“反對(duì)使用”、“不反對(duì)使用”及“指定使用”三種狀態(tài)。5.4合格外部提供方的產(chǎn)生：采購(gòu)部根據(jù)樣品檢測(cè)情況、質(zhì)量評(píng)估結(jié)果、必要時(shí)的實(shí)地考查情況進(jìn)行有針對(duì)性的綜合性考評(píng)，符合我司要求的，則列為合格外部提供方。《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視：采購(gòu)部對(duì)供方日常業(yè)績(jī)進(jìn)行控制和監(jiān)視。5.6外部提供方績(jī)效評(píng)價(jià)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)將所有的外部提供方按服務(wù)需求分為：5.6.1一類供方：主要產(chǎn)品；每半年評(píng)價(jià)（考核）一次。5.6.2二類供方：輔料；每年評(píng)價(jià)（考核）一次。5.6.3三類供方：總務(wù)雜項(xiàng)；可不予評(píng)價(jià)（考核）。5.7外部提供方重新評(píng)價(jià)5.7.1.采購(gòu)部針對(duì)合格外部提供方業(yè)績(jī)每年做一次匯總。5.7.2采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門每年對(duì)合格外部提供方做一次實(shí)地復(fù)核，以驗(yàn)證供方之持續(xù)改善及100%交貨能力的承諾；并要求外部提供方建立外部提供方統(tǒng)一開發(fā)計(jì)劃，建設(shè)符合本公司需求的外部提供鏈。5.8合格外部提供方資格的取消：當(dāng)外部提供方業(yè)績(jī)達(dá)不到公司考核要求時(shí)，外部提供方的供貨狀態(tài)無法滿足本公司或客戶要求時(shí)，可以取消其合格外部提供方資格。5.8.2采購(gòu)部、銷售部及品質(zhì)部均可提出合格外部提供方資格取消建議，其中顧客要求是取消合格外部提供方的充分條件。5.9采購(gòu)需求：5.9.1各個(gè)部門根據(jù)本部門生產(chǎn)或各種活動(dòng)的需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《外協(xié)加工申請(qǐng)單》提出需求申請(qǐng)，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.9.2采購(gòu)部根據(jù)業(yè)務(wù)訂單及預(yù)測(cè)和銷售部擬定的當(dāng)月銷售計(jì)劃及庫(kù)存調(diào)查結(jié)果，核算出當(dāng)月采購(gòu)物資的需用計(jì)劃，并做出《生產(chǎn)排期表》交主管、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.9.3采購(gòu)申請(qǐng)和外協(xié)加工申請(qǐng)的更改，應(yīng)填寫《委外加工單》并經(jīng)原申請(qǐng)部門審核和主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。5.10采購(gòu)/外協(xié)加工實(shí)施：5.10.1一類和二類采購(gòu)或委外服務(wù)的外部提供方選擇應(yīng)在《合格供應(yīng)商名單》中選擇。采購(gòu)物資和委外服務(wù)的驗(yàn)證：由采購(gòu)部依照《不合格輸出控制程序》執(zhí)行驗(yàn)證。5.10.3免檢外部提供方5.10.3.1外部供方獲得質(zhì)量體系認(rèn)證，并質(zhì)量體系運(yùn)行良好，產(chǎn)品在國(guó)際或同行業(yè)處于領(lǐng)先水平，符合或超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，由采購(gòu)部/品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審，可以列為免檢產(chǎn)品，報(bào)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)部錄入在《免檢產(chǎn)品清單》中。5.10.3.2在采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)物資不良問題，因連續(xù)三次未能按時(shí)回復(fù)或改善效果不徹底的外部提供方，報(bào)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)部在《免檢產(chǎn)品清單》中取消其免檢外部提供方資格，降為合格外部供方。5.10.3.3降為合格分供方的供應(yīng)商在六個(gè)月內(nèi)無質(zhì)量不良問題，可依本制度的5.12.3.1要求重新評(píng)審。5.10.4合格外部提供方變更必要時(shí)應(yīng)向顧客確認(rèn)，顧客有特殊需要的，應(yīng)得到顧客的認(rèn)可。5.11.本制度所產(chǎn)生的