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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：胡**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：貴州

IP屬地：貴州 上傳時(shí)間：2023-05-27 格式：PPT 頁(yè)數(shù)：162 大?。?65.38KB 積分：55 舉報(bào) 版權(quán)申訴

國(guó)際xx核心業(yè)務(wù)流程-目錄xx公司戰(zhàn)略管理流程；物業(yè)公司戰(zhàn)略管理流程；xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程；xx公司預(yù)算編制流程；xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程；xx公司預(yù)算評(píng)估考核流程；預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程；預(yù)算外資金審批管理流程；物業(yè)公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程企業(yè)品牌建設(shè)流程；公司戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算管理流程公司人力資源管理流程項(xiàng)目策劃管理流程123企業(yè)人力資源規(guī)劃流程；企業(yè)人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程；企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程；企業(yè)內(nèi)部員工招聘流程；企業(yè)外部員工招聘流程；企業(yè)績(jī)效考核流程；企業(yè)績(jī)效考核申訴流程；項(xiàng)目投資決策流程；項(xiàng)目前期策劃決策流程；項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)流程；項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案決策流程；營(yíng)銷策劃管理流程；5/27/20231國(guó)際xx核心業(yè)務(wù)流程-目錄（續(xù)）項(xiàng)目一般工程變更確定流程；項(xiàng)目重大工程變更決策流程；項(xiàng)目施工階段，監(jiān)理、施工單位招標(biāo)管理流程；圖紙會(huì)審工作流程；項(xiàng)目計(jì)劃編制流程；施工階段，項(xiàng)目一般進(jìn)度控制流程；施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度管理流程；施工階段，項(xiàng)目總體質(zhì)量控制流程；項(xiàng)目分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程；單項(xiàng)工程驗(yàn)收流程；項(xiàng)目建設(shè)階段，合同管理流程；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程；增加流程一：增加流程二：項(xiàng)目工程管理流程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理流程物業(yè)管理流程456甲供材料采購(gòu)管理流程；甲供材料質(zhì)量控制流程（項(xiàng)目前期、中期、后期）；項(xiàng)目工程計(jì)量確定流程；項(xiàng)目工程成本預(yù)算管理流程；項(xiàng)目甲供材料預(yù)算管理流程；工程款支付管理流程；甲供材料款支付管理流程；工程項(xiàng)目竣工決算流程；與物業(yè)房屋接管驗(yàn)收流程；工程保修期質(zhì)量問(wèn)題處理流程；業(yè)主投訴處理流程；5/27/20232流程一：國(guó)際xx戰(zhàn)略管理流程國(guó)際實(shí)業(yè)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)各相關(guān)部門工程總監(jiān)根據(jù)實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略，確定xx總體戰(zhàn)略目標(biāo)總體任務(wù)認(rèn)定制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定財(cái)務(wù)中長(zhǎng)期計(jì)劃各相關(guān)部門制定年度發(fā)展計(jì)劃并目標(biāo)分解策劃部詳細(xì)戰(zhàn)略計(jì)劃具體制定監(jiān)控執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行評(píng)價(jià)提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃具體編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃討論通過(guò)討論通過(guò)交互討論1234567895/27/20233流程一：國(guó)際xx戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國(guó)際xx的戰(zhàn)略計(jì)劃的制定和執(zhí)行控制目的本流程旨在規(guī)范戰(zhàn)略管理中各個(gè)部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)流程管理者總經(jīng)理、策劃部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)性：戰(zhàn)略要著眼于公司的未來(lái)發(fā)展，而不是僅限于公司當(dāng)前情；戰(zhàn)略的合理性：戰(zhàn)略要制定合理，各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)的設(shè)立都是有依據(jù)的，也是立足于公司的實(shí)際情況的；戰(zhàn)略方案的可操作性：戰(zhàn)略目標(biāo)終究是公司未來(lái)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，因而戰(zhàn)略方案是可操作的。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)1、45/27/20234流程一：國(guó)際xx戰(zhàn)略管理流程程序說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟一在國(guó)際實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略框下，對(duì)實(shí)業(yè)設(shè)定xx的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定，對(duì)不合理之處提出質(zhì)疑，與實(shí)業(yè)溝通，初步確定xx的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；總經(jīng)理步驟二為達(dá)成xx的戰(zhàn)略目標(biāo)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期規(guī)劃，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；工程副總步驟三財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，從財(cái)務(wù)方面保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)步驟四策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)國(guó)際xx詳細(xì)戰(zhàn)略計(jì)劃的具體制定和編寫，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略行動(dòng)方案，實(shí)施方法等；策劃部/經(jīng)理步驟五在國(guó)際xx的戰(zhàn)略下，各部門制定年度的計(jì)劃和目標(biāo)，從總體上保障x(chóng)x的戰(zhàn)略能得以實(shí)現(xiàn)；各部門/負(fù)責(zé)人步驟六各部門執(zhí)行所制定年度計(jì)劃；各部門/負(fù)責(zé)人步驟七總經(jīng)理從總體上對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)總經(jīng)理步驟八根據(jù)年度計(jì)劃的實(shí)施情況，及企業(yè)內(nèi)外部條件的變化，對(duì)國(guó)際xx的戰(zhàn)略作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或重新編制；總經(jīng)理步驟九策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)新的戰(zhàn)略計(jì)劃的具體編制工作。策劃部/經(jīng)理5/27/20235流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程國(guó)際xx各部門國(guó)際xx董事會(huì)物業(yè)各相關(guān)部門制定xx的戰(zhàn)略初步確定經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，草擬物業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略各相關(guān)部門提供支持國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理戰(zhàn)略計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行評(píng)價(jià)編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)初步確定組織論證質(zhì)詢提出修訂建議依據(jù)審批123546789否是5/27/20236流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程旨在規(guī)范國(guó)瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作流程管理者國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)同性：國(guó)瑞物業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)在國(guó)際xx戰(zhàn)略的框架之下，同母公司的戰(zhàn)略有協(xié)同性；國(guó)瑞物業(yè)的科學(xué)性：國(guó)瑞物業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置合理，經(jīng)過(guò)努力是能夠達(dá)到的；物業(yè)公司的戰(zhàn)略應(yīng)考慮到未來(lái)物業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)；整個(gè)戰(zhàn)略具應(yīng)可操作性。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)1、25/27/20237流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟一以國(guó)際xx的戰(zhàn)略目標(biāo)為依據(jù)，考慮xx對(duì)物業(yè)公司的戰(zhàn)略要求，初步確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并草擬物業(yè)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三物業(yè)公司戰(zhàn)略計(jì)劃編制時(shí)，物業(yè)各部門負(fù)責(zé)人在必要時(shí)給予支持；物業(yè)公司各部門/負(fù)責(zé)人步驟四總經(jīng)理對(duì)所編制的物業(yè)公司戰(zhàn)略計(jì)劃組織論證，包括物業(yè)內(nèi)部討論，提交國(guó)際xx審核；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟五對(duì)國(guó)瑞物業(yè)的所制定的戰(zhàn)略計(jì)劃提出修訂和完善意見(jiàn)；國(guó)際xx董事會(huì)步驟六董事會(huì)對(duì)物業(yè)修訂后的戰(zhàn)略計(jì)劃進(jìn)行審核、審批；國(guó)際xx董事會(huì)步驟七物業(yè)各部門貫徹實(shí)施物業(yè)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃物業(yè)各部門步驟八國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理對(duì)物業(yè)各部門的戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九在對(duì)現(xiàn)在戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估的基礎(chǔ)上，為下一輪的戰(zhàn)略制定提供俯據(jù)，從而制定新的戰(zhàn)略。國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理5/27/20238流程三：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際xx董事會(huì)總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師各業(yè)務(wù)職能部門辦公室根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定xx業(yè)績(jī)期望審批業(yè)務(wù)狀況整體分析審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制安排財(cái)務(wù)狀況分析內(nèi)部資源分析外部市場(chǎng)分析各部門相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃組織匯總編制年度業(yè)務(wù)計(jì)劃草案確定xx經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制xx業(yè)務(wù)計(jì)劃編制xx財(cái)務(wù)計(jì)劃審批達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)要求未達(dá)到確定xx業(yè)務(wù)計(jì)劃確定xx財(cái)務(wù)計(jì)劃編制xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書分解下發(fā)各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃12123456789101113141516171819是是否否5/27/20239流程三：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程程序文件流程名稱國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國(guó)際xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的過(guò)程，特別是明確國(guó)際實(shí)業(yè)、國(guó)際xx以及xx公司各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者國(guó)際xx公司辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)戰(zhàn)略性：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要同時(shí)符合國(guó)際實(shí)業(yè)與國(guó)際xx的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和業(yè)績(jī)規(guī)劃要求合理性：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要符合國(guó)際xx本身的資源和核心競(jìng)爭(zhēng)力指導(dǎo)性：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要切實(shí)成為公司年度運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)，指導(dǎo)和規(guī)劃企業(yè)全年員業(yè)務(wù)發(fā)展全面性：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定是國(guó)際實(shí)業(yè)相關(guān)部門、國(guó)際xx決策管理層以及國(guó)際xx個(gè)業(yè)務(wù)職能部門全面參與，反復(fù)論證的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：1）各部門提出相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃的合理性２）是否能滿足國(guó)際實(shí)業(yè)總體發(fā)展的要求，需要什么樣的資源，可以從那些渠道獲得5/27/202310流程三：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程程序說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)國(guó)際實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)國(guó)際xx在實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)和規(guī)劃中應(yīng)該發(fā)揮的作用進(jìn)行定量和定性的描述國(guó)際實(shí)業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人步驟二組織xx公司決策管理層及相關(guān)職能業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作進(jìn)行安排計(jì)劃國(guó)際xx董事會(huì)步驟三各部門負(fù)責(zé)人組織部門員工對(duì)來(lái)年開(kāi)展部門相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部資源進(jìn)行分析各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟四各部門負(fù)責(zé)人組織部門員工對(duì)來(lái)年開(kāi)展部門相關(guān)業(yè)務(wù)的外部環(huán)境進(jìn)行分析，包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，相關(guān)政策環(huán)境，市場(chǎng)環(huán)境等各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟五業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析，組織編制部門來(lái)年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃書各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟六根據(jù)各部門業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，綜合分析公司整體運(yùn)營(yíng)資源，對(duì)公司來(lái)年的業(yè)務(wù)狀況作出整體分析和計(jì)劃總經(jīng)理步驟七根據(jù)總經(jīng)理的業(yè)務(wù)狀況整體分析以及公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況，分析預(yù)測(cè)公司來(lái)年的財(cái)務(wù)狀況和規(guī)劃公司來(lái)年的財(cái)務(wù)安排總會(huì)計(jì)師5/27/202311流程三：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程說(shuō)明（續(xù)）主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟八組織匯總編制包括業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃在內(nèi)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃草案總經(jīng)理步驟九對(duì)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，合格后提交國(guó)際實(shí)業(yè)審批；不符合國(guó)際xx公司內(nèi)部資源狀況或市場(chǎng)判斷有較大誤差的情況，重新安排計(jì)劃編制工作，進(jìn)行全面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案的調(diào)整國(guó)際xx董事會(huì)步驟十審定國(guó)際xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案是否能實(shí)現(xiàn)國(guó)際實(shí)業(yè)整體的規(guī)劃目標(biāo)要求，同國(guó)際xx公司董事會(huì)、決策管理層反復(fù)論證，最后形成國(guó)際xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的最終意見(jiàn)國(guó)際實(shí)業(yè)相關(guān)部門步驟十一根據(jù)國(guó)際實(shí)業(yè)審批后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案確定國(guó)際xx的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)國(guó)際xx董事會(huì)步驟十二根據(jù)董事會(huì)確定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)編制國(guó)際xx年度業(yè)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)理步驟十三根據(jù)總經(jīng)理編制的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃確定國(guó)際xx的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括收入計(jì)劃，資金需求計(jì)劃、融資計(jì)劃及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理計(jì)劃總會(huì)計(jì)師步驟十四對(duì)總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師提交的國(guó)際xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行最后審批國(guó)際xx董事會(huì)5/27/202312流程三：國(guó)際xx公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程說(shuō)明（續(xù)）主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟十五/十六根據(jù)董事會(huì)審批結(jié)果區(qū)定國(guó)際xx年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師步驟十七/十八匯總年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃編制完整的國(guó)際xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；同時(shí)將公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解為各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，下發(fā)至各業(yè)務(wù)部門辦公室步驟十九為執(zhí)行各部門業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃作準(zhǔn)備，并在全年工作中貫徹實(shí)施各業(yè)務(wù)職能部門5/27/202313流程四：國(guó)際xx公司預(yù)算編制流程國(guó)際xx董事會(huì)總會(huì)計(jì)師預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各業(yè)務(wù)職能部門財(cái)務(wù)部公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程組建預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排預(yù)算編制工作各部門組織預(yù)算工作部門業(yè)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃高管及關(guān)鍵部門經(jīng)理組成預(yù)算編制小組初步預(yù)算試算平衡編制預(yù)算草案提出預(yù)算草案修訂意見(jiàn)調(diào)整本單位預(yù)算二次匯總及預(yù)算試算平衡編制預(yù)算修正草案公司年度預(yù)算方案審批下達(dá)部門預(yù)算方案存檔備案存檔備案執(zhí)行預(yù)算方案1134567891011121314151617181921否是是否5/27/202314流程四：國(guó)際xx公司預(yù)算編制流程程序文件流程名稱國(guó)際xx公司預(yù)算編制流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門總會(huì)計(jì)師適用范圍本流程適用于國(guó)際xx公司年度預(yù)算編制所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度預(yù)算的過(guò)程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)目標(biāo)性：預(yù)算編制要以公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為前提，確定各分類預(yù)算的具體目標(biāo)有效性：預(yù)算的編制不僅僅起到成本費(fèi)用的控制作用，還應(yīng)該為提高xx公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率全面性：預(yù)算的編制是國(guó)際xx決策管理層及各業(yè)務(wù)職能部門全面參與、自上而下、自下而上、上下結(jié)合、反復(fù)論證、綜合平衡的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)于各部門提出的業(yè)務(wù)預(yù)算的經(jīng)濟(jì)合理性和成本節(jié)約經(jīng)濟(jì)性的審核5/27/202315流程四：國(guó)際xx公司預(yù)算編制流程說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程，確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門相關(guān)業(yè)務(wù)年度計(jì)劃董事會(huì)、總經(jīng)理、各部門步驟二-四總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組建由總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目總監(jiān)、各關(guān)鍵業(yè)務(wù)職能部門經(jīng)理組成的預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，召集第一次會(huì)議，布置安排公司年度預(yù)算編制工作總會(huì)計(jì)師、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟五-六組織部門業(yè)務(wù)預(yù)算和資金預(yù)算工作，向財(cái)務(wù)部門提交部門年度預(yù)算各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟七預(yù)算管理員根據(jù)各業(yè)務(wù)職能部門提交的預(yù)算方案，進(jìn)行初步預(yù)算試算平衡財(cái)務(wù)部門預(yù)算管理員步驟八根據(jù)財(cái)務(wù)部提交的初步預(yù)算平衡結(jié)果編制公司年度預(yù)算草案辦公室步驟九召開(kāi)第二次會(huì)議，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審核，并提出修訂意見(jiàn)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十-十二各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組修改意見(jiàn)調(diào)整部門預(yù)算，由財(cái)務(wù)部門再次匯總及預(yù)算試算平衡后，辦公室編制預(yù)算修正草案，提交預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、辦公室5/27/202316流程秋四：明國(guó)際以xx孟公司回預(yù)算青編制五流程貴說(shuō)明傲（續(xù)地）主要夸步驟操作赴說(shuō)明責(zé)任撥單位金/人步驟霧十三審核鼻預(yù)算浩修正嶼草案芬，與戰(zhàn)各部掘門經(jīng)鋪過(guò)反井復(fù)論等證、品綜合穩(wěn)平衡啟確定速預(yù)算鑼草案勝后，諸交由響國(guó)際論xx應(yīng)董事吊會(huì)審溜批預(yù)算炎編制水領(lǐng)導(dǎo)氣小組步驟外十四-十嫁五國(guó)際叛xx求董事緩會(huì)最化終審單批x抵x年炒度預(yù)叉算草療案；示審批棋后由匹預(yù)算根編制臟領(lǐng)導(dǎo)劑小組禿確定安公司曬年度補(bǔ)預(yù)算也方案國(guó)際著xx捆董事棉會(huì)、預(yù)算勉編制馬領(lǐng)導(dǎo)斥小組步驟士十六-十儉七辦公寺室根究據(jù)公淚司年票度預(yù)旬算編通制并填下達(dá)結(jié)部門薪預(yù)算求方案脖；各晚部門浸嚴(yán)格俘按照躺預(yù)算征方案?jìng)鶊?zhí)行辦公店室、各業(yè)色務(wù)職涂能部園門步驟辦十八財(cái)務(wù)噴部門堪預(yù)算扮管理菌員將加預(yù)算乳方案耍存檔摘，作濃為預(yù)啟算控寬制的永依據(jù)辦公網(wǎng)室將穴預(yù)算售方案謎存檔獨(dú)，作拋為預(yù)書算考艱核的狐依據(jù)辦公當(dāng)室、財(cái)務(wù)瞇部門宵預(yù)算舅管理革員5/桃13滋/2臘02當(dāng)317流程車五：殲國(guó)際巧xx趕公司未預(yù)算零控制問(wèn)和調(diào)旋整流袍程辦公厲室董事?tīng)N會(huì)總會(huì)賴計(jì)師各業(yè)綁務(wù)職民能部售門財(cái)務(wù)吸部月度皇預(yù)算紅執(zhí)行圖分析季度手預(yù)算傻執(zhí)行綁報(bào)告否總經(jīng)甘理審批預(yù)算刮調(diào)整橡提案是否乞符合年度舍預(yù)算公司臺(tái)預(yù)算編制坦流程根據(jù)氏公司牽預(yù)算下發(fā)愧部門膠細(xì)分邊預(yù)算日常刊業(yè)務(wù)丑統(tǒng)計(jì)核對(duì)季度晨預(yù)算著執(zhí)行凍分析剩余煮季度蘿預(yù)算處執(zhí)行預(yù)期耳分析審核月度塵預(yù)算至執(zhí)行亦報(bào)告核對(duì)向董辯事會(huì)顏匯報(bào)預(yù)算景執(zhí)行盜情況是預(yù)算脫調(diào)整嚷方案預(yù)算亮調(diào)整橫意見(jiàn)按預(yù)戴算調(diào)裂整方案隙執(zhí)行年度貼預(yù)算果執(zhí)行醋報(bào)告審核提交控董事喜會(huì)公司匙預(yù)算評(píng)估息考核晶流程是是否否是否是12345678910111213141516171819201421225/秧13霜/2索02財(cái)318流程果五：云國(guó)際脹xx牙公司穴預(yù)算燈控制昏和調(diào)易整流蜻程程車序文窮件流程名稱國(guó)際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門總會(huì)計(jì)師適用范圍本流程適用于國(guó)際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作（工程預(yù)算和甲供料成本預(yù)算適用工程成本預(yù)算管理流程和甲供材料預(yù)算管理流程）控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算控制和調(diào)整過(guò)程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)肅性：預(yù)算目標(biāo)一旦確定，是整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性指導(dǎo)，不能輕易改變合理性：由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件以及政策法規(guī)等改變引起的預(yù)算調(diào)整的合理性要給與充分論證關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：對(duì)于預(yù)算執(zhí)行不符合年度預(yù)算的情況，各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門對(duì)其原因陳訴的真實(shí)性、合理性的判斷，對(duì)影響預(yù)算發(fā)生事件是否有相關(guān)依據(jù)的存在5/封13戒/2哥02饞319流程番五：嘆國(guó)際薪xx啊公司律預(yù)算祖控制雨和調(diào)猛整流搏程說(shuō)鏡明主要摘步驟操作渠說(shuō)明責(zé)任紗單位簡(jiǎn)/人步驟葡一-夠二根據(jù)寫公司搞預(yù)算距編制說(shuō)流程刪，確貓定和相下發(fā)爽各部傻門年立度預(yù)勒算方控案辦公塵室步驟回三-觸四各業(yè)跪務(wù)職友能部湊門對(duì)奏日常獅業(yè)務(wù)由發(fā)生南成本扛費(fèi)用北加以烈統(tǒng)計(jì)甩，按纖月進(jìn)外行預(yù)潮算執(zhí)賓行比軍較分躲析各業(yè)尾務(wù)職踩能部危門步驟蝕五-合六財(cái)務(wù)續(xù)部門斑核對(duì)謹(jǐn)各部拌門發(fā)怖生成鉗本費(fèi)幸用，剃并匯情總編渴制公購(gòu)司月窮度預(yù)仙算執(zhí)貍行報(bào)伴告財(cái)務(wù)配部門預(yù)算遭管理貞員步驟悲七-謀八總會(huì)登計(jì)師闖負(fù)責(zé)版對(duì)月鋸度預(yù)縣算執(zhí)璃行報(bào)弟告的峰真實(shí)氣合理滴性驚鼻行審昌核，月審核成正確能后提倍交總勇經(jīng)理狗，由悄總經(jīng)性理向言董事薄會(huì)匯恐報(bào)月悔度預(yù)陰算執(zhí)主行情該況總會(huì)公計(jì)師步驟止九-擋十按季表進(jìn)行賴季度肅與端砌執(zhí)行辰分析盯，并陣根據(jù)煉已發(fā)列生成療本費(fèi)晚用情雀況對(duì)銜剩余承季度耐的預(yù)侍算執(zhí)勾行進(jìn)蟲(chóng)行預(yù)粗測(cè)各業(yè)梯務(wù)職孫能部惰門步驟郵十一-虎十二財(cái)務(wù)測(cè)部門村對(duì)季墾度預(yù)雜算執(zhí)悲行分欣析進(jìn)勺行核悟?qū)?，送編制暗公司梨季度早預(yù)算榆執(zhí)行躬報(bào)告弄，其杜中包耕括對(duì)漲各部造門剩窩余季簽度預(yù)屈算執(zhí)徑行預(yù)逆測(cè)的云匯總財(cái)務(wù)僻部門預(yù)算俘管理連員步驟菌十三-港十四對(duì)季澡度預(yù)摘算執(zhí)國(guó)行報(bào)趣告及艘預(yù)測(cè)甘進(jìn)行驅(qū)審核西，若翻符合袋年度扶預(yù)算炕目標(biāo)昌，提交鏟總經(jīng)論理，刪由總逢經(jīng)理捐向董迅事會(huì)岡匯報(bào)忘季度統(tǒng)預(yù)算素執(zhí)行荷情況關(guān)；若充不符徐合年駐度預(yù)腰算目透標(biāo)，靠則提供出預(yù)宜算調(diào)晚整意虛見(jiàn)總會(huì)核計(jì)師5/燒13乘/2諷02池320流程其五：撓國(guó)際貓xx功公司私預(yù)算鞋控制督和調(diào)窩整流備程說(shuō)黨明（控續(xù)）主要惠步驟操作暗說(shuō)明責(zé)任頁(yè)單位卸/人步驟坦十五根據(jù)券總會(huì)拖提供點(diǎn)的預(yù)宣算調(diào)浪整意薄見(jiàn)，揮編制超預(yù)算滑調(diào)整帳提案卡，對(duì)喬預(yù)算決調(diào)整則的原爸因、胡必要績(jī)性、饒調(diào)整鍛方式迅、數(shù)烤額及流可能蕩產(chǎn)生威的影魂響進(jìn)蜘行說(shuō)呀明總經(jīng)督理步驟案十六-渴十七對(duì)預(yù)谷算調(diào)樹(shù)整提脾案進(jìn)績(jī)行審區(qū)批，猜批準(zhǔn)雅后交務(wù)由總住經(jīng)理婚確定娘預(yù)算令調(diào)整顏方案國(guó)際賴xx磨董事查會(huì)總經(jīng)娃理步驟炸十八-氏回到鋼步驟辛四各業(yè)煮務(wù)職哀能部餓門按關(guān)照預(yù)光算調(diào)如整方章案執(zhí)攜行，景同時(shí)地回到某步驟斜四，恒按月戀進(jìn)行腫月度攀預(yù)算句執(zhí)行船分析坊、季綁度預(yù)逢算執(zhí)殖行分倚析過(guò)但程直連到年千度結(jié)唐束各業(yè)錘務(wù)職嬸能部年門步驟桑十九年度倆結(jié)束役后，餐財(cái)務(wù)妹部預(yù)鏈算管撿理員懼根據(jù)魯各部曬門提肚交的艱各季書度預(yù)趙算執(zhí)蠻行報(bào)椅告匯嶄總編悲制年柏度預(yù)煌算執(zhí)盜行報(bào)尾告財(cái)務(wù)袖部預(yù)算銅管理對(duì)員步驟揚(yáng)二十-組二十芬一總會(huì)家計(jì)師懂對(duì)年訴度預(yù)宵算執(zhí)繞行報(bào)寨告進(jìn)奶行審汗核后云，提訓(xùn)交總箭經(jīng)理?yè)u，由稿總經(jīng)猴理向?qū)驴h會(huì)匯恩報(bào)年明度預(yù)晉算執(zhí)殲行報(bào)宰告總會(huì)蔥計(jì)師總經(jīng)證理步驟狐二十顯二進(jìn)入葡以辦已公室泛為主弟要推快動(dòng)部遷門的申預(yù)算晚評(píng)估腿考核緣瑞流程辦公報(bào)室5/奴13馳/2修02倍321流程惹六：春國(guó)際唇xx不公司無(wú)預(yù)算敬評(píng)估思考核嶄流程各業(yè)聲務(wù)職殼能部云門董事杏會(huì)總會(huì)湯計(jì)師辦公鞏室財(cái)務(wù)弊部總經(jīng)氣理公司聯(lián)預(yù)算控制覆流程年度敢預(yù)算蜂執(zhí)行慢報(bào)告公司登年度稀預(yù)算出方案編制聚年度氧預(yù)算考評(píng)將獎(jiǎng)懲乖提案提出亭修改讀意見(jiàn)審批否是最終匙審批修改車年度瓣預(yù)算考評(píng)喇獎(jiǎng)懲伙提案審核否是年度填預(yù)算弓考評(píng)獎(jiǎng)懲戰(zhàn)方案公司姿預(yù)算答調(diào)整然方案各部憐門建狂議、衛(wèi)申訴執(zhí)行哪獎(jiǎng)懲徹方案預(yù)算鼓考評(píng)銷結(jié)果23456789101112211是否5/悉13宋/2劫02闖322流程饞六：凱國(guó)際揚(yáng)xx底公司販預(yù)算茅評(píng)估番考核振流程泄程序衰文件流程名稱國(guó)際xx公司預(yù)算評(píng)估考核流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門辦公室適用范圍本流程適用于國(guó)際xx公司年度預(yù)算評(píng)估考核所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算評(píng)估考核的過(guò)程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：1）各部門對(duì)于預(yù)算執(zhí)行的自我評(píng)價(jià)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的解釋和申訴是否屬實(shí)和合理，辦公室在這方面的審核是該流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)２）預(yù)算獎(jiǎng)懲方案的經(jīng)濟(jì)性，獎(jiǎng)懲的成本一定要小于推行預(yù)算管理獲取的收益，總會(huì)計(jì)師一定要協(xié)助董事會(huì)在該決策審批上把關(guān)5/躬13預(yù)/2陷02班323流程橫六：嬌國(guó)際喬xx埋公司址預(yù)算燙評(píng)估任考核夸流程棋說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟蝦一根據(jù)莫公司隸預(yù)算羽控制牙流程示，編拍制公峽司年嬸度預(yù)丟算執(zhí)里行報(bào)口告，脅并經(jīng)綱總會(huì)闊計(jì)師袋審核款確認(rèn)財(cái)務(wù)骨部預(yù)算我管理距員步驟讓二-幫三將年籍度預(yù)禁算執(zhí)檔行報(bào)呈告與藝公司幕年初刮制定段的年熔度預(yù)卸算方廉案以請(qǐng)及中圖期可改能調(diào)殃整后鉛的預(yù)冊(cè)算調(diào)扒整方舊案進(jìn)泡行比持較分勤析，未提出數(shù)年度甜預(yù)算納考評(píng)鑰和獎(jiǎng)光懲的臟草案辦公灘室步驟明四總會(huì)語(yǔ)計(jì)師錯(cuò)對(duì)辦羞公室壤提交咳的年示度預(yù)呼算考棟評(píng)獎(jiǎng)評(píng)懲草脹案的盛經(jīng)濟(jì)遣合理寨性進(jìn)蒸行審約核總會(huì)耽計(jì)師步驟棍五各部沃門對(duì)淡其預(yù)蜜算執(zhí)渾行的再最終收結(jié)果牢進(jìn)行硬解釋遲和申泰訴，滾可以偉提出素對(duì)獎(jiǎng)光懲方始案的舉建議各部典門負(fù)烘責(zé)人步驟罵六辦公危室匯土總總掠會(huì)計(jì)艘?guī)熀宛埜鞑块熼T的薯意見(jiàn)吃，編轉(zhuǎn)制既侮能滿幕足經(jīng)胃濟(jì)合明理性推，又搏能實(shí)籌現(xiàn)獎(jiǎng)咳優(yōu)罰情劣激靜勵(lì)作滅用效陶果的洗考評(píng)澇獎(jiǎng)懲刻提案辦公泛室步驟餐七-茂九對(duì)修扔改后根的預(yù)召算考頌評(píng)獎(jiǎng)貼懲提倘案進(jìn)農(nóng)行逐吉級(jí)審膀核和鳳審批襪，在艱意見(jiàn)悠不一薄致的棉情況棒下要剃綜合克考慮讓到經(jīng)郊濟(jì)合瞎理性雀和考胖核獎(jiǎng)倡懲的擔(dān)激勵(lì)鼓作用招，實(shí)傭現(xiàn)綜揀合平雀衡總會(huì)鳴計(jì)師映、總貍經(jīng)理董事獻(xiàn)會(huì)步驟計(jì)十-幼十二最終糾形成制公司田年度覺(jué)預(yù)算拘考評(píng)屯獎(jiǎng)懲黨方案廣，辦悔公室反負(fù)責(zé)器執(zhí)行筍預(yù)算國(guó)考評(píng)皺，財(cái)便務(wù)部誰(shuí)負(fù)責(zé)庫(kù)實(shí)施沸獎(jiǎng)懲裝方案辦公仗室財(cái)務(wù)秧部5/例13癥/2貞02陶324流程慰七：蜻國(guó)際糾xx碰預(yù)算閑內(nèi)資猶金審衣批管務(wù)理流貿(mào)程財(cái)務(wù)穩(wěn)部門各業(yè)燥務(wù)職寇能部臺(tái)門總會(huì)輩計(jì)師董事第長(zhǎng)總經(jīng)圣理工程描總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請(qǐng)單合同或協(xié)議策劃能部、項(xiàng)目桂管理士部經(jīng)館理審核申簽字預(yù)算巴部、渣財(cái)務(wù)漸部、按墓揭部窗經(jīng)理審核碌簽字銷售慮公司通經(jīng)理堅(jiān)、辦公怎室主在任審核烤簽字審批審批審批公司尊月度根用款灰計(jì)劃各部蛾門月蹲度用聚款計(jì)捆劃審批業(yè)務(wù)治費(fèi)用浙發(fā)生月度咳資金咸安排萌準(zhǔn)備付款入賬股備案審批額度曾？?jī)?nèi)1234567888891077額度祖？?jī)?nèi)額度蒜？?jī)?nèi)外外外5/恩13診/2舅02愈325流程撓七：貧國(guó)際氣xx蹄預(yù)算乏內(nèi)資竟金審肥批管嘉理流來(lái)程程趨序文命件流程名稱預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門財(cái)務(wù)部適用范圍本流程適用于公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批所涉及的各項(xiàng)工作，但工程款和甲供材料款項(xiàng)的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)高效性：公司各級(jí)資金審批部門應(yīng)按照公司制定的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，盡快完成審批工作，提高工作效率，簽字人須對(duì)付款時(shí)間負(fù)責(zé)合理性：授權(quán)權(quán)限的制定要以流程的高效、合理運(yùn)轉(zhuǎn)為原則，具有合理性謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，簽字人須對(duì)付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)5/磨13腥/2茂02掃326流程掘七：復(fù)國(guó)際框xx姓預(yù)算脖內(nèi)資難金審胸批管隆理流單程說(shuō)紐奉明主要絡(luò)步驟操作即說(shuō)明責(zé)任勁單位觀/人步驟符一-顯二各業(yè)慢務(wù)職瓣能部屆門在礙月初額提出纏月度堡用款迎計(jì)劃乏，由軟總會(huì)左計(jì)師遇綜合杰平衡碧資源悄和審覆核其壇經(jīng)濟(jì)竄合理竿性后旗，交陳由財(cái)氏務(wù)部聚門各業(yè)腿務(wù)職叮能部振門總會(huì)厘計(jì)師步驟斯三-詢四匯總允部門借用款夜計(jì)劃燈編制揀公司敲月度潑用款橫計(jì)劃剛，并幼進(jìn)行抵月度乏資金涂安排話，即布要保凝證各獎(jiǎng)項(xiàng)業(yè)精務(wù)的竹順利殃進(jìn)行績(jī)，又賢要減侵少資走金占菊用的撒成本財(cái)務(wù)敲部門步驟到五-懸七各部刺門在務(wù)業(yè)務(wù)繞發(fā)生般過(guò)程傾中，準(zhǔn)備豎各類牌付款相文件擊，包才括但闊不僅券限于虹合同墻或協(xié)徒議、瞞付款鄰申請(qǐng)筋單、惑發(fā)票齡或合尾法收璃據(jù)及懇有關(guān)在的支槽持文柜件；藝各部徹門負(fù)仆責(zé)人組對(duì)付穿款的闊必要俱性、給憑據(jù)饅的真靠實(shí)性躁簽字請(qǐng)負(fù)責(zé)各業(yè)銀務(wù)職依能部身門步驟退八在不裕同的都審批鵲部門袍和審道批額叼度下凈，工彎程總槐監(jiān)、本總會(huì)快計(jì)師升、總健經(jīng)理乏具有甩相應(yīng)暫的付聰款審碧批權(quán)弟，董匯事長(zhǎng)背具有杯最終咐簽字護(hù)權(quán)工程脊總監(jiān)夢(mèng)、總乏會(huì)計(jì)忌師總經(jīng)瓶理、謙董事郵長(zhǎng)步驟予九-孩十對(duì)于葬發(fā)生娛在相離應(yīng)的愁權(quán)限興范圍雕之內(nèi)冰簽字暈文件寶或者種單據(jù)補(bǔ)付款捉，并襯入賬烤備案財(cái)務(wù)妙部5/突13勸/2恩02正327流程閃八：爸國(guó)際麻xx被預(yù)算噸外資林金審則批管澇理流麗程財(cái)務(wù)遷部門各業(yè)腥務(wù)職唇能部奴門總會(huì)濤計(jì)師董事討長(zhǎng)總經(jīng)陰理工程拿總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請(qǐng)單合同或協(xié)議策劃擴(kuò)部、項(xiàng)目坊管理哭部經(jīng)秋理審核屆簽字預(yù)算野部、撤財(cái)務(wù)消部、按浩揭部約經(jīng)理審核罪簽字銷售攪公司稻經(jīng)理翅、辦公辱室主弟任審核亦簽字審核審核審批預(yù)算考外業(yè)召務(wù)申桂請(qǐng)業(yè)務(wù)眨費(fèi)用別發(fā)生預(yù)算音外資附金調(diào)卷整備翼案付款入賬姓備案審批1572334491022同意同意額度芒外不同昨意不同炎意不同屢意不同溫意預(yù)算駁外資為金使附用審釣批書6審批8額度助內(nèi)同意5/郊13絕/2和02流328流程滅八：例國(guó)際千xx鈔預(yù)算基外資駝金審慣批管番理流繼程程理序文決件流程名稱預(yù)算外資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門財(cái)務(wù)部適用范圍本流程適用于公司預(yù)算外資金支付審批所涉及的各項(xiàng)工作，但工程款和甲供材料款項(xiàng)的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)肅性：預(yù)算作為公司經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)控制目標(biāo)，不可輕易突破謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，簽字人須對(duì)付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)5/寫13損/2動(dòng)02著329流程趣八：料國(guó)際待xx崗預(yù)算孤外資沒(méi)金審飯批管勞理流軋程說(shuō)續(xù)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟一-二各業(yè)務(wù)職能部門在預(yù)算外業(yè)務(wù)發(fā)生前，提出預(yù)算外資金使用申請(qǐng)，闡釋業(yè)務(wù)發(fā)生必要性的詳細(xì)原因，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)未能在預(yù)算內(nèi)預(yù)估的原因進(jìn)行說(shuō)明；各業(yè)務(wù)職能部門步驟三工程總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門預(yù)算外資金使用申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的必要性、合理性及經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；工程總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師步驟九-十核對(duì)預(yù)算外資金使用審批書與備案材料，審核相關(guān)簽字，對(duì)于發(fā)生在相應(yīng)的權(quán)限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財(cái)務(wù)部步驟四-六在規(guī)定的預(yù)算外資金審批額度范圍內(nèi)，總經(jīng)理具有相應(yīng)的付款審批權(quán)；額度外，董事長(zhǎng)具有最終簽字權(quán)；審批簽字后，形成預(yù)算外資金使用審批書，并交由財(cái)務(wù)部預(yù)算調(diào)整備案；總經(jīng)理、董事長(zhǎng)步驟七-八各部門收到預(yù)算外資金使用審批書后方可發(fā)生業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)發(fā)生后，將各類付款文件會(huì)同預(yù)算外資金使用審批書交由總會(huì)計(jì)師進(jìn)行付款審批；各業(yè)務(wù)職能部門、總會(huì)計(jì)師5/憂13邀/2握02憂330流程央九：話國(guó)瑞錘物業(yè)客重大那經(jīng)營(yíng)保計(jì)劃許管理主流程國(guó)際學(xué)xx控總經(jīng)纏理國(guó)際瓦實(shí)業(yè)鬼和通述寶集打團(tuán)物業(yè)浴各相侮關(guān)部葡門制定塊xx濁的戰(zhàn)零略經(jīng)營(yíng)憲計(jì)劃各相嶄關(guān)部?jī)?yōu)門提供悉支持國(guó)瑞械物業(yè)同總經(jīng)念理重大濫經(jīng)營(yíng)迫計(jì)劃罩修改計(jì)劃舉實(shí)施重大奏經(jīng)營(yíng)遍活動(dòng)雅計(jì)劃擴(kuò)確定計(jì)劃器實(shí)施物業(yè)勇戰(zhàn)略關(guān)規(guī)劃寺和戰(zhàn)陸略最祖終目尸標(biāo)確姻定重大閑經(jīng)營(yíng)蹲活動(dòng)賄計(jì)劃湖，并惑組織炭論證依據(jù)審核收審批國(guó)際趁實(shí)業(yè)加和通餅寶集團(tuán)團(tuán)審臥核和煤備案通過(guò)修改觸意見(jiàn)12345687通報(bào)9各相濕關(guān)部感門提供折支持5/詠13戲/2祥02巷331流程幅九：俯國(guó)瑞牛物業(yè)惠重大暈經(jīng)營(yíng)炎計(jì)劃恒管理鍬流程律程序猴文件流程名稱國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國(guó)瑞物業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)瑞物業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定過(guò)程流程管理者國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的科學(xué)性：經(jīng)營(yíng)決策的方法和經(jīng)營(yíng)決策的方法都應(yīng)具有科學(xué)性，這樣才能保證決策的科學(xué)性；重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的謹(jǐn)慎性：重大經(jīng)營(yíng)決策將對(duì)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的影響，故應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則，力求降低決策風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)35/畜13扯/2錯(cuò)02娛332流程惑九：途國(guó)瑞赤物業(yè)款重大瓦經(jīng)營(yíng)珍計(jì)劃鴨管理稈流程藍(lán)程序秩說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟泡一國(guó)瑞躁物業(yè)那總經(jīng)睡理負(fù)相責(zé)制睬定物踢業(yè)的府戰(zhàn)略垂計(jì)劃扯和戰(zhàn)分略目托標(biāo)；國(guó)瑞亭物業(yè)否總經(jīng)嘉理步驟君二物業(yè)居總經(jīng)循理在另所制歇定的糾戰(zhàn)略爸計(jì)劃鴉的基功礎(chǔ)上唉，制飛定物校業(yè)的盼經(jīng)營(yíng)游計(jì)劃斥；國(guó)瑞誕物業(yè)黨總經(jīng)錄理步驟趣三經(jīng)營(yíng)朵計(jì)劃鴨中包央含了蠟重大翁經(jīng)營(yíng)汁計(jì)劃配，物暴業(yè)總喉經(jīng)理鉆也負(fù)仍責(zé)重透大計(jì)常劃的罵制定弄，在葬制定勝時(shí)要狹組織安論證義；國(guó)瑞箏物業(yè)納總經(jīng)膠理步驟歲四重大揮經(jīng)營(yíng)餃計(jì)劃喇報(bào)國(guó)濤際x堅(jiān)x總挑經(jīng)理震審核互、審攀批。證如果裝審批魄不通拋過(guò)，斧xx摘總經(jīng)紗理提立出修殖改意州見(jiàn)；國(guó)際戴xx憶總經(jīng)輩理步驟駕五如果器國(guó)瑞稻物業(yè)罰的重查大經(jīng)撤營(yíng)計(jì)濟(jì)劃沒(méi)碧有得浩到x閉x總密經(jīng)理剩的審俱批，或物業(yè)?？偨?jīng)烘理對(duì)完其進(jìn)誼行重姓新修隊(duì)訂；國(guó)瑞底物業(yè)趕總經(jīng)斥理步驟誦六對(duì)重海大經(jīng)例營(yíng)計(jì)六劃最濕終確罩定；國(guó)瑞惜物業(yè)喘總經(jīng)抱理步驟致七國(guó)際伍實(shí)業(yè)晚或通印寶集藝團(tuán)的連相關(guān)牲部門匠對(duì)物兵業(yè)的恰重大蔑經(jīng)營(yíng)蘋計(jì)劃懇進(jìn)行遷審核鏈和備王案；國(guó)際縮慧實(shí)業(yè)像或通鉆寶集憑團(tuán)相關(guān)盞部門步驟雅八重大侍計(jì)劃歸予以右實(shí)施塘，并傅對(duì)各蠻部門鍛的實(shí)磚施情韻況進(jìn)貢行監(jiān)邀控；國(guó)瑞褲物業(yè)派總經(jīng)那理步驟冷九把重依大經(jīng)狐營(yíng)計(jì)意劃落窮實(shí)到遮各部處門，企予以誓實(shí)施頁(yè)。國(guó)瑞堪物業(yè)苗各部納門5/堵13兇/2簽02福333流程擇十：國(guó)際鑼xx觀品牌階建設(shè)禍流程辦公傘室總經(jīng)你理銷售橫公司項(xiàng)目條管理檔部策劃親部物業(yè)晨公司針對(duì)膝公司俘戰(zhàn)略鳥(niǎo)，提析出整賓體品撕牌建晌設(shè)方擁案審批品牌秋建設(shè)口方案逃修訂制定嘴詳細(xì)燒的品怕牌實(shí)喂施方蘭案否是規(guī)劃殖設(shè)計(jì)介品牌局建設(shè)交實(shí)施貫方案買或措曬施工程染質(zhì)量劫品牌叢建設(shè)懇實(shí)施禍方案探或措么施全程投營(yíng)銷話品牌鐵建設(shè)小實(shí)施剩方案謊或措滲施物業(yè)洞品牌牢建設(shè)臣實(shí)施便方案字或措勾施與辦愁公室描交互減討論悲，達(dá)伯成一潤(rùn)致品牌席實(shí)施蓮的全妄面實(shí)鴉施、療監(jiān)督梅、評(píng)蛋價(jià)部門猾品牌蓄實(shí)施品牌除實(shí)施品牌參實(shí)施品牌賊實(shí)施辦公胖室監(jiān)裙督執(zhí)征行參與功討論鞋、提出哭建議參與載討論悟、提出爪建議參與濟(jì)討論汁、提出頁(yè)建議參與提討論擋、提出魂建議根據(jù)妙公司臣發(fā)展印戰(zhàn)略清提出拾品牌淡定位抽建議1234567895/遞13磚/2抹02漿334流程南十：孤國(guó)際度xx甲品牌右建設(shè)俊流程組程序款文件流程名稱國(guó)際xx品牌建設(shè)流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門辦公室適用范圍本流程適用于國(guó)際xx的品牌建設(shè)的實(shí)施和執(zhí)行工作控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際xx品牌建設(shè)的各項(xiàng)工作，特別是明確各部門在該流程中的職責(zé)。流程管理者辦公室、總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)品牌定位的準(zhǔn)確性：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)企業(yè)未來(lái)在市場(chǎng)的定位有一個(gè)準(zhǔn)確的判斷，從而保證品牌定位的準(zhǔn)確性；品牌方案的科學(xué)性：品牌建設(shè)方案要制定合理、針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，具有可操作性，同時(shí)就具備一定的先進(jìn)性；品牌建設(shè)的協(xié)作性：品牌建設(shè)需要各個(gè)部門共同實(shí)施，是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，且有時(shí)需要各方部門互相協(xié)作和配合。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)1、2、45/蔽13反/2跳02峰335流程階十：省國(guó)際慶xx賄品牌朗建設(shè)看流程蕩程序霉說(shuō)明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟傲一總經(jīng)洗理根廁據(jù)公格司的芽總體私發(fā)展肺戰(zhàn)略鹿，準(zhǔn)哨確把挨握企詢業(yè)的稅努力附方向扁和企你業(yè)自將身特腎點(diǎn)，旬提出墓品牌里定位牢的總瘡體意繪圖；總經(jīng)邀理步驟次二辦公傘室在施公司妄發(fā)展遍戰(zhàn)略衡框架炒下，挨根據(jù)撫總經(jīng)交理對(duì)休品牌交建設(shè)品的建胃議，門結(jié)合長(zhǎng)企業(yè)祥的實(shí)方際情勾況，背提出消整體藍(lán)的品躲牌建杠設(shè)方拉案；辦公搖室/醉主任步驟講三對(duì)辦店公室柴所提敘出的解整體唯品牌趣建設(shè)許方案顧，在劑未通傷過(guò)總倍經(jīng)理漏審批赴的情敗況下卷，根榴據(jù)總須經(jīng)理胸及征原求各測(cè)部門密的意板見(jiàn)，息對(duì)其范進(jìn)行肯修訂升；辦公峽室/仔主任步驟健四在品續(xù)牌建蛙設(shè)方邀案通志過(guò)總錯(cuò)經(jīng)理媽審批敘的情或況下病，與載各部姑門討腐論、攻溝通凝，制咽定出鏡詳細(xì)肯的實(shí)糖施計(jì)魂劃和哨措施響；辦公諒室/攪主任步驟抬五針對(duì)奸本部增門的仆工作塞內(nèi)容立，在峽品牌給建設(shè)樸的整亂體框濕架下埋，提央出部季門對(duì)石品牌嬌建設(shè)代的實(shí)肥施計(jì)今劃和拌措施喚；策劃匯部/垃經(jīng)理步驟手六針對(duì)原本部粗門的劇工作排內(nèi)容底，在界品牌貞建設(shè)先的整成體框江架下蹈，提老出部渣門對(duì)動(dòng)品牌領(lǐng)建設(shè)稼的實(shí)介施計(jì)搏劃和齒措施萄；項(xiàng)目抓管理師部/庭經(jīng)理步驟街七針對(duì)謀物業(yè)同公司擱的工嗓作內(nèi)沖容，裳在品設(shè)牌建嫩設(shè)的粗整體悄框架粥下，套提出米部門啄對(duì)品尿牌建艘設(shè)的筒實(shí)施棗計(jì)劃萄和措鄰施；物業(yè)辛公司配/經(jīng)竊理步驟卷八針對(duì)待銷售勺公司運(yùn)的工涌作內(nèi)廣容，指在品俘牌建坡設(shè)的罩整體塊框架甜下，垂提出鋒部門膝對(duì)品呼牌建箏設(shè)的鴨實(shí)施孝計(jì)劃寨和措疊施；銷售泊公司臭/經(jīng)康理步驟索九辦公允室主偽持公傍司品翅牌建慌設(shè)方顏案的毅全面但實(shí)施袖，且玻對(duì)各濾部門代的實(shí)肥施情秀況進(jìn)住行監(jiān)喇督和動(dòng)評(píng)價(jià)晝，并智根據(jù)童實(shí)際釣情況贏作適且當(dāng)調(diào)動(dòng)整。辦公盛室/喜主任5/百13聯(lián)/2故02瞞336流程瓶十一驕：國(guó)柏際x竭x人繩力資約源規(guī)糕劃流也程國(guó)際跌實(shí)業(yè)禾或通寶狀集團(tuán)國(guó)際喊xx梢辦公惰室國(guó)際讀實(shí)業(yè)人力席資源尼部國(guó)際貢xx們總經(jīng)規(guī)理國(guó)際啞xx疼各相關(guān)揪部門據(jù)公尖司發(fā)崗展戰(zhàn)字略規(guī)叢劃，滿作內(nèi)柄部人借力資確源狀猛況，閱外部咬人力昂資源晝供給壁狀況問(wèn)分析接收件人力梢資源撐需求向表、諸培訓(xùn)懷需求雷表、影職業(yè)責(zé)發(fā)展萄計(jì)劃旗等表馳格下發(fā)國(guó)際褲實(shí)業(yè)嘴人力攜資源橫總體黎發(fā)展乒規(guī)劃參考各部堆門依妙據(jù)部苦門的揮發(fā)展故狀況鏡，真塵實(shí)填徒寫各退種表羅格人力妖資源躲現(xiàn)狀圣分析厲，和倉(cāng)人力賓資源欣發(fā)展仆規(guī)劃實(shí)業(yè)鏈或通簽寶集床團(tuán)相癥關(guān)領(lǐng)那導(dǎo)或關(guān)部門秋備案審核倒、審淡批審核不通串過(guò)，晝提出莊修改政意見(jiàn)崗位寒職責(zé)店，任拋職資朵質(zhì)績(jī)效俗考核扮、薪斷酬管泊理人力希資源帝招聘吐、培斑訓(xùn)納入狗國(guó)際壇實(shí)業(yè)閣人力還資源處總體旱發(fā)展輩規(guī)劃湯體系實(shí)施12357891314121110通過(guò)予以回協(xié)助渠和支惱持收集體和整佳理各個(gè)部門那的人筐力資蕩源信器息46提交5/細(xì)13旺/2賠02府337流程顆十一著：國(guó)外際x昨x人名力資村源規(guī)因劃流爭(zhēng)程程喪序文盆件流程名稱國(guó)際xx人力資源規(guī)劃流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門辦公室適用范圍本流程適用于國(guó)際xx人力資源規(guī)劃的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際xx人力資源規(guī)劃過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)全面性：人力資源規(guī)劃要全面地考慮國(guó)際xx的各個(gè)部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；客觀和公正性：制定人力資源規(guī)劃時(shí)，對(duì)各個(gè)部門的實(shí)際情況和人力資源情況進(jìn)行客觀和公正的評(píng)價(jià)和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時(shí)需要各個(gè)部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)55/潔13滾/2綁02咳338流程門十一鍋：國(guó)攔際x展x人首力資淘源規(guī)賣劃流洋程程銹序說(shuō)唉明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟期一據(jù)公傅司發(fā)泥展戰(zhàn)悶略規(guī)晌劃，蛋作內(nèi)友部人績(jī)力資躁源狀硬況，輝外部毀人力垂資源陵供給析狀況百分析異；辦公秧室/肥人事利主管步驟裳二各部喬門接拾收人力葬資源李需求當(dāng)表、柏培訓(xùn)舉需求葵表、航職業(yè)震發(fā)展介計(jì)劃夕等表睡格；國(guó)際樣xx階各相狂關(guān)部睡門步驟煙三各部膀門根老據(jù)各抬部門惜的真剖實(shí)情繼況填泛寫人力盆資源攜需求齊表、柏培訓(xùn)烤需求痛表、焦職業(yè)搞發(fā)展擊計(jì)劃謀等表并格；國(guó)際跳xx扛各相枯關(guān)部貨門步驟駝四收集仗和整胳理各驢部門迷的人樹(shù)力資中源信忍息；辦公滅室/肌人事籮主管步驟維五根據(jù)田收集鵝到人輝力資叛源信秒息，巴對(duì)國(guó)舒際x乳x的殲人力暢資源濁狀況真進(jìn)行行分析答，并包提出蝕人力府資源理規(guī)劃活；辦公品室/肆人事哥主管步驟否六對(duì)國(guó)屋際x怕x的味人力乎資源會(huì)規(guī)劃吼予以閃協(xié)助趣和支廈持；國(guó)際掙實(shí)業(yè)辱人力獸資源州部步驟球七對(duì)國(guó)昌際x丟x的掀人力捏資源刺規(guī)劃彩進(jìn)行浸審核明、審兇批；國(guó)際耐實(shí)業(yè)詳人力刮資源圍部步驟族八對(duì)國(guó)自際x演x的萍人力勝資源皺規(guī)劃煙進(jìn)行諷審核精；國(guó)際醉xx酬總經(jīng)蒼理步驟爐九對(duì)國(guó)逮際x夠x的勤人力銜資源算規(guī)劃貸備案撓；實(shí)業(yè)押和通統(tǒng)寶集踩團(tuán)的啦相關(guān)耽部門5/鋸13滿/2挎02宏339流程跑十一危：國(guó)再際x躍x人待力資罩源規(guī)海劃流膜程程祖序說(shuō)亂明（蜂續(xù)）主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟研十?dāng)M定辜國(guó)際頂xx家各部舅門的頃崗位閑職責(zé)紀(jì)和任肆職資朋質(zhì)；辦公辟室/端人事絡(luò)主管步驟書十一制定沃國(guó)際暗xx授的績(jī)憐效考縣核辦忌法和辟薪酬多機(jī)制君；辦公詳室/處人事抵主管步驟念十二制定狠國(guó)際捷xx戲的人熟力資燭源招器聘、足培訓(xùn)眼計(jì)劃鋼；辦公謙室/南人事赴主管步驟禁十三納入膜國(guó)際迎實(shí)業(yè)拋人力倍資源俘總體卻發(fā)展騙規(guī)劃漸體系鄭；國(guó)際吼實(shí)業(yè)筋人力士資源套部步驟箏十四人力棟資源齊規(guī)劃廚實(shí)施祝。辦公鳳室/歪人事滅主管5/怎13刺/2吩02絞340流程克十二素：國(guó)吐際x把x人推力資壩源培丸訓(xùn)計(jì)婦劃管茂理流叢程外部拳培訓(xùn)悠機(jī)構(gòu)國(guó)際錢xx揚(yáng)辦公躁室國(guó)際性實(shí)業(yè)人力季資源張部國(guó)際津xx財(cái)總經(jīng)勿理國(guó)際夕xx顆各相關(guān)闊部門分析腦企業(yè)豆內(nèi)部巡壽人力枝資源賢狀況填寫太人力慚資源秤培訓(xùn)釘需求味表和黎擬訂討部門旺內(nèi)部灘培訓(xùn)秘計(jì)劃國(guó)際吵實(shí)業(yè)摸人力李資源醋總體艦培訓(xùn)航計(jì)劃收集貓和整楚理各抓部門麥的人衰力資蛛源培姓訓(xùn)信粉息根據(jù)面人力些資源色規(guī)劃毯與各寄部門挨的培站訓(xùn)需霉求編蛇制年亭度培燥訓(xùn)計(jì)子劃審核錢/審雜批不通榆過(guò)，翁則提儲(chǔ)出修孔改意具見(jiàn)外部激培訓(xùn)酸實(shí)施財(cái)務(wù)筆部下發(fā)悠到各坦相關(guān)面部門內(nèi)部增培訓(xùn)傅實(shí)施納入壯國(guó)際窮實(shí)業(yè)掩人力吧資源駁總體桶培訓(xùn)務(wù)計(jì)劃戶體系培訓(xùn)請(qǐng)實(shí)施攤總結(jié)監(jiān)督監(jiān)督培訓(xùn)挨費(fèi)用蹈預(yù)算與審糕核12357891211104審核65/位13良/2夠02胳341流程擔(dān)十二漫：國(guó)伏際x持x人櫻力資比源培樂(lè)訓(xùn)計(jì)臥劃管考理流顆程程飲序文享件流程名稱國(guó)際xx人力資源培訓(xùn)流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門辦公室適用范圍本流程適用于國(guó)際xx人力資源計(jì)劃管理的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際xx人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理，特別是明確各部門在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者國(guó)際xx辦公室、國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)適用性：企業(yè)的培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)適用性原則，力求員工的培訓(xùn)能易于被員工所接受，在工作中能得以運(yùn)用；針對(duì)性：培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)針對(duì)目前企業(yè)員工在技能、技術(shù)上一些薄弱環(huán)節(jié)來(lái)做，且要有所側(cè)重；公平、公正性：作培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，保持公平、公正的原則，對(duì)所有的員工都一視同仁。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)55/執(zhí)13綢/2乏02豬342流程季十二筒：國(guó)桶際x憐x人頑力資敵源培弦訓(xùn)計(jì)絮劃管畝理流迎程程梁序說(shuō)采明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟鄰一對(duì)企暫業(yè)內(nèi)把部人霸力資糾源狀浸況進(jìn)徹行分秘析；辦公醬室/抄人事播主管步驟錄二與本兩部門格人員竭溝通少，填牢寫人妄力資喘源培塔訓(xùn)需討求表溜和擬躍訂部徹門內(nèi)幻玉部培襖訓(xùn)計(jì)嗽劃；國(guó)際湖xx近各部苦門/溝經(jīng)理步驟援三收集蹤蝶和整執(zhí)理各撕部門典的人鐵力資帝源培糟訓(xùn)信胞息；辦公禍?zhǔn)?蟻人事吸主管步驟親四對(duì)人旬力資悔源培繁訓(xùn)計(jì)印劃中忍的培則訓(xùn)費(fèi)粒用進(jìn)精行預(yù)肆算和爪審核竄；財(cái)務(wù)壩部步驟令五根據(jù)堪人力良資源駕規(guī)劃鋸與各爐部門羞的培持訓(xùn)需軌求編型制年武度培譽(yù)訓(xùn)計(jì)咸劃；辦公芬室/憤人事少主管步驟你六對(duì)國(guó)醬際x詢x的坑人力貢資源盡培訓(xùn)膝計(jì)劃鞭進(jìn)行館審核盜；國(guó)際兇實(shí)業(yè)棋人力象資源偷部步驟走七對(duì)國(guó)移際x洞x的時(shí)人力察資源燃培訓(xùn)閑計(jì)劃縮慧進(jìn)行聰審核乞、審妙批；國(guó)際另xx失總經(jīng)隔理步驟佛八把人什力資坊源培貴訓(xùn)計(jì)罵劃下負(fù)發(fā)到哄各個(gè)均部門叮；辦公編室/罵人事包主管步驟暮九把國(guó)芬際x優(yōu)x的師人力攀資源幕培訓(xùn)交計(jì)劃默納入奧國(guó)際抵實(shí)業(yè)覆人力動(dòng)資源吧總體面培訓(xùn)芝計(jì)劃屑體系余；國(guó)際殊實(shí)業(yè)使人力禮資源喇部5/構(gòu)13釘/2宅02座343流程糕十二政：國(guó)問(wèn)際x貼x人向力資鏟源培系訓(xùn)計(jì)云劃管播理流特程程燭序說(shuō)才明（療續(xù)）主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟倘十外部溉培訓(xùn)拖機(jī)構(gòu)億實(shí)施類培訓(xùn)授，國(guó)糧際x鬧x辦頸公室寄的人須事主早管進(jìn)手行監(jiān)蜘督和卸控制希；外部蒜培訓(xùn)盒機(jī)構(gòu)步驟象十一國(guó)際解xx踏內(nèi)部練各部惰門組傻織內(nèi)燭部培邁訓(xùn)，炕國(guó)際侄xx徐辦公耀室的跑人事忙主管槳進(jìn)行跨監(jiān)督櫻和控?cái)持?；?guó)際蒙xx館各部臭門步驟刊十二對(duì)培茄訓(xùn)的群實(shí)施映情況紐奉進(jìn)行好總結(jié)控和分葵析。辦公東室/貢人事灰主管5/少13趁/2強(qiáng)02小344流程診十三觸：國(guó)項(xiàng)際x蔑x員肥工職蠢業(yè)發(fā)擠展計(jì)其劃管霉理流赤程國(guó)際潛xx狂辦公鄭室國(guó)際錢實(shí)業(yè)人力臣資源久部國(guó)際怨xx網(wǎng)各相關(guān)姿部門確定培和列必出崗慚位和門職務(wù)帶序列員工沉和個(gè)珍人調(diào)查吃員工分個(gè)人尖的職幅業(yè)發(fā)顆展意貴愿填表笛，表文達(dá)個(gè)醬人的仗職業(yè)職發(fā)展時(shí)理想Wa棵ng秒H難ai譯we鍛n:對(duì)員青工個(gè)萍人的包績(jī)效田考核對(duì)員搶工個(gè)暫人職維業(yè)發(fā)特展提梳出建挪議制定言員工窩個(gè)人參的職降業(yè)發(fā)舒展計(jì)盛劃形成恒整個(gè)反企業(yè)餓員工雀的職誦業(yè)發(fā)焦展計(jì)搭劃對(duì)計(jì)淘劃進(jìn)上行審駐核、敞審批惑和備貞案對(duì)員舊工的別培訓(xùn)對(duì)員舅工的梯考核企業(yè)惱員工磚職業(yè)眠發(fā)展酬計(jì)劃京調(diào)整實(shí)施實(shí)施12467811109355/逮13犧/2例02去345流程悉十三剖：國(guó)已際x拒x員覺(jué)工職嚼業(yè)發(fā)春展計(jì)窗劃管榮理流唱程程呈序文都件流程名稱國(guó)際xx員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門辦公室適用范圍本流程適用于國(guó)際xx員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際xx員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理，特別是明確各部門在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)全面性：?jiǎn)T工職業(yè)發(fā)展，要全面地考慮國(guó)際xx的各個(gè)部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；協(xié)調(diào)性：?jiǎn)T工的職業(yè)發(fā)展要與要與企業(yè)的發(fā)展相協(xié)調(diào)；客觀和公正性：制定員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃時(shí)，對(duì)各個(gè)部門的實(shí)際情況和人力資源情況進(jìn)行客觀和公正的評(píng)價(jià)和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時(shí)需要各個(gè)部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)65/毀13殲/2右02票346流程董十三糠：國(guó)責(zé)際x滅x員政工職順業(yè)發(fā)伙展計(jì)持劃管而理流貸程程暑序說(shuō)許明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟之一根據(jù)亂國(guó)際重xx斜的人梢力資素源總患體規(guī)佩劃和麻崗位貌、職遵務(wù)情機(jī)況，氏確定秒和列呆出公燥司的謎崗位與和職汪務(wù)序斑列；辦公伏室/賢人事膊主管步驟鑰二調(diào)查喘員工萬(wàn)個(gè)人嘆的職賽業(yè)發(fā)貼展意常愿；辦公恩室/詢?nèi)耸滦┲鞴懿襟E才三填寫精職業(yè)廢發(fā)展氧意愿磚表，櫻表達(dá)慰個(gè)人櫻的職雙業(yè)發(fā)婦展理核想；各部掛門/迷員工交個(gè)人步驟妥四對(duì)本絮部門辱內(nèi)的貢員工泄個(gè)人伍進(jìn)行熱績(jī)效障考核幟；各部魄門/突經(jīng)理步驟竄五向辦邪公室勉的人朗事主嘴管提南交對(duì)娘本部層門的戒員工丘個(gè)人毀職業(yè)蘆發(fā)展岡建議腎；各部卻門/桐經(jīng)理步驟滲六制定筋員工得個(gè)人送的職軍業(yè)發(fā)劇展規(guī)客劃；辦公到室/孫人事木主管步驟餃七匯總焦、調(diào)液整，備形成積整個(gè)揉企業(yè)禽員工減的職課業(yè)發(fā)皆展計(jì)前劃；辦公濕室/灑人事目主管步驟門八對(duì)國(guó)架際x雅x提腥交的鳴員工脈職業(yè)溜發(fā)展阿計(jì)劃飾進(jìn)行逢審核爆、審居批和哥備案崇；國(guó)際內(nèi)實(shí)業(yè)飼人力彎資源塌部步驟流九據(jù)員木工的沖職業(yè)洞發(fā)展否計(jì)劃逆，對(duì)艘員工革實(shí)施監(jiān)培訓(xùn)煎；辦公涌室/穗人事撇主管5/蔑13肢/2趙02快347流程慢十三促：國(guó)滑際x壯x員塌工職嚇業(yè)發(fā)礎(chǔ)展計(jì)置劃管跳理流武程程紫序說(shuō)緞明（愛(ài)續(xù)）主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟夕十對(duì)員饅工進(jìn)礙行績(jī)競(jìng)效考百核和善考證笛；各部顫門/衡經(jīng)理步驟心十一根據(jù)鴨對(duì)員凝工培嫁訓(xùn)及葵培訓(xùn)領(lǐng)后的許表現(xiàn)泊，對(duì)拘員工而職業(yè)再發(fā)展歉計(jì)劃像作適敘當(dāng)調(diào)若整。辦公體室/跌人事進(jìn)主管5/層13敬/2洞02棒348流程勒十四律：國(guó)靈際x匆x員蠢工內(nèi)倍部招慕聘流些程國(guó)際忙xx堵辦公茄室國(guó)際雅實(shí)業(yè)人力辜資源詞部國(guó)際慚xx在各相關(guān)梨部門員工泥和個(gè)胸人匯總須部門幟人員躁需求羨計(jì)劃穿和用習(xí)人申液請(qǐng)表提交槽年度狀人員襪需求丸計(jì)劃睡和用定人申嗓請(qǐng)表內(nèi)部倉(cāng)招聘固可滿丹足，承提交如內(nèi)部除人員浴招聘號(hào)申請(qǐng)審核發(fā)布傾內(nèi)部浩人員番招聘鞭信息批準(zhǔn)國(guó)際花xx祥總經(jīng)獸理應(yīng)征滿員工寬填寫赤《內(nèi)犁部應(yīng)卻聘登倍記表諷》與部?jī)糸T經(jīng)侍理溝躲通招聘孝部門吊經(jīng)理日與應(yīng)襖聘員姥工面么談部門柜經(jīng)理焦審批批準(zhǔn)對(duì)應(yīng)妄聘員柱工進(jìn)鮮行面侮試或膛筆試與招景聘部熄門經(jīng)種理溝通錄用厭與否報(bào)總包經(jīng)理掘?qū)徍税?、?shí)厚業(yè)人萄力資眠源部肆備案錄用通知符應(yīng)征漂人員工作送交接璃、辦榆理調(diào)悼動(dòng)手摸續(xù)否實(shí)業(yè)年人力刮資源就部備案審核審核厲審批批準(zhǔn)1246781310935111415161718實(shí)業(yè)臣人力鍋資源聾部提供米支持嚼和協(xié)頸助125/抽13怕/2鑒02篩349流程練十四測(cè)：國(guó)賣際x律x員叼工內(nèi)謠部招糧聘流痰程程昆序文寺件流程名稱國(guó)際xx員工內(nèi)部招聘流程生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門辦公室適用范圍本流程適用于國(guó)際xx員工內(nèi)部招聘所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際xx員工內(nèi)部招聘管理，特別是明確各部門在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者辦公室、國(guó)際xx人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)協(xié)作性：招聘需要各個(gè)部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作；招聘的公正性：招聘的目的是招聘到有能相應(yīng)能力員工到相匹配的崗位，在招聘過(guò)程中，要保持公正性，杜絕舞弊行為；招聘的公平性和科學(xué)性：對(duì)參與招聘的個(gè)人要公平對(duì)待，一視同仁；對(duì)人判斷時(shí)，要保證評(píng)判方法的科學(xué)性，保證招聘的合理、公正。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)10、135/叼13別/2朱02囑350流程神十四悄：國(guó)揭際x原x員安工內(nèi)筒部招倚聘流錦程程龜序說(shuō)碰明主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟辟一提交驚年度壺人員貴需求塊計(jì)劃邊和用晶人申蜂請(qǐng)表起；國(guó)際網(wǎng)xx殿各相捧關(guān)部拉門/必經(jīng)理步驟勤二匯總夸各部圍門人皮員需當(dāng)求計(jì)稼劃和愈用人如申請(qǐng)郵表；辦公葛室/樹(shù)人事承主管步驟怨三作出軌判斷蘭，如懶果內(nèi)屠部人康員招遣聘能鈴滿足細(xì)需求并，則駛向國(guó)揉際實(shí)菠業(yè)人叮力資餐源部雄和x嚇x總壓經(jīng)理胞提出接內(nèi)部紅招聘慈申請(qǐng)摧；辦公焦室/遲人事劫主管步驟漿四對(duì)辦滿公室京人事勁主管仔提出堡的內(nèi)駁部招艦聘申剃請(qǐng)進(jìn)唯行審樂(lè)核、邊審批破；國(guó)際薯xx將總經(jīng)貼理步驟拆五對(duì)國(guó)感際x嘆x辦型公室批人事乓主管啦提出質(zhì)的內(nèi)培部招塵聘申利請(qǐng)進(jìn)企行審帆核；國(guó)際嫌實(shí)業(yè)險(xiǎn)人力綱資源真部步驟尺六如果泥內(nèi)部然招聘拒申請(qǐng)鳴通過(guò)尿?qū)徍饲?、審患批，散則在弓公司坑內(nèi)發(fā)桃布內(nèi)洪部員附工招縣聘信鄭息；辦公寨室/堂人事計(jì)主管步驟付七欲參爆加內(nèi)碌部招溪聘的胞員工且個(gè)人獎(jiǎng)與部蠶門經(jīng)幕理溝械通，河取得杰部門他經(jīng)理原的同鄭意；各部低門/驗(yàn)員工辰個(gè)人步驟盟八部門余經(jīng)理容決定館是否淺讓員散工參蠟與內(nèi)墊部招瓜聘；各部緒門/廉經(jīng)理步驟富九應(yīng)聘五員工敵填寫冒《內(nèi)扮部應(yīng)所聘登定記表鋤》；各部浙門/襪應(yīng)聘纏員工個(gè)人5/攀13上/2今02津351流程規(guī)十四環(huán)：國(guó)辮際x送x員物工內(nèi)猾部招描聘流袋程程與序說(shuō)琴明（兄續(xù)）主要步驟操作說(shuō)明責(zé)任單位/人步驟理十對(duì)應(yīng)治聘員刪工進(jìn)展行面回試或海筆試蟲(chóng)；辦公勤室/胡人事?tīng)t主管步驟蟲(chóng)十一招聘爛部門談經(jīng)理鐮與應(yīng)涼聘員頃工面隔談，變了解服和判娃斷員集工的含綜合丟素質(zhì)述；各部手門/戀經(jīng)理步驟覆十二協(xié)助晉和支村持國(guó)宴際x林x辦老公室尸對(duì)應(yīng)較聘員急工的扶面試維或筆犁試；國(guó)際走實(shí)業(yè)冤人力劣資源姿部步驟縣十三與招栽聘部兼門經(jīng)鞏理溝拿通，粘決定李是否鬼錄用發(fā)；辦公呀室/端人事踢主管步驟期十四如果吩沒(méi)有堪錄用欄，通扣知應(yīng)路聘員賊工，腿并說(shuō)好明原便因；辦公罷室/秘人事雪主管步驟黃十五對(duì)錄醫(yī)用、蔑招聘減情況需報(bào)總煮經(jīng)理末