采購控制程序1

外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序.目的：評估、選擇及控制外部提供方，并對采購活動的控制，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。.范圍：本控制程序適用于本公司選擇的向本公司提供產(chǎn)品或服務的供應商、分供方和采購物料商。.權(quán)責：.1采購部是本程序的過程責任者，負責提供產(chǎn)品或服務之供方的評鑒、質(zhì)量控制和管理。.2采購部負責審核對外部提供方的評鑒與管理，并對外部提供方之質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平及客戶抱怨，進行全面考核。.定義:.1環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的正面和負面要素或條件。.2機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。.工作流程：外部供方開發(fā)：采購部根據(jù)所需物資的規(guī)格及質(zhì)量要求、數(shù)量需求、交期和價格等因素為依據(jù)，尋找有能力供貨的外部提供方，外部提供方應盡量符合以下所有或部分條件：外部提供方在該產(chǎn)品領(lǐng)域有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢；2外部提供方獲得質(zhì)量體系認證或必要的產(chǎn)品認證；5.1.3外部提供方的生產(chǎn)經(jīng)營活動合法守約；5.1.4質(zhì)量管理/生產(chǎn)能力/財務管理健全有效；5.1.5客戶指定的外部提供方。5.2外部提供方調(diào)查：外部供方應填寫《供應商基本情況調(diào)查表》，應包含以下方面的詳細資料：5.2.1注冊法人代表身份和財務信用；5.2.2外部提供方資歷、營業(yè)范圍內(nèi)的相應資質(zhì)證明；5.2.3外部提供方的資源和設(shè)施；5.2.4現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系或獲認證標志的產(chǎn)品。5.2.5《供應商基本情況調(diào)查表》由采購部門發(fā)出并負責收回。3外部供方評價選擇：采購部在對《供應商基本情況調(diào)查表》進行初步分析后，從中篩選部分優(yōu)勢明顯的外部提供方，提請采購部對其進行評鑒。評鑒一般采用以下所有或部分手段：1產(chǎn)品符合性的確認。對于產(chǎn)品，采購部依據(jù)其重要性，要求外部提供方按適合等級要求提供相關(guān)文件信息及樣品；并對樣品符合性進行檢測。5.3.2實地考查。適當時，采購部（可由品質(zhì)部協(xié)助進行）可以對外部提供方之生產(chǎn)經(jīng)營場所進行實地考查，考查結(jié)果填入《供應商審核報告》，考查內(nèi)容應全部涵蓋《供應商基本情況調(diào)查表》內(nèi)的內(nèi)容。5.3.3.顧客意見。采購部可根據(jù)具體情況向客戶通報外部提供方狀況，并征求客戶意見，顧客意見可分為“反對使用”、“不反對使用”及“指定使用”三種狀態(tài)。5.4合格外部提供方的產(chǎn)生：采購部根據(jù)樣品檢測情況、質(zhì)量評估結(jié)果、必要時的實地考查情況進行有針對性的綜合性考評，符合我司要求的，則列為合格外部提供方?！逗细窆堂麊巍方?jīng)總經(jīng)理批準后實施。5.5外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視：采購部對供方日常業(yè)績進行控制和監(jiān)視。5.6外部提供方績效評價：采購部負責將所有的外部提供方按服務需求分為：5.6.1一類供方：主要產(chǎn)品；每半年評價（考核）一次。5.6.2二類供方：輔料；每年評價（考核）一次。5.6.3三類供方：總務雜項；可不予評價（考核）。5.7外部提供方重新評價5.7.1.采購部針對合格外部提供方業(yè)績每年做一次匯總。5.7.2采購部會同相關(guān)部門每年對合格外部提供方做一次實地復核，以驗證供方之持續(xù)改善及100%交貨能力的承諾；并要求外部提供方建立外部提供方統(tǒng)一開發(fā)計劃，建設(shè)符合本公司需求的外部提供鏈。5.8合格外部提供方資格的取消：當外部提供方業(yè)績達不到公司考核要求時，外部提供方的供貨狀態(tài)無法滿足本公司或客戶要求時，可以取消其合格外部提供方資格。5.8.2采購部、銷售部及品質(zhì)部均可提出合格外部提供方資格取消建議，其中顧客要求是取消合格外部提供方的充分條件。5.9采購需求：5.9.1各個部門根據(jù)本部門生產(chǎn)或各種活動的需要填寫《采購申請單》或《外協(xié)加工申請單》提出需求申請，由主管副總經(jīng)理批準后實施。5.9.2采購部根據(jù)業(yè)務訂單及預測和銷售部擬定的當月銷售計劃及庫存調(diào)查結(jié)果，核算出當月采購物資的需用計劃，并做出《生產(chǎn)排期表》交主管、副總經(jīng)理批準后實施。5.9.3采購申請和外協(xié)加工申請的更改，應填寫《委外加工單》并經(jīng)原申請部門審核和主管副總批準后實施。5.10采購/外協(xié)加工實施：5.10.1一類和二類采購或委外服務的外部提供方選擇應在《合格供應商名單》中選擇。采購物資和委外服務的驗證：由采購部依照《不合格輸出控制程序》執(zhí)行驗證。5.10.3免檢外部提供方5.10.3.1外部供方獲得質(zhì)量體系認證，并質(zhì)量體系運行良好，產(chǎn)品在國際或同行業(yè)處于領(lǐng)先水平，符合或超過質(zhì)量標準要求的，由采購部/品質(zhì)部進行評審，可以列為免檢產(chǎn)品，報副總經(jīng)理核準后，采購部錄入在《免檢產(chǎn)品清單》中。5.10.3.2在采購過程中發(fā)現(xiàn)物資不良問題，因連續(xù)三次未能按時回復或改善效果不徹底的外部提供方，報副總經(jīng)理核準后，采購部在《免檢產(chǎn)品清單》中取消其免檢外部提供方資格，降為合格外部供方。5.10.3.3降為合格分供方的供應商在六個月內(nèi)無質(zhì)量不良問題，可依本制度的5.12.3.1要求重新評審。5.10.4合格外部提供方變更必要時應向顧客確認，顧客有特殊需要的，應得到顧客的認可。5.11.本制度所產(chǎn)生的