日化有限公司質(zhì)量手冊(cè)

年4月19日日化有限公司質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考第0.0章目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼0.0目錄10.1批準(zhǔn)令0.2主題內(nèi)容和適用范圍0.3手冊(cè)刪減說明0.4質(zhì)量手冊(cè)的管理1.0公司概況2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.0質(zhì)量機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表一文件清單表二記錄清單表三質(zhì)量手冊(cè)修改記錄批準(zhǔn)令各部門:貫徹GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步完善我公司的質(zhì)量管理體系,可從根本上提高本公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。為此依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合本公司的實(shí)際情況修訂并形成了質(zhì)量管理手冊(cè)C版。質(zhì)量手冊(cè)是描述公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件,也是是本公司質(zhì)量管理體系在家里和實(shí)施過程中使用的主要文件。本手冊(cè)發(fā)布實(shí)施后,全公司員工都咬認(rèn)真實(shí)行,嚴(yán)格遵守,從而規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng),使公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷得到改進(jìn),確保公司取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。本手冊(cè)A版于1月7日批準(zhǔn)發(fā)布,1月8日實(shí)施,修訂版(B版)于3月8日批準(zhǔn)發(fā)布,3月10日開始實(shí)施,修訂版(C版)于3月9日批準(zhǔn)發(fā)布,3月10日開始實(shí)施。經(jīng)理:主題內(nèi)容和適用范圍1主題內(nèi)容本<質(zhì)量手冊(cè)>依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)編制而成。<質(zhì)量手冊(cè)>以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ),運(yùn)用”過程方法模式”系統(tǒng)闡述了本公司的質(zhì)量管理體系。2適用范圍:<質(zhì)量手冊(cè)>適用于本公司洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤(rùn)發(fā)露系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù),是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,也是全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的行為準(zhǔn)則。<質(zhì)量手冊(cè)>用以證實(shí)本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的能力,證實(shí)本公司經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。本公司涉及的法律法規(guī)有<產(chǎn)品質(zhì)量法>、<計(jì)量法>、<合同法>等。本<質(zhì)量手冊(cè)>可用于公司內(nèi)部審核,二方審核和第三方質(zhì)量管理體系審核、認(rèn)證。引用標(biāo)準(zhǔn)a.GB/T19001-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>b.GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>手冊(cè)刪減說明本手冊(cè)按照GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>制定,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)第七章”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的部分公司部涉及的條款進(jìn)行刪減:1.”7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求全部刪除:本公司產(chǎn)品的配方由絲寶日化研發(fā)部確定,生產(chǎn)工藝有絲寶日化研發(fā)部在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行中試驗(yàn)證和確認(rèn)。絲寶日化研發(fā)部向本公司提供配方和工藝文件,公司按照絲寶日化研發(fā)部的配方和工藝進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。公司產(chǎn)品的包裝有絲寶日化品牌策劃部設(shè)計(jì),公司按絲寶日化品牌策劃部設(shè)計(jì)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。公司不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),故將此章節(jié)刪除。2.”7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”要求全部刪除:本公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品都能有后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,不存在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的特殊過程,故將此章節(jié)刪減。3.公司不具有原輔料的采購職能,原輔材料的采購和供方評(píng)價(jià)均有公司的顧客——絲寶日化總部提供和實(shí)施,故將”7.4.1采購過程”和”7.4.2采購信息”條款刪除。質(zhì)量手冊(cè)的管理目的范圍使質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改、廢止有作業(yè)規(guī)范和遵行的依據(jù)。使用于本公司的質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、修改、廢止、移交和保管。內(nèi)容3.1編制原則a.依據(jù)公司的質(zhì)量方針,將GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>文件化,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。b.依據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則,建立一個(gè)持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)的管理體系。c.對(duì)于公司資源合理規(guī)劃使用,并采用過程方式進(jìn)行管理。3.2編寫程序3.2.1編寫:管理者代表組織有關(guān)人員采用GB/T19001-idtISO900:<質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語>中術(shù)語和定義,依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。3.2.2審批和發(fā)布:管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審,呈公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢部編號(hào)發(fā)至各部門。3.2.3如客戶需要質(zhì)量手冊(cè),由相關(guān)部門提出申請(qǐng),經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。3.3修改與廢止3.3.1如需要修改或廢止,按照本文件3.2條款內(nèi)容和文件控制程序要求修改、審批和發(fā)放,舊文件由質(zhì)檢部收回廢止。3.3.2版本的變更:版本變更號(hào)依先后順序以英文字母表示,第一次發(fā)布為A,以后依次為B、C、D……Z;單一章節(jié)的小修改,用0～9表示其修改狀態(tài)。3.4移交:各部門負(fù)責(zé)人在調(diào)離本職時(shí),必須將<質(zhì)量手冊(cè)>移交給新任部門負(fù)責(zé)人。3.5保管:質(zhì)量手冊(cè)的原稿由公司辦存檔保管,各部門領(lǐng)用的手冊(cè)有各部門負(fù)責(zé)人保管。第1.0章公司概況湖北絲寶日化有限公司是德國拜耳斯道夫公司在華子公司—絲寶日化的下屬骨干企業(yè)。絲寶日化建立于1989年,其總部位于湖北武漢市,現(xiàn)擁有仙桃、武漢和廣州三大生產(chǎn)基地,發(fā)展形成了舒蕾、風(fēng)影、順?biāo)⒚罎犬a(chǎn)品品牌和獨(dú)特的覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。公司注重質(zhì)量管理工作,并注重提高員工的素質(zhì),為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提偶那個(gè)了保證,也為絲寶日化市場(chǎng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的保障。公司地址:中國湖北省仙桃市絲寶路1號(hào)聯(lián)系電話:傳真:郵編:43300E-mail:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精,奉獻(xiàn)至誠質(zhì)量目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定要求。其中:瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.8%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.9%b.顧客滿意率≥93%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于10個(gè)/ml(g)以上目標(biāo)應(yīng)爭(zhēng)取在內(nèi)實(shí)現(xiàn),對(duì)在計(jì)劃期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)應(yīng)保持相應(yīng)的水平。分解目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定要求。其中:瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.6%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.8%b.顧客滿意率≥92.3%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于10個(gè)/ml(g)分解目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定要求。其中:瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.7%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.8%b.顧客滿意率≥92.6%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于10個(gè)/ml(g)質(zhì)量承諾本公司承諾建立和保持質(zhì)量管理體系,不斷實(shí)施改進(jìn),使體系的運(yùn)行持續(xù)有效,并提供相關(guān)證據(jù)。經(jīng)理:質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖(見下圖)五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計(jì)財(cái)部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗(yàn)組化驗(yàn)室包裝物檢驗(yàn)組質(zhì)檢部公司辦工程部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng)理五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計(jì)財(cái)部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗(yàn)組化驗(yàn)室包裝物檢驗(yàn)組質(zhì)檢部公司辦工程部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng)理 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系要求經(jīng)理管理者代表公司辦計(jì)財(cái)部質(zhì)檢部工程部生產(chǎn)工段4.1總要求★★△△△△△4.2.3文件控制△△★△△4.2.4質(zhì)量記錄的控制△△★△△5.1管理承諾★★△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△5.4策劃★△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通★★△△△△△5.6管理評(píng)審★△△△△△△6.1資源的提供★△△△△△△6.2人力資源△△★△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△★△6.4工作環(huán)境△△△★7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△★△△7.2與顧客相關(guān)的過程★△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不涉及7.4采購△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△★★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)不涉及7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△★★7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△★★△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★★7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△★△△8.2.1顧客滿意△△△★8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△★△8.3不合格品控制△△△★△8.4數(shù)據(jù)分析△★△△8.5改進(jìn)△★△△★△△注:”★”中心職能部門”△”相關(guān)職能部門為了便于描述,將生產(chǎn)工段(包括乳化工段、灌裝工段)視作一個(gè)獨(dú)立的部門。管理職責(zé)經(jīng)理3.1.1制定并批準(zhǔn)<質(zhì)量手冊(cè)>、質(zhì)量方針和目標(biāo),按GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并赤西改進(jìn)其有效性。3.1.2根據(jù)國家的政策、公司總部的各項(xiàng)要求,全面規(guī)劃公司生產(chǎn)。3.1.3認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)并貫徹國家的法律法規(guī),確保以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)3.1.4負(fù)責(zé)與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過程的管理,確定公司的組織機(jī)構(gòu),明確各部門的職責(zé)和崗位職責(zé)、權(quán)限和溝通方式。3.1.5確保建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和增加顧客滿意度的必要資源,創(chuàng)造使全體員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的工作環(huán)境。3.1.6任命公司管理層的一名成員為質(zhì)量管理體系管理者代表,授權(quán)其職責(zé)和權(quán)限,確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。3.1.7對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。3.2管理者代表有經(jīng)理任命a.負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過程建立、實(shí)施和保持,程序文件的批準(zhǔn);b.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量;c.向公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求;d.負(fù)責(zé)管理評(píng)審決議的實(shí)施和糾正預(yù)防措施實(shí)施的協(xié)調(diào),以改進(jìn)質(zhì)量體系;e.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高員工滿足要求的意識(shí);f.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);g.富人則公司質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核。3.3公司辦a.負(fù)責(zé)公司文檔的管理;b.負(fù)責(zé)員工技能培訓(xùn)工作;3.4計(jì)財(cái)部a.負(fù)責(zé)公司總部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃的評(píng)審;b.負(fù)責(zé)公司物流管理;c.負(fù)責(zé)倉庫的管理,對(duì)庫存產(chǎn)品采取防護(hù)措施;3.5倉庫負(fù)責(zé)倉庫物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付的管理,保持帳、卡、物相一直。3.6質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;b.負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程;c.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制;d.負(fù)責(zé)原料進(jìn)貨到成品出庫正果過程的質(zhì)量控制和檢驗(yàn),并進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理;e.對(duì)不合格品進(jìn)行控制,防止誤用,對(duì)經(jīng)返工的產(chǎn)品組織重新檢驗(yàn);f.負(fù)責(zé)客戶投訴的處理和顧客滿意度的測(cè)量;g.負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)信息的分析,經(jīng)過采取糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn);h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量變化時(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及相關(guān)工藝文件的制定,負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的落實(shí)和檢查。3.7生產(chǎn)工段a.根據(jù)生產(chǎn)指令,統(tǒng)籌安排各班組的生產(chǎn),并與生產(chǎn)計(jì)劃員、其它工段保持良好溝通和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。b.貫徹執(zhí)行公司的衛(wèi)生管理?xiàng)l例,操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范及其它管理制度;c.負(fù)責(zé)本工段物料的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理。以及產(chǎn)品的包裝和防護(hù),防止變質(zhì)和損壞。d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)別的管理,防止產(chǎn)品混淆,必要時(shí)可追溯;3.8工程部a.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理,制定各種設(shè)備的保養(yǎng)、檢修計(jì)劃,并組織實(shí)施;b.負(fù)責(zé)保證公司水、電、氣、冷等正常供應(yīng),基礎(chǔ)設(shè)施的管理和乳化系統(tǒng)的維護(hù);c.負(fù)責(zé)對(duì)外包過程的評(píng)定。3.9質(zhì)檢員a.負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程,監(jiān)督各種規(guī)范的實(shí)施;b.按照規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品或過程質(zhì)量的檢驗(yàn),控制不合格品德適用和轉(zhuǎn)序,對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行確認(rèn)并標(biāo)識(shí);c.制止產(chǎn)品和過程在失控條件下的繼續(xù)生產(chǎn);3.10車間主任a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行,統(tǒng)籌安排各班組的生產(chǎn);b.貫徹執(zhí)行公司的衛(wèi)生管理?xiàng)l例、操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)范;c.負(fù)責(zé)本車間物料的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理;d.負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和檢驗(yàn)狀態(tài)的保持。3.11生產(chǎn)班長(zhǎng)a.安排本班組人員的工作任務(wù),記錄考勤,并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行交接班制度;b.按照相關(guān)規(guī)定那個(gè)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),監(jiān)督班組人員做好自檢和互檢工作;c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的領(lǐng)取、半成品的流轉(zhuǎn)和生產(chǎn)各項(xiàng)情況的記錄;d.負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行工作時(shí)間、員工手部的清潔、消毒工作;e.監(jiān)督員工正確進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)別,避免混淆誤用;3.12內(nèi)審員a.負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃,以及這些安排是否有效的實(shí)施并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo);b.負(fù)責(zé)對(duì)各部門針對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證;3.13生產(chǎn)計(jì)劃員a.根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)的分解,編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,下達(dá)生產(chǎn)指令,并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);b.平衡、協(xié)調(diào)各工序的生產(chǎn)進(jìn)度,統(tǒng)計(jì)各品種月度計(jì)劃的完成情況;3.1.4公司其它與質(zhì)量形成有關(guān)的人員職責(zé)和權(quán)限,在各部門的人員崗位職責(zé)中規(guī)定;4.內(nèi)部溝通4.1公司經(jīng)理確保不同部門和層次的人員就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況及實(shí)施的有效性,以促進(jìn)活動(dòng)開展的效率,提高質(zhì)量管理體系有效性。4.2公司內(nèi)各部門按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定進(jìn)行溝通,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行溝通,經(jīng)過過程輸出的實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證溝通的有效性;4.3信息的溝通因在上下級(jí)和各層次間進(jìn)行,明確溝通渠道,采用多種形式溝通,確保信息能夠傳遞和采取有效的措施。4.4不同層次和職能之間進(jìn)行溝通的方法:a.公司生產(chǎn)例會(huì):經(jīng)理每月底組織,各部門管理人員參加,公司辦作會(huì)議記錄并保存;專題會(huì)議:各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織,并作號(hào)會(huì)議記錄;各種信息傳遞接口信息,疏經(jīng)過程接口,協(xié)調(diào)行動(dòng),也包括過程有效性信息及改進(jìn)需求;b.各部門利用宣傳欄或布告?zhèn)鬟f信息,經(jīng)過起草通知、通報(bào)以及報(bào)告進(jìn)行上下級(jí)和各層次間的信息溝通,利用電話、內(nèi)部MSN、郵件方式進(jìn)行日常的信息交流。c.內(nèi)外部質(zhì)量審核報(bào)告(管理者代表提供)、管理評(píng)審報(bào)告(經(jīng)理發(fā)布)、信息傳遞卡(各部門需要時(shí)填寫)等質(zhì)量記錄的傳遞。第4.0章質(zhì)量管理體系4.1總要求根據(jù)本公司GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>標(biāo)準(zhǔn),建立質(zhì)量管理體系,在公司內(nèi)各相關(guān)部門及質(zhì)量活動(dòng)中有效貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件,保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行,并根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境的要求,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.1質(zhì)量管理體系范圍本公司質(zhì)量管理體系范圍:洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤(rùn)發(fā)露等日化用品的生產(chǎn)和服務(wù)。4.1.2支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)組成。她們分別對(duì)應(yīng)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。4.1.3本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖見第7.0章。4.1.4過程的質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則方法、資源、對(duì)過程的測(cè)量、監(jiān)視分析和持續(xù)改進(jìn)在手冊(cè)的以下章節(jié)和選不夠高壓板唱歌不過需要中闡明,按標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過程實(shí)施管理。4.1.5本公司的外包過程;監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委托檢定,選擇國家認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé);產(chǎn)品要求的全部或部分型式檢驗(yàn)項(xiàng)目委托絲寶日化總部研發(fā)部檢測(cè)應(yīng)用研究所進(jìn)行,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。4.1.6公司在生產(chǎn)、銷售活動(dòng)中需執(zhí)行的國家法律法規(guī):<產(chǎn)品質(zhì)量法>、<計(jì)量法>、<合同法>、<標(biāo)準(zhǔn)化法>等。4.1.7產(chǎn)品生應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn):GB/T1974<洗發(fā)液(膏)>、QB1994<沐浴劑>、QB/T<發(fā)用啫喱(水)>、Q/(W)SBH18<發(fā)用精華素(潤(rùn)發(fā)露)>4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b.質(zhì)量手冊(cè)(含體系運(yùn)行所需的程序文件);c.知道體系運(yùn)行的管理文件和技術(shù)文件(詳檢收控文件清單);d.體系運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄(詳檢質(zhì)量記錄一覽表)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1本公司按照GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是公司實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,是全體員工質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品包括:一般液態(tài)單元(護(hù)法清潔類、護(hù)膚水類);膏霜乳液?jiǎn)卧?護(hù)膚清潔類、發(fā)用類)4.2.2.3質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)要求的刪減,在手冊(cè)刪減說明中描述。4.2.2.4手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量管理體系過程之間的借口和相互關(guān)系。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定<文件控制程序>,對(duì)體系文件進(jìn)行控制和管理(包括體系進(jìn)行所需的記錄)4.2.3.2對(duì)文件進(jìn)行以下的控制:a.質(zhì)量手冊(cè)由公司經(jīng)理批準(zhǔn),程序文件、管理型文件和技術(shù)文件由管理者代表批準(zhǔn),審批人審核文件的適宜性、充分性和可操作性;b.文件愛你更改時(shí)英對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審更改的合理性,更改后的文件按原文件的審批權(quán)限進(jìn)行重新批準(zhǔn);c.質(zhì)檢部所有文件愛你的修訂狀態(tài)應(yīng)明確標(biāo)識(shí),換版變更版號(hào),修改變更修改狀態(tài)號(hào),并記錄文件修改情況;d,質(zhì)檢部為文件和質(zhì)量紀(jì)律的歸口管理部門,負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、收回、更改、和質(zhì)量記錄的備案。質(zhì)檢部主任審批文件的發(fā)放范圍,并將有效版本的文件發(fā)放到規(guī)定的使用場(chǎng)所。e.文件應(yīng)清晰可辨,易于識(shí)別,并按文件愛你編寫導(dǎo)則進(jìn)行編號(hào);f.公司對(duì)外來文件進(jìn)行控制,確保公司質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)。外來文件包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等。g.作廢文件愛你須從所有使用場(chǎng)所收回,防止作廢文件的非預(yù)期使用。對(duì)有參考價(jià)值需要保留的作廢文件,文件主管部門作出作廢標(biāo)識(shí)并保留。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制定<質(zhì)量記錄控制程序>,明確規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處理的控制要求。4.2.4.2質(zhì)量記錄根據(jù)實(shí)際需要有使用部門制定,質(zhì)檢部備案。質(zhì)檢部對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸口管理,建立質(zhì)量記錄一覽表,明確保存期限。4.2.4.3所有質(zhì)量記錄用油適當(dāng)?shù)沫h(huán)境貯存,方便閱覽,免于損壞或遺失。4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)清晰,不得亂涂亂改,反映產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)特性和關(guān)鍵工藝參數(shù)的數(shù)值如有更改應(yīng)簽字確認(rèn)。Q/HC-CX4.2-01文件控制程序范圍為取保文件有效控制,使體系運(yùn)行的所有部門得到文件的有效版本,特制定本程序。本程序使用于質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件、質(zhì)量管理與技術(shù)管理文件、質(zhì)量記錄表格和外來文件的控制。2、職責(zé)2.1經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件。2.2質(zhì)檢部是文件的歸口管理部門,負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收及更改控制。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的制定,使用和保管質(zhì)量體系文件。3、工作程序3.1公司的質(zhì)量體系文件分為:a.質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))b.質(zhì)量管理文件:公司規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、章程等指令性文件;來自公司外管理性文件、標(biāo)準(zhǔn)及資料。c.技術(shù)管理文件:要求員工嚴(yán)格按照其內(nèi)容進(jìn)行操作的規(guī)范性文件,包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣(含實(shí)物封樣)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及其資料。d.質(zhì)量記錄。3.2文件的編寫3.2.1質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件由管理者代表組織編寫。3.2.2其它文件由相關(guān)責(zé)任部門組織編寫。3.2.3各類文件的編寫和格式按照<文件編寫導(dǎo)則>制定。3.3文件的審批3.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審,經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量方針和目標(biāo)又經(jīng)理審批。3.3.2質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件由部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)。3.3.3質(zhì)量記錄有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),質(zhì)檢部備案號(hào)。3.3.4文件的審批對(duì)文件的適宜性、充分性和可操作性進(jìn)行審核,確保文件適宜、充分和可操作。對(duì)產(chǎn)品配方采用”文件會(huì)簽單”進(jìn)行發(fā)放使用的審核;其它外來文件和記錄可直接在文件上審批。3.4文件的發(fā)放3.4.1質(zhì)檢部按文件愛你發(fā)放范圍發(fā)放文件,填寫”文件愛你發(fā)放記錄”,文件的方方范圍由質(zhì)檢部主任確定。3.4.2文件領(lǐng)用人在”文件發(fā)放記錄”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件。每份文件均有不同的分發(fā)號(hào),便于追溯。3.4.3文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí),文件使用人應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào),破損文件作銷毀處理。3.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后,應(yīng)填寫”文件發(fā)放申請(qǐng)表”,辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件分發(fā)號(hào)通知各部門,防止誤用。3.5文件的更改3.5.1文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改提出人填寫”文件更改申請(qǐng)單”說明更改原因和內(nèi)容。3.5.2”文件更改申請(qǐng)單”和更改的文件應(yīng)一同提交原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。3.5.3文件允許劃改,劃改后加簽”△”標(biāo)記,每處只允許劃改一次。3.5.4文件更改換頁后,質(zhì)檢部在在文件上注明要更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間,并按”文件發(fā)放記錄”上的發(fā)放對(duì)象發(fā)放更改后的文件,同時(shí)收回、作廢舊文件。3.5.5文件經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)從0到9時(shí))或文件需進(jìn)行大幅修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢,換發(fā)新版本,版號(hào)從 A到Z。3.6文件的管理3.6.1所有質(zhì)量體系文件均須加蓋”受控”章,公司內(nèi)不得使用無”受控”印章的體系文件。文件對(duì)外提供時(shí)應(yīng)得到質(zhì)檢部的批準(zhǔn),該份文件可不做受控標(biāo)識(shí)。3.6.2作廢的文件按”文件發(fā)放記錄”收回并作銷毀處理。需做資料保留的作廢文件,由文件管理部門負(fù)責(zé)人在作廢文件上做”作廢保存”標(biāo)記并簽名保留。3.6.3質(zhì)檢部編制”受控文件清單”,相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行修改、撤銷、增補(bǔ)等變動(dòng)均須通知質(zhì)檢部。3.6.4文件審批后,原版文件(未蓋受控章)由公司辦填寫”文件歸檔記錄”進(jìn)行歸檔管理。存入軟盤的文件也按此辦理。3.6.5確認(rèn)的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件需要在”受控文件清單”中注明來源,產(chǎn)品配方由文件使用部門負(fù)責(zé)人審核或會(huì)簽其適用性,管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。文件的仿佛那個(gè)按照3.4條執(zhí)行。文件的對(duì)口管理部門定期核查使用的外部文件的有效性。3.7電子文件管理3.7.1質(zhì)檢部存檔所有體系文件、質(zhì)量記錄的電子版,各部門有新增或修改的文件、記錄審批發(fā)放前,將電子版一并交給質(zhì)檢部備案。3.7.2電子文件一般傳遞公司內(nèi)部電子文件可經(jīng)過電子郵箱、文件共享等方式傳遞,由接收人下載至專用文件夾內(nèi),可視為有效。重要文件共享時(shí),文件夾必須設(shè)置共享密碼。電子文件用于重要的工藝資料記載或操作指導(dǎo)時(shí),應(yīng)由專人登陸和監(jiān)控,根據(jù)需要,設(shè)置必要的質(zhì)量記錄予以書面確認(rèn)。3.7.3文件電子版發(fā)放根據(jù)實(shí)際情況,文件的使用部分使用場(chǎng)所可采用電子版時(shí),可由管理者代表確定該場(chǎng)所發(fā)放電子版。電子版發(fā)放時(shí),由文件發(fā)放專人把有效的電子版文件經(jīng)過內(nèi)部郵件發(fā)至使用場(chǎng)所簽收人郵箱,待簽收人將該文件下載至本電腦ISO9000體系文件愛你的專用文件夾后,在<文件發(fā)放/回收記錄>中簽字,同時(shí)刪除該文件夾內(nèi)舊版文件。3.8有關(guān)文件的記錄按<質(zhì)量記錄控制程序>的規(guī)定記錄和保存。4、相關(guān)文件4.1文件編寫導(dǎo)則4.2質(zhì)量記錄控制程序5質(zhì)量記錄5.1文件會(huì)簽單5.2文件發(fā)放記錄5.3文件更改申請(qǐng)單5.4文件發(fā)放申請(qǐng)單5.5文件歸檔記錄5.6受控文件清單Q/HC-CH4.2-02質(zhì)量記錄控制程序1、范圍對(duì)質(zhì)量的有關(guān)記錄進(jìn)行控制,為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù),制定本程序。本程序適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中的各種質(zhì)量記錄的控制。職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理,并負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)和編目。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、貯存、保護(hù)、檢索和處理。3、工作程序3.1質(zhì)量記錄的編制3.1.1所有質(zhì)量記錄按<文件編寫導(dǎo)則>給予記錄代號(hào),作為記錄的標(biāo)識(shí)。3.1.2需新增記錄表格時(shí),由相關(guān)部門根據(jù)需要編制樣表,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),質(zhì)檢部備案,由質(zhì)檢部標(biāo)識(shí)后投入使用。3.2質(zhì)量記錄的填寫3.2.1所有質(zhì)量記錄可用圓珠筆或鋼筆填寫,不得用鉛筆填寫,并保持字跡清晰,內(nèi)容完整。3.2.2記錄不得隨意錯(cuò)填、漏填和涂改。產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)及關(guān)鍵過程參數(shù)的更改職能作劃改,并在更改處簽名。3.2.3所有記錄均由填寫人注明日期并按要求簽字或蓋章,以明確責(zé)任并使記錄具有可追溯性。3.3質(zhì)量記錄的收集和貯存3.3.1質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)中前兩位代號(hào)表示的管理部門負(fù)責(zé)該記錄的收集。3.3.2各部門明確各種記錄的管理人,該管理人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、整理、檢查、保護(hù)和歸檔。3.3.3需裝訂成冊(cè)的記錄由管理人進(jìn)行整理裝訂并加封面,填寫”質(zhì)量九路歸檔記錄表”寫明記錄名稱、代號(hào)、數(shù)量、起止年、月、日、歸檔人和歸檔日期。各種本式記錄采取以舊換新的辦法,由管理人控制發(fā)放、收集和存檔。3.3.4質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜條件下進(jìn)行貯存,防止損壞或遺失。3.3.5各種質(zhì)量記錄需分類存放,登記清單,以便于存取的檢索。3.3.6生產(chǎn)過程的各項(xiàng)原始記錄(包括工藝過程中各個(gè)關(guān)鍵因素的檢驗(yàn)結(jié)果)和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的貯存期應(yīng)當(dāng)較該產(chǎn)品的保質(zhì)期延長(zhǎng)六個(gè)月,各種質(zhì)量記錄的貯存期限由該記錄的管理部門確定。3.4質(zhì)量記錄的借閱3.4.1質(zhì)量記錄的借閱由借閱人填寫”質(zhì)量記錄借閱登記表”,履行質(zhì)量記錄借閱登記手續(xù),不得丟失和損壞。3.5質(zhì)量記錄的處理3.5.1質(zhì)量記錄貯存到期后,由改記錄管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀。3.5.2對(duì)于不適用的質(zhì)量記錄,由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)檢部同意后予以撤銷。3.6質(zhì)檢部編制”質(zhì)量記錄一覽表”,明確所有質(zhì)量記錄的代號(hào)、名稱、使用部門和貯存期限。4、相關(guān)文件4.1文件編寫導(dǎo)則5、質(zhì)量記錄5.1質(zhì)量記錄一覽表5.2質(zhì)量記錄借閱登記表5.3質(zhì)量記錄歸檔登記表第5.0章管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1本公司經(jīng)理承諾建立和保持質(zhì)量管理體系,不斷實(shí)施改進(jìn),使體系的運(yùn)行持續(xù)有效,并提供相關(guān)證據(jù)。5.1.2公司經(jīng)理采取培訓(xùn)或會(huì)議等方式向各部門傳遞滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性,使全體員工都能樹立良好的質(zhì)量意思,并能積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。5.1.3經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面總的宗旨和方向,時(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工質(zhì)量活動(dòng)中心,也是用于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行的判定標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審并持續(xù)改進(jìn),以達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)。5.1.5經(jīng)理確?？色@得與建立。實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系有關(guān)的必要資源,如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)絲寶日化總部是我公司的孤苦,經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意度為目標(biāo),確定并評(píng)審顧客的明確要求和預(yù)期要求,依照顧客的要求策劃并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。隨時(shí)收集顧客反饋信息,承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)并滿足法律法規(guī)的要求,依此改進(jìn)公司質(zhì)量管理活動(dòng),以最終達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針5.3.1最高管理者制定公司的質(zhì)量方針(見第2.0章),質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是公司制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ),體現(xiàn)公司與質(zhì)量有關(guān)的總意圖和方向。5.3.2質(zhì)量方針與公司宗旨一致,并質(zhì)量體系要求相適應(yīng)。5.3.3質(zhì)量方針包括對(duì)滿足顧客和法規(guī)的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量提醒有效性的承諾。5.3.4質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.5質(zhì)量方針經(jīng)過培訓(xùn)、宣傳等方式在公司內(nèi)加以傳達(dá)、溝通,使各級(jí)人員理解并得到貫徹執(zhí)行,確保質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)。5.3.6公司經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂,以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)(見第2.0章)5.4.1.1經(jīng)理確定公司質(zhì)量目標(biāo),并經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)的分解考核工作,確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致,同時(shí)質(zhì)量目標(biāo)是能夠測(cè)量的。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容5.4.1.3公司制定并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法,以確保質(zhì)量目標(biāo)的管理,并實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。5.4.1.4管理者代表負(fù)責(zé)定期考核,以確定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃,確定質(zhì)量方針、目標(biāo),規(guī)定并管理必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容包括:應(yīng)用”過程方法”策劃質(zhì)量管理體系的過程,規(guī)定控制、監(jiān)視和測(cè)量的方法,并實(shí)施管理,以滿足4.1的總要求;確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源。5.4.2.3質(zhì)量策劃的輸出形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。5.4.2.4經(jīng)理根據(jù)顧客和環(huán)境的變化,組織質(zhì)量體系更改策劃,對(duì)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)以提高有效性和效率,包括變更過程、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限或便便產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序等,更改確保質(zhì)量體系的完整協(xié)調(diào)一致。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限公司規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限,并予以溝通、指導(dǎo)和控制公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作,以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理,具體見第3.0章。5.5.2管理者代表最高管理者在公司管理人員中任命一人為管理者代表,管理者代表為最高管理者履行責(zé)任提供具體的管理支持。不論其在其它方面的職責(zé)如何,管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)滿足第3.0章3.2條款的要求。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1最高管理者確保不同部門和層次的人員就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況及實(shí)施的有效性,以提高質(zhì)量活動(dòng)的效率,保證質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.3.2不同層次我質(zhì)量之間進(jìn)行溝通的方法a.公司生產(chǎn)例會(huì):經(jīng)理每月底組織,各部門管理人員參加,公司辦作會(huì)議記錄并保存;b.專題會(huì)議:各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織,并做好會(huì)議記錄;各種會(huì)議傳遞接口信息,疏經(jīng)過程接口,協(xié)調(diào)行動(dòng),也包括過程有效性信息及改進(jìn)需求;c,各部門利用宣傳欄或布告欄傳遞信息,經(jīng)過起草通知、通報(bào)以及報(bào)告進(jìn)行上下級(jí)和各層次間的信息溝通,利用電話、網(wǎng)絡(luò)等電子媒體進(jìn)行日常的信息交流。d.內(nèi)外部質(zhì)量管理審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量信息傳遞卡(各部門需要時(shí)填寫)等質(zhì)量記錄的傳遞。5.6管理評(píng)審5.6.1公司制定<管理評(píng)審控制程序>,經(jīng)理安計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施管理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及體系的變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)審確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2評(píng)審輸入:a.內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果;b.顧客反饋;c,過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;d.預(yù)防和糾正措施的狀況;e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;f.可能影響質(zhì)量體系的變更;g.改進(jìn)的建議。5.6.3管理評(píng)審的輸出a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c.資源的需要5.6.4管理評(píng)審的結(jié)果要形成報(bào)告和記錄,由相關(guān)部門按照?qǐng)?bào)告要求改進(jìn)的內(nèi)容制定措施并實(shí)施改進(jìn)。Q/HS-CX5.6-03管理評(píng)審控制程序范圍為確保公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對(duì)內(nèi)外環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,特制定本程序。本程序使用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。職責(zé)2.1公司經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。2.2管理者代表協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作,組織和落實(shí)評(píng)審決議的實(shí)施。2.3公司辦負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。2.4各部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需要的資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中據(jù)頂?shù)母倪M(jìn)措施。3、工作程序3.1評(píng)審時(shí)機(jī)3.1.1管理評(píng)審正常情況下每年一次,但不超過12個(gè)月,一般選在內(nèi)審后進(jìn)行。3.1.2在察覺質(zhì)量管理體系或外部環(huán)境重大變化時(shí),經(jīng)理召集會(huì)議,視需要進(jìn)行全面或局部的不定期評(píng)審,具體評(píng)審時(shí)間由經(jīng)理決定,不定期評(píng)審的實(shí)施時(shí)機(jī)為:a.體系運(yùn)行部正常,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不切合公司的實(shí)際,組織機(jī)構(gòu)不適合公司的運(yùn)作。b.公司環(huán)境變化,需要修改質(zhì)量管理體系和變動(dòng)組織。c.內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量不合格,或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的投訴。3.2評(píng)審內(nèi)容a.質(zhì)量管理體系的適宜性:質(zhì)量管理體系要持續(xù)達(dá)到與客觀環(huán)境變化相適宜,及時(shí)調(diào)整原有的為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而確定的質(zhì)量管理體系過程;b.質(zhì)量體系的充分性:根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量體系的過程的細(xì)節(jié)及過程的關(guān)聯(lián)和相互作用予以充分的展開,滿足市場(chǎng)或顧客潛在和未來的需求和期望;c.質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性:對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)(各層次質(zhì)量目標(biāo))進(jìn)行測(cè)量,評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性;d.決策質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.3評(píng)審輸入a.內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果;b.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;c.糾正和預(yù)防措施的效果和以往評(píng)審提出的糾正要求的落實(shí)情況;d.公司質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況;e．質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況和改進(jìn)的適宜性;f.公司總部反饋的情況;g.改進(jìn)的建議。3.4評(píng)審準(zhǔn)備3.4.1管理評(píng)審的時(shí)間決定以后,由管理者代表提前一周通知有關(guān)職能負(fù)責(zé)人,同時(shí)下到評(píng)審議程安排,包括評(píng)審內(nèi)容、要點(diǎn)、會(huì)期等。3.4.2參加評(píng)審的部門接到評(píng)審?fù)ㄖ?根據(jù)管理評(píng)審的內(nèi)容準(zhǔn)備各自評(píng)審所需的書面匯報(bào)材料。3.5評(píng)審實(shí)施3.5.1公司經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,質(zhì)檢部作會(huì)議記錄,管理者代表和各部門匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行的情況。經(jīng)理根據(jù)各部門匯報(bào)和提出的問題,對(duì)體系的運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)和提出糾正改進(jìn)的要求。3.6評(píng)審輸出3.6.1質(zhì)檢部根據(jù)評(píng)審會(huì)議的結(jié)果,整理編制”管理評(píng)審報(bào)告”,在”管理評(píng)審報(bào)告”中應(yīng)明確一下內(nèi)容:a.質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn);b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c.資源需求3.6.2”管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢部將”管理評(píng)審報(bào)告”發(fā)至經(jīng)理、管理代表和各部門主任。3.7各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施評(píng)審決議中的改進(jìn)措施,管理者代表負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證、并向經(jīng)理報(bào)告評(píng)審決議的實(shí)施結(jié)果。3.8根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論,公司經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂以及資源的配置和智能的分配。3.9因管理評(píng)審導(dǎo)致的對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的更改,按照<文件控制程序>的規(guī)定進(jìn)行修改;對(duì)需要糾正和預(yù)防的問題,由責(zé)任部門按<糾正預(yù)防措施管理程序>實(shí)施。3.10管理評(píng)審會(huì)議記錄及”管理評(píng)審報(bào)告”應(yīng)由公司辦<質(zhì)量記錄控制程序>的規(guī)定保存。4、相關(guān)文件4.1糾正和預(yù)防措施管理程序4.2文件控制程序5、質(zhì)量記錄5.1管理評(píng)審報(bào)告第6.0章資源管理6.1資源的提供最高管理者識(shí)別、確定并提供質(zhì)量管理體系的資源。相關(guān)部門提出資源配置需求,由經(jīng)理批準(zhǔn),以確保實(shí)施和保持公司質(zhì)量體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過程,并持續(xù)改進(jìn)其有效性;經(jīng)過滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司所有與產(chǎn)品要求符合性有直接或者間接影響的人員,必須能勝任其崗位工作,應(yīng)當(dāng)受到適當(dāng)?shù)慕逃?具有一定的經(jīng)驗(yàn)、應(yīng)用知識(shí)和技能。上崗前應(yīng)參加公司安排的培訓(xùn)和考核,不斷提高技能,適應(yīng)質(zhì)量管理體系的需要。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司確定于產(chǎn)品要求符合性有直接或者間接影響的人員所必須的能力要求。6.2.2.1公司辦依照培訓(xùn)控制程序要求,對(duì)公司所有與產(chǎn)品要求符合性有間接或直接影響的人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)的內(nèi)容包括崗位技能、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量要求和方法、行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生及安全知識(shí)等。也可采取培訓(xùn)以外的其它方面的措施,滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)人員的能力的要求。6.2.2.2對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)崗位人員的培訓(xùn)及所采取的其它措施的有效性評(píng)價(jià),是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃和其它措施所策劃的目標(biāo)。6.2.2.3確保每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的工作相關(guān)性和重要性,如何才能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.4公司辦依照技能培訓(xùn)控制程序的要求,保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格的培訓(xùn)記錄情況。所有培訓(xùn)結(jié)果由公司辦匯總,登錄于員工培訓(xùn)登記表,專業(yè)人員的外訓(xùn)證書統(tǒng)一建檔保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司根據(jù)化妝品的生產(chǎn)特點(diǎn),策劃并配備符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施,并對(duì)所有設(shè)施給予有效的維護(hù)和保養(yǎng),保持設(shè)施的能力,這些設(shè)施應(yīng)包括:a.依照化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)范的要求,提供生產(chǎn)場(chǎng)所,設(shè)置原料貯存間、配料間、純水制備間、乳化工作間、中控室、半成品貯存間、灌裝工作間、包裝工作間、容器消毒/干燥存放間、倉庫、化驗(yàn)室、更衣室、緩沖間,布局合理,防止交叉污染。b.確認(rèn)并配備滿足要求的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)按<生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序>和<監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序執(zhí)行>。c.為及時(shí)獲得產(chǎn)品信息配備相應(yīng)的信息設(shè)施,包括電話、生產(chǎn)中心控制系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等,并提供與產(chǎn)品相適宜的運(yùn)輸工具。d.公司房產(chǎn)的維護(hù)和水、電的供應(yīng)由工程部提出要求,絲寶集團(tuán)后勤部門負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理。6.4工作環(huán)境6.4.1環(huán)境衛(wèi)生按照衛(wèi)生管理?xiàng)l例的要求進(jìn)行。化妝品行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行從業(yè)前的體檢及從業(yè)后的定期體檢,所有與產(chǎn)品接觸的產(chǎn)品設(shè)備、工器具、容器必須按照衛(wèi)生管理?xiàng)l例的要求進(jìn)行清潔消毒。6.4.2根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)工作間的溫度、濕度進(jìn)行控制,并建立相關(guān)記錄。6.4.3各工段提供生產(chǎn)人員的勞動(dòng)保護(hù),保證生產(chǎn)安全。6.4.4各車間必須配置符合國家有關(guān)規(guī)定的消防設(shè)施,倉庫應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求做好相應(yīng)的防護(hù)措施,確保產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。Q/HC-CX6.2-04技能培訓(xùn)控制程序范圍為確保員工具備充分的專業(yè)技能和質(zhì)量意識(shí),滿足作業(yè)和管理的需要,特別制定本程序。本程序適用于公司所有從事影產(chǎn)品符合性工作的人員。職責(zé)2.1公司辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的能力要求,制定并組織實(shí)施公司的培訓(xùn)計(jì)劃,考核培訓(xùn)效果并記錄培訓(xùn)情況。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)需求的申報(bào)并承擔(dān)相應(yīng)的培訓(xùn)任務(wù)。工作程序3.1公司各類人員能力要求3.1.1公司辦負(fù)責(zé)組織確定各類人員的任職能力要求,為此作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。3.1.2對(duì)能力判斷的方法應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面綜合評(píng)定,特別是實(shí)際能力。3.1.3各類人員應(yīng)具備充分的質(zhì)量意識(shí),并要求:a.明確滿足顧客和法律法規(guī)的重要性;b.明確所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.1.4生產(chǎn)工段長(zhǎng)以上級(jí)別管理人員能力要求a.大專以上學(xué)歷b,熟練掌握質(zhì)量管理的基本知識(shí),具有適當(dāng)?shù)墓芾聿拍?c.有一年以上管理工作經(jīng)歷;d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格3.1.5生產(chǎn)班(組)長(zhǎng)以上即被管理人員能力要求a.中專(或同等)以上學(xué)歷,專業(yè)適當(dāng);b.了解質(zhì)量管理基本知識(shí);c.熟悉生產(chǎn)要求并具有現(xiàn)場(chǎng)管理能力;d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.6技術(shù)、工藝人員能力要求a.中專(或同等)以上學(xué)歷,專業(yè)適當(dāng);b.了解質(zhì)量管理基本知識(shí),具備相應(yīng)的技術(shù)水平;c.有三個(gè)月類似工作經(jīng)歷;d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.7設(shè)備維修人員能力要求a.高中(或同等)以上學(xué)歷;b.了解生產(chǎn)設(shè)備的基本原理和日常維修要求;c.至少有三個(gè)月設(shè)備維修保養(yǎng)經(jīng)歷;d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.8a.初中以上學(xué)歷b.至少有三個(gè)月類似工作經(jīng)歷,了解加工設(shè)備的基本原理和操作規(guī)程;c.掌握生產(chǎn)的基本要求d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格3.1.9檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)人員能力要求a.高中(或同等)以上學(xué)歷;b.有三個(gè)月以上檢驗(yàn)工作經(jīng)歷;c.熟悉檢測(cè)實(shí)驗(yàn)方法,能正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備;d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.10內(nèi)審員能力要求a.中專以上學(xué)歷b.有較強(qiáng)的溝通交流和表示理解能力、合作能力、分析判斷能力、獨(dú)立工作能力;c.熟悉本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的專業(yè)知識(shí);d.熟悉GB/T19001:標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過培訓(xùn)考核,取得合格證書。3.1.11招聘/引進(jìn)人員能力經(jīng)過試用評(píng)定合格后上崗。對(duì)其中具有一定特長(zhǎng)者,可適當(dāng)放寬能力要求。3.1.12特種崗位人員的能力要求按國家和行業(yè)有關(guān)特種行業(yè)人員能力要求執(zhí)行。3.1.13各崗位人員能力要求應(yīng)根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理要求的變化作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。3.2年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定3.2.1各部門根據(jù)本部門崗位人員的能力要求和人員現(xiàn)有能力狀況,在每年十二月上旬向公司辦提交先搬年度的培訓(xùn)需求以及開展相關(guān)培訓(xùn)申請(qǐng)。3.2.2公司辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求,于十二月中下旬?dāng)M定公司下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃表。年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容:培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)對(duì)象、授課單位或人員、實(shí)施培訓(xùn)德地點(diǎn)和時(shí)間。為強(qiáng)化計(jì)劃的指導(dǎo)性,年度培訓(xùn)計(jì)劃可分上半年和下半年兩個(gè)計(jì)劃期編制。3.2.3”年度培訓(xùn)計(jì)劃表”報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司辦組織實(shí)施。3.2.4入廠培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)和外出培訓(xùn)不列入年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施3.3.1按計(jì)劃要求開展培訓(xùn)的前三天,公司辦聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門,確定培訓(xùn)活動(dòng)的具體安排,并向有關(guān)部門和人員發(fā)出培訓(xùn)通知。3.3.2各部門收到通知后,應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行工作上的合理安排,使培訓(xùn)活動(dòng)得以正常開展而不受影響。3.3.3公司辦要求參加培訓(xùn)的人員在”培訓(xùn)簽到表”上簽名,并將其作為培訓(xùn)活動(dòng)開展的證據(jù)予以保存。3.3.4培訓(xùn)部門或人員對(duì)培訓(xùn)對(duì)象按計(jì)劃要求進(jìn)行培訓(xùn)。3.4計(jì)劃外培訓(xùn)的實(shí)施3.4.1入廠培訓(xùn):公司辦組織相關(guān)部門對(duì)擬招收的工人進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.1.1入廠培訓(xùn)應(yīng)包括以下內(nèi)容:絲寶日化的概況、公司的質(zhì)量方針、員工的行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生管理?xiàng)l例以及安全操作常識(shí)。3.4.1.2入廠培訓(xùn)考試合格才能錄用,考試試卷由公司辦予以保存一年。3.4.2崗前培訓(xùn)公司辦組織相關(guān)部門對(duì)新進(jìn)員工和換崗人員進(jìn)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量要求以及設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容的培訓(xùn)。3.4.2.1對(duì)擬從事配料和乳化工序生產(chǎn)人員、軟裝及瓶裝工序的設(shè)備操作人員、質(zhì)檢員、設(shè)備維修人員等崗位的人員應(yīng)由主管部門填寫”崗前培訓(xùn)記錄表”,并須主管部門考評(píng)合格方能上崗。3.4.2.2其它人員的崗前培訓(xùn)部要求填寫”崗前培訓(xùn)記錄表”。3.4.3外出培訓(xùn)根據(jù)外部要求和工作需要,相有關(guān)部門發(fā)出通知,參加外單位組織的統(tǒng)一培訓(xùn)。3.4.3.1各部門在收到培訓(xùn)通知后,確定培訓(xùn)人選。3.4.3.2外出培訓(xùn)人員需填寫”外出培訓(xùn)審批表”,報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.3.3外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后將培訓(xùn)通知、”外出培訓(xùn)審批表”以及培訓(xùn)合格的證明資料交公司辦保存。3.5特殊情況的處理3.5.1凡因特殊原因造成培訓(xùn)計(jì)劃不能如期實(shí)施或取消的,由公司辦進(jìn)行計(jì)劃的調(diào)整。3.5.2其它根據(jù)人力資源狀況增加的培訓(xùn)計(jì)劃以及因此發(fā)生的計(jì)劃修改由公司辦報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.6培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)3.6.1員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)以考試或考核的方式進(jìn)行。3.6.2考試可采取筆試和口試的方式,由承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)的相關(guān)部門或人員命題。3.6.3考核可采取實(shí)際操作或評(píng)價(jià)其參加培訓(xùn)的狀況等方式進(jìn)行。3.6.4經(jīng)考評(píng)不合格的人員由公司辦安排重新培訓(xùn)或進(jìn)行其它處理。3.7公司辦負(fù)責(zé)按<質(zhì)量記錄控制程序>的規(guī)定保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄,并將員工的培訓(xùn)情況登記于”員工培訓(xùn)登記表”中作為人力資源調(diào)配的依據(jù)。4、相關(guān)文件4.1質(zhì)量記錄控制程序5、質(zhì)量記錄5.1年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2員工培訓(xùn)登記表5.3培訓(xùn)簽到表5.4崗前培訓(xùn)記錄表5.5外出培訓(xùn)審批表Q/HC-CX6.3-05生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序范圍為了使生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài),確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施,并對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù),特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施,包括儲(chǔ)料罐、物料輸送管道等輔助設(shè)施的管理。職責(zé)2.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施需求的審批。2.2工程部全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施的管理工作,組織擬定每月備品備件的計(jì)劃申購和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)公司水、電、氣、冷及通訊設(shè)備的日常管理。2.3生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù),保證設(shè)備和設(shè)施的完好。3、工作程序3.1計(jì)劃申購3.1.1工程部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備維修保養(yǎng)周期要求,在每月月底提出下月的設(shè)備維修計(jì)劃和備品備件申購計(jì)劃,并填寫”絲寶日化生產(chǎn)物資申購單”,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司總部供應(yīng)中心審批,由公司總部采購中心負(fù)責(zé)落實(shí)。3.1.2根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況需要新增設(shè)備時(shí),先填寫”絲寶日化生產(chǎn)物資申購報(bào)告”,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交總部產(chǎn)品供應(yīng)中心審批,總部采購中心負(fù)責(zé)落實(shí)。3.2入庫驗(yàn)收3.2.1備品備件到貨后,由工程部按申購要求進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方能入庫,不合格則立即轉(zhuǎn)交總部采購中心退貨。3.2.2新增設(shè)備到公司后,由工程部開箱驗(yàn)收清點(diǎn)隨機(jī)配件及文件資料等,對(duì)設(shè)備原始資料進(jìn)行收集和整理,同時(shí)通知計(jì)財(cái)部固定資產(chǎn)管理員辦理入庫。3.2.3新增設(shè)備入庫后,工程部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試,在正常運(yùn)行1個(gè)月后進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫”設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)總部財(cái)務(wù)部;驗(yàn)收不合格由工程部聯(lián)系總部采購中心予以處理。3.3設(shè)備的使用3.3.1工程部編制各類設(shè)備操作規(guī)程以及生產(chǎn)設(shè)施的使用規(guī)定,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由質(zhì)檢部發(fā)放至各生產(chǎn)工段。3.3.2各生產(chǎn)工段在使用設(shè)備時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照<設(shè)備操作規(guī)程>及有關(guān)規(guī)定正確、安全操作和使用。3.3.3設(shè)備操作工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方能上崗,并在以后工作中進(jìn)行不定期的培訓(xùn)和考核,不合格者須再次培訓(xùn)合格才能上崗。3.3.4操作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異?，F(xiàn)象,應(yīng)立即停機(jī),并通知現(xiàn)場(chǎng)維修人員檢查處理,沒有查清原因和排除設(shè)備,不得盲目開機(jī)。3.4設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)3.4.1設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作分日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng),一般生產(chǎn)設(shè)備只需進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)工作,對(duì)重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備必須在日常保養(yǎng)得基礎(chǔ)上,還要進(jìn)行定期保養(yǎng)。3.4.2設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作,主要由生產(chǎn)工段的當(dāng)班操作工來完成,工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),具體要求按<設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程>進(jìn)行。3.4.3軟裝車間邁威機(jī)的日常維護(hù)保養(yǎng)工作主要由保養(yǎng)工負(fù)責(zé),每班配有1名專職保養(yǎng)工,在做保養(yǎng)工作的同時(shí)填寫”軟包裝機(jī)保養(yǎng)記錄表”。3.4.4重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)工作,應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)完成。工程部根據(jù)設(shè)備實(shí)際使用情況,制定每季度的定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,并予以實(shí)施,同時(shí)做好記錄,具體要求按<設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程>進(jìn)行。3.5設(shè)備的日常檢修3.5.1工程部實(shí)行維修人員每天三班24小時(shí)跟班維修制。只要有生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)必須有維修人員跟班檢查維修,充分保障設(shè)備的完好、故障的及時(shí)排除。3.5.2當(dāng)班維修人員對(duì)所管轄的設(shè)備必須熟悉其結(jié)構(gòu)、原理、性能,對(duì)自己不了解的設(shè)備嚴(yán)禁拆卸檢修。3.5.3當(dāng)班維修人員對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行巡回檢查,每班至少兩次(生產(chǎn)時(shí)間不足一班時(shí),至少一次),同時(shí)填寫”設(shè)備運(yùn)行記錄”,中央空調(diào)機(jī)又電工班負(fù)責(zé)巡回檢查,每班一次。3.5.4設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),現(xiàn)場(chǎng)維修人員立即檢查原因并處理,對(duì)重大故障或自己不能解決的問題應(yīng)上報(bào)主管,經(jīng)批示后方可修理。3.5.5設(shè)備維修人員在維修過程中,應(yīng)保持維修現(xiàn)場(chǎng)整潔,不得將工具和零配件亂放,交班時(shí)認(rèn)真填寫”維修工作日志’。3.5.6設(shè)備維修人員在維修過程中應(yīng)堅(jiān)持安全第一的原則,嚴(yán)禁帶電、帶壓進(jìn)行維修作業(yè)。3.5.7設(shè)備因故障而停產(chǎn),必須掛警示牌,當(dāng)故障排除摘去警示牌后,操作人員方可使用,防止因誤操作而發(fā)生事故。3.6設(shè)備事故處理發(fā)生設(shè)備事故時(shí),按<設(shè)備事故管理制度>處理,并填寫”事故分析報(bào)告”。3.7設(shè)備的鑒定3.7.1公司的計(jì)量灌裝設(shè)備包括:多頭自動(dòng)灌裝機(jī)、單頭自動(dòng)灌裝機(jī)、軟包裝邁威機(jī)、軟管機(jī),對(duì)這些設(shè)備必須進(jìn)行鑒定,鑒定周期為1年。3.7.2設(shè)備鑒定首先檢查設(shè)備的機(jī)械部分和電氣部分是否完好,確定能滿足灌裝產(chǎn)品的生產(chǎn)要求和生產(chǎn)能力。3.7.3對(duì)設(shè)備灌裝重量穩(wěn)定性的測(cè)定:調(diào)整機(jī)器在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下穩(wěn)定進(jìn)行,在連續(xù)運(yùn)行過程中,任意抽取10瓶/袋產(chǎn)品,對(duì)多頭灌裝機(jī),要求每個(gè)灌裝頭均抽10瓶,經(jīng)過檢測(cè)其重量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)符合性來判定。3.8設(shè)備的閑置、報(bào)廢3.8.1工程部應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬,對(duì)閑置時(shí)間較長(zhǎng)的設(shè)備應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提出處理意見,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)總部產(chǎn)品供應(yīng)中心,并按照總部產(chǎn)品供應(yīng)中心指示進(jìn)行處理。3.8.2對(duì)于需要報(bào)廢的設(shè)備,工程部提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總部產(chǎn)品供應(yīng)中心審批,待批準(zhǔn)后由總部審計(jì)部進(jìn)行報(bào)廢處理。3.9基礎(chǔ)設(shè)施管理3.9.1辦公室、廠房、倉庫的配置由公司經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性要求或公司發(fā)展需要確定,由公司總部實(shí)施。3.9.2辦公室、廠房、倉庫的維護(hù)工作由工程部提出維修申請(qǐng),經(jīng)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,報(bào)公司總后勤部門實(shí)施。3.9.3公司水、電、通訊設(shè)施的維護(hù)工作由工程部提出要求,委托公司總后勤部處理,工程部對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證。3.9.4公司電腦信息系統(tǒng)和物流ERP由總部計(jì)算機(jī)管理部進(jìn)行控制和維護(hù)。4、相關(guān)文件4.1設(shè)備操作規(guī)程4.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程4.3設(shè)備事故管理制度5、質(zhì)量記錄5.1設(shè)備鑒定記錄表表5.2設(shè)備維修記錄表5.3設(shè)備保養(yǎng)記錄表5.4設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單5.5維修工作日志5.6設(shè)備運(yùn)行記錄第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃要結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn),將質(zhì)量管理體系其它過程的要求轉(zhuǎn)化為具體、可操作且職責(zé)明確的規(guī)定和要求,指導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各項(xiàng)活動(dòng)。7.1.1產(chǎn)品策劃應(yīng)確定以下方面內(nèi)容:a.確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo),明確產(chǎn)品質(zhì)量特征性目標(biāo)值和質(zhì)量要求;b.確定公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需過程及子過程,確定控制要求,配備所需設(shè)備和人力資源;c.確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d.確定實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記錄,以證明其符合性。7.1.2重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果應(yīng)形成書面文件,對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的策劃可編制質(zhì)量計(jì)劃,通用的控制要求可直接形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)作業(yè)文件。質(zhì)量策劃結(jié)果形成的文件發(fā)布前,應(yīng)得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1絲寶日化總部是我公司的顧客,日化總部計(jì)劃部對(duì)公司下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。7.2.1.2計(jì)財(cái)部在接受公司總部生產(chǎn)計(jì)劃前,對(duì)計(jì)劃中產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨期、產(chǎn)品包裝和售后服務(wù)要求進(jìn)行確認(rèn),公司是否有能力滿足。7.2.1.3對(duì)計(jì)劃中未明確提出,但產(chǎn)品所必須要求道道的用途或已知的預(yù)期用途由財(cái)務(wù)部進(jìn)行確定。7.2.1.4在接受計(jì)劃前,確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。7.2.1.5在滿足上述要求的情況下,為保證顧客要求的實(shí)現(xiàn),公司制定產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1計(jì)財(cái)部會(huì)同公司辦、質(zhì)檢部在接收公司總部計(jì)劃部的計(jì)劃前對(duì)計(jì)劃的要求進(jìn)行評(píng)審,公司是否有能力達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求,有關(guān)產(chǎn)品的要求是否在計(jì)劃中作出明確規(guī)定,并在計(jì)劃中寫明。計(jì)劃所提出的要求都能夠達(dá)到之后接收計(jì)劃。7.2.2.2對(duì)于公司總部計(jì)劃部下達(dá)的口頭或傳真計(jì)劃由計(jì)財(cái)部采用傳真確認(rèn),在接受之前由計(jì)財(cái)部對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。正常生產(chǎn)的產(chǎn)品由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人簽字評(píng)審,有特殊要求的產(chǎn)品由計(jì)財(cái)部組織相關(guān)工段、質(zhì)檢部、工程部共同評(píng)審。7.2.2.3計(jì)劃評(píng)審后,由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。對(duì)計(jì)劃的評(píng)審做好記錄,對(duì)于評(píng)審中提出的特殊要求的內(nèi)容,公司應(yīng)制定相應(yīng)的措施,保證計(jì)劃的完成。7.2.2.4若公司總部計(jì)劃部下達(dá)的計(jì)劃發(fā)生了變化,計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃按照上述要求重新進(jìn)行評(píng)審將評(píng)審的結(jié)果和更改情況通知有關(guān)部門,各部門對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改,各工段按照更改的要求組織生產(chǎn),確保顧客的要求得到滿足。7.2.3顧客溝通7.2.3.1計(jì)劃確定過程中,經(jīng)過公司總部每月召開的計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)溝通、了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息。在計(jì)劃執(zhí)行過程中,計(jì)財(cái)部經(jīng)過電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)與公司總部計(jì)劃部進(jìn)行溝通。7.2.3.2計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人每月對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況和修改后的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查,監(jiān)督執(zhí)行情況,并將有關(guān)執(zhí)行情況的信息報(bào)告經(jīng)理。7.2.3.3在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品銷售后,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集公司總部質(zhì)量管理部或其它溝通渠道反饋的信息,包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求、意見和投訴,按照服務(wù)管理程序處理反饋的信息。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,在手冊(cè)中已做了刪減說明,此章節(jié)不做具體的規(guī)定。7.4采購7.4.1公司的原輔材料均由公司總部計(jì)劃部調(diào)撥,公司不具備原輔料采購的只能。對(duì)采購產(chǎn)品公司按顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制和管理,對(duì)供方控制的類型和成都、對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇及其準(zhǔn)則的制定由公司總部具體組織實(shí)施。7.4.2采購信息