iso9001-2015相關(guān)方需求一覽表

利益相關(guān)方需求一覽表,,,,,,,,,,,,,,

序號,需求識別部門,利益相關(guān)方,相關(guān)方需求,需求的輸出方式,與質(zhì)量體系相關(guān)性,,,,,,,,監(jiān)視方式,時機

,,,,,技術(shù)要求,產(chǎn)品質(zhì)量,成本,交期,服務(wù),設(shè)施保障,員工意識和績效,環(huán)境安全,,

,人事財務(wù)部,公司各職能部,《員工滿意度調(diào)查》（見附件）,員工滿意度調(diào)查分析報告,,,,,,,,,調(diào)查表,每年一次

,,集團公司,集團對本公司人力資源相關(guān)活動規(guī)定和監(jiān)管等,上級單位人力資源管控表格,,,,,,,,,內(nèi)審,每年一次

,,,采購和財務(wù)授權(quán)的監(jiān)管要求等,財務(wù)授權(quán)手冊,,,,,,,,,內(nèi)審,每年一次

,,各物資供應(yīng)商和工程承包商,按時按合同要求及時付款、現(xiàn)場施工配合、公平競爭機制等,采購訂單/協(xié)議、安全環(huán)保協(xié)議,,,,,,,,,內(nèi)審,每年一次

,綜合辦公室,物業(yè)公司、食堂、車輛租賃公司、消防維保單位、綠化單位,按時按合同要求及時付款、服務(wù)過程的支持配合、公平競爭機制等,外包合同、安全環(huán)保協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,園區(qū)疾控中心、環(huán)衛(wèi)所,食堂衛(wèi)生許可證獲得的管控要求,食堂衛(wèi)生許可證、人員健康證,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,環(huán)衛(wèi)所,一般廢棄物的管理要求,垃圾運輸協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,技術(shù)部,設(shè)計院,按時按合同要求及時付款、設(shè)計過程的支持配合、公平競爭機制等,設(shè)計協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,弱電維護單位,按時按合同要求及時付款、維護過程的支持配合、公平競爭機制等,維護協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,外管維護單位,按時按合同要求及時付款、維護過程的支持配合、公平競爭機制等,維護協(xié)議,,,,,,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,水樣檢測單位,按時按合同要求及時付款、檢測過程的支持配合、公平競爭機制等,委托檢測協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,安全風(fēng)險部,安監(jiān)局、公安局、消防大隊、環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、防雷檢測中心、供電公司,對安全、環(huán)保、危化品、建設(shè)物、特種設(shè)備、特種崗位人員資格的合規(guī)性監(jiān)管要求。,相關(guān)的法律法規(guī),√,√,√,√,√,,,,合規(guī)性評價,每年一次/新法規(guī)頒布或變更時

,,職業(yè)健康體檢單位,對接觸作業(yè)現(xiàn)場危害因子的人員進行職業(yè)健康體檢,委托體測協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,安全風(fēng)險審核,每年一次

,生產(chǎn)部,三星液晶顯示科技有限公司,對污水處理過程的技術(shù)、處理量、服務(wù)、應(yīng)急等要求,污水處理協(xié)議/滿意度調(diào)查報告/反饋信息等,√,√,√,√,√,,,,合同評審/滿意調(diào)查,合同簽署時/每年一次

,,污泥（危險廢棄物）處置及運輸單位,對污泥的成份儲存、處置過程配合、處理費用支付等要求,處理協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,污泥（一般廢棄物）處置及運輸單位,對污泥的成份儲存、處置過程配合、處理費用支付等要求,處理協(xié)議,,,,,,,,,合同評審,合同簽署時和合同結(jié)案時

,,園區(qū)環(huán)境監(jiān)測大隊,對運營環(huán)境提出監(jiān)管要求，如廢水、廢氣、噪聲等,法律法規(guī)要求,,,,,,,,,合規(guī)性評價,每年一次/新法規(guī)頒布或變更時

,,XX水務(wù),對排放的污水提出納管標準要求,污水處理協(xié)議,√,√,√,√,√,,,,合同評審,合同簽署時

,體系推進