內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司管理制度

年6月23日內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司管理制度資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。管理制度TOC\o"1-4"商務(wù)部管理制度 4第一章:總則 4第二章:商務(wù)部整車銷售合同評(píng)審規(guī)則 4第三章:商務(wù)部整車銷售合同管理及報(bào)價(jià)規(guī)則 5第四章:整車銷售人員”一表三報(bào)告”管理規(guī)則 5第五章:NHL備件計(jì)劃、訂貨、發(fā)運(yùn)、結(jié)算工作制度 6第六章:備件部管理制度(補(bǔ)充) 8第七章:商務(wù)人員考勤工作制度 9第八章:商務(wù)部保密工作制度 10技術(shù)中心管理制度 10第一章:總則 10第二章:產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)研制程序 11第三章:產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃編制程序 13第四章:設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范的編制程序 14第五章:產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)(編制)審批程序 16第六章:設(shè)計(jì)輸入控制 16第七章:設(shè)計(jì)輸出控制 17第八章:設(shè)計(jì)評(píng)審 18第九章:設(shè)計(jì)驗(yàn)證 22第十章:設(shè)計(jì)確認(rèn) 23第十一章:設(shè)計(jì)更改 26第十二章:標(biāo)準(zhǔn)化審查程序 27第十三章:工藝部管理制度 28第十四章:技術(shù)圖書、資料管理 35第十五章:科技檔案管理 36國(guó)產(chǎn)化發(fā)展部管理制度 38第一章:總則 38第二章:目標(biāo) 38第三章:立項(xiàng) 38第四章:技術(shù)準(zhǔn)備 39第五章:確認(rèn)供應(yīng)商 39第六章:技術(shù)談判/商務(wù)談判 39第七章:樣品 40第八章:質(zhì)量改進(jìn)和對(duì)外聯(lián)系 40技術(shù)保證部管理制度 41第一章:總則 41第二章:售后服務(wù)部各崗位工作程序 41第三章:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 46第四章:技術(shù)準(zhǔn)備部管理制度 47供應(yīng)部管理制度 47第一章:總則 47第二章:計(jì)劃、調(diào)度、生產(chǎn) 47第三章:生產(chǎn)令號(hào)管理制度 52第四章:零件流動(dòng)卡制度 54第五章:庫房部管理制度 57第六章:庫房部定置管理制度 60第七章:物資管理制度 60第八章:特殊物資管理制度 63第九章:燃料油管理制度 64第十章:搬運(yùn)、貯存與防護(hù)和包裝的管理辦法 65第十一章:物資退庫管理辦法 66第十二章:汽車貨運(yùn)管理制度 66制造部管理制度 67第一章:總則 67第二章:關(guān)于對(duì)”常明燈、常流水、違章使用電爐”的獎(jiǎng)罰規(guī)定 68第三章:設(shè)備管理 69第四章:能源管理制度 73第五章:起重吊裝環(huán)鏈安全管理制度 74第六章:設(shè)備使用維護(hù)制度 74第七章:設(shè)備事故分析與處理辦法 76第八章:設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)檢查、評(píng)比辦法 78第九章:設(shè)備巡回上崗檢查制度 80第十章:設(shè)備資料管理制度 80第十一章:橋式起重機(jī)使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 81第十二章:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度 84第十三章:車間零件定制管理制度 84第十四章:車間不合格品管理制度 84第十五章:模具管理制度 85第十六章:夾具管理制度 85第十七章:焊接材料現(xiàn)場(chǎng)管理制度 85財(cái)務(wù)管理制度 86第一章:總則 86第二章:材料收發(fā)核算管理制度 86第三章:關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定 89第四章:采購價(jià)格審批和采購招標(biāo)比價(jià)制度 93第五章:國(guó)外采購內(nèi)控程序〈TEREX部分〉 93第六章:會(huì)計(jì)檔案管理制度 96第七章:對(duì)外投資及分公司寄售庫的管理制度 97第八章:編制財(cái)務(wù)報(bào)告 98第九章:銷售系統(tǒng)內(nèi)部管理制度 101第十章:物資出廠管理制度 102第十一章:債權(quán)債務(wù)等結(jié)算帳戶管理制度 102第十二章:成本核算制度 103第十三章:質(zhì)量成本制度 105第十四章:承攬加工及委托加工管理制度 106第十五章:交際應(yīng)酬費(fèi)開支制度 107第十六章:中方職工國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷制度 108第十七章:資產(chǎn)處理制度 115第十八章:無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)管理制度 116第十九章:固定資產(chǎn)、在建工程管理與核算制度 117第二十章:基建工程審批及項(xiàng)目招標(biāo)制度 121第二十一章:資金及貸款管理制度 121第二十二章:出納制度 123行政管理制度 124第一章:總則 124第二章:干部管理辦法 124第三章:職工考勤管理制度 126第四章:職工獎(jiǎng)懲條例 131第五章:關(guān)于半(全)年獎(jiǎng)的發(fā)放規(guī)定 136第六章:自愿解除勞動(dòng)合同的有關(guān)規(guī)定 137第七章:對(duì)擅自離職和利用病事假從事第二職業(yè)人員的處理決定 137第八章:職工非編待聘的暫行規(guī)定 138第九章:通行證管理制度 139第十章:實(shí)行職工上下班刷卡考勤管理的暫行規(guī)定 139第十一章:加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理工作的補(bǔ)充規(guī)定 141第十二章:結(jié)構(gòu)工資制度 142第十三章:醫(yī)務(wù)室管理制度 155第十四章:長(zhǎng)途電話使用辦法 156第十五章:關(guān)于給職工發(fā)放午餐補(bǔ)助費(fèi)的規(guī)定 156第十六章:公文、信件、通訊系統(tǒng)的保密規(guī)定 157第十七章:關(guān)于公文檔案管理暫行規(guī)定 157第十八章:加強(qiáng)車輛管理的規(guī)定 160第十九章:環(huán)境保護(hù)管理制度 160第二十章:技術(shù)安全勞動(dòng)保護(hù)管理制度 161第二十一章:關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)安全管理的若干規(guī)定 162第二十二章:起重吊裝園環(huán)鏈安全管理制度 163第二十三章:違反操作規(guī)程處罰規(guī)定 164第二十四章:關(guān)于對(duì)鞍山分公司的管理辦法 165第二十五章:產(chǎn)品車試車管理?xiàng)l例 167商務(wù)部管理制度第一章:總則(暫空)第二章:商務(wù)部整車銷售合同評(píng)審規(guī)則商務(wù)部銷售合同評(píng)審職責(zé):為了進(jìn)一步理解合同規(guī)定的要求.履行合同.更好地滿足用戶及產(chǎn)品的技術(shù)要求,在簽訂整車銷售合同之前,對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審:首先由市場(chǎng)調(diào)研情況和開發(fā)情況.根據(jù)用戶需求.由簽約當(dāng)事人填寫銷售合同評(píng)審報(bào)告表,分發(fā)有關(guān)部門,填寫評(píng)審意見并簽字.商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織標(biāo)書的評(píng)審。銷售部經(jīng)理組織產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審。銷售合同評(píng)審最終由商務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。在進(jìn)行評(píng)審活動(dòng)時(shí),應(yīng)與任務(wù)下達(dá)部門或使用方交換意見。保證對(duì)合同各項(xiàng)條款理解一致,接口關(guān)系明確。商務(wù)部銷售合同評(píng)審項(xiàng)目:將訂購車型及數(shù)量進(jìn)行評(píng)審,是否滿足生產(chǎn)加工能力,由生產(chǎn)控制部經(jīng)理認(rèn)可,簽字生效。公司產(chǎn)品質(zhì)量是否得到保證,由質(zhì)量保證部經(jīng)理認(rèn)可,簽字生效?？蒲屑夹g(shù)保證能力由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理認(rèn)可,簽字生效。供應(yīng)部門是否能按合同規(guī)定時(shí)間供貨,由供應(yīng)部經(jīng)理認(rèn)可,簽字生效。產(chǎn)品包裝與發(fā)運(yùn)能力,由商各部經(jīng)理經(jīng)理認(rèn)可,簽字生效。對(duì)合同價(jià)格.付款方式等條款由財(cái)務(wù)部經(jīng)理認(rèn)可,簽字生效。在上述部門經(jīng)理認(rèn)可簽字生效后,由商務(wù)部經(jīng)理審核鑒定后,方可正式簽訂合同。重大合同需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同的修改:供需雙方任何一方提出合同修改要求,銷售部應(yīng)以文件形式通知對(duì)方,在雙方取得一致意見后,合同簽約部門將合同修改的內(nèi)容以書面形式,及時(shí)通知公司有關(guān)部門。銷售準(zhǔn)備部存檔。特殊情況的處理:在異地簽訂合同時(shí).簽約人認(rèn)為雙方約定的條款能夠接受,可經(jīng)過電話.傳真或信函等形式征求部門經(jīng)理的意見,得到同意后,方可簽約。而且回公司后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦合同評(píng)審手續(xù)。評(píng)審資料的存檔:銷售準(zhǔn)備部保存銷售合同評(píng)審資料。第三章:商務(wù)部整車銷售合同管理及報(bào)價(jià)規(guī)則統(tǒng)一報(bào)價(jià)管理:根據(jù)接收到的用戶詢價(jià)信息,有關(guān)當(dāng)事人經(jīng)了解需求的情況,酌情提出報(bào)價(jià)申請(qǐng),經(jīng)準(zhǔn)允,由銷售管理人員按照財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)外報(bào)價(jià)。當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)對(duì)方的不同需求情況掌握?qǐng)?bào)價(jià)車型的范圍,銷售管理人員應(yīng)按需進(jìn)行分類報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單為統(tǒng)一的格式,蓋章生效,并在發(fā)出后登記存檔,銷售管理人員負(fù)責(zé)定期匯總。特殊詢價(jià)的情況需請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后做出特殊報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)中必須做到嚴(yán)密、謹(jǐn)慎,統(tǒng)一管理。整車合同管理:銷售管理人員對(duì)整車銷售合同、產(chǎn)品交接證、技術(shù)服務(wù)協(xié)議、IOPO單及有關(guān)管理性文件,分類建檔、統(tǒng)一匯總,隨時(shí)調(diào)用急需文件;積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo),做好質(zhì)量認(rèn)證的前期準(zhǔn)備工作,確保質(zhì)量評(píng)審工作順利進(jìn)行;做好生產(chǎn)控制部、質(zhì)量保證部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等部門的協(xié)調(diào)工作;根據(jù)每一份合同的簽訂,及時(shí)與財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)控制部聯(lián)系,就具體用戶、簽訂時(shí)間、車型、價(jià)格等項(xiàng)隨時(shí)整理產(chǎn)品的銷售情況及公司產(chǎn)品市場(chǎng)分布表;按不同行業(yè),不同車型、不同區(qū)域、不同噸位等方面要素整理出公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率情況。下達(dá)部門之間采購訂單:根據(jù)整車銷售合同條款,負(fù)責(zé)向生產(chǎn)控制部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃及供貨時(shí)間要求,包括IOPO單的發(fā)放、協(xié)調(diào)生產(chǎn)與銷售關(guān)系,比如缺件、特殊要求不能滿足,合同條款變更等。對(duì)銷售與生產(chǎn)中出現(xiàn)的沖突,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào),促進(jìn)產(chǎn)品的順利發(fā)運(yùn)。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單據(jù)管理:產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)在完成產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和用戶現(xiàn)場(chǎng)的交接驗(yàn)收,與用戶共同簽署《產(chǎn)品交接證》后,應(yīng)及時(shí)將該證交由銷售管理人員歸檔,而且應(yīng)將準(zhǔn)確的發(fā)運(yùn)啟到時(shí)間通報(bào)銷售管理人員,以便統(tǒng)計(jì)匯總合同的執(zhí)行情況。第四章:整車銷售人員”一表三報(bào)告”管理規(guī)則銷售人員在出差返回后應(yīng)按時(shí)完成《出差日程表》和《出差報(bào)告》的填寫和審批,否則,商務(wù)部經(jīng)理將不予報(bào)銷簽字。銷售員應(yīng)根據(jù)出差走訪和日常聯(lián)系所獲信息,及時(shí)編寫《市場(chǎng)項(xiàng)目跟蹤報(bào)告》并輸機(jī),以備了解項(xiàng)目進(jìn)展,提供領(lǐng)導(dǎo)決策。各銷售部經(jīng)理每月應(yīng)根據(jù)對(duì)所屬銷售員報(bào)表信息的分析、歸納,編寫出《市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)報(bào)告》,供領(lǐng)導(dǎo)決策。上述報(bào)表在部?jī)?nèi)均應(yīng)履行逐級(jí)經(jīng)理閱批手續(xù)。閱批后轉(zhuǎn)本人知曉,并將報(bào)表和資料軟盤等及時(shí)交準(zhǔn)備部拷貝、歸檔,以備查閱。準(zhǔn)備部逐月統(tǒng)計(jì)銷售人員提交報(bào)表情況,并上報(bào)有關(guān)部門。如未能按照公司規(guī)定完成報(bào)表者,將會(huì)在財(cái)務(wù)核算時(shí)按照公司的有關(guān)規(guī)定處罰。第五章:NHL備件計(jì)劃、訂貨、發(fā)運(yùn)、結(jié)算工作制度備件部向供應(yīng)部發(fā)出計(jì)劃:備件部向供應(yīng)必須180天(備件到貨前180天)將備件訂貨計(jì)劃發(fā)到供應(yīng)部。備件部在保證銷售任務(wù)的前提下,要制定少數(shù)量多批次少而全的訂貨計(jì)劃,做到每個(gè)月都要有備件入庫。(平均每月訂貨量不低于40萬美元)。供應(yīng)部向國(guó)外訂貨:接到備件部計(jì)劃后一個(gè)月內(nèi)簽訂合同。接到備件部計(jì)劃后180天內(nèi)備件全部入庫。得到供應(yīng)商的通知后通知財(cái)務(wù)部備款,內(nèi)容是某合同多少金額,備件何時(shí)何地發(fā)出等。供應(yīng)部簽訂合同后在一個(gè)月內(nèi)將合同正本交財(cái)務(wù)部,并通知備件部簽訂合同時(shí)間、合同號(hào)等,而且收到快遞正本合同后三天之內(nèi)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。供應(yīng)部的提貸和備件入庫:空運(yùn)件:從計(jì)劃提出到備件入庫30天。海運(yùn)件:從計(jì)劃提出到備件入庫180天。自制件:從計(jì)劃提出到備件入90天。供應(yīng)部在接到供應(yīng)商的到貨裝箱單后,在三天內(nèi)送備件部、財(cái)務(wù)部、庫房各一份。備件入庫由外驗(yàn)檢,庫房清點(diǎn)后辦理入庫手續(xù),如有短缺件報(bào)薛錦華和備件部,由薛錦華與供應(yīng)商聯(lián)系并索賠。公司自制件必須辦理入庫手續(xù),通知備件部。財(cái)務(wù)部付款:接到供應(yīng)部的正本合同后,財(cái)務(wù)部備款。財(cái)務(wù)部在資金使用上,必須先備件后整車,確保備件合同的付款。供應(yīng)部在得到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后,辦理費(fèi)用審批,財(cái)務(wù)部一周內(nèi)給對(duì)方開出信用證或電匯。在供需雙方信任的前提下,盡量采用電匯方式支付。貨到后財(cái)務(wù)部按庫房入庫單核對(duì)合同執(zhí)行情況,并將結(jié)果返給供應(yīng)部。備件出庫、裝箱、檢驗(yàn)、出廠及信息反饋:庫房根據(jù)備件部”備件發(fā)貨通知單”出庫,并把簽字后的實(shí)際出庫單返給備件部、財(cái)務(wù)部各一份。備件裝箱必須經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量、數(shù)量后,簽發(fā)檢驗(yàn)合格證。庫房根據(jù)實(shí)際出庫和經(jīng)檢驗(yàn)后的備件品種、數(shù)量打印”備件裝箱單”。備件裝箱單必須由保管員、檢驗(yàn)員簽字后生效。財(cái)務(wù)部開具物品出廠證時(shí),必須憑據(jù)庫房填寫的”物品出廠證”和檢驗(yàn)部門簽發(fā)的”產(chǎn)品合格證”方可出廠。庫房發(fā)貨后如用戶發(fā)現(xiàn)有短缺件、備件部將信息反饋到庫房,由庫房落實(shí)并及時(shí)處理,并將處理結(jié)果通知備件部。發(fā)運(yùn):急件的發(fā)運(yùn),備件部應(yīng)根據(jù)用戶的急需程度,通知庫房發(fā)運(yùn)日期和發(fā)運(yùn)形式,庫房接到備件部的通知后應(yīng)馬上出庫發(fā)運(yùn)最晚不得超出兩天。其它件(鐵路、公路)發(fā)運(yùn),接到備件部的發(fā)貨通知單后一周內(nèi)出庫并發(fā)運(yùn)。為管理歸口和工作方便,備件發(fā)運(yùn)工作歸口到供應(yīng)部庫房,原商務(wù)部發(fā)運(yùn)員也調(diào)到供應(yīng)部,以保證備件的發(fā)貨。備件部給發(fā)運(yùn)部門提供發(fā)運(yùn)地址,發(fā)運(yùn)部門負(fù)責(zé)辦理一切發(fā)運(yùn)手續(xù)。(如:辦理借款手續(xù),填寫物品出廠證等)。結(jié)算:備件部根據(jù)庫房實(shí)際出庫單辦理結(jié)算單,并把結(jié)算單返給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部核對(duì)庫房的出庫單和備件部的結(jié)算單后,向用戶辦理托收手續(xù)(連同發(fā)運(yùn)單據(jù)一并辦理)及其它手續(xù)(如:開具發(fā)票、填寫發(fā)票清單等)。用戶回款后財(cái)務(wù)部要通知備件部回款單位、金額、時(shí)間,以便銷售部門掌握回款情況。其它:國(guó)外索賠件必須先辦理入庫,后辦理出庫存(手續(xù)按原文件執(zhí)行,備件庫房單獨(dú)建帳)。對(duì)國(guó)內(nèi)用戶的索賠,必須有舊件返回(由外驗(yàn)室檢驗(yàn))。返回件的恢復(fù):修復(fù)后的備件經(jīng)驗(yàn)合格后入備件庫(庫房單獨(dú)建帳)。備件號(hào)以技術(shù)部的最新件號(hào)為主。備件庫要整頓,要全封閉,按保稅庫的規(guī)定來辦理。第六章:備件部管理制度(補(bǔ)充)計(jì)劃管理備件部計(jì)劃管理是備件工作的龍頭,隨著市場(chǎng)的不斷變化,計(jì)劃預(yù)測(cè)的重要性將會(huì)日益提高。備件計(jì)劃在保證銷售任務(wù)的前提下,要制定多批次、少批量的訂貨計(jì)劃,要做到月度計(jì)劃為主,季度計(jì)劃為輔。備件計(jì)劃根據(jù)庫存情況(包括各寄售庫)隨時(shí)檢查庫存,提出增補(bǔ)計(jì)劃,并做到每半月提出一份增補(bǔ)計(jì)劃。備件計(jì)劃員根據(jù)供應(yīng)部提出的采購周期,在每月25日前匯總當(dāng)月各類計(jì)劃,提出情況說明,并隨時(shí)跟蹤信用證開出和訂貨、到貨情況,匯總上報(bào)備件部經(jīng)理。備件計(jì)劃員在次月5日前,匯總上月及以前計(jì)劃要求到貨情況和實(shí)際到貨情況表,上報(bào)備件部經(jīng)理。備件計(jì)劃員要隨時(shí)根據(jù)件號(hào)及相關(guān)內(nèi)容變化情況及時(shí)做好數(shù)據(jù)庫的維護(hù)工作。銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)是備件計(jì)劃提出的重要依據(jù),也是銷售人員走訪用戶的主要工作,銷售預(yù)測(cè)將會(huì)作為銷售人員的主要考核依據(jù)。各銷售員(包括分公司)要根據(jù)自己所管區(qū)域車輛情況,結(jié)合用戶實(shí)際需求,提前5個(gè)月報(bào)送銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃,并逐月進(jìn)行修訂。銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃中,根據(jù)實(shí)現(xiàn)的可能性可分為3級(jí),A級(jí)為能夠?qū)崿F(xiàn)銷售的,原則上不再修訂計(jì)劃,B級(jí)為可能實(shí)現(xiàn)銷售的,修訂比例不超過60%,其它為預(yù)測(cè)儲(chǔ)備的。銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃中重要做好AB級(jí)備件的預(yù)測(cè)工作,并跟蹤用戶逐月進(jìn)行修訂,及時(shí)報(bào)回備件部.進(jìn)貨管理備件計(jì)劃員根據(jù)庫房入庫單的合同號(hào),對(duì)照計(jì)劃到貨情況,隨時(shí)掌握每批計(jì)劃的實(shí)際供貨時(shí)間和到貨品種數(shù)量情況,并以此做好計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的匯總工作。備件計(jì)劃根據(jù)各批計(jì)劃到貨情況,及時(shí)和供應(yīng)部聯(lián)系,催辦缺貨。報(bào)價(jià)管理報(bào)價(jià)是銷售工作的重要環(huán)節(jié)。報(bào)價(jià)管理必須做到靈活統(tǒng)一,以防搞亂整體價(jià)格體系。各銷售員分管各區(qū)域的報(bào)價(jià)。如出差在外,由銷售管理員代報(bào)。但每份報(bào)價(jià)必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。新用戶以及區(qū)域用戶報(bào)價(jià)由銷售管理員負(fù)責(zé),但必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。各分公司、寄售庫管理各分公司、寄售庫情況,必須在次月5日前向計(jì)劃員報(bào)送當(dāng)月庫存一份(東北分公司由于遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)除外),以便及時(shí)調(diào)撥余缺,平衡庫存。各分公司由主管銷售人員,寄售庫由區(qū)域分管銷售人員負(fù)責(zé)報(bào)送庫存明細(xì)表。每年年底分公司、各寄售庫對(duì)所管物資進(jìn)行盤點(diǎn),分公司盈虧上報(bào)財(cái)務(wù)部處理,各寄售庫的盈虧由各用戶開具消耗單,公司開具發(fā)票按銷售結(jié)算。月度銷售回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理備件部銷售管理員,根據(jù)本月銷售回款情況在次月5日前報(bào)出售回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表。銷售回款統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容包括當(dāng)月按區(qū)域礦山回款額。與目標(biāo)差異分析。以及促銷對(duì)策等。本制度是前章的補(bǔ)充,其它規(guī)定按前章。第七章:商務(wù)人員考勤工作制度考勤須由專人(一般由三級(jí)經(jīng)理或由三級(jí)經(jīng)理另行指定)負(fù)責(zé)管理,堅(jiān)持每人每天在考勤冊(cè)記劃出勤情況。每月底,各三級(jí)部門應(yīng)將當(dāng)月出勤情況核實(shí)、統(tǒng)計(jì)清楚,而且填寫”月份計(jì)算工資考勤報(bào)表”和”部門刷卡參考表”,于下個(gè)月的1號(hào)報(bào)至銷售準(zhǔn)備部,統(tǒng)一整理后上報(bào)行政部。為了統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確,避免因?qū)嶋H出勤與刷卡對(duì)不上號(hào),要求每個(gè)員工重視刷卡,如遇特殊情況造成缺卡,應(yīng)自己做好記載,而且及時(shí)按照有關(guān)部門程序辦理缺卡單。建立考勤傳接制度,即:負(fù)責(zé)考勤的專人未外出時(shí),由其負(fù)責(zé)記劃,如遇在外出差,應(yīng)預(yù)先委托轉(zhuǎn)交她人,以保證連續(xù)性。另外,每位出差人員應(yīng)養(yǎng)成走前及回后向考勤員主動(dòng)通報(bào)日期的習(xí)慣,以免考核出錯(cuò)?？记诘木唧w考核依據(jù)前述公司考勤制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章:商務(wù)部保密工作制度對(duì)外宣傳發(fā)表的資料,如:廣告、數(shù)據(jù)報(bào)表、投稿文章等,凡是內(nèi)容涉及公司總體經(jīng)營(yíng)情況的,需經(jīng)公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定;涉及公司產(chǎn)品及價(jià)格情況的,需經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審定。嚴(yán)格管理市場(chǎng)信息檔案,內(nèi)部相關(guān)人員如確需查閱或借閱或復(fù)制時(shí),須說明情況,經(jīng)準(zhǔn)備部經(jīng)理同意后使用,并做登記,及時(shí)歸還。銷售合同嚴(yán)格保密,因業(yè)務(wù)需要查詢時(shí),由管理人員負(fù)責(zé)查找、解答;確需借閱以至復(fù)制的,除合同直接簽約人外,必須經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;另外,無論何種情況均須做好登記,及時(shí)歸還。對(duì)外報(bào)價(jià)堅(jiān)持”兩知”(即:知經(jīng)辦人,知需方情況)原則。正常情況下,由管理人員按照財(cái)務(wù)部核定的價(jià)格、加章后報(bào)出,并登記歸檔;特殊項(xiàng)目的報(bào)價(jià),須經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)出。其它:遵照公司下發(fā)的”保密條例”中的有關(guān)條款執(zhí)行。技術(shù)中心管理制度第一章:總則為加強(qiáng)公司產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)的能力,完善公司技術(shù)管理,提高產(chǎn)品技術(shù)水平,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。規(guī)定所包括設(shè)計(jì)室職責(zé)與權(quán)限、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)技術(shù)文件編制、產(chǎn)品零部件工作圖設(shè)計(jì)程序及其規(guī)定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審制度、樣機(jī)試制及試驗(yàn)規(guī)定、圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放與管理制度、技術(shù)圖書、資料管理、科技檔案管理、產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)技術(shù)文件更改規(guī)定、產(chǎn)品圖紙及設(shè)計(jì)技術(shù)文件審批規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)化。第二章:產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)研制程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)研制職責(zé)技術(shù)中心的設(shè)計(jì)室根據(jù)本制度按階段編制每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)程序計(jì)劃;總經(jīng)理批準(zhǔn)研制程序計(jì)劃。研制階段可劃分為:市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、樣機(jī)試制試驗(yàn)和新產(chǎn)品鑒定等階段。市場(chǎng)調(diào)研階段自行開發(fā)研制的產(chǎn)品,應(yīng)充分收集、整理、消化、篩選有關(guān)信息資料,包括國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、設(shè)備部提供市場(chǎng)信息、各專業(yè)、各行業(yè)、展銷會(huì)議等提供的信息,以及對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行廣泛調(diào)研后提供的調(diào)研報(bào)告,結(jié)合工藝特點(diǎn)和產(chǎn)品發(fā)展方向,認(rèn)真研究分析,提出多種方案,進(jìn)行比較確定最佳方案后,提出經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析報(bào)告。經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析報(bào)告基本內(nèi)容總說明、項(xiàng)目來源和依據(jù),可行性研究的總概況;產(chǎn)品簡(jiǎn)介:名稱規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、性能用途、起點(diǎn)水平、行業(yè)中的地位;國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)測(cè),包括國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠家,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況,市場(chǎng)容量,進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和措施;生產(chǎn)綱領(lǐng)的選定,每年的產(chǎn)量、指標(biāo)、達(dá)綱年限;銷售量規(guī)劃和措施;經(jīng)濟(jì)效益分析,包括經(jīng)營(yíng)成本與銷售收益測(cè)算,分年的現(xiàn)金流量及投資回收期、投次回收率、產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期以及其它能說明問題的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)測(cè)算;技術(shù)可行性分析,包括資源條件、交通運(yùn)輸、工藝技術(shù)條件、裝配條件、協(xié)作配套條件等相關(guān)條件可行性分析;資金來源、籌措及還款計(jì)劃;綜合效益分析,包括對(duì)其它行業(yè)的影響,環(huán)境保護(hù)和社會(huì)效益等;結(jié)論意見及引證的有關(guān)文件資料。經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析報(bào)告由技術(shù)、商務(wù)、制造、財(cái)務(wù)聯(lián)合提出,設(shè)計(jì)部門編制,報(bào)總經(jīng)理部批準(zhǔn)。開發(fā)立項(xiàng)階段組建項(xiàng)目組,由技術(shù)開發(fā)中心提出項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師等名單,經(jīng)理審批、批準(zhǔn),明確分工、職責(zé)等。方案設(shè)計(jì)階段由項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師提出整機(jī)(系統(tǒng))和部件(分系統(tǒng))的設(shè)計(jì)方案,編寫方案論證報(bào)告,確定方案設(shè)計(jì)。對(duì)于復(fù)雜產(chǎn)品要編寫產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱和標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求。對(duì)于一般性產(chǎn)品,可編制計(jì)劃。方案設(shè)計(jì)評(píng)審由產(chǎn)品研制項(xiàng)目組提出方案設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng),由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理組織評(píng)審會(huì)。評(píng)審組參加人員有非本項(xiàng)目組的同行專家及有關(guān)職能部門的代表。評(píng)審的主要內(nèi)容:產(chǎn)品的性能、技術(shù)指標(biāo)、方案的先進(jìn)性、可行性、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)分析、可靠性、安全性和可維修性、關(guān)鍵技術(shù)問題的解決途徑及經(jīng)費(fèi)預(yù)算、研制計(jì)劃等方面進(jìn)行全面論證,形成評(píng)審意見和結(jié)論。技術(shù)設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目組按照經(jīng)濟(jì)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案,組織技術(shù)設(shè)計(jì)。對(duì)研制新產(chǎn)品中的關(guān)鍵技術(shù)、新器件、新材料要進(jìn)行專題研究或試驗(yàn)。對(duì)技術(shù)復(fù)雜的重大產(chǎn)品還需進(jìn)行初樣機(jī)的試制和評(píng)審,方可進(jìn)入正樣機(jī)的設(shè)計(jì)(以下文中的樣機(jī)指正樣機(jī))。遵照有關(guān)的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品圖樣的設(shè)計(jì),對(duì)其可靠性、維修性、安全性進(jìn)行設(shè)計(jì)與計(jì)算,完成全套的設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件、關(guān)重件明細(xì)表及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案等資料。產(chǎn)品鑒定根據(jù)樣機(jī)在試驗(yàn)、試用中暴露出來的問題進(jìn)行完善和改進(jìn)設(shè)計(jì),完成圖樣資料的整理工作,履行審批手續(xù),做好樣機(jī)鑒定的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。樣機(jī)質(zhì)量評(píng)審與工廠鑒定以會(huì)議形式可同時(shí)進(jìn)行。由設(shè)計(jì)部門提出鑒定申請(qǐng),組織有關(guān)部門及專家,對(duì)樣機(jī)的質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性及工藝工裝進(jìn)行評(píng)審和鑒定,形成評(píng)審結(jié)果和意見。第三章:產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃編制程序職責(zé)總設(shè)計(jì)師(項(xiàng)目師)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)計(jì)劃的編制。設(shè)計(jì)計(jì)劃編制依據(jù)董事會(huì)下達(dá)的指令性計(jì)劃;公司與有關(guān)部門簽訂的科研試制合同;公司發(fā)展規(guī)劃與產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃;產(chǎn)品研制程序.設(shè)計(jì)計(jì)劃編制程序按照確定的設(shè)計(jì)項(xiàng)目,結(jié)合公司實(shí)際,由總設(shè)計(jì)師或項(xiàng)目師組織落實(shí)編寫工作。計(jì)劃編寫前必須對(duì)<<研制任務(wù)書>>和合同要求進(jìn)行全面的分析、論證(包括產(chǎn)品的功能、性能、壽命、可靠性、維修性、安全性、壽命周期成本、交貨期等),在正確理解所提要求的基礎(chǔ)上編寫。計(jì)劃編寫完成后,應(yīng)由設(shè)計(jì)部門經(jīng)理審查,總部經(jīng)理審定批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)計(jì)劃的編制內(nèi)容明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求,包括性能、可靠性、維修性、安全性等;明確規(guī)定設(shè)計(jì)階段各項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)開發(fā)的活動(dòng)。一些比較復(fù)雜的產(chǎn)品往往需要按技術(shù)、專業(yè)分給若干設(shè)計(jì)單位(如:機(jī)械、電器、自動(dòng)控制等)協(xié)同完成設(shè)計(jì)工作。應(yīng)規(guī)定各個(gè)設(shè)計(jì)單位的任務(wù)、職責(zé),各項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)的主要負(fù)責(zé)人。對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)接口工作及職責(zé)要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)接口由項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)師具體負(fù)責(zé);總體與部件的接口尺寸和結(jié)構(gòu)形式由項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)師以產(chǎn)品圖樣、會(huì)議紀(jì)要和文件的形式通知部件設(shè)計(jì)師;部件和零件的接口尺寸由部件設(shè)計(jì)師以產(chǎn)品圖樣通知零件師;配套件的接口由總體設(shè)計(jì)師或部件設(shè)計(jì)師利用產(chǎn)品圖紙通知分承包方,進(jìn)行加工生產(chǎn);總體設(shè)計(jì)師按設(shè)計(jì)計(jì)劃定期檢查各設(shè)計(jì)進(jìn)度情況和協(xié)調(diào)有關(guān)技術(shù)問題,形成記錄并保存,以便確保設(shè)計(jì)要求。凡需變更接口尺寸都必須以書面形式通知對(duì)方。明確規(guī)定設(shè)計(jì)完成后應(yīng)提交的設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件;分階段提出設(shè)計(jì)進(jìn)度要求。設(shè)計(jì)階段應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品用途、高度復(fù)雜性、應(yīng)用新技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化程度以及設(shè)計(jì)成熟程度來規(guī)定;應(yīng)將規(guī)定的評(píng)審點(diǎn)納入計(jì)劃;計(jì)劃的編制應(yīng)實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一,建立和落實(shí)技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。設(shè)計(jì)工作應(yīng)配備充分的資源;設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)考慮有關(guān)安全、環(huán)保和其它法規(guī)要求。設(shè)計(jì)計(jì)劃的實(shí)施和管理設(shè)計(jì)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,分發(fā)參與的各有關(guān)部門;設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改,有關(guān)部門提出申請(qǐng),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按規(guī)定的程序進(jìn)行修改;各設(shè)計(jì)單位在計(jì)劃執(zhí)行過程中應(yīng)定期或不定期地向總設(shè)計(jì)師或項(xiàng)目師及主管部門上報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況。產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃由產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門長(zhǎng)期存檔。第四章:設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范的編制程序定義設(shè)計(jì)規(guī)范:用以陳述產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程應(yīng)遵循的技術(shù)準(zhǔn)則、方法和基本要求的標(biāo)準(zhǔn)化文件,是組織設(shè)計(jì)工作和控制設(shè)計(jì)質(zhì)量的依據(jù)。試驗(yàn)規(guī)范:用以陳述產(chǎn)品試驗(yàn)過程應(yīng)遵循的技術(shù)準(zhǔn)則、方法和基本要求的標(biāo)準(zhǔn)化文件,是組織試驗(yàn)工作和控制試驗(yàn)質(zhì)量的依據(jù)。職責(zé)技術(shù)中心負(fù)責(zé)規(guī)范的歸口管理;技術(shù)中心的設(shè)計(jì)/試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)規(guī)范的編制和實(shí)施;規(guī)范由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理審查批準(zhǔn)。編制依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);工程設(shè)計(jì)原理和優(yōu)化設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);不同專業(yè)具體產(chǎn)品的特點(diǎn)。編制原則:正確性:規(guī)范中的規(guī)定、約定、慣例和引用公式、數(shù)據(jù)應(yīng)是經(jīng)過研究、鑒別或經(jīng)實(shí)踐證明是正確的。實(shí)用性:規(guī)范的內(nèi)容應(yīng)從本單位實(shí)際出發(fā),做到明確、具體、實(shí)用。系統(tǒng)性:規(guī)范的編制要全面規(guī)劃,配套、完整、制定設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范體系表,有計(jì)劃有步驟組織實(shí)施?？蓴U(kuò)充性:規(guī)范應(yīng)適應(yīng)技術(shù)發(fā)展的需要,不斷吸收工程實(shí)踐中的新經(jīng)驗(yàn)加以擴(kuò)充。規(guī)范內(nèi)容:設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范按產(chǎn)品中的某專業(yè)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)過程為對(duì)象進(jìn)行編寫,應(yīng)包括以下方面的要求:明確規(guī)定本專業(yè)的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、特點(diǎn)和主要任務(wù);具體規(guī)定本專業(yè)主要工作項(xiàng)目,試驗(yàn)程序,設(shè)計(jì)步驟和設(shè)計(jì)成果。詳細(xì)規(guī)定各工作項(xiàng)目的作業(yè)方法,如分析方法、計(jì)算方法、試驗(yàn)方法、數(shù)據(jù)處理方法、參數(shù)分配方法和設(shè)計(jì)要求描述方法等;嚴(yán)格規(guī)定設(shè)計(jì)、試驗(yàn)過程應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。如方案優(yōu)選原則、參數(shù)優(yōu)化原則,器材選用原則,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化原則以及有關(guān)約定和禁用范圍等;對(duì)接口、容差、安全性、可靠性和維修性等方面的特殊要求;試驗(yàn)應(yīng)具備的條件,包括試驗(yàn)對(duì)象、設(shè)備條件、環(huán)境條件、測(cè)試條件等;試驗(yàn)原理與方法,試驗(yàn)結(jié)果的處理與判定;根據(jù)試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出應(yīng)注意的事項(xiàng);術(shù)語、符號(hào)的定義和說明;對(duì)規(guī)范的更改和修訂的要求。規(guī)范的編制程序設(shè)計(jì)、試驗(yàn)部門制定規(guī)范體系表;設(shè)計(jì)、試驗(yàn)部門根據(jù)體系表組織編寫;應(yīng)有計(jì)劃的組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)骨干編寫,編寫工作一般按下列步驟進(jìn)行:第五章:產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)(編制)審批程序職責(zé)技術(shù)開發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的審簽負(fù)責(zé)。要求審批程序應(yīng)依次按下列程序進(jìn)行:設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)師(員)————檢查:主任設(shè)計(jì)師/經(jīng)理————標(biāo)準(zhǔn)檢查:標(biāo)準(zhǔn)化工程師————批準(zhǔn):總設(shè)計(jì)師/副總設(shè)計(jì)師引進(jìn)國(guó)外圖樣的復(fù)制、產(chǎn)品測(cè)繪圖樣、補(bǔ)充設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖和設(shè)計(jì)文件仍按上述審批程序?qū)徟?。各類審簽人員職責(zé)批準(zhǔn):對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合程序;滿足技術(shù)指標(biāo)和合同要求;產(chǎn)品總體方案的先進(jìn)性、可靠性、維修性、經(jīng)濟(jì)性以及對(duì)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的完整性負(fù)責(zé)。檢查設(shè)計(jì)能否投料、試制。檢查:對(duì)項(xiàng)目、產(chǎn)品的系統(tǒng)原理、總體結(jié)構(gòu)方案、部件接口關(guān)系的正確性、可靠性、維修性、安全性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé);對(duì)保證達(dá)到技術(shù)指標(biāo)和合同(研制任務(wù)書)規(guī)定的性能、技術(shù)要求負(fù)責(zé);對(duì)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的完整性負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì):對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的原理、結(jié)構(gòu)、方案的正確性、可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé);對(duì)部件設(shè)計(jì)的接口關(guān)系、設(shè)計(jì)參數(shù)、技術(shù)條件的正確性以及工藝的可行性負(fù)責(zé);對(duì)設(shè)計(jì)資料的完整性負(fù)責(zé);對(duì)所設(shè)計(jì)零、部件的原理、結(jié)構(gòu)、尺寸、接口關(guān)系、工藝性、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)條件、計(jì)算參數(shù)結(jié)果、圖例、材料、檢測(cè)方法、試驗(yàn)方法的正確性負(fù)責(zé);對(duì)設(shè)計(jì)的可靠性、維修性、安全性負(fù)責(zé);對(duì)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件貫徹標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化要求負(fù)責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)檢查:對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件符合標(biāo)準(zhǔn)大綱和標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求負(fù)責(zé)。第六章:設(shè)計(jì)輸入控制職責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入控制由技術(shù)開發(fā)中心的總體設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)輸入的主要來源用戶的要求。在合同環(huán)境下,根據(jù)用戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出的要求;市場(chǎng)的要求。在非合同環(huán)境下,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研與需求分析結(jié)果,提出市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求。設(shè)計(jì)輸入的主要內(nèi)容產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性、維修性、安全性等質(zhì)量特性要求;產(chǎn)品的功能;環(huán)境適應(yīng)性要求;配套材料和零部件的要求;采用的標(biāo)準(zhǔn);對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證的要求;應(yīng)遵循的法規(guī)和其它技術(shù)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)方面的限制條件等。設(shè)計(jì)輸入的控制要求所有輸入信息應(yīng)正確、清楚,不應(yīng)有模棱兩可,有爭(zhēng)議或矛盾的要求;設(shè)計(jì)輸入要形成文件,一般體現(xiàn)在設(shè)計(jì)任務(wù)書中(包括附件),設(shè)計(jì)任務(wù)書是設(shè)計(jì)過程的依據(jù);在設(shè)計(jì)輸入中,盡可能將所有的要求定量化,同時(shí)應(yīng)說明所有材料、工藝、試驗(yàn)項(xiàng)目和需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審的內(nèi)容;對(duì)設(shè)計(jì)輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審內(nèi)容評(píng)審:研制任務(wù)書(或合同要求)及有關(guān)法規(guī)。依據(jù)評(píng)審:設(shè)計(jì)輸入是否充分反映了研制任務(wù)書和合同中所提出的各項(xiàng)要求;對(duì)不完善、含糊或矛盾的要求是否經(jīng)過協(xié)調(diào)解決;是否符合有關(guān)的法規(guī)、法令。評(píng)審程序:應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),由設(shè)計(jì)部門組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量部門代表以及使用方代表等組成評(píng)審組,對(duì)設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果,并在技術(shù)中心綜合情報(bào)室存檔。第七章:設(shè)計(jì)輸出控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出控制由技術(shù)開發(fā)中心的綜合情報(bào)室負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件,一般包括下列內(nèi)容:設(shè)計(jì)圖樣如:產(chǎn)品圖樣、系統(tǒng)圖、安裝圖、外形圖、原理圖、接線圖等。技術(shù)文件如:制造與驗(yàn)收技術(shù)文件、強(qiáng)度和尺鏈計(jì)算書、圖樣及文件總目錄、關(guān)重件明細(xì)表、引用文件明細(xì)表、技術(shù)說明書、產(chǎn)品合格證和使用、維護(hù)、保養(yǎng)說明書、零件手冊(cè)、易損件、備附件清單以及可靠性、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告等。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合下列要求:應(yīng)滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書和合同所包含的要求;應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)和法令的要求;文件中應(yīng)規(guī)定引用產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則和技術(shù)條件,采用標(biāo)準(zhǔn)為最新版本;文件中應(yīng)標(biāo)出和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性,即關(guān)鍵特性和重要特性以及與安全有關(guān)的特性。應(yīng)標(biāo)明影響人體健康和安全的重要參數(shù)。設(shè)計(jì)輸出的文件應(yīng)是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)及服務(wù)的依據(jù)。設(shè)計(jì)輸出的圖樣和設(shè)計(jì)文件應(yīng)按<<產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)(編制)審批程序>>審批。設(shè)計(jì)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審工作應(yīng)按照設(shè)計(jì)評(píng)審的要求進(jìn)行,也可結(jié)合階段設(shè)計(jì)評(píng)審工作進(jìn)行。設(shè)計(jì)輸出的記錄和評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部門整理歸檔,長(zhǎng)期保存。第八章:設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審范圍公司全部產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審。允許根據(jù)具體情況對(duì)評(píng)審內(nèi)容和應(yīng)提供的資料進(jìn)行剪裁。產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審工作由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。設(shè)計(jì)評(píng)審的基本要求設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在產(chǎn)品研制的各個(gè)階段,分別對(duì)總體、系統(tǒng)、分系統(tǒng)實(shí)施分級(jí)、分階段的評(píng)審;設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)納入研制計(jì)劃網(wǎng)絡(luò),未經(jīng)評(píng)審不得轉(zhuǎn)入下一階段工作。評(píng)審不改變技術(shù)責(zé)任制;設(shè)計(jì)評(píng)審的重點(diǎn)是對(duì)方案、方法、技術(shù)關(guān)鍵和可靠性等進(jìn)行深入的審查和討論。設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)具備的基本條件:完成本階段設(shè)計(jì)工作,寫出本階段設(shè)計(jì)工作總結(jié)。設(shè)計(jì)工作總結(jié)一般包括以下內(nèi)容:設(shè)計(jì)滿足研制任務(wù)書或合同情況;研制過程中主要工作進(jìn)度情況;對(duì)研制過程中發(fā)生問題的分析情況;對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)價(jià);結(jié)論及建議。本階段應(yīng)完成的而且審簽完整的設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件;經(jīng)批準(zhǔn)的"設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告";設(shè)計(jì)評(píng)審的主要依據(jù)產(chǎn)品研制任務(wù)書(技術(shù)協(xié)議書)或合同;有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和法律要求;質(zhì)量保證文件。設(shè)計(jì)評(píng)審的主要內(nèi)容總體方案設(shè)計(jì)評(píng)審總體方案設(shè)計(jì)評(píng)審是在完成方案論證和方案設(shè)計(jì)后進(jìn)行?？傮w方案設(shè)計(jì)評(píng)審的主要內(nèi)容:總體方案的先進(jìn)性、適用性、可行性及完整性;各項(xiàng)主要技術(shù)指標(biāo)及主要技術(shù)性能是否滿足研制任務(wù)書或合同要求;審查原理、結(jié)構(gòu)、技術(shù)是否可行;審查關(guān)鍵技術(shù)采用新材料和元器件的可行性;審查系統(tǒng)的可靠性、維修性要求及產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱;審查系統(tǒng)的安全性要求;審查系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程序;審查系統(tǒng)的研制程序和計(jì)劃;審查方案的投資預(yù)算和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì);審查組織與技術(shù)接口的協(xié)調(diào)性。初樣機(jī)設(shè)計(jì)評(píng)審初樣機(jī)設(shè)計(jì)評(píng)審的主要內(nèi)容:產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)滿足研制任務(wù)書或合同的情況;采用的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合理性,及最新版本的有效性;審查圖樣和設(shè)計(jì)文件是否貫徹各級(jí)技術(shù)責(zé)任制,嚴(yán)格履行了審批手續(xù);審查產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件的完整性、準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性;產(chǎn)品的關(guān)重特性分析,關(guān)重件(特性)明細(xì)表;可靠性、維修性、安全性和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)應(yīng)用;新技術(shù)、新器材的采用情況。正樣機(jī)設(shè)計(jì)評(píng)審正樣機(jī)設(shè)計(jì)評(píng)審的主要內(nèi)容:審查設(shè)計(jì)是否滿足技術(shù)指標(biāo)的各項(xiàng)要求;審查對(duì)初樣機(jī)試驗(yàn)考核中問題的改進(jìn)情況;審查產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的完整性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性;審查研制過程中故障、問題處理的有效性;產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可靠性、維修性、安全性;審查產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度;審查產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性分析。設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)提供的資料總體方案評(píng)審應(yīng)提供的資料方案設(shè)計(jì)工作總結(jié);原理樣機(jī)結(jié)構(gòu)圖樣;設(shè)計(jì)預(yù)算、經(jīng)濟(jì)性分析等其它要求的說明文件。初樣機(jī)設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)提供的資料產(chǎn)品全部設(shè)計(jì)圖樣;初樣機(jī)設(shè)計(jì)工作總結(jié);必要的設(shè)計(jì)文件(技術(shù)條件、可靠性、維修性初步分析,主要零部件尺、寸鏈計(jì)算書,引用文件、關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表、產(chǎn)品合格證等)。標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告。正樣機(jī)設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)提供的資料正樣機(jī)設(shè)計(jì)工作總結(jié);正樣機(jī)全部產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件;標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告;可靠性、維修性分析資料;安全性、經(jīng)濟(jì)性等分析資料;樣機(jī)試驗(yàn)、考核的必要記錄。設(shè)計(jì)評(píng)審程序根據(jù)產(chǎn)品研制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃和實(shí)際工作情況,被評(píng)審項(xiàng)目的總/副設(shè)計(jì)師在階段設(shè)計(jì)工作完成后,填寫<<設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告>>。報(bào)技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理批準(zhǔn),聘請(qǐng)有關(guān)專家和部門組成評(píng)審組。被評(píng)審單位將申請(qǐng)報(bào)告與設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告及有關(guān)技術(shù)資料提前送到評(píng)審組主要成員手中進(jìn)行審查。召開正式評(píng)審會(huì)議的會(huì)議程序:宣讀設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告;被評(píng)審項(xiàng)目設(shè)計(jì)師作設(shè)計(jì)工作報(bào)告;評(píng)審組對(duì)設(shè)計(jì)工作報(bào)告及產(chǎn)品圖樣和資料進(jìn)行討論、評(píng)審,設(shè)計(jì)師做必要答疑和說明;評(píng)審組討論和經(jīng)過評(píng)審結(jié)論,評(píng)審組成員簽字。評(píng)審結(jié)束后,由評(píng)審組長(zhǎng)(或副組長(zhǎng))負(fù)責(zé)將評(píng)審情況、設(shè)計(jì)中存在的問題及建議、評(píng)審結(jié)論匯總,形成<<設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告>>。組織管理與職責(zé)評(píng)審工作在上級(jí)技術(shù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、實(shí)施;設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)組織設(shè)計(jì)評(píng)審組,評(píng)審組負(fù)責(zé)完成評(píng)審工作;評(píng)審組設(shè)組長(zhǎng)一人,由聘請(qǐng)的專家擔(dān)任,設(shè)副組長(zhǎng)一至兩人;評(píng)審組成員由有關(guān)方面具備資格的代表組成。一般包括使用方代表,任務(wù)提出單位代表、同行專家、質(zhì)量、質(zhì)保、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等部門代表;被審查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)師不參加評(píng)審組,但應(yīng)參加評(píng)審會(huì)議,匯報(bào)設(shè)計(jì)和研制情況,提供所需資料、數(shù)據(jù)和分析材料,參加討論并按安評(píng)審代表提出的建議研究改進(jìn)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)評(píng)審組職責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審工作;評(píng)審設(shè)計(jì)符合研制任務(wù)書或合同情況;發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和缺陷,提供改進(jìn)意見;審查設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)職能部門的規(guī)定;作出設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論,保存評(píng)審記錄。質(zhì)量部門的職責(zé)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序和計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審;負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督與設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論有關(guān)的設(shè)計(jì)文件的更改、審簽、資料歸檔工作。設(shè)計(jì)評(píng)審中形成的文件,包括設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告,設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告,設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告,設(shè)計(jì)評(píng)審原始記錄等,統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部門資料室存檔。第九章:設(shè)計(jì)驗(yàn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)中心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求當(dāng)設(shè)計(jì)工作進(jìn)入到設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段時(shí),應(yīng)根據(jù)計(jì)劃要求,分階段進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng),以保證設(shè)計(jì)階段輸出滿足該階段輸入的要求,避免由于論證不足或考慮不周使產(chǎn)品投產(chǎn)后或使用中發(fā)生問題,造成不良后果或較大重復(fù)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程應(yīng)做好記錄,按具體要求進(jìn)行審簽認(rèn)可。一般驗(yàn)證方法變換計(jì)算方法驗(yàn)證在設(shè)計(jì)過程中,對(duì)于一些能用不同計(jì)算方法獲得計(jì)算結(jié)果的參數(shù),應(yīng)采用變換計(jì)算方法,以證明其原計(jì)算結(jié)果的正確性。計(jì)算驗(yàn)證主要針對(duì)重要的原器件和系統(tǒng),可包括全面計(jì)算,也可進(jìn)行有刪節(jié)的計(jì)算。計(jì)算驗(yàn)證應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行,計(jì)算驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由設(shè)計(jì)組長(zhǎng)校對(duì),總/副設(shè)計(jì)師審核、批準(zhǔn)。類比驗(yàn)證在可能的情況下,把新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品與公司已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。在這種情況下,評(píng)估只應(yīng)涉及到新的附加特性,可與已定型的、或國(guó)內(nèi)、國(guó)際上成熟的同類產(chǎn)品進(jìn)行比較。類比驗(yàn)證應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行,比較結(jié)果應(yīng)形成文件,由設(shè)計(jì)組長(zhǎng)校對(duì),總/副設(shè)計(jì)師審核、批準(zhǔn)。鑒定試驗(yàn)驗(yàn)證主要對(duì)樣機(jī)的合格性檢驗(yàn)和評(píng)估,鑒定產(chǎn)品是否符合設(shè)計(jì)輸入的要求。在變更環(huán)境條件下,產(chǎn)品能否保持所要求的質(zhì)量特性,其自身的安全性,可靠性和易于維修性如何。鑒定、試驗(yàn)、驗(yàn)證應(yīng)按照要求進(jìn)行。鑒定、試驗(yàn)、驗(yàn)證可能帶來對(duì)原設(shè)計(jì)的更改或修改,在實(shí)施更改或修改后,應(yīng)對(duì)有關(guān)更改或修改再次進(jìn)行證實(shí)和評(píng)估,直到使設(shè)計(jì)滿意為止。對(duì)設(shè)計(jì)階段文件評(píng)審在文件發(fā)布前,應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審,可結(jié)合階段設(shè)計(jì)評(píng)審工作進(jìn)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄由設(shè)計(jì)部門整理歸檔,長(zhǎng)期保存。第十章:設(shè)計(jì)確認(rèn)職責(zé)科學(xué)技術(shù)成果的鑒定由技術(shù)中心協(xié)同總廠科學(xué)技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。新產(chǎn)品的鑒定由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。科技成果中華人民共和國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)第19號(hào)令規(guī)定范圍的科技成果?？萍汲晒b定范圍:鑒定由國(guó)家科委或者省、自治區(qū)、直轄市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)以及國(guó)務(wù)院,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的科技管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織,必要時(shí)能夠授權(quán)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織鑒定,或者委托有關(guān)單位歸口行業(yè)主管廳局主持鑒定。申請(qǐng)科技成果鑒定的基本條件已完成合同的約定或者計(jì)劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)要求;不存在科技成果完成單位或者人員名次排列異議和權(quán)屬方面的爭(zhēng)議;技術(shù)資料齊全;有經(jīng)國(guó)家科委或者省(市)、自治區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門認(rèn)定的科技信息機(jī)構(gòu)出具的查新結(jié)論報(bào)告。科技成果鑒定的主要內(nèi)容是否完成合同或計(jì)劃任務(wù)書要求的指標(biāo);技術(shù)資料是否齊全、完整并符合規(guī)定;應(yīng)用技術(shù)成果的創(chuàng)造性、先進(jìn)性和成熟程度;應(yīng)用技術(shù)成果的應(yīng)用價(jià)值及推廣條件和前景;存在的問題及改進(jìn)意見?？萍汲晒b定程序科技成果鑒定的組織工作由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé),各有關(guān)單位需要申報(bào)科技成果時(shí),應(yīng)將申報(bào)材料報(bào)技術(shù)開發(fā)中心,對(duì)鑒定所需材料的完整性、正確性負(fù)責(zé),并做好鑒定前的申報(bào)聯(lián)系工作,以及鑒定后鑒定證書的辦理。科研產(chǎn)品鑒定范圍:自行開發(fā)、研制的產(chǎn)品,包括實(shí)行生產(chǎn)許可證及引進(jìn)吸收的產(chǎn)品。新產(chǎn)品鑒定的組織列入國(guó)家計(jì)劃的產(chǎn)品,項(xiàng)目的主持(組織實(shí)施)單位(部門或地區(qū))即是鑒定的主持單位,主持單位是地區(qū)進(jìn)行鑒定的,應(yīng)邀請(qǐng)國(guó)務(wù)院相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和產(chǎn)品行業(yè)歸口部門參加。列入國(guó)務(wù)院各部門及省直轄市、計(jì)劃單列市經(jīng)委(經(jīng)貿(mào)委)計(jì)劃的產(chǎn)品,計(jì)劃下達(dá)部門即是鑒定的主持單位。列入廳(局)或地(市)計(jì)劃的產(chǎn)品,計(jì)劃下達(dá)部門即是鑒定的主持單位,自行研制開發(fā)的產(chǎn)品,鑒定主持單位和方式由上級(jí)主管部門確定。國(guó)務(wù)院各部門及各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、經(jīng)貿(mào)(經(jīng)貿(mào)委)除對(duì)國(guó)家計(jì)劃項(xiàng)目親自鑒定外,對(duì)其它項(xiàng)目必要時(shí)可委托單位,由委托單位核發(fā)鑒定鑒定證書。申請(qǐng)新產(chǎn)品鑒定的基本條件樣機(jī)(樣品)鑒定已達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書或合同規(guī)定的各項(xiàng)要求,符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件規(guī)定的技術(shù)性能指標(biāo)的供鑒定用的樣機(jī)(樣品);具有主要工藝裝置、專用設(shè)備及測(cè)試儀器、儀表;產(chǎn)品研制總結(jié)報(bào)告;必須的工藝文件;成套設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件;性能測(cè)試報(bào)告或測(cè)試實(shí)驗(yàn)報(bào)告;標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告,工藝審查報(bào)告;產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告;質(zhì)量審查報(bào)告;安全性審查報(bào)告;用戶試用報(bào)告(含現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告)批試鑒定經(jīng)過樣機(jī)(樣品)鑒定和批試生產(chǎn)的產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)測(cè)試、裝機(jī)、試用達(dá)到原定技術(shù)性能指標(biāo),質(zhì)量穩(wěn)定,安全可靠;具有滿足批量生產(chǎn)需要的工藝裝置、專用設(shè)備、測(cè)試設(shè)備;工藝穩(wěn)定,成品率達(dá)到規(guī)定要求;具有確定批量生產(chǎn)的生產(chǎn)線和勞動(dòng)組織;符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生等規(guī)定;主要配套產(chǎn)品、部件已批量生產(chǎn);產(chǎn)品批試總結(jié)報(bào)告;全套工藝文件;全套產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件;性能測(cè)試報(bào)告或例行試驗(yàn)報(bào)告;標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告;成本核算報(bào)告;質(zhì)量分析報(bào)告;使用方使用報(bào)告(使用方意見)。產(chǎn)品鑒定除申請(qǐng)產(chǎn)品鑒定應(yīng)具備條件中規(guī)定的資料外,還應(yīng)提供下列資料:產(chǎn)品鑒定大綱;產(chǎn)品研制任務(wù)書(立項(xiàng)書)或合同;鑒定所需標(biāo)準(zhǔn)?？蒲挟a(chǎn)品鑒定程序科研產(chǎn)品的鑒定工作由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,各有關(guān)單位應(yīng)提供需鑒定的產(chǎn)品和資料,技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)審查提供產(chǎn)品資料的合理性和完整性,同時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況向有關(guān)部門提出申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)提前一個(gè)月向主持鑒定部門提出,并附上有關(guān)資料,經(jīng)主持鑒定部門審定后,方可進(jìn)行鑒定。經(jīng)過鑒定的產(chǎn)品由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品鑒定證書。產(chǎn)品鑒定和設(shè)計(jì)定型記錄由技術(shù)檔案室歸檔保存。第十一章:設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改適用于研制和生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件資料。也適用于技術(shù)引進(jìn)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件資料。技術(shù)開發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)更改的一般原則:滿足性能指標(biāo)(或合同)要求;改進(jìn)產(chǎn)品性能;保證性能的前提下,改進(jìn)工藝生能或降低費(fèi)用;對(duì)使用方有利;PECR《技術(shù)修改請(qǐng)求》。所有的設(shè)計(jì)更改應(yīng)填寫技術(shù)修改通知(ECN),并履行審批程序。所有正式批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)更改,與正式產(chǎn)品資料具有同等效力,影響到產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)資料的,都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修改。重要的設(shè)計(jì)更改,應(yīng)由設(shè)計(jì)部門組織進(jìn)行系統(tǒng)分析,論證或試驗(yàn),必要時(shí)征得使用方的同意。所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)正確理解、消化PECR《技術(shù)修改請(qǐng)求》,按規(guī)定的審批程序編制下發(fā)。產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改的審批程序試制階段試制過程中,需要臨時(shí)脫離產(chǎn)品資料時(shí),由設(shè)計(jì)人員辦理<<臨時(shí)脫離產(chǎn)品資料通知單>>(簡(jiǎn)稱<<產(chǎn)品臨脫>>)。<<產(chǎn)品臨脫>>的審批程序設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)師(員)審查:主管設(shè)計(jì)師批準(zhǔn):總/副設(shè)計(jì)師<<產(chǎn)品臨脫>>的有效期<<產(chǎn)品臨脫>>的有效期應(yīng)按通知單上注明的產(chǎn)品數(shù)量或截止日期,未注明截止期為當(dāng)年年底。生產(chǎn)階段經(jīng)產(chǎn)品鑒定的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的更改,應(yīng)由技術(shù)人員辦理<<產(chǎn)品臨脫>>。<<產(chǎn)品臨脫>>的審批程序設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)師(員)審定:主管設(shè)計(jì)師批準(zhǔn):總/副設(shè)計(jì)師所有產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的底圖與各部門使用或保存的藍(lán)圖(復(fù)印圖)的修改,應(yīng)按技術(shù)修改通知(ECN)內(nèi)容,由改圖員(資料員)修改或更新。改圖員(資料員)應(yīng)圖樣設(shè)計(jì)文件規(guī)定的標(biāo)題欄內(nèi)注明修改符號(hào)、修改處數(shù)和修改文件號(hào)(ECN編號(hào)),由主管領(lǐng)導(dǎo)校核簽字,并注明修改日期。研制過程的《產(chǎn)品臨脫》,底圖由技術(shù)中心的檔案室歸檔保存。定型和經(jīng)鑒定產(chǎn)品的《產(chǎn)品臨脫》、《產(chǎn)品資料修改表》底圖由技術(shù)中心的技術(shù)檔案室歸檔保存。第十二章:標(biāo)準(zhǔn)化審查程序本標(biāo)準(zhǔn)適用公司開發(fā)研制產(chǎn)品引進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)修改的補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工程師審查設(shè)計(jì)文件,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師是否正確貫徹有效標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)化工程師負(fù)有監(jiān)督、提出意見、要求修改的責(zé)任。審查范圍設(shè)計(jì)文件文件版面、格式、名稱、代號(hào)要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,責(zé)任人簽署完整、齊全;文件的術(shù)語、代號(hào)、符號(hào)、計(jì)量單位要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;文件的編寫方法和敘述內(nèi)容要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,文字正確、清晰;文件要求完整、內(nèi)容全面。設(shè)計(jì)任務(wù)書或技術(shù)建議書同1、1)和1、2)。所設(shè)計(jì)的規(guī)格、基本參數(shù)、性能指標(biāo)要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。要求提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度。試驗(yàn)或定型鑒定大綱同1、1)和1、2)。技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢測(cè)規(guī)則要求與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)一致。各種圖樣圖樣的幅面、格式、名稱、代號(hào)要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,責(zé)任人簽署要求完整、齊全;圖樣標(biāo)題欄內(nèi)容和填寫方法要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);圖樣的繪制要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;圖樣中的術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)、計(jì)量單位要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);圖樣的技術(shù)要求或必要的文字說明、要求簡(jiǎn)明、扼要、通順、易懂,符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。圖樣中選用的公差配合、形位公差要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;結(jié)構(gòu)要素、材料牌號(hào)、規(guī)格要符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。所有采用標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)為最新有效版本。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審查后,由標(biāo)準(zhǔn)化工程師編寫”標(biāo)準(zhǔn)審查報(bào)告”,并由技術(shù)中心的技術(shù)檔案室歸檔保存。第十三章:工藝部管理制度工時(shí)定額制定程序與原則工時(shí)定額是成本核算的重要組成部分,同時(shí)又是當(dāng)前生產(chǎn)管理的主要參數(shù)之一。為了使工時(shí)定額做得盡可能平衡合理,使其更好地為生產(chǎn)管理服務(wù),特做如下規(guī)定:由各口工程師制定所在車間的工時(shí)定額。各口工程師在制定工時(shí)定額同時(shí),必須認(rèn)真負(fù)責(zé),并按以下規(guī)定的條款工作。主產(chǎn)品正常工時(shí)九七年仍保持不變,確因某些因素需要變更額定(增、減),要由車間經(jīng)理寫出書面申請(qǐng),各口工程師要作好記錄,年終統(tǒng)一評(píng)審辦理修改。因毛坯尺寸發(fā)生變化或原材料質(zhì)量有問題,需要增加工作量或需要返修的要比照主產(chǎn)品工時(shí)用臨時(shí)審批形式下達(dá)工時(shí)。各車間內(nèi)部因操作者行為發(fā)生的廢疵品返修工時(shí)不再臨時(shí)審批,由責(zé)任單位或個(gè)人承擔(dān)。非產(chǎn)品工時(shí)要比照主產(chǎn)品工時(shí)制定,按照日完成6小時(shí)工作量定。國(guó)外散件返修工時(shí)首先由質(zhì)量保證部門填寫DRT單,工藝人員在DRT單上填寫返修工作內(nèi)容及返修工時(shí),承擔(dān)返修的部門記返修工時(shí),但DRT單必須返到財(cái)務(wù)部辦理索賠。國(guó)內(nèi)外購?fù)鈪f(xié)件因質(zhì)量問題造成返修工作的首先要由質(zhì)保部填寫DRT單,工藝人員按照工作量大小制定返修工時(shí),DRT單返財(cái)務(wù)部辦理索賠,承擔(dān)返修部門記返修工時(shí)。外購件外協(xié)件的質(zhì)量問題應(yīng)由質(zhì)保的質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)通知國(guó)產(chǎn)化部或配套廠家,并確保改進(jìn)其質(zhì)量,重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題原則上不予審批返修工時(shí)。各口審批制定的臨時(shí)工時(shí)定額必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批后生效。在工時(shí)審批方面,各口工程師僅和車間工長(zhǎng)或經(jīng)理發(fā)生聯(lián)系,不對(duì)直接工人。工時(shí)審批單一式四份,分別發(fā)放到生控部、庫房部、車間、生產(chǎn)技術(shù)部自存,上報(bào)人事部的工時(shí)要以入庫單為準(zhǔn)。由生控部上報(bào)。各口工程師的工時(shí)審批單必須在當(dāng)月的最后一天交回部門統(tǒng)一管理,并分清”產(chǎn)品的臨時(shí)增加工時(shí)””非產(chǎn)品工時(shí)””國(guó)外散件返修工時(shí)””國(guó)內(nèi)外協(xié)件返修工時(shí)””重復(fù)勞動(dòng)工時(shí)”,最后由資料員統(tǒng)一管理。工藝紀(jì)律考核辦法目的:為了全面貫徹工藝紀(jì)律,建立工藝紀(jì)律的約束機(jī)制,進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。范圍:適用于對(duì)公司直接生產(chǎn)單位、質(zhì)保部、庫房部、設(shè)計(jì)部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部等進(jìn)行考評(píng)。組織機(jī)構(gòu):為便于工藝紀(jì)律的檢查執(zhí)行,公司成立工藝紀(jì)律檢查、考核、評(píng)定的執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)。設(shè)組長(zhǎng)1人,付組長(zhǎng)2人,組員若干人。組長(zhǎng)由設(shè)計(jì)部經(jīng)理王明生擔(dān)任,付組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理蘭世忠和質(zhì)保部經(jīng)理趙希斌擔(dān)任?？己宿k法:公司工藝紀(jì)律檢查小組每半年(6月底、12月底)對(duì)全公司生產(chǎn)單位及生產(chǎn)相關(guān)單位進(jìn)行一次全面的、系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查,并作出評(píng)定總結(jié)。考核內(nèi)容:健全工藝管理機(jī)構(gòu),工藝人員的配備要滿足生產(chǎn)需求,制定各級(jí)各類人員崗位責(zé)任制。生產(chǎn)中使用的技術(shù)文件要做到正確、清晰,符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,能正確指導(dǎo)生產(chǎn),保證生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行。工藝文件的完整性按《工藝管理細(xì)則》NHL/QM/1—05規(guī)定執(zhí)行,不得有遺漏、缺項(xiàng),每種資料中不能有破損、缺頁和隨便涂改的現(xiàn)象。北重公司的工藝文件主要由三部分組成:工藝規(guī)程、操作卡及產(chǎn)品圖紙。完整率要達(dá)到100%。技術(shù)文件要統(tǒng)一,各種現(xiàn)場(chǎng)作用技術(shù)文件要和對(duì)應(yīng)的存檔文件相統(tǒng)一,使用計(jì)算機(jī)管理的技術(shù)文件與現(xiàn)場(chǎng)作用文件也要相統(tǒng)一。各單位使用的技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件相關(guān)的技術(shù)要求要統(tǒng)一。所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件都要貫徹有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)徟７哺淖兗夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件時(shí),要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理修改,任何人不得擅自修改。生產(chǎn)工人要實(shí)行定人、定機(jī)、定工種、按崗位進(jìn)行培訓(xùn)和考核,凡未經(jīng)培訓(xùn)合格,達(dá)不到相應(yīng)專業(yè)、工種技術(shù)等級(jí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求的不得頂崗生產(chǎn)。對(duì)于大、精、稀等關(guān)鍵設(shè)備的操作工、焊接工、無損檢測(cè)人員及有規(guī)定的特殊工種等必須按有關(guān)規(guī)定考核合格,發(fā)給操作證,在證書有效期內(nèi)從事相應(yīng)等級(jí)的生產(chǎn)操作。生產(chǎn)人員技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件,進(jìn)行操作,生產(chǎn)工人要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作,備齊有關(guān)產(chǎn)品工藝文件,熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),明確加工要求,核對(duì)檢查有關(guān)工裝、材料(或工件)、設(shè)備、檢查量具等到是否符合技術(shù)規(guī)定。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向有關(guān)人員反映,及時(shí)處理。注意保持工藝文件的整潔,生產(chǎn)中確有圖面不清、字體不清、版面模糊等情況,允許按《工藝文件管理細(xì)則》以舊換新,辦理新舊工藝移交手續(xù),使工藝文件處于受控狀態(tài)。現(xiàn)場(chǎng)不允許有兩份相同工藝同時(shí)存在。對(duì)技術(shù)文件中有時(shí)間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等參數(shù)要求的必須按規(guī)定的要求嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,并按質(zhì)量管理、工序控制等規(guī)定認(rèn)真做好記錄,經(jīng)檢驗(yàn)人員核對(duì)后存檔備查。加工中的零件和現(xiàn)場(chǎng)使用的工具、量具、輔具等,要備有相應(yīng)的工位器具和工具箱,做到在指定地點(diǎn)整齊放置,防止磕、碰、劃傷和銹蝕,保持工作地整潔。在用工裝、生產(chǎn)設(shè)備均要保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài),滿足生產(chǎn)技術(shù)要求,在用的量具、檢具、壓力表、流量表、扭力板手、測(cè)溫儀等必須周期鑒定,保證精度合格,量值統(tǒng)一。凡交付生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)材料、鑄鍛件毛坯、產(chǎn)品輔料、工藝輔料以及外購?fù)鈪f(xié)件都必須按有關(guān)技術(shù)文件要求進(jìn)行檢驗(yàn),符合要求方可投入生產(chǎn)車間,如需代用,要按代用制度規(guī)定辦理審批手續(xù)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品零部件的原材料及其加工、裝配、試驗(yàn)、包裝等都要按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件嚴(yán)格把關(guān),并監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。生產(chǎn)控制部門要按工藝流程編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,合理調(diào)度指揮,做到均衡生產(chǎn)。對(duì)于改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量方面的合理化建議,需要設(shè)計(jì)部改進(jìn)的,要填寫技術(shù)修改請(qǐng)求報(bào)告,需要工藝改進(jìn)的填寫合理化建議表,報(bào)相關(guān)部門,經(jīng)過認(rèn)定、審批后納入相關(guān)的技術(shù)文件,方可用于生產(chǎn)?？己霜?jiǎng)懲:工藝紀(jì)律考核小組要認(rèn)真按以上條款檢查各單位的工作,對(duì)于工藝紀(jì)律執(zhí)行好與不好的單位均要在公司內(nèi)部暴光,并在全公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件生產(chǎn),不論生產(chǎn)工件和產(chǎn)品是否合格,均以違反工藝紀(jì)律論處?？己瞬缓细耥?xiàng),由考核小組發(fā)到有關(guān)單位,由責(zé)任單位填寫糾正措施以及完成情況,由考核小組進(jìn)行復(fù)查,不合格項(xiàng)完成情況表由考核小組組長(zhǎng)存檔備查?？己瞬缓细竦膯挝?要積極采取糾正措施,對(duì)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象,要停產(chǎn)整頓,每次檢查完成后,要對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行好的單位和執(zhí)行不好的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)或經(jīng)濟(jì)處罰。因違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量、設(shè)備或安全事故的,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度及損失大小,對(duì)責(zé)任者給予經(jīng)濟(jì)處分,后果特別嚴(yán)重者,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,還要給予行政處分。檢查要求:工藝紀(jì)律檢查小組在檢查中,要嚴(yán)格認(rèn)真、堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,嚴(yán)禁走過場(chǎng)。工藝圖紙管理制度為防止工藝圖紙損壞、丟失,確保車間生產(chǎn)順利進(jìn)行,特制定如下管理制度:車間下發(fā)工段的圖紙要專人保管(各工段長(zhǎng))。工段的圖紙實(shí)行借用制,用完交回。操作者要愛護(hù)圖紙,不準(zhǔn)隨便在工藝圖紙上亂畫和私自涂改。正常損壞(看不清楚)報(bào)技術(shù)部以舊換新。因不愛護(hù)圖紙?jiān)斐蓳p壞、油污和丟失者,要寫出書面檢查,并罰款10元。工藝文件編制規(guī)則實(shí)用于所有的工藝工程師編寫和修改工藝文件。工藝工程師負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)讓過程中工藝資料的翻譯整理及編寫以及自行開發(fā)產(chǎn)品的工藝編制,在編制過程要注意以下要求:編制工藝語言要準(zhǔn)確,簡(jiǎn)明易懂,書寫力求工整。簡(jiǎn)單工序工藝編制可不編寫作業(yè)指導(dǎo)書,但工藝過程參數(shù)、工序內(nèi)容要在”工藝規(guī)程”操作說明欄內(nèi)詳細(xì)說明。關(guān)重件、復(fù)雜件以及關(guān)鍵特殊工序必須編寫作業(yè)指導(dǎo)書,在作業(yè)指導(dǎo)書中,要詳細(xì)敘述操作順序及內(nèi)容,標(biāo)明過程參數(shù)。設(shè)定的表格內(nèi)容該填寫的均要填寫。原材料規(guī)格的選用按國(guó)標(biāo)或企標(biāo)進(jìn)行。材料標(biāo)準(zhǔn)號(hào)在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)欄內(nèi)按圖紙要求填寫,在使用標(biāo)準(zhǔn)欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的材料代號(hào)。材料標(biāo)記為便于管理設(shè)置的欄目,主要包括板材和各種型材(不包含鑄鍛件),每一種規(guī)格、品號(hào)的材料,對(duì)應(yīng)一個(gè)唯一的標(biāo)記,標(biāo)記編制按TEREX材料標(biāo)記、品號(hào)、規(guī)格進(jìn)行。重量,為做到工藝上單位的統(tǒng)一,無論是引進(jìn)產(chǎn)品或自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,重量單位一律按”磅”計(jì)算填寫。冊(cè)號(hào),標(biāo)準(zhǔn)車型的工藝編制中,冊(cè)號(hào)欄內(nèi)填寫PL號(hào),如果屬于選裝件的工藝、冊(cè)號(hào)欄內(nèi)應(yīng)填OPL號(hào)。12種車型同用的零件,要在車型欄內(nèi)填寫出不同的車型號(hào),并在用量欄內(nèi)填寫每臺(tái)車的用量。工序號(hào),為方便工藝的計(jì)算機(jī)管理及對(duì)工藝進(jìn)行插補(bǔ)的修改,每工序之間的間隔號(hào)為10,即10工序、20工序、30工序等,以此類推。當(dāng)一種零件需要兩個(gè)車間完成時(shí),前一個(gè)車間取10工序到50工序段,后面車間的工藝從60工序開始編寫。組號(hào)是說明零件加工所在的場(chǎng)地,組號(hào)編制如下:結(jié)構(gòu)件車間(902):9021沖壓下料彎曲成型工段9022車架焊接小件焊接覆蓋件焊接工段9023車廂及所屬件焊接工段總裝車間(910)下設(shè)三個(gè)工段:部件裝配區(qū)S從S2S8(S1為軟管加工)整車裝配區(qū)A從A1A11噴漆P機(jī)加車間(904)下設(shè)三個(gè)工段:搪、銑、立車等大件加工工段9041六角車、磨車、鉆床等缸筒加工工段9042小件加工工段9043為了使每一個(gè)零件有一個(gè)完整的流轉(zhuǎn)路線,每份工藝的最后一道工序應(yīng)填寫零件所去車間的組號(hào),如果該零件為多處使用的零件,則應(yīng)入庫,庫房的組號(hào)為北區(qū)902,南區(qū)904。外托工序其組號(hào)編號(hào)為”V”表示。操作說明欄要用最簡(jiǎn)的文字語言概括性地說明該工序的主要內(nèi)容,對(duì)于簡(jiǎn)單工序,可在操作說明欄寫明加工內(nèi)容要求,省略操作卡。外托加工工序應(yīng)在操作說明欄內(nèi)填寫工藝標(biāo)準(zhǔn)號(hào),沒有標(biāo)準(zhǔn)號(hào)的,應(yīng)填寫外托加工內(nèi)容及要求。設(shè)備欄應(yīng)將設(shè)備名稱及設(shè)備編號(hào)填寫完整(設(shè)備編號(hào)應(yīng)由設(shè)備部給出)。工裝:原TEREX(美國(guó)公司)投入的專用工裝(包括夾具、專用刀具、專用量具、專用吊具、鋁樣板、紙樣板、專用模具、沖頭等)按原編號(hào)納入工藝,北重自行設(shè)計(jì)的工裝則重新編號(hào)。工時(shí)定額包括準(zhǔn)備工時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、設(shè)備工時(shí)。準(zhǔn)備工時(shí)指工人在加工本批零件之前所進(jìn)行的必要的準(zhǔn)備工作,標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為工人實(shí)際加工零件所用的時(shí)間,為做到工時(shí)定額的前后統(tǒng)一,這兩項(xiàng)工時(shí)應(yīng)該用實(shí)做工時(shí)乘以80%填入表格,設(shè)備工時(shí)為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(包括空運(yùn)轉(zhuǎn))。技術(shù)修改和工藝修改:辦理技術(shù)修改應(yīng)該按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)部下屬的修改表,先辦理工藝修改通知單,然后辦理工藝文件修改,修改時(shí)應(yīng)用雙杠線將要修改的內(nèi)容刪除,并在空格增加修改內(nèi)容,添寫產(chǎn)品修改級(jí)別號(hào),在表格下方的空白處記錄工藝修改符,工藝修改表編號(hào),修改幾處,修改人、日期等。工藝修改要先填寫工藝修改表,待批準(zhǔn)后辦理工藝文件修改,修改方法同上,工藝修改符用26個(gè)英文字母的小寫字母表示。修改編號(hào)統(tǒng)一給出,修改符、修改表編號(hào)、修改處、修改人等要寫在工藝下方的空白處。工藝修改表一式兩份,一份放入車間的工藝包,另一份放入生產(chǎn)技術(shù)部檔案工藝包。操作卡,對(duì)于較復(fù)雜的工序或關(guān)鍵重要工序均要編寫操作卡,必要時(shí)要附工序略圖,小而簡(jiǎn)單的工序略圖可直接繪制在操作卡上,大而復(fù)雜的工序略圖應(yīng)繪制在專用工序略圖卡片上。關(guān)重件的操作卡應(yīng)在件號(hào)上加蓋”關(guān)重零件”章,”關(guān)鍵工序”要在工序號(hào)上加蓋”關(guān)鍵工序”章,關(guān)鍵工序中的關(guān)鍵尺寸要加蓋”關(guān)鍵尺寸”章。特殊工序在工藝規(guī)程操作卡上,要寫明重要特性的過程參數(shù),如:關(guān)重件焊接的”電流、電壓、氣體流量、予熱溫度和焊接后回火溫度”等,必要時(shí)繪出焊接方式簡(jiǎn)圖。裝配操作卡要除詳細(xì)闡明裝配過程外,同時(shí)還要寫出重要件的試驗(yàn)操作程序,工藝上對(duì)一些特定的重要參數(shù)要注明,如緊固件的扭矩,各種缸筒打壓試驗(yàn)壓力,各種閥的調(diào)定壓力等。工藝文件發(fā)放保管制度33系列礦用車及改裝車、煤斗車、料斗車,工藝資料由車間統(tǒng)一分類進(jìn)行保管。工藝資料在生產(chǎn)運(yùn)行各個(gè)環(huán)節(jié)中要注意愛護(hù),不準(zhǔn)亂寫濫畫。如有模糊不清,損壞,影響操作者執(zhí)行工藝的由車間申報(bào)向生產(chǎn)技術(shù)部以舊換新。工長(zhǎng)根據(jù)零件控制卡、件號(hào)、投料單到車間查找工藝并一起交給操作者。完工后工藝隨工件一齊轉(zhuǎn)下道。工件終檢入庫后由所在工段工段長(zhǎng)就工藝文件完整無損地收回車間。定期(或不定期)將各類產(chǎn)品工藝文件按大小號(hào)進(jìn)行有序排列、規(guī)整,保證工藝文件的完整無損。工藝裝置文件(工裝夾具)圖紙由保管員負(fù)責(zé)保管,并負(fù)責(zé)牽頭檢定及維修。沒有受控(沒有受控章)或作廢的工藝資料及時(shí)隔離或銷毀。工裝訂置管理制度隨時(shí)保證工裝完整無損和使用周期。工裝帳目分類準(zhǔn)確、清楚。保證領(lǐng)用及時(shí),操作者用完后要清理干凈,迅速上架。及時(shí)鑒定,保管員及時(shí)帶頭負(fù)責(zé)恢復(fù)損壞及不合格工裝。工裝要刷不同顏色,避免銹蝕,并加以區(qū)別不同產(chǎn)品使用的工裝。第十四章:技術(shù)圖書、資料管理技術(shù)圖書資料是公司科學(xué)技術(shù)資源的重要組成部分,技術(shù)圖書室負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)圖書、資料收集、整理、分類、保管和提供利用等工作。技術(shù)圖書和資料的管理圖書來源根據(jù)公司科研生產(chǎn)、技術(shù)改造、企業(yè)管理的需要,參考”科技新書目”等,統(tǒng)一由標(biāo)準(zhǔn)/信息/情報(bào)人員及有關(guān)技術(shù)人員提出,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由技術(shù)中心圖書室匯總進(jìn)行訂購。外出人員原則上不準(zhǔn)隨便代購技術(shù)圖書和期刊等,若確因工作需要,應(yīng)經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意,購買的書籍資料回公司后立即交回資料室,經(jīng)資料管理人員簽收、登記方可報(bào)銷。凡科技人員和管理人員參加各種學(xué)術(shù)會(huì)議、科技會(huì)議所帶回的技術(shù)資料,回公司后必須及時(shí)交技術(shù)中心圖書室辦理登記手續(xù),由管理員在資料費(fèi)收據(jù)上簽字后方可報(bào)銷。技術(shù)圖書分類按”中圖法”進(jìn)行,技術(shù)圖書必須建立總帳、分類帳檢索卡和借閱證,加強(qiáng)科學(xué)管理,切實(shí)做到帳卡、物完全一致。圖書借閱須憑借閱證,填寫借閱卡,科技人員借書量不超過十本,一般工作人員不得超過二本,借期不超過六個(gè)月。若應(yīng)工作需要可辦理續(xù)借手續(xù)。庫存各類字典及僅存一套的手冊(cè)和樣本,只供在室內(nèi)查閱,當(dāng)年期刊一律不外借,只限在室內(nèi)查閱,過年期刊、雜志借閱手續(xù)仍按上述方法進(jìn)行。職工離廠時(shí),由行政部通知其本人到技術(shù)圖書室辦理歸還書籍、資料手續(xù),并簽注意見,如在離廠清算單上未經(jīng)資料室簽章,行政部不得辦理離廠手續(xù)(離廠人員包括調(diào)動(dòng)、退休)。技術(shù)書籍、期刊、雜志應(yīng)定期清理、盤點(diǎn),對(duì)確定無保存價(jià)值的資料,經(jīng)技術(shù)鑒定,列出清單,注明原因,報(bào)總師批準(zhǔn)后注銷,并在帳卡上注明,清單永遠(yuǎn)保存。全廠職工應(yīng)愛護(hù)圖書資料,無故損壞或遺失,應(yīng)照價(jià)賠償,有價(jià)值的稀有圖書應(yīng)加倍賠款。第十五章:科技檔案管理公司科技檔案是公司的生產(chǎn)、基本建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究活動(dòng)中形成的并具有利用價(jià)值。按照歸檔制度集中保管起來的科技文件材料包括圖紙、圖表、文字材料、計(jì)算材料、照片等。公司科技檔案是公司生產(chǎn)、基建和科學(xué)技術(shù)研究等技術(shù)活動(dòng)的其實(shí)歷史記錄和反映,是全廠職工勞動(dòng)和智慧的結(jié)晶,是科學(xué)技術(shù)資源儲(chǔ)備的一種形式,是進(jìn)行現(xiàn)代化生產(chǎn)、建設(shè)、發(fā)展科學(xué)技術(shù)的依據(jù)和必要條件,是國(guó)家的寶貴財(cái)富。因此必須加強(qiáng)管理,按照集中統(tǒng)一管理檔案的原則,以及科技檔案必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、齊全和有效利用的要求,對(duì)我廠的科技檔案,實(shí)行集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理,分級(jí)保管,技術(shù)檔案由技術(shù)中心下設(shè)檔案員管理科技檔案工作。產(chǎn)品設(shè)計(jì)檔案室設(shè)在技術(shù)中心的資料室,產(chǎn)品工藝檔案室設(shè)在制造部生產(chǎn)技術(shù)部的資料室,設(shè)備檔案室設(shè)在制造部設(shè)備部的資料室。歸檔范圍:定型產(chǎn)品圖紙。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,調(diào)研報(bào)告、論證書、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、計(jì)算書,設(shè)計(jì)過程中的審查會(huì)議記錄,產(chǎn)品制造質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件,試制總結(jié),產(chǎn)品試驗(yàn)大綱及試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告,專題試驗(yàn)研究報(bào)告,部省、市級(jí)鑒定會(huì)文件、證書。進(jìn)口設(shè)備文件包括:購買進(jìn)口設(shè)備的審批文件、合同裝箱單、開箱記錄、索賠報(bào)告、樣本及使用說明書。國(guó)內(nèi)的精、大、稀設(shè)備的說明書及有關(guān)資料。引