B部分批量生產(chǎn)培訓(xùn)課件

一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB部分批量生產(chǎn)培訓(xùn)課件外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–

過

程

審

核12023年5月19日一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核2年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)切實(shí)落實(shí)產(chǎn)品誕生過程中要求的所有措施是批量生產(chǎn)過程具有能力的前提條件。顧客的要求也應(yīng)體現(xiàn)在分供方的生產(chǎn)過程中，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)和改進(jìn)產(chǎn)品供貨和產(chǎn)品使用。在所有過程中以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)是在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面達(dá)到顧客滿意的基礎(chǔ)。為此，企業(yè)管理層應(yīng)在所有過程中為此創(chuàng)造條件。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核3年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)質(zhì)量績(jī)效是由人員、機(jī)器、材料、方法和環(huán)境，精益生產(chǎn)、低的庫(kù)存量和員工高素質(zhì)決定的。每個(gè)員工都有責(zé)任獨(dú)立地識(shí)別產(chǎn)品和過程中的缺陷，落實(shí)或提出改進(jìn)措施。運(yùn)用適宜的方法對(duì)過程和過程階段進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析缺陷并實(shí)施恰當(dāng)?shù)募m正措施，以保持和改善過程能力并滿足顧客對(duì)零缺陷的要求。為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商有義務(wù)監(jiān)控其生產(chǎn)后的產(chǎn)品。積極與顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障與缺陷是長(zhǎng)期信賴合作的基礎(chǔ)。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核4年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.

分供方/

原材料2.

生產(chǎn)（各道工序）2.1

人員/

素質(zhì)2.2

生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備2.3

運(yùn)輸/

搬運(yùn)/

貯存/

包裝2.4

缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP)3.

顧客服務(wù)/

顧客滿意度（服務(wù)）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核5年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.分供方

/原材料縮短向顧客供貨的時(shí)間（例如：準(zhǔn)時(shí)供貨）及單件全過程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購(gòu)周期產(chǎn)生影響，而且要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這要求一套無障礙系統(tǒng)。原因在于，供貨缺陷或供貨短缺通常無法通過替換或選擇其他的零部件或材料來彌補(bǔ)。在沒有中間庫(kù)存量或庫(kù)存量很少的情況下，數(shù)量問題或物流問題都會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)與其分供方確保各自產(chǎn)品/

材料的過程和工藝以及所有顧客相關(guān)的重要特性的過程能力。為此，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部過程審核和產(chǎn)品審核以評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)。分供方的質(zhì)量能力證明也可通過第一方審核和第三方審核獲得。應(yīng)驗(yàn)證已確定的質(zhì)量保證措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效性。若是模塊供貨，則供應(yīng)商對(duì)所有的部件的質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有全部責(zé)任（包括大眾汽車集團(tuán)指定的供應(yīng)商）

。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核6年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.分供方

/原材料1.1

是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？1.2

是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求？1.3

是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？1.4

是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？1.5

已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核7年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.分供方

/原材料1.6

對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？1.7

原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？1.8

原材料/

內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/

貯存？1.9

是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核8年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.1

是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？要求/

說明確定分供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證/審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的分供方處采購(gòu)。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績(jī)效的評(píng)估情況。需考慮的要點(diǎn)，例如：與分供方會(huì)談/

定期跟蹤-質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，例如：審核結(jié)果-過程審核/

產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證-根據(jù)質(zhì)量績(jī)效（質(zhì)量/

成本/

服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇-D

/

TLD

分供方的特別認(rèn)可-外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核9年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.2

是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求？要求/

說明應(yīng)能在本企業(yè)內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng)）進(jìn)行基本、必要的檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合

ISO

/

IEC

17025。委外實(shí)驗(yàn)室符合ISO

/

IEC

17025

（或具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核10年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.2

是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求？需考慮的要點(diǎn)，例如：--------足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）內(nèi)部的/

外部的檢驗(yàn)顧客提供的量具/

樣架圖紙/

訂貨要求/

規(guī)格質(zhì)量保證協(xié)議對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的約定對(duì)主要缺陷的分析能力證明（尤其針對(duì)產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核11年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.3

是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？要求/

說明應(yīng)定期檢查分供方的能力和績(jī)效，按零件分類記錄在一個(gè)表（供應(yīng)商清單）中并作評(píng)價(jià)。若評(píng)定的結(jié)果不佳則要制訂質(zhì)量能力提高計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核12年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.3

是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？需考慮的要點(diǎn)，例如：-----質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)要整改計(jì)劃的商定與跟蹤改進(jìn)后零部件的檢驗(yàn)記錄和測(cè)量記錄對(duì)主要缺陷

/

有問題的分供方進(jìn)行分析對(duì)質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)（質(zhì)量

/

成本

/

服務(wù)）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核13年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.4

是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？要求/

說明這一任務(wù)對(duì)模塊供貨具有重要的意義。供應(yīng)商對(duì)分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部責(zé)任。需考慮要點(diǎn)，例如：--專題工作小組（跨部門工作組）確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如：°

提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本°

減少?gòu)U品（內(nèi)部

/

外部）°

減少周轉(zhuǎn)量°

提高顧客滿意度外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核14年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.5

已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？要求/

說明在新的

/

更改的產(chǎn)品

/

過程批量投產(chǎn)前，必須對(duì)分供方的所有產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)可。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)部件負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督的完全責(zé)任。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核15年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.5

已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？需考慮的要點(diǎn)，例如：-

顧客信息（其中包括技術(shù)規(guī)范/

標(biāo)準(zhǔn)/

檢驗(yàn)規(guī)定）-

工程樣件的認(rèn)可、試制樣件的認(rèn)可-

符合

VDA要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告-

重要特性的能力證明-

遵守（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及“汽車工業(yè)需申報(bào)的材

料清單--

零部件和材料的內(nèi)部成分”見IMDS）-

可靠性分析評(píng)估-

定期的對(duì)產(chǎn)品全部特性的檢驗(yàn)報(bào)告外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核16年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.6

對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？要求/

說明對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的各項(xiàng)要求應(yīng)在質(zhì)量協(xié)議中確定，并落實(shí)。提供的產(chǎn)品可能是：----服務(wù)工裝、模具、檢具包裝產(chǎn)品外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核17年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.6

對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？需考慮要點(diǎn)，例如：-

控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期）-

在出現(xiàn)缺陷或損失情況時(shí)的信息傳遞-

質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核18年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.7

原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？要求/

說明在過程策劃時(shí)就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫(kù)存量。在要求已發(fā)生變更的情況下，應(yīng)酌情重新進(jìn)行需求分析。需考慮要點(diǎn)，例如：-

顧客要求-

看板

/

準(zhǔn)時(shí)交貨-

貯存成本-

原材料

/

外購(gòu)件供貨出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）-

先進(jìn)先出（FIFO）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核19年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.8

原材料/

內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/

貯存？要求/

說明發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料按認(rèn)可狀態(tài)進(jìn)行貯存，防止損壞和混放。有疑問的/

隔離的產(chǎn)品必須貯存在隔離庫(kù)中。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核20年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.8

原材料/

內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/

貯存？需考慮的要點(diǎn)，例如：---------包裝倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)先進(jìn)先出（FIFO）

/

按批次投入使用有序和清潔氣候條件防損

/

防污

/

防銹標(biāo)識(shí)

（可追溯性

/

檢驗(yàn)狀態(tài)

/

加工工序

/

使用狀態(tài)）防混料隔離倉(cāng)庫(kù)（設(shè)置和使用）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核21年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.9

是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？要求/

說明需考慮要點(diǎn)是負(fù)責(zé)下列工作的人員，例如：分供方的選擇、評(píng)價(jià)、培訓(xùn)產(chǎn)品檢驗(yàn)----貯存

/

運(yùn)輸物流外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核22年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)1.9

是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？必須具備有關(guān)知識(shí)，例如：--------產(chǎn)品/

技術(shù)規(guī)范/

顧客特殊要求模塊供貨中每個(gè)零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)

/

法規(guī)包裝加工評(píng)價(jià)方法（例如：審核、統(tǒng)計(jì)）質(zhì)量技術(shù)（例如：8

D

方法、因果圖）外語外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核23年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.

生產(chǎn)（各道工序）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各道工序中，應(yīng)保持和監(jiān)控在技術(shù)和人員方面所策劃

/

已落實(shí)的程序和流程，并從經(jīng)濟(jì)角度加以不斷改進(jìn)。本要素的重點(diǎn)是員工素質(zhì)、過程設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施的適用性和改進(jìn)以及與所生產(chǎn)的零部件相適應(yīng)的運(yùn)輸和產(chǎn)品貯存。顧客對(duì)產(chǎn)品以及與此相關(guān)過程的要求是所有活動(dòng)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品在停止生產(chǎn)之前的所有更改也包括在這些活動(dòng)中。應(yīng)及早識(shí)別各種更改并體現(xiàn)到過程中去。顧客的

零缺陷

要求應(yīng)作為一條主線貫穿于所有工序中，企業(yè)管理者應(yīng)為此創(chuàng)造必備的前提條件。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核24年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.

生產(chǎn)（各道工序）企業(yè)內(nèi)部各過程之間的顧客/

供應(yīng)商關(guān)系也具有重要的意義。應(yīng)通過質(zhì)量環(huán)和團(tuán)隊(duì)合作來體現(xiàn)。各道工序的員工自己應(yīng)負(fù)有很高的責(zé)任。應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所作的任何更改。顧客從自身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認(rèn)可（另見VDA

手冊(cè)第2

卷）。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核25年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1

人員/素質(zhì)管理層的任務(wù)在于，選擇具備相應(yīng)崗位所需素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)，并進(jìn)一步培養(yǎng)成能承擔(dān)其他崗位工作的人員。應(yīng)驗(yàn)證承擔(dān)產(chǎn)品和過程任務(wù)的員工的資格。員工應(yīng)了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)認(rèn)識(shí)到所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)于所有過程，應(yīng)通過能力和資源調(diào)查得出并配備足夠的、具備相應(yīng)素質(zhì)的人員。應(yīng)調(diào)查每道過程中所需的頂崗人員。他們也應(yīng)是合格的人員。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核26年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1

人員/素質(zhì)2.1.1

員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/

過程質(zhì)量的職責(zé)？2.1.2

員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備/

生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？2.1.3

員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？2.1.4

是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？2.1.5

是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核27年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1.1

員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/

過程質(zhì)量的職責(zé)？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：提出整改計(jì)劃-（持續(xù)改進(jìn)的理念）---操作工自檢-（日常點(diǎn)檢記錄）過程認(rèn)可-（以下所列項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行的有效證據(jù)）（設(shè)備點(diǎn)檢

/

首件檢驗(yàn)

/

末件檢驗(yàn)..\..\咨詢資料\學(xué)習(xí)資料\worddoc\首件檢驗(yàn).doc）過程控制（理解控制圖）--隔離零件的權(quán)利（不合格品的控制，和隔離區(qū)的規(guī)定）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核28年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1.2

員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備

/

生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-

有序和清潔-實(shí)施或安排維修和保養(yǎng)

全員生產(chǎn)性維護(hù)（TPM）

（預(yù)見性/預(yù)防性）-

零件準(zhǔn)備

/

貯存-

實(shí)施／報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核29年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1.3

員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-----過程的上崗指導(dǎo)/

培訓(xùn)/

資格的證明關(guān)于產(chǎn)品和可能

/

已出現(xiàn)缺陷的專業(yè)知識(shí)對(duì)安全生產(chǎn)

/

環(huán)保意識(shí)的指導(dǎo)說明對(duì)存檔責(zé)任件的零件的處置的指導(dǎo)說明資格證明（

例如：焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核30年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1.4

是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？要求/

說明在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假/

休假/

培訓(xùn)）。對(duì)頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。需考慮的要點(diǎn)，例如：排班計(jì)劃（根據(jù)合同）---素質(zhì)證明（素質(zhì)列表/矩陣圖）工作分析

/

時(shí)間研究（例如：MTM、REFA）。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核31年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.1.5

是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？要求/

說明必須通過針對(duì)性的信息來促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。需考慮要點(diǎn)，例如：------質(zhì)量信息（目標(biāo)值

實(shí)際值）/改進(jìn)建議志愿行動(dòng)（培訓(xùn)、質(zhì)量小組）低病假率對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)自我評(píng)定注：此提問也與2.4.6

提問有關(guān)。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核32年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2

生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備所配備的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并能達(dá)到和保持所要求的過程能力。檢測(cè)設(shè)備也應(yīng)滿足這一要求。在再次開始生產(chǎn)時(shí)應(yīng)遵守一些特別的規(guī)定：根據(jù)產(chǎn)品來設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位；在生產(chǎn)開始前進(jìn)行產(chǎn)品和過程的認(rèn)可。應(yīng)了解此前的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，并實(shí)施所有已制定的改進(jìn)措施。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核33年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2

生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備2.2.1

生產(chǎn)設(shè)備/

工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？2.2.2

批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？2.2.3

生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？2.2.4

是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？2.2.5

是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具2.2.6

是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)定的數(shù)據(jù)和偏差情況？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核34年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.1

生產(chǎn)設(shè)備/

工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？要求/

說明對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特征

/

過程特性，要測(cè)算其過程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于短期過程能力（

MFU

）和臨時(shí)過程能力（

PFU

），Cmk

/

P

必須至少達(dá)pK到

>=

1.6

7。長(zhǎng)期過程能力

C

必須至少達(dá)到最低要求

C

>=1.33，并對(duì)其進(jìn)行pkpk持續(xù)改進(jìn)。需考慮要點(diǎn)，例如：-----對(duì)重要特性/

過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/

過程能力調(diào)查重要參數(shù)的強(qiáng)制性控制

/

調(diào)整在偏離極限值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，喇叭、自動(dòng)斷閘）上料

/

下料裝置工裝、模具

/

設(shè)備

/

機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括計(jì)劃內(nèi)的維修）。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核35年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.2

批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn)測(cè)量精度

/

檢具能力數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性----檢測(cè)工具校準(zhǔn)的證明外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核36年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.3

生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？要求/

說明工作環(huán)境條件（包括返工

/

返修工位）應(yīng)適于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損傷、混批混料/

錯(cuò)誤的理解。需考慮的要點(diǎn)，例如：------人機(jī)工程照明有序和清潔環(huán)境保護(hù)工作環(huán)境和零件搬運(yùn)安全生產(chǎn)外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核37年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.4

是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？要求/

說明原則上必須為過程參數(shù)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須加以記錄存檔。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核38年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.4

是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？需考慮的要點(diǎn)，例如：---------過程參數(shù)（例如：壓力、溫度、時(shí)間、速度）機(jī)器

/

工裝、模具

/

輔助工具的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）過程控制圖的控制限設(shè)備能力證明和過程能力證明操作指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書缺陷發(fā)生的最新信息外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核39年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.5

是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：----調(diào)整計(jì)劃用于調(diào)整/

比較的輔助工具靈活的模具更換裝置極限樣件外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核40年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.6

是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？要求/

說明“

批量生產(chǎn)認(rèn)可”

是按訂單對(duì)生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可/

重新認(rèn)可）。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可，應(yīng)由被授權(quán)的人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書面認(rèn)可。此時(shí)應(yīng)已消除了在產(chǎn)品策劃

/

過程策劃和

/

或以前批量生產(chǎn)中識(shí)別的問題。應(yīng)按明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行認(rèn)可檢查，以確保可重復(fù)性。在此應(yīng)采用檢查表。若在抽取檢驗(yàn)零件后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，則在被檢驗(yàn)零件的認(rèn)可前生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)被隔離，直至認(rèn)可。返修

/

返工也應(yīng)納入認(rèn)可過程中。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核41年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.2.6

是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？需考慮的要點(diǎn)，例如：----------新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改停機(jī)

/

過程中斷修理、更換模具更換材料（例如：換爐

/

批號(hào)）生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗(yàn)并記錄存檔參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性工作崗位的有序和清潔包裝工裝、模具和檢測(cè)設(shè)備的認(rèn)可

/

更改狀態(tài)外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核42年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3

運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該不斷地相互協(xié)調(diào)，只按與顧客商定的需求來生產(chǎn)。應(yīng)避免未完成產(chǎn)品的中間庫(kù)存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識(shí)以便識(shí)別。應(yīng)對(duì)調(diào)整件、廢品和返工返修件給予特別的控制和標(biāo)識(shí)。應(yīng)與顧客商定在整個(gè)過程鏈中每個(gè)產(chǎn)品使用的貯存和運(yùn)輸工具。這些儲(chǔ)存和運(yùn)輸工具不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。在較長(zhǎng)時(shí)間不生產(chǎn)的情況下，應(yīng)對(duì)工裝、模具、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并在貯存時(shí)防止其損傷。應(yīng)保證其不需要很長(zhǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間就能重新、立即投入使用。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核43年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3

運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝2.3.1

生產(chǎn)數(shù)量

/

批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？2.3.2

是否按用途貯存產(chǎn)品/

零部件，運(yùn)輸工具/

包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/

零件的特性相適應(yīng)？2.3.3

廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料是否堅(jiān)持分開存放并加以標(biāo)識(shí)？2.3.4

材料流和零件流是否保證了不混批

/

不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？2.3.5

工裝、模具、設(shè)備和檢具的貯存是否適當(dāng)？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核44年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3.1生產(chǎn)數(shù)量

/

批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：------合適的運(yùn)輸工具定置存放最小庫(kù)存

/

無中間庫(kù)存看板管理準(zhǔn)時(shí)交貨先進(jìn)先出外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核45年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3.1生產(chǎn)數(shù)量

/

批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？-----倉(cāng)庫(kù)管理更改狀態(tài)向下道工序只提供合格件記錄

/

統(tǒng)計(jì)零件數(shù)量信息流注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料

/

外購(gòu)件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問1.7

的要求。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核46年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3.2

是否按用途貯存產(chǎn)品

/

零部件，運(yùn)輸工具

/

包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品

/零件的特性相適應(yīng)？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：------貯存量防損傷零件定置有序、清潔、不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地、周轉(zhuǎn)箱）貯存時(shí)間監(jiān)控環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/

外購(gòu)件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問1.7

和

1.8的要求。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核47年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3.3

廢品、返工返修件和調(diào)整件以及車間余料是否堅(jiān)持分開存放并加以標(biāo)識(shí)？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-----隔離庫(kù)、隔離區(qū)標(biāo)識(shí)明顯的存放廢品、返工件和調(diào)整件的工位箱缺陷產(chǎn)品和缺陷特性認(rèn)可

/

狀態(tài)生產(chǎn)中明確的不合格品的返修工位。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核48年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3.4

材料流和零件流是否保證了不混批

/

不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？要求/

說明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客整個(gè)過程鏈的可追溯性。需考慮的要點(diǎn)，例如：-

零件標(biāo)識(shí)-

工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)-

爐

/

批號(hào)標(biāo)識(shí)-

失效日期-

去除無效標(biāo)識(shí)-附有零件數(shù)據(jù)

/

生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核49年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.3.5

工裝、模具、設(shè)備和檢具的貯存是否適當(dāng)？要求/

說明不使用的和未認(rèn)可的模具/

工裝、設(shè)備、檢具也應(yīng)按要求存放并管理。需考慮要點(diǎn)，例如：-------防損傷的存放有序和清潔定置存放區(qū)域有管理的發(fā)放環(huán)境影響標(biāo)識(shí)明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核50年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4

缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）供應(yīng)商有義務(wù)，通過對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控了解與顧客要求和顧客期望的差距，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┘右韵?。在所有生產(chǎn)過程中采取預(yù)防手段，考慮應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，經(jīng)過持續(xù)改進(jìn)來滿足顧客對(duì)零缺陷的要求。每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，找出缺陷的真實(shí)原因，并制訂合適的糾正措施。在任何情況下都應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的有效性。在持續(xù)改進(jìn)和消除缺陷時(shí)，過程的負(fù)責(zé)人員和負(fù)責(zé)部門必須參與，他們對(duì)顧客滿意程度負(fù)責(zé)。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核51年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4

缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）2.4.1

質(zhì)量數(shù)據(jù)/

過程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評(píng)價(jià)性？2.4.2

質(zhì)量數(shù)據(jù)

/

過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并由此得出整改計(jì)劃？2.4.3

與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？2.4.4

是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？2.4.5

是否定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？2.4.6

是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？2.4.7

是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核52年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.1

質(zhì)量數(shù)據(jù)

/

過程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評(píng)價(jià)性？要求/

說明應(yīng)出示完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證明是否滿足要求。應(yīng)確保其可評(píng)價(jià)性。應(yīng)記錄異常情況（工作日志）。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核53年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.1

質(zhì)量數(shù)據(jù)

/

過程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評(píng)價(jià)性？需考慮要點(diǎn)，例如：-

原始數(shù)據(jù)記錄卡----缺陷收集卡控制圖數(shù)據(jù)采集過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度、時(shí)間、壓力）設(shè)備停機(jī)---參數(shù)更改停電外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核54年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.2

質(zhì)量數(shù)據(jù)

/

過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并由此得出整改計(jì)劃？要求/說明應(yīng)確定發(fā)現(xiàn)和處理問題的責(zé)任部門。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施并落實(shí)。需考慮的要點(diǎn)，例如：-----過程能力缺陷種類

/

缺陷頻次缺陷成本（不合格）過程參數(shù)報(bào)廢

/

返工、返修件外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核55年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.2

質(zhì)量數(shù)據(jù)

/

過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并由此得出整改計(jì)劃？-

隔離通知/

篩選行動(dòng)-

生產(chǎn)節(jié)拍

/

單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-

可靠性

/

失效模式。-

功能可使用的方法有，例如：---SPC排列圖因果圖外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核56年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.3

與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？要求/

說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/

過程缺陷時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牧⒓锤倪M(jìn)措施（例如：隔離、篩選、通知），直至消除缺陷原因并且證明所采取糾正措施的有效性，以確保零缺陷的要求。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核57年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.3

與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？需考慮的要點(diǎn)，例如：---補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久性試驗(yàn)因果圖田口方法、夏寧方法-

FMEA/

缺陷分析--過程能力分析質(zhì)量小組-

8

D

方法。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核58年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.4

是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求/

說明糾正措施涉及到從原材料到顧客使用的整個(gè)生產(chǎn)過程鏈。糾正措施實(shí)施后應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核59年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.4

是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？需考慮要點(diǎn)，例如：-

風(fēng)險(xiǎn)分析（過程P-FMEA）

/

缺陷分析-

根據(jù)審核結(jié)果制訂的整改計(jì)劃-

從保養(yǎng)

/

維修中得出的認(rèn)識(shí)

/

措施-

通知缺陷責(zé)任人-

與內(nèi)部

/

外部接口部門進(jìn)行會(huì)談-

內(nèi)部抱怨-

顧客抱怨-

顧客調(diào)查外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核60年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.5

是否定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？要求/

說明應(yīng)制定產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的審核計(jì)劃。審核原因有，例如：-

新項(xiàng)目/

新過程/

新產(chǎn)品-

未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部

/

外部）-

驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求-

指出改進(jìn)的可能。應(yīng)向責(zé)任人/部門提交偏差報(bào)告給，并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核61年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.5

是否定期對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？需考慮的要點(diǎn)，例如：-

顧客要求-

重要特性-

功能-

包裝-

過程能力外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核62年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.6

是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？要求/

說明應(yīng)從至今積累的質(zhì)量、成本優(yōu)化、服務(wù)方面的知識(shí)中得出改進(jìn)的潛力。需考慮要點(diǎn)，例如：------優(yōu)化成本減少浪費(fèi)（例如：廢品和返工、返修）改進(jìn)過程可靠性（例如：工藝流程分析）優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)備的時(shí)間、提高設(shè)備利用率降低單件全過程生產(chǎn)時(shí)間降低庫(kù)存量外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核63年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)2.4.7

是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？要求/

說明應(yīng)確定目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可實(shí)現(xiàn)的，并能保證不斷更新。必要時(shí)應(yīng)確定和實(shí)施特別的措施。需考慮的要點(diǎn)，例如：------人員的出勤率、缺勤率生產(chǎn)數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)（例如：缺陷率、審核結(jié)果）單件全過程生產(chǎn)時(shí)間不合格成本（缺陷成本）過程指數(shù)（例如：過程能力）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核64年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.顧客服務(wù)

/

顧客滿意度（服務(wù)）顧客要求沒有缺陷的產(chǎn)品。產(chǎn)品應(yīng)滿足進(jìn)一步加工和使用時(shí)所有的要求。為此，供應(yīng)商應(yīng)在供貨后提供服務(wù)，以便能盡早了解與顧客要求和顧客期望之間的偏差；通過適宜的改進(jìn)措施保持或重新達(dá)到顧客滿意。因此，顧客服務(wù)功能是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵所在。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員承擔(dān)，并能將改進(jìn)推進(jìn)至企業(yè)的所有層次與部門。供應(yīng)商必須確保，在出現(xiàn)問題時(shí)快速做出反應(yīng)，并且保證按顧客的質(zhì)量要求供應(yīng)零件。滿足顧客物流運(yùn)輸方面的要求是保持顧客滿意度的另一個(gè)方面。為此，應(yīng)必須考慮總的包裝過程和供貨過程（直至顧客處）。顧客和供應(yīng)商負(fù)責(zé)物流的部門應(yīng)對(duì)包裝類型、包裝范圍以及物流數(shù)據(jù)的傳遞作出書面規(guī)定。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核65年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.顧客服務(wù)

/

顧客滿意度（服務(wù)）3.1

是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？3.2

是否保證顧客服務(wù)，并且收集和分析了顧客抱怨？3.3

對(duì)顧客抱怨是否能快速做出反應(yīng)并確保零件供應(yīng)？3.4

當(dāng)與質(zhì)量要求有偏差時(shí)，是否對(duì)缺陷進(jìn)行了分析并落實(shí)了改進(jìn)措施？3.5

員工素質(zhì)是否滿足相應(yīng)的崗位要求？3.6

是否通過定期的內(nèi)部審核對(duì)

D

/

TLD

零件的存檔管理和其他法律要求進(jìn)行評(píng)價(jià)？3.7

是否滿足顧客對(duì)于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識(shí)以及信息交換平臺(tái)（

B2B平臺(tái)）的要求？外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核66年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.1

是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？要求/

說明應(yīng)考慮所有要求，尤其是那些在顧客的供應(yīng)商評(píng)價(jià)中出現(xiàn)的要求（例如：供貨質(zhì)量、加工質(zhì)量、使用質(zhì)量）。需考慮的要點(diǎn)，例如：-

質(zhì)量管理體系認(rèn)證VDA

6.1

和

/

或

ISO

/

TS

16949-

質(zhì)量協(xié)議-

零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核67年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.1

是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？--------交付審核功能試驗(yàn)?zāi)途眯栽囼?yàn)（確定失效模式）貯存

/

加工

/

零件準(zhǔn)備

/

發(fā)貨合適的檢驗(yàn)

/

測(cè)量設(shè)備規(guī)定的檢驗(yàn)、測(cè)試方法規(guī)范的最新狀態(tài)。實(shí)施

“

新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃

”

（

QPN

）

中的要求（包括

2TP驗(yàn)收）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核68年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.2

是否保證顧客服務(wù)，并且收集和分析了顧客抱怨？要求/

說明應(yīng)確保安排專業(yè)的人員負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客的不同職能部門。顧客服務(wù)也是衡量積極合作形象的尺度。供應(yīng)商有義務(wù)監(jiān)控其產(chǎn)品從誕生到使用的各個(gè)階段，并在必要時(shí)加以改進(jìn)。外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核69年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.2

是否保證顧客服務(wù)，并且收集和分析了顧客抱怨？需考慮的要點(diǎn)，例如：----------顧客訪問的紀(jì)要，必要時(shí)制訂相應(yīng)的措施產(chǎn)品使用的知識(shí)產(chǎn)品缺陷的知識(shí)、運(yùn)輸方面的抱怨新要求的落實(shí)通報(bào)改進(jìn)措施通報(bào)產(chǎn)品更改

/

過程更改

/

移地生產(chǎn)（包括分供方）首批樣品檢驗(yàn)

/

重新送樣檢驗(yàn)（試制

/

批量）重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn)出現(xiàn)與要求偏差時(shí)的信息（也包括包裝和運(yùn)輸）供應(yīng)商物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（例如：關(guān)于周轉(zhuǎn)箱的明細(xì)摘要）外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核70年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.3

對(duì)顧客抱怨是否能快速做出反應(yīng)并確保零件供應(yīng)？要求/

說明在過程策劃時(shí)就應(yīng)制定方案以保證意外情況下的產(chǎn)品供應(yīng)。應(yīng)確保批量生產(chǎn)時(shí)此方案的不斷更新。需考慮的要點(diǎn)，例如：-

應(yīng)急計(jì)劃（例如：其他可選擇的生產(chǎn)過程、分供方、包裝、運(yùn)輸方案）---篩選的能力和反應(yīng)時(shí)間設(shè)備、特種設(shè)備和工裝、模具的更改可能性利用外部資源外

協(xié)

質(zhì)

保

科

審

核

組

–過

程

審

核71年

月

日2023

5

19一

汽

－

大

眾FAW-VOLKSWAGENB

部分

批量生產(chǎn)3.4

當(dāng)與質(zhì)量要求有偏差時(shí)，是否對(duì)缺陷進(jìn)行了分析并落實(shí)了改進(jìn)措施？要求/

說明需考慮的要點(diǎn)，例如：--分析的可能性（實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)/

試驗(yàn)裝置、人員）企業(yè)內(nèi)進(jìn)行基