TS16949集團質(zhì)量手冊符合集團審核規(guī)則按過程方法及CQ

年5月29日TS16949集團質(zhì)量手冊符合集團審核規(guī)則按過程方法及CQ文檔僅供參考 編制審核批準XXXXX集團有限公司XXXXXXXXXX集團有限公司XXXXXHoldingGroupCo.,LtdXXXX-QM-01-D質(zhì)量手冊QualityManual范圍與應用:本手冊依據(jù)ISO/TS16949:及ISO9001:的要求并結合公司實際情況編制而成,包括:證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力;經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效應用,包括體系持續(xù)改進過程的有效應用,以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為:XXXXXXXXXXXXXXXX。本手冊的刪減聲明:本手冊應用于本公司的生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。圖紙和技術規(guī)范由顧客提供,本公司沒有設計責任,刪除7.3.2.1,7.3.3.1的要求。本公司聲明:本公司作為工廠的外部支持場所,相關流程接口如下:集團負責集團性戰(zhàn)略及政策制定,并體現(xiàn)在集團業(yè)務計劃中,工廠負責對集團業(yè)務計劃進行分解,形成工廠業(yè)務計劃,上報集團,集團對工廠業(yè)務計劃進行批準;集團負責市場營銷流程,負責對顧客的新項目合同組織進行評審;負責投標流程;集團負責采購過程中的直接材料供應商選擇與批準,合同的簽訂,集團負責采購過程中的間接材料供應商的選擇與合同的簽訂;集團制定年度供應商審核計劃,組織執(zhí)行供應商審核,評價;工廠負責直接材料和間接材料供應商的業(yè)績評價及匯總,將供應商的業(yè)績評價上報集團;集團負責固定資產(chǎn)的采購,工廠負責固定資產(chǎn)的驗收及管理;集團負責對各工廠上報的培訓需求組織進行評估,批準,工廠負責培訓計劃的具體執(zhí)行;集團負責編制集團質(zhì)量手冊及程序文件,工廠按照集團質(zhì)量手冊編制工廠質(zhì)量手冊;集團列席工廠組織的管理評審會議,集團負責將各工廠管理評審匯總形成集團管理評審報告;工廠負責糾正預防措施的制定與執(zhí)行,集團負責糾正預防措施的評估;集團負責集團性內(nèi)部審核計劃的制定,工廠根據(jù)集團內(nèi)部審核計劃進行分解,并執(zhí)行,集團對工廠內(nèi)審計劃的執(zhí)行情況進行評估;工廠制定持續(xù)改進計劃,并對持續(xù)改進效果進行驗證;集團負責新項目的歸口管理,建立并跟蹤APQP計劃整個階段,同時負責第一階段的立項及第二階段過程設計開發(fā)工作,工廠參與第一及第二階段的工作,負責第三,四,五階段的工作,同時向集團項目管理匯報;工廠負責PPAP樣件提交及文件編制(如無客戶批準要求時,集團負責組織對PPAP進行批準);工廠負責樣件,試生產(chǎn),及批量生產(chǎn)制造;集團負責顧客需求的獲得,轉(zhuǎn)化,生成交付計劃,提交至工廠;工廠依據(jù)集團提供的交付計劃,進行訂單評審,反饋評審結果,組織生產(chǎn)及交付;集團負責客戶應收賬款的收回;集團負責對各工廠顧客滿意度評價的匯總;引用標準:下列標準所包含的條文,經(jīng)過在本手冊中引用而構成本手冊的內(nèi)容。如明確對版本的引用標準,則該標準的增補或修訂本手冊不引用。可是使用相關標準時沿用下列標準的最新版本。ISO9000:質(zhì)量管理體系基礎和術語;ISO9001:質(zhì)量管理體系要求;ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001:的特別要求;ISO/TS16949汽車認證方案獲得并保持IATF認可的規(guī)則;GB/T19023-質(zhì)量管理體系文件指南顧客支持性參考手冊:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP/CP)(第二版);潛在的失效模式及后果分析(FMEA)(第四版);生產(chǎn)件批準程序(PPAP)(第四版);測量系統(tǒng)分析(MSA)(第四版);統(tǒng)計過程控制(SPC)(第二版);VDA6,第3部分:過程質(zhì)量審核;VDA6,第5部分:產(chǎn)品質(zhì)量審核;術語和定義術語:術語解釋控制計劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述具有設計職責的組織有權制定一個新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)范的組織(注:該職責包括在顧客指定的范圍內(nèi),試驗并驗證設計性能)防錯為防止制造不合格產(chǎn)品而進行的產(chǎn)品和制造過程的設計及開發(fā)。試驗室用于檢驗、試驗或校準的設施,可能包括但不限于,化學、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗。試驗室范圍受控制的文件含有:試驗室有資格進行的特定試驗、評價和校準;用來進行上述活動的設備的清單,以及;用來進行上述活動的方法和標準的清單制造制作或加工的過程:生產(chǎn)原材料;生產(chǎn)件或服務件;裝配,或;熱處理、焊接、涂漆、電鍍或其它表面處理服務。預測性維護基于過程數(shù)據(jù),旨在經(jīng)過預測可能發(fā)生的失效模式來避免維護問題的活動。預防性維護為了消除設備失效和非計劃生產(chǎn)中斷的原因而策劃的措施,它是制造過程設計的一項輸出。超額運費合同交付之外發(fā)生的超出成本或費用。(注:它可能是由于方法、數(shù)量、未按計劃或延遲交付等原因引起的)外部場所支持現(xiàn)場而且為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場所現(xiàn)場發(fā)生增值制造過程的場所特殊特性可能影響安全性或產(chǎn)品法規(guī)、可裝配性、功能、性能或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動汽車行業(yè)常見英文名稱所寫如下所示:英文縮寫中文解釋英文縮寫中文解釋OEM汽車行業(yè)整車廠IQC進料質(zhì)量控制FMEA潛在失效模式及后果分析IPQC過程(工序)質(zhì)量控制MSA測量系統(tǒng)分析OQC出貨質(zhì)量控制SPC統(tǒng)計過程控制PPM百萬分之缺陷數(shù)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃KCC關鍵控制特性(關鍵過程參數(shù))PPAP生產(chǎn)件批準程序KPC關鍵產(chǎn)品特性CP控制計劃QA質(zhì)量保證S/C安全/法規(guī)特殊特性符號QC質(zhì)量控制DOE實驗設計QS質(zhì)量體系QFD質(zhì)量功能展開QM質(zhì)量管理Ppk初始過程能力指數(shù)QSMR管理者代表Cpk過程能力指數(shù)NCR不符合項報告Cmk設備能力指數(shù)TPM全面預防保養(yǎng)SIP或WI檢驗指導書(檢驗卡片)6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全質(zhì)量管理體系總要求本公司按照ISO/TS16949:標準的要求,采用過程方法建立質(zhì)量管理體系,將其形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。集團公司在發(fā)展規(guī)劃部設立體系工程師崗位負責協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。本公司確定管理體系所需的過程及其在整個公司中的應用(見4.3按照過程方法定義的管理體系);本公司確定這些過程的順序和相互作用;(見5.8核心過程章魚圖,5.5過程關系矩陣圖)本公司確定所需的準則和方法,以確保這些過程的運行和控制有效;(見5.7績效清單)確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和監(jiān)視;(見5.6總經(jīng)理聲明)監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程;(見MP03流程與審核)實施必要的措施,以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。(見MP05持續(xù)改進)本公司按ISO/TS16949:標準的要求管理這些過程。我公司申明:如果將與產(chǎn)品符合性有關的任何過程外包,我公司將確保對外包過程受到控制,而且相關過程的外包并不免除我公司滿足所有顧客和法律規(guī)則要求的責任。我公司按照過程方法定義管理體系我公司的質(zhì)量管理體系按類型分為:管理過程、核心過程、支持過程。管理過程(ManagementProcess)經(jīng)過策劃將顧客要求,集團的方針、業(yè)務目標轉(zhuǎn)化為本公司可衡量的指標;用來衡量和評價核心過程和支持過程的有效性和效率;由管理過程來確定本公司的組織結構;產(chǎn)生公司的決策和目標及其更改等;對識別的問題組織糾正與預防管理;對各方面的持續(xù)改進進行組織管理。MP01業(yè)務計劃描述集團業(yè)務戰(zhàn)略的編制,包括年度業(yè)務計劃的制定及評審等。MP02職責與溝通描述集團組織結構與定期會議要求。MP03流程與審核描述集團的內(nèi)部審核管理,業(yè)務流程管理,管理評審的推進。MP04糾正預防措施識別問題,組織對問題的糾正與預防,對糾正與預防措施進行跟蹤,對效果組織進行確認。MP05持續(xù)改進對持續(xù)改進的收集,組織實施,結果確認,持續(xù)改進的獎勵進行規(guī)定。MP06數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析使用數(shù)據(jù)分析的方法,過程數(shù)據(jù)進行分類,整理,為審核,糾正預防,持續(xù)改進,提供數(shù)學支持。

核心過程(CoreProcess)經(jīng)過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程;公司經(jīng)過識別和管理以下核心過程,以實現(xiàn)從顧客要求到顧客滿意。COP01市場分析描述集團對顧客項目要求的評審,對顧客報價過程的管理。COP02產(chǎn)品過程設計當顧客發(fā)出提名信后的集團對APQP管理COP03生產(chǎn)計劃集團對顧客的需求計劃制定對應的生產(chǎn)計劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)準備與生產(chǎn)控制。COP05交付及賬款管理描述集團的產(chǎn)品交付與賬款回收管理。COP06顧客滿意描述顧客抱怨及索賠的處理,顧客滿意測量。支持過程(SupportProcess)為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標提供資源或能力;支持核心過程實現(xiàn)預計目標的過程;是支持核心過程功能的必要過程。SP01人力資源描述人力資源的管理SP02采購與供應商控制描述采購過程中的供應商選擇,供應商評價SP03財務控制描述會計及財務管理SP04管理支持應急響應計劃,文件權限,記錄管理SP05質(zhì)量支持描述產(chǎn)品和過程監(jiān)控;不合格品管理;標識可追溯性管理;監(jiān)視與測量裝置的控制;測量系統(tǒng)分析;內(nèi)部實驗室的管理SP06設備工裝維護描述計劃內(nèi)外設備維護,工裝的管理與質(zhì)量保證 文件要求總則質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量方針和目標質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導書表格質(zhì)量計劃規(guī)范外來文件記錄關于受控文件的聲明:本公司體系文件的受控文件為電子文件格式,(必須時)紙質(zhì)文件加蓋受控印章的文件為受控文件,記錄以及未加蓋受控印章的文件均為非受控文件,非受控文件的版本及更新不受本公司管理。行業(yè)特殊要求:國際性標準行業(yè)特殊要求:國際性標準:顧客特殊要求:國際性標準:ISO9000:質(zhì)量管理體系基礎和術語;ISO9001:質(zhì)量管理體系要求;ISO19011:管理體系審核指南;行業(yè)特殊要求:ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001:的特別要求;APQP;PPAP;FMEA;SPC;MSA顧客特殊要求:VDA6,第3部分:過程質(zhì)量審核;VDA6,第5部分:產(chǎn)品質(zhì)量審核;記錄,工程圖紙,標準規(guī)范指導書,制度記錄,工程圖紙,標準規(guī)范指導書,制度程序文件手冊手冊:規(guī)定過程的范圍,明確引用的要求,過程方法程序文件:明確流程的管理者,擁有者,參與者,審核人,講明輸入,輸出,方法,相關資源,人員責任,流程的評價方法指導書:規(guī)定如何做,制度:哪些能夠做,哪些不能夠做。記錄,工程圖紙,標準規(guī)范質(zhì)量手冊公司將編制和保持質(zhì)量手冊,本公司質(zhì)量手冊包括如下內(nèi)容:質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛?見1.范圍與應用);為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?(見5.4程序文件與TS標準對應表)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。(見5.8核心過程章魚圖,5.5過程關系矩陣圖)管理過程MP01業(yè)務計劃(5.4.1;5.4.1.1)Process:過程名稱:業(yè)務計劃BusinessPlanProcessowner:過程所有者:集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理ProcessManager過程管理者體系工程師ProcessAuditor過程審核人集團管理者代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團組織定期對建立的KPI目標達成情況,預算達成情況,工作計劃完成情況進行評審。工廠組織對集團的KPI目標進行分解,并對預算達成情況,及工作計劃完成情況進行評審。集團業(yè)務計劃的制定;對工廠業(yè)務計劃達成情況組織進行分析;集團及工廠定期組織評審和跟蹤業(yè)務計劃的完成情況。Resources:資源:HumanResources:參與人員:會議系統(tǒng)集團總經(jīng)理,總監(jiān),集團各部門經(jīng)理;工廠經(jīng)理,管理者代表,體系工程師,綜合管理部主管;技術部部長及工程師;質(zhì)量部部長及工程師;物流部主管及運營計劃員;制造工程部部長;財務部部長。Inputs:輸入:Outputs:輸出:最高管理者期望的目標;質(zhì)量管理體系要求(包括變更要求);顧客的期望和滿意度;相關方的期望;集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略;集團公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念;法律法規(guī)和其它要求;客戶訂單、年度及季度預測;各部門年度及過往預算;投資計劃,各部門投資需求、新項目提名;組織結構變更需求、各部門人員需求;培訓需求;客戶滿意度調(diào)查;客戶審核報告;客戶抱怨統(tǒng)計;外部PPM統(tǒng)計;員工流動率;工傷;員工滿意度調(diào)查分析;質(zhì)量成本;審核實施率;審核關閉率;制造費用降低情況;生產(chǎn)效率OEE;<年度業(yè)務計劃報告><季度業(yè)務計劃報告>。ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:按計劃執(zhí)行<業(yè)務計劃管理控制程序>MP02職責與溝通(5.1;5.5.1;5.5.3)Process:過程名稱:職責與溝通ResponsibilityandCommunicationProcessowner:過程所有者:集團人力行政總監(jiān)ProcessManager過程管理者人事專員ProcessAuditor過程審核人集團管理者代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團總經(jīng)理及工廠經(jīng)理,確保各崗位職責權限在集團及工廠內(nèi)部得到溝通集團公司與工廠的管理與風險控制,經(jīng)過定期會議來溝通集團定期的年度會議;季度會議;集團組織結構;各部門職責權限;集團各崗位的崗位描述工廠定期的年度會議;季度會議;月度會議;周會議;每日早會;工廠組織結構;工廠各部門職責權限;工廠管理者代表;工廠環(huán)境健康安全代表;工廠顧客代表;工人代表;工廠各崗位的崗位描述Resources:資源:HumanResources:參與人員:郵件系統(tǒng),會議設施集團總經(jīng)理,總監(jiān),各部門經(jīng)理;工廠經(jīng)理,綜合管理部主管,技術部所有人員,質(zhì)量部所有人員,物流部所有人員,制造工程部所有人員,財務部部長Inputs:輸入:Outputs:輸出:每周會議:每月會議:季度會議:年度會議:質(zhì)量管理體系的要求;工廠的業(yè)務流程;工廠的經(jīng)營模式;工廠的經(jīng)營環(huán)境;工廠的業(yè)務計劃;工廠的管理變更;工廠的人力資源狀況。周工作會議報告;月工作會議報告;周質(zhì)量會議報告;月質(zhì)量會議報告;項目報告;制造工程情況報告;糾正預防措施跟蹤計劃;年度會議日程表。集團的組織機構圖;ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:會議報告完整率<職責與溝通管理控制程序><集團組織結構圖><集團部門職責范圍指導書>

MP03流程與審核(5.1;5.4.2;5.6.1;5.6.1.1;5.6.2;5.6.2.1;5.6.3;7.3.4.1;8.1;8.2.3;8.5.1;7.3.4;7.5.2;7.5.2.1;8.1;8.2.2;8.2.2.4;8.2.2.5)

Process:過程名稱:流程與審核ProcessandAuditProcessowner:過程所有者:集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理ProcessManager過程管理者體系工程師ProcessAuditor過程審核人集團管理者代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團體系工程師負責編制年度審核計劃,負責跟蹤年度審核計劃完成情況。經(jīng)過審核,評價工廠的質(zhì)量管理體系的所有要求是否與策劃的安排和標準的要求相一致,確保所有要求是否得到有效實施與保持。集團參與工廠的管理評審;工廠經(jīng)過管理評審對工廠的管理流程,核心流程和支持流程進行評審,以確保它們的有效性和效率。工廠的體系審核;制造過程審核;產(chǎn)品審核等;集團的體系審核;集團的管理評審組織;工廠的管理評審執(zhí)行Resources:資源:HumanResources:參與人員:現(xiàn)有體系,相關TS,VDA標準,顧客標準要求經(jīng)過培訓的審核員,集團發(fā)展規(guī)劃部,項目部,財務中心,采購部,營銷部,人力行政部,工廠綜合管理部,技術部,質(zhì)量部,物流部,制造工程部,財務部的被審核人員Inputs:輸入:Outputs:輸出:年度審核計劃;體系審核計劃;制造過程審核計劃;產(chǎn)品審核計劃等;質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告;內(nèi)、外部審核結論及評價;供方業(yè)績分析;產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析;產(chǎn)品交付業(yè)績分析;顧客滿意程度評價;過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性;糾正預防措施實施效果分析;上次管理評審跟蹤措施實施情況分析;可能影響質(zhì)量體系的變更(若有);實際和潛在的使用現(xiàn)場失效以及她們對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析;改進的機會和變更的需要;不良質(zhì)量成本定期報告和評價;質(zhì)量管理體系的各條款要求。集團體系審核報告集團管理評審報告集團年度審核完成情況工廠體系審核報告工廠制造過程審核報告工廠產(chǎn)品審核報告審核整改證據(jù)等質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進措施;與顧客要求有關的產(chǎn)品改進;ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:審核項目關閉率<內(nèi)部審核管理控制程序><管理評審管理控制程序><產(chǎn)品審核管理規(guī)定><過程審核管理規(guī)定><體系審核管理規(guī)定>

MP04糾正預防(8.2.3;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.2.2;8.5.2.3;8.5.3)

Process:過程名稱:糾正預防措施CorrectiveandPreventiveProcessowner:過程所有者:集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理ProcessManager過程管理者體系工程師ProcessAuditor過程審核人集團顧客代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:工廠經(jīng)過信息收集,根據(jù)PDCA的原則,對各類問題制定糾正預防措施。集團負責對工廠糾正預防措施的執(zhí)行情況進行匯總。對工廠的過程監(jiān)視,產(chǎn)品監(jiān)視,數(shù)據(jù)分析,顧客反饋,內(nèi)部審核,管理評審等信息的糾正及預防措施的識別,計劃,實施,驗證。Resources:資源:HumanResources:參與人員:辦公設施,office軟件集團發(fā)展規(guī)劃部,工廠綜合管理部,技術部,質(zhì)量部,制造工程部,物流部,財務部的所有人員Inputs:輸入:Outputs:輸出:顧客意見/投訴過程監(jiān)視,產(chǎn)品監(jiān)視,數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)的不合格項;供應商不合格;內(nèi)部審核,管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項;設備不合格;內(nèi)部管理方面意見(包括質(zhì)量、信息、合理化建議等綜合信息)得到執(zhí)行并經(jīng)過驗證的糾正預防措施ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:糾正預防措施執(zhí)行率<糾正預防措施管理控制程序>

MP05持續(xù)改進(6.1;8.1;8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2)

Process:過程名稱:持續(xù)改進ContinualImprovementProcessowner:過程所有者:集團項目總監(jiān)ProcessManager過程管理者項目經(jīng)理ProcessAuditor過程審核人集團財務中心Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:工廠經(jīng)過全員參與,增強公司員工持續(xù)改進意識,不斷尋求改進機會,以提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升過程及管理的效率和有效性,減少浪費,降低成本。集團對工廠持續(xù)改進情況進行跟蹤。質(zhì)量、生產(chǎn)、安全和服務等全過程的持續(xù)改進活動。Resources:資源:HumanResources:參與人員:相關資源集團項目部,工廠綜合管理部,技術部,質(zhì)量部,物流部,制造工程部,財務部的相關人員Inputs:輸入:Outputs:輸出:<年度持續(xù)改進計劃>員工合理化建議內(nèi)審結果管理評審決議數(shù)據(jù)分析結果得到批準的<CIP評價報告>ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:年度持續(xù)改進計劃完成率<持續(xù)改進管理控制程序>

MP06數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析(8.1;8.1.1;8.1.2;8.4;8.4.1)

Process:過程名稱:數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析StatisticalAnalysisProcessowner:過程所有者:集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理ProcessManager過程管理者體系工程師ProcessAuditor過程審核人集團管理者代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團及工廠按要求的頻率進行數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基本方法,數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時機,數(shù)據(jù)統(tǒng)計的計算公式,數(shù)據(jù)來源,保證各部門數(shù)據(jù)采集時的一致性適用于公司內(nèi)數(shù)據(jù)和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動。Resources:資源:HumanResources:參與人員:數(shù)理統(tǒng)計學知識,office系統(tǒng)集團發(fā)展規(guī)劃部,項目部,財務部,營銷部,采購部,人力行政部,工廠綜合管理部,技術部,質(zhì)量部,物流部,制造工程部,財務部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員Inputs:輸入:Outputs:輸出:各項運營數(shù)據(jù);外部信息:0+12,3+9,6+6,9+3營銷計劃等;相關KPI數(shù)據(jù);季度,年度業(yè)務計劃評審資料;周部門會議報告;月部門會議報告;年度管理評審報告ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:KPI統(tǒng)計及時率<數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序>

核心過程COP01市場分析及投標(6.1;6.3.1;7.1.3;7.2.1;7.2.2;7.2.2.1;7.2.2.2;7.2.3;7.2.3.1;7.3.2;7.3.6.1)

Process:過程名稱:市場分析及投標MarketAnalysisandTenderProcessowner:過程所有者:集團營銷部經(jīng)理ProcessManager過程管理者運營計劃員ProcessAuditor過程審核人集團顧客代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團營銷部組織對顧客項目要求組織進行評審集團組織對顧客進行產(chǎn)投標適用于集團營銷部得到顧客訂單后的組織評審活動及投標管理Resources:資源:HumanResources:參與人員:顧客項目信息,內(nèi)外部信息資源集團項目部,集團發(fā)展規(guī)劃部,集團采購部,集團財務中心,集團營銷部,工廠物流部,技術部,質(zhì)量部,制造工程部,財務部所有人員Inputs:輸入:Outputs:輸出:與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)(包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī),適用于材料的獲取、貯存、搬運、再利用、銷毀或廢棄);質(zhì)量管理體系要求;顧客規(guī)定的要求(包括交付及交付后的活動);規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求;任何的附加要求(對顧客作出的承諾、技術咨詢、培訓服務等);來電、函訂單;顧客特殊要求;顧客指定的特殊特性;生產(chǎn)能力;財務狀況;采購能力。新產(chǎn)品成本核算表;顧客的合理加價要求;各工廠的產(chǎn)品報價;各工廠內(nèi)部成本核算項目評審報告顧客報價表ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:要求的評審時間長度<市場分析管理控制程序><顧客項目要求識別與評審規(guī)定><新產(chǎn)品成本計算及報價規(guī)定>

COP02產(chǎn)品過程設計(6.4.1;7.1;7.1.1;7.1.3;7.2.1.1;7.2.2;7.3;7.3.1;7.3.1.1;7.3.2;7.3.2.2;7.3.2.3;7.3.3;7.3.3.2;7.3.4;7.3.4.1;7.3.5;7.3.6;7.3.6.1;7.3.6.2;7.3.7;8.2.3.1;7.1;7.3.6;7.3.6.1;7.3.6.2;7.1;7.2.1.1;7.3.6.3;7.3.7;8.2.3.1)

Process:過程名稱:產(chǎn)品過程設計ProductandProcessDesignProcessowner:過程所有者:集團項目總監(jiān)ProcessManager過程管理者項目經(jīng)理ProcessAuditor過程審核人集團采購部長Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)顧客的提名立項,及各工廠當前項目的情況及距離相關顧客的遠近等因素,安排項目本程序確定產(chǎn)品開發(fā)全過程的各個步驟,促進與所涉及的各職能部門的聯(lián)系,保證開發(fā)進程,確保產(chǎn)品使顧客滿意;總部項目部的項目需求;工廠的內(nèi)部需求;得到顧客提名信后,集團發(fā)展規(guī)劃部組織進行內(nèi)部項目分配集團項目部組織工廠進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃Resources:資源:HumanResources:參與人員:各工廠的實際情況,顧客的實際情況,office辦公軟件集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理,集團項目總監(jiān),集團總經(jīng)理Inputs:輸入:Outputs:輸出:顧客的提名立項書;各工廠當前項目情況及項目周期;各工廠地理位置情況;顧客位置信息;項目評審報告;提名立項書;項目相關的詳細資料:產(chǎn)品的零件清單,工程規(guī)范,材料清單,過程流程圖,特殊特性清單;新產(chǎn)品成本核算表;顧客報價表;批量生產(chǎn)過程中,任何部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的更改需求;客戶圖紙及標準有變更;以下情況需提交PPAP資料:新零件/新產(chǎn)品;對以前提交零件的不合格處進行糾正;有關設計記錄、技術規(guī)范或生產(chǎn)零件材料及零件編號的工程更改;集團項目部從顧客處了解到的需提交文件的要求和等級;提名立項書;APQP文件包;<試生產(chǎn)報告>;<過程更改通知單>;PPAP提交資料ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:試生產(chǎn)批準OEE達成要求試生產(chǎn)開始1個月內(nèi)得到內(nèi)部批準<產(chǎn)品過程設計管理控制程序><提名立項規(guī)定><APQP指導書><過程更改指導書><PPAP指導書>

COP03生產(chǎn)計劃(7.5.1.6)

Process:過程名稱:生產(chǎn)計劃OrderProcessowner:過程所有者:集團營銷部長ProcessManager過程管理者運營計劃員ProcessAuditor過程審核人集團顧客代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團獲得顧客的需求計劃,轉(zhuǎn)化為交付計劃,工廠根據(jù)交付計劃與技術部提供的生產(chǎn)節(jié)拍合理利用資源,滿足客戶需求,同時控制庫存在目標范圍,做到精益生產(chǎn)。適用于樣件生產(chǎn)(僅當使用批量生產(chǎn)設備時),試生產(chǎn),以及批量生產(chǎn)的生產(chǎn)計劃Resources:資源:HumanResources:參與人員:郵件系統(tǒng),相關顧客信息集團營銷部運營計劃員,工廠物流部運營計劃員,工廠技術部技術工程師Inputs:輸入:Outputs:輸出:客戶SA;客戶deliveryorder生產(chǎn)計劃完成率統(tǒng)計ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:庫存產(chǎn)品周期<生產(chǎn)計劃管理控制程序>

COP04產(chǎn)品生產(chǎn)(6.4.1;6.4.2;7.4.1;7.4.2;7.5.1;7.5.1.3)

Process:過程名稱:產(chǎn)品生產(chǎn)ProductProductionProcessowner:過程所有者:工廠制造部長ProcessManager過程管理者班長ProcessAuditor過程審核人工廠管理者代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:工廠運營計劃員編制物料需求計劃,獲得及時的物料供貨,安排生產(chǎn)計劃工廠制造部長規(guī)范批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理,使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。描述了批量生產(chǎn)的人員組織、作業(yè)準備驗證、檢驗、記錄等。Resources:資源:HumanResources:參與人員:批準的過程文件,控制計劃,檢驗指導書,經(jīng)批準的工裝,設備,人員,經(jīng)驗證的檢驗設備等工廠制造部長,班長,工廠質(zhì)量工程師,巡檢員,終檢員,質(zhì)量部長,技術工程師,技術部長,物流部叉車工,叉車班長,物料管理員,物流部主管,運營計劃員Inputs:輸入:Outputs:輸出:生產(chǎn)計劃物料需求計劃經(jīng)批準的過程、設備、工裝、人員、檢驗設備;合格供應商名錄刀具清單;產(chǎn)品額定重量清單;月生產(chǎn)主計劃按時提交的合格產(chǎn)品;供應商產(chǎn)品按時交貨ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:工廢率供應商的交付及時率<產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序>

COP05交付及賬款管理(5.2;7.2.1;7.3.3;7.5.5;7.5.5.1;8.2.1.1)

Process:過程名稱:交付及賬款管理DeliveryandPaymentProcessowner:過程所有者:集團營銷部長ProcessManager過程管理者運營計劃員ProcessAuditor過程審核人集團財務中心Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團營銷部編制交付計劃,工廠物流部組織按照交付計劃進行交付。集團財務部根據(jù)工廠物流部門的交貨數(shù)據(jù),定期與顧客財務部門進行核對,按照約定的貨款匯款周期收受貨款本程序負責產(chǎn)品庫存管理,產(chǎn)品的運輸與產(chǎn)品交付,交付后產(chǎn)品的賬款管理Resources:資源:HumanResources:參與人員:運輸工具,庫房工廠物流部主管,運營計劃員,物料管理員,司機,集團營銷部運營計劃員,工廠質(zhì)量部終檢員,工廠質(zhì)量工程師,工廠質(zhì)量部長,工廠財務部,顧客物流部,顧客財務部,集團財務中心Inputs:輸入:Outputs:輸出:合格的產(chǎn)品產(chǎn)品保存要求產(chǎn)品運輸要求交付計劃交貨數(shù)據(jù)約定的貨款交付協(xié)議顧客簽字的交貨清單到帳的貨款ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:交付及時率<交付及賬款管理控制程序>

COP06顧客滿意(6.1;7.2.1;7.2.3;8.2.1.1;5.2;6.1;7.2.3;7.5.1.7;7.5.1.8;8.2.1;8.2.1.1;8.4)

Process:過程名稱:顧客滿意CustomerFeedbackProcessowner:過程所有者:集團營銷部長ProcessManager過程管理者運營計劃員ProcessAuditor過程審核人集團項目經(jīng)理Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:工廠質(zhì)量工程師得到顧客抱怨后,將相關記錄填寫完整,對外部報廢通知及顧客索賠進行確認,簽字,工廠財務部按照質(zhì)量工程師及工廠經(jīng)理的簽字確認進行付款。集團營銷部負責組織對顧客的滿意度情況進行調(diào)查和測量適用于處理客戶對我公司產(chǎn)品和服務提出的各種形式的抱怨或索賠包括工廠的所有顧客Resources:資源:HumanResources:參與人員:郵件系統(tǒng),office系統(tǒng)工廠經(jīng)理,質(zhì)量工程師,會計,集團營銷部運營計劃員Inputs:輸入:Outputs:輸出:帶有編號的顧客抱怨單顧客的非正式抱怨顧客的索賠通知單顧客的報廢通知單顧客反饋信息;顧客投訴信息;競爭對手情況;向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績<客戶抱怨分析><客戶非正式抱怨統(tǒng)計><客戶正式抱怨統(tǒng)計><外部PPM統(tǒng)計><XXXX年客戶索賠記錄表>顧客滿意度調(diào)查報告;相關糾正預防措施相關持續(xù)改進措施ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:顧客滿意度<顧客滿意管理控制程序><顧客抱怨及索賠指導書><顧客滿意度測量指導書>

SP01人力資源(5.1;5.2.1;6.2.1;6.2.2;6.2.2.1;6.2.2.2;6.2.2.3;8.2.4;)

Process:過程名稱:人力資源HumanResourceProcessowner:過程所有者:集團人力資源總監(jiān)ProcessManager過程管理者人事專員ProcessAuditor過程審核人集團顧客代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團人力行政部負責對各工廠上報的培訓需求組織進行評估,批準,工廠綜合管理部負責培訓計劃的具體執(zhí)行各部門向綜合管理部人事專員提交人力資源申請,經(jīng)批準后,人事專員組織招聘及相關人員的初審,各部門負責復試,工廠經(jīng)理審核錄用人員并批準工廠綜合管理部人事專員對入職及轉(zhuǎn)崗員工組織培訓及確認,對在職員工組織內(nèi)外部培訓及確認員工入職后,應根據(jù)要求辦理相關手續(xù),并領取相關用品,員工離職后,應退回,繳交相關用品。除工廠經(jīng)理外的各部門人員招聘對新入職員工轉(zhuǎn)崗員工的培訓及確認,對在職員工內(nèi)外部培訓流程進行了規(guī)定,包括培訓費用的管理與控制員工入職手續(xù)的辦理及相關要求,員工離職手續(xù)的辦理及相關要求。Resources:資源:HumanResources:參與人員:郵件系統(tǒng),專業(yè)學校,人才市場,網(wǎng)上招聘系統(tǒng);培訓相關設施,白板,外部培訓資源;入職發(fā)放的相關物品,離職上繳的相關物品;工廠綜合管理部人事專員,工廠綜合管理部主管,工廠經(jīng)理,工廠質(zhì)量部長,工廠制造工程部長,工廠物流部主管,工廠財務部長,工廠技術部長Inputs:輸入:Outputs:輸出:招聘登記表人力需求登記表培訓需求申請表培訓簽到、記錄、效果評價表員工培訓協(xié)議培訓合格;離職申請人員錄用;年度培訓計劃審批表;培訓計劃表;員工能力矩陣;員工入職管理記錄表;員工離職管理記錄表;ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:培訓計劃完成率<人力資源管理控制程序><培訓管理控制程序>

SP02采購與供應商控制(7.4;7.4.1;7.4.1.1;7.4.1.2;7.4.1.3;7.4.2;7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)

Process:過程名稱:采購與供應商控制ProcurementandSupplierControlProcessowner:過程所有者:集團采購部經(jīng)理ProcessManager過程管理者采購員ProcessAuditor過程審核人集團財務中心Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團采購部負責直接材料和固定資產(chǎn)的采購;集團的采購員根據(jù)項目需求尋找待開發(fā)供應商,集團采購部負責組織對待開發(fā)供應商的審核,集團采購部負責組織對供應商進行PPAP批準,工廠質(zhì)量部負責供應商整改項目的跟蹤。工廠各部門負責收集供應商交期,質(zhì)量,服務信息,業(yè)績數(shù)據(jù),提交集團采購部,集團形成供應商的定期評價報告;工廠質(zhì)量部抱怨發(fā)出8D報告,報集團采購部STA,8D報告由集團采購部STA簽字批準直接材料的采購,固定資產(chǎn)的采購直接材料供應商的開發(fā)直接材料供應商的選擇,固定資產(chǎn)供應商的選擇直接材料供應商的評價原材料供應商及生產(chǎn)輔助材料供應商的抱怨管理Resources:資源:HumanResources:參與人員:郵件系統(tǒng),外部采購信息;相關標準,待開發(fā)供應商;郵件系統(tǒng),樣件,檢驗設備;抱怨信息集團采購部長,采購員,STA,集團財務中心,集團項目部,工廠質(zhì)量部,物流部Inputs:輸入:Outputs:輸出:<采購/服務申請單>;<固定資產(chǎn)采購申請>;待開發(fā)的供應商;供應商調(diào)查表;新供應商評審表;新供應商申請表;供應商選擇要求;樣件;收貨系統(tǒng);供應商質(zhì)量情況;供應商交期情況;供應商服務情況;<供應商清單>;供應商抱怨信<采購協(xié)議>;<固定資產(chǎn)驗收單>;經(jīng)批準的供應商;選定的供應商;供應商月度評價表;供應商年度評價表;供應商月度交付表現(xiàn)監(jiān)控表;供應商索賠單;供應商改進計劃;糾正預防措施ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:供應商績效評價<采購與供應商管理控制程序><供應商開發(fā)管理規(guī)定><供應商選擇管理規(guī)定><供應商評價管理規(guī)定><供應商抱怨管理規(guī)定>

SP03財務控制(6.3;6.3.1;5.6.1.1)

Process:過程名稱:財務控制FinancialControlProcessowner:過程所有者:集團財務中心ProcessManager過程管理者會計ProcessAuditor過程審核人集團管理者代表Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:集團財務中心組織對集團資產(chǎn)進行定期盤點工廠對存貨及固定資產(chǎn)進行盤點,并上報集團工廠負責對工廠質(zhì)量成本進行控制用于公司存貨,固定資產(chǎn)的盤點固定資產(chǎn)的新增、移動、維修維護、閑置、報廢,損壞后的修復及丟失后的調(diào)查與賠付要求各項質(zhì)量成本的管理工作Resources:資源:HumanResources:參與人員:原材料,毛坯,在制品,產(chǎn)成品,包裝材料,低值易耗品,廢品,量具,辦公用品,庫存現(xiàn)金,檢測設備,物流設備,制造設備,辦公設備,后勤保障設備,樣件設備,公用動力設備,閑置設備,房屋建筑物及附屬設備,基礎設施;房屋建筑物及附屬物、基礎設施、公用動力設備設施、辦公設備、后勤保障設備、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)設備、樣件的生產(chǎn)設備、測量及測量相關閑置設備、物流設備;財務系統(tǒng)集團財務中心總監(jiān),會計,出納,工廠綜合管理部會計,出納,部長,物流部物料管理員,制造工程部長,質(zhì)量部長,綜合管理部主管Inputs:輸入:Outputs:輸出:<盤點表><固定資產(chǎn)投資申請單>預算明細預算匯總表<原材料盤點分析報表><在制品盤點分析報表><固定資產(chǎn)盤點清單><庫存現(xiàn)金盤點表><固定資產(chǎn)驗收使用通知書><固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單><固定資產(chǎn)閑置、報廢申請單>鑒定成本;預防成本;內(nèi)部村是成本;外部損失成本ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:質(zhì)量成本在目標范圍內(nèi)<財務管理控制程序><資產(chǎn)盤點管理規(guī)定><固定資產(chǎn)管理規(guī)定><質(zhì)量成本管理規(guī)定>

SP04管理支持(6.3.2)

Process:過程名稱:管理支持ManagementSupportProcessowner:過程所有者:工廠制造工程部長ProcessManager過程管理者班長ProcessAuditor過程審核人工廠物流部主管Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:工廠制定應急計劃,以保證在緊急情況下不中斷對客戶的產(chǎn)品供應;經(jīng)過對工廠內(nèi)可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)及交付的緊急事件規(guī)定應急措施和對策,維持生產(chǎn)的正常運行,確?？蛻舻漠a(chǎn)品供應。集團及工廠經(jīng)過對文件的管理保證文件受控。集團及工廠經(jīng)過對記錄為體系有效運行提供證據(jù)支持工廠停電、停水、勞動力短缺、原材料短缺、交通運輸、關鍵設備故障、罷工、批量質(zhì)量事故、水災、火災等緊急情況下的風險控制;文件控制。有效的記錄證據(jù)。Resources:資源:HumanResources:參與人員:應急供電設備,儲水箱,招聘渠道,潛在供應商,其它車輛,客戶服務公司,應急無線網(wǎng)卡;文件系統(tǒng),電腦;紙質(zhì),電子記錄工廠制造工程部,工廠物流部,工廠綜合管理部Inputs:輸入:Outputs:輸出:停電情況;停水情況;勞動力短缺情況;原材料短缺情況;交通運輸情況;關鍵設備故障;批量質(zhì)量事故;罷工;水災;火災;網(wǎng)絡中斷<文件編寫指導書>;記錄的保存要求應急計劃處理步驟文件接收記錄單;顧客要求匯編表;公共文件夾權限表ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:應急計劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性<管理支持管理控制程序><文件管理控制程序><記錄管理控制程序><應急計劃管理規(guī)定><服務器管理規(guī)定>

SP05質(zhì)量支持(4.2.3;4.2.4;4.2.4.1;7.4.1;7.5.1.4;7.5.1.8;7.6;7.6.2;7.4.3;7.4.3.1;7.1.2;7.5.2;7.5.2.1;7.5.3;7.5.3.1;7.6.1;7.6.3.1;7.6.3.2;8.1;8.2.4;8.2.4.1;5.5.1.1;8.2.3.1;8.2.4;8.3;8.3.1;8.3.3;)

Process:過程名稱:質(zhì)量支持QualitySupportProcessowner:過程所有者:工廠質(zhì)量部長ProcessManager過程管理者質(zhì)量工程師ProcessAuditor過程審核人工廠制造部長Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:工廠物流部物料管理員負責組織直接材料及非直接材料的來料檢驗工廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程均應經(jīng)過檢驗與試驗,過程中的原材料,外協(xié)件,在制品,半成品,成品過程均應得到監(jiān)視和測量工廠的原材料,工序產(chǎn)品,產(chǎn)成品,退貨產(chǎn)品的不合格品及可疑產(chǎn)品均得到控制工廠經(jīng)過為產(chǎn)品進行確定唯一標識,保證產(chǎn)品的加工歷史信息及原材料信息得到追溯工廠組織對需要進行測量系統(tǒng)分析的產(chǎn)品進行測量系統(tǒng)分析工廠組織對監(jiān)視測量裝置追溯到國家標準的能力進行確認工廠經(jīng)過規(guī)范實驗室的管理,保證檢測,校準工作的科學,公正及準確可靠。直接材料與非直接材料的來料檢驗;原材料、外協(xié)件、在制品、半成品、成品的監(jiān)視和測量;原材料、工序產(chǎn)品,產(chǎn)成品和退貨產(chǎn)品的不合格品控制;產(chǎn)品加工歷史信息的追溯及材料的追溯;產(chǎn)品與過程的測量用設備的測量系統(tǒng)分析;監(jiān)視測量裝置的檢定與校準;Resources:資源:HumanResources:參與人員:檢測設備,直接材料,非直接材料;原材料,半成品,外協(xié)件,在制品,成品,檢驗設備;不合格產(chǎn)品,設備;監(jiān)視測量設備,外部實驗室,內(nèi)部精測室;檢驗設備,檢驗人員,檢驗的產(chǎn)品;集團人力行政部,工廠質(zhì)量部終檢員,工廠質(zhì)量部精測員,工廠質(zhì)量部工程師,工廠質(zhì)量部長,工廠技術部技術工程師,工廠制造工程部下料工序員工,工廠經(jīng)理,工廠技術部長,工廠物流部主管,工廠制造工程部長Inputs:輸入:Outputs:輸出:<進貨核收記錄>;試樣;質(zhì)量證明書;<進貨報檢記錄>;控制計劃;過程檢驗指導書;外觀檢驗指導書;來料不合格;過程產(chǎn)品不合格;產(chǎn)成品不合格;退貨產(chǎn)品不合格;<不合格評審單>;產(chǎn)品,編號規(guī)則;生產(chǎn)流程卡;測量系統(tǒng)分析計劃;測量系統(tǒng)分析計劃實施方案;產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃;R&R測量系統(tǒng)分析計算軟件;風險分析計算軟件;測量能力指數(shù)Cg計算軟件;量具清單;GB/T17025標準;<尺寸檢驗報告>;<化學分析報告>;<金屬拉伸報告>;發(fā)貨報告;受控的不合格品;產(chǎn)品唯一標識;測量系統(tǒng)分析結果;可追溯到國家標準的監(jiān)視設備;人員受控;不合格工作受控;測量記錄受控;ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:PPM<質(zhì)量支持管理控制程序><不合格品管理控制程序>

SP06設備工裝維護(5.1;7.5.1.4;7.5.1.5)

Process:過程名稱:設備工裝維護EquipmentandToolMaintenanceProcessowner:過程所有者:工廠工程部主管ProcessManager過程管理者設備管理員ProcessAuditor過程審核人工廠制造部長Processdescription:過程描述:ProcessScope:流程范圍:描述如何處理非計劃的故障停機,以及建立預防性維護計劃、檢查并評審已實施的維護活動。經(jīng)過建立全面的設備維護管理,加強設備有計劃的維護及預見性維護,以降低設備故障停機率,使設備在生產(chǎn)時處于完好狀態(tài)。設備及公共動力設施故障排除及預防性維護;所有與產(chǎn)品加工相關的工裝夾具的設計、評審、采購、檢驗、驗證、使用管理及報廢管理等方面。Resources:資源:HumanResources:參與人員:工裝;設備;工廠制造工程部,質(zhì)量部,技術部Inputs:輸入:Outputs:輸出:<設備維修記錄單><設備臺賬><設備履歷表><設備故障記錄統(tǒng)計表>工裝驗證單<設備預防性維護保養(yǎng)計劃>受控的工裝<工裝清單>ProcessIndicatorsandMeasures:過程績效和測量:Documentation,methods:過程的作業(yè)方法和文件:設備維護保養(yǎng)考核指標Ar設備維護所發(fā)生的費用在預算范圍內(nèi)<設備工裝維護管理控制程序>HXHG-SP06-01

附件附件1總經(jīng)理聲明為了增強顧客滿意,進一步提升公司的管理水平,本公司根據(jù)國家的法律法規(guī)和ISO/TS16949:,ISO9001:標準要求及本公司的實際運行情況,建立質(zhì)量管理體系。集團總經(jīng)理應經(jīng)過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立,并與集團的戰(zhàn)略方向保持一致;確保質(zhì)量方針在集團內(nèi)得到理解和實施;確保質(zhì)量管理體系要求納入集團的業(yè)務運作;提高過程方法的意識;

確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得;

傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務要求的重要性;確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期的輸出;

吸納、指導和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻;增強持續(xù)改進和創(chuàng)新;支持其它的管理者在其負責的領域證實其領導作用。XXXX集團有限公司總經(jīng)理

附件2質(zhì)量方針

附件3集團管理者代表任命令按照ISO/TS16949:(5.5.2)之規(guī)定,根據(jù)本公司組織機構與職責的具體情況,總經(jīng)理特任命XXX為公司管理者代表,行使如下權限:確保按照ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系:協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作;推進、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關部門的有效實施,督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實;確保質(zhì)量管理體系實施的必要資源及運行正常有效。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求:定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運行情況,及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案;有計劃的推進質(zhì)量管理體系的改進工作,確保其運行更簡潔、更有效、適宜。確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識:確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評價以及改進體系;有計劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動,促使全體員工提升顧客滿意的意識。負責公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡工作:負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評定審核工作。負責與認證機構和咨詢機構的定期聯(lián)絡,及時了解外部環(huán)境的變化及影響。

附件4集團顧客代表任命令遵照ISO/TS16949:(5.5.2.1)之規(guī)定,根據(jù)本公司組織機構與職責的具體情況,總經(jīng)理特任命XXX為公司顧客代表,行使如下權限以確保滿足顧客的要求:按照顧客要求選擇并確定相關產(chǎn)品的特殊特性,包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求;按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標,包括PPM、不良報廢/返工等;確保滿足顧客要求的人力資源(包括資格)以及相關的培訓目標,如:人均年受訓時間;及時處理顧客的各項抱怨或意見,并采取必要的糾正和預防措施,防止再發(fā)生;確保足夠的產(chǎn)品/過程設計與開發(fā)所必須的資源,如測試軟件/設備、CAD以及有資格的人員。

附件5XXXX集團有限公司簡介

附件6XX工廠簡介

附件7XX工廠簡介

附表8程序文件與TS標準對應表對應標準程序文件編號程序文件名稱4.2.3文件控制文件管理控制程序4.2.4記錄控制記錄管理控制程序5.5職責和權限職責與溝通管理控制程序5.6管理評審管理評審管理控制程序5.6.1.1質(zhì)量管理體系的績效業(yè)務計劃管理控制程序6.2人力資源人力資源管理控制程序6.2.2.2培訓培訓管理控制程序6.3基礎設施財務管理控制程序6.3.2應急計劃管理支持管理控制程序6.4工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設計管理控制程序7.2與顧客有關的過程市場分析管理控制程序7.3設計和開發(fā)產(chǎn)品過程設計管理控制程序7.4采購采購與供應商管理控制程序7.5生產(chǎn)和服務提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序7.5.1.6生產(chǎn)排程生產(chǎn)計劃管理控制程序7.5.1.4預防性和預測性維護設備工裝維護