地產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告

【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】第一章項目概論1.1項目提要1.1.1項目名稱福建櫻嵐有限責任企業(yè)1.1.2項目建設(shè)地點櫻嵐生態(tài)園座落于福建省福州市平潭縣北厝鎮(zhèn)，南、北、東側(cè)分別與HYPERLINK敖東鄉(xiāng)、HYPERLINK嵐城鎮(zhèn)、HYPERLINK澳前鎮(zhèn)接壤。占地300畝，以福建山櫻花為主復(fù)合結(jié)構(gòu)多功效旅游觀景生態(tài)園占地280畝，培育基地占地20畝。1.1.3項目總體目標櫻嵐生態(tài)園坐落于福建省福州市平潭縣北厝鎮(zhèn)，與北厝鎮(zhèn)內(nèi)抗英名將江繼蕓墓、三十六腳湖和南寨石林海蝕景觀等自然文化風景形成旅游景點集群。櫻嵐生態(tài)園將以福建山櫻花生產(chǎn)服務(wù)+生態(tài)觀光旅游為主導(dǎo)，形成獨特福建山櫻花生產(chǎn)旅游休閑區(qū)，平潭島標志性風景區(qū)。1.1.4項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（一）生產(chǎn)基地1、培育基地：組培基地既是培育基地，由若干個組培試驗室和設(shè)施大棚農(nóng)田組成。該基地是我企業(yè)山櫻花組織培養(yǎng)科研中心也是生產(chǎn)繁育組培苗場所，以該基地規(guī)?？赡晟a(chǎn)山櫻花組培苗快要百萬余株，供銷售和培育。2、科教園區(qū):該園區(qū)是組培基地有機組成部分。由一個組培試驗室及其配套設(shè)施大棚農(nóng)田組成。在此科教園區(qū)，游客將能夠看到福建山櫻花從一塊組織經(jīng)過組織培養(yǎng)繁育至組培苗等一系列生產(chǎn)流程，讓每一個游客深深感受科技奇妙生產(chǎn)力。此基地能勝任大中專院校生物類專業(yè)學生提供見習基地，為各類學生創(chuàng)造一個科普植物組織培養(yǎng)場所，也可為搞大棚農(nóng)業(yè)人員給予技術(shù)支持。（二）主展館——嵐城探櫻兩層中式仿古建筑，古典傳統(tǒng)中隱含當代感，展廳總面積約平方米。一樓：主展廳櫻花發(fā)展史、世界櫻花文化、國內(nèi)外較著名賞櫻花景點、櫻以大量精美模型和圖片標本等展出了各種各樣櫻花類別花與詩，櫻花與畫、櫻花與娛樂及櫻花多元化利用如糕點品嘗等相關(guān)內(nèi)容，圖文并茂，科普教育，讓游客對櫻花有了更深層次了解。在展示標本、圖片、書畫等時將配合采光效果，模型和生態(tài)櫥窗，利用高科技傳承山櫻花文化，為游客帶來一場與眾不一樣視覺盛宴，增添游客旅程知識性和娛樂性。附設(shè)特展室，可定時舉行特展活動。二樓：科技示范廳在二樓科技示范基地，游客將能夠看到簡易福建山櫻花培育扦插等生產(chǎn)流程，讓每一個游客深深感受科技奇妙創(chuàng)造力。同時，游客還可參觀到山櫻花糕點、藥材等制作過程，讓游客身臨其境去感受山櫻花加工利用。企業(yè)會在山櫻花糕點制作坊專設(shè)一處制作點，讓游客親自動手DIY山櫻花糕點，企業(yè)將配置專業(yè)技術(shù)人員教誨制作過程，游客能夠依照自己喜好選擇帶走，或是留在本企業(yè)點心坊供其余游客參觀?？萍际痉痘匾庠谔嵘慰吐贸炭茖W性和趣味性。（三）禊賞流觴苑1、禊賞亭和流觴亭企業(yè)于禊賞流觴苑中修建禊賞亭、流觴亭，在亭子四面栽種福建山櫻花，達“茂林修竹”之意境，亭中備有山櫻花制作之糕點及福建茗茶，供游客賞用。2、國際會議廳企業(yè)在苑中修設(shè)施先進國際會議廳，吸引海交會、臺交會等大型會議到此舉行。3、曲水流觴曲水流觴，是中國古代流傳一個游戲。夏歷三月人們舉行祓禊儀式之后，大家坐在河渠兩旁，在上流放置酒杯，酒杯順流而下，停在誰面前，誰就取杯飲酒。這種游戲非常古老，逸詩有云：“羽觴隨波泛”。企業(yè)在苑中修溪渠，溪渠兩旁設(shè)坐墊，供游客休憩亦或是交流使用。此地有多個用途，可供親朋摯友聚會之用，可供情侶約會之用，可供同事同學野餐之用等等。這里是“千里姻緣一線牽”舉行場所。由本企業(yè)提供場地，與婚介企業(yè)合作，定時舉行大型相親大會，讓年輕男女到此飲茗食糕，交流相親。引水入杯渠，清水石上流，櫻花曲水漂，雅士溪石坐，嵐亭飄樂音，賞櫻花，嘗櫻花糕，品佳茗，聽雅樂，吟詩作對，或暢談或辯論或談判，以茶代酒，以花會友，是當代版曲水花宴。（四）櫻花產(chǎn)品專營區(qū)——曲院櫻風1、美食區(qū)福州文化源遠流長，美食文化也不例外。企業(yè)將自主開發(fā)或是與與福州著名食品企業(yè)合作，開發(fā)具備山櫻花文化特色食品，如櫻花糕、櫻花果凍、以櫻花為圖案食品、櫻花甜餡丸子湯圓、櫻花甜湯等等。每一時期，企業(yè)都將推出不一樣系列櫻花食品，推陳出新，不停改進，讓游客大飽口福，賓至如歸。2、購物屋購物屋內(nèi)陳列著多個山櫻花文化商品，以滿足游客購物需要。購物屋內(nèi)有各種各樣櫻花食品，如櫻花糕點、櫻花果凍、櫻花甜餡丸子湯圓、櫻花食材等等；有各式各樣櫻花標本、櫻花相框工藝品、書簽等等；還有各種關(guān)于櫻花和櫻花文化書籍。購物屋內(nèi)商品門類齊全，針對不一樣層次用戶推出不一樣商品，不一樣檔次商品有不一樣價格，既讓高消費者買得到合意商品，凸顯他們品味。又讓普通老百姓不會望而卻步，高興而來，盡興而歸。做到主客兩相歡。（五）櫻風石刻1、園雕以企業(yè)標志“五片迎著嵐風飛揚櫻花瓣”為模型，以大理石為材料，雕刻石山櫻花置于櫻嵐生態(tài)園入口處，作為生態(tài)園標志性建筑——園雕。2、櫻風石刻：多個，區(qū)分于園雕，散落在院區(qū)，或立、或坐、或臥，形態(tài)各異天然石，上面刻著歷代文人墨客吟詠稱頌櫻花詩、詞、聯(lián)等，遠山如畫，近景優(yōu)美，吟詠詩詞，如同仙境。（六）婚慶攝影區(qū)每逢櫻花綻放爛漫季節(jié)，清風輕輕吹過，吹落了枝頭櫻花，在空中飄落時，就像漂亮蝴蝶在空中翩翩起舞，引人遐想。櫻花爛漫季節(jié)，你最想做事情是什么？帶上親屬，邀上友人，攜酒帶肴在櫻花樹下席地而坐，一邊暢飲，一邊陶醉在漫天飛舞“花吹雪”中，應(yīng)該是春天最美妙事吧？！若是在櫻花燦爛時候，和親愛男朋友、未婚夫穿著白紗相攜漫步于下著櫻花雨櫻花園內(nèi)，約定終生，應(yīng)該是一生中最浪漫事！基于此，我企業(yè)我企業(yè)將與婚慶企業(yè)及婚慶酒店等婚慶結(jié)構(gòu)長久合作，將景區(qū)作為一個時尚浪漫婚慶基地和婚紗攝影基地并應(yīng)新人要求布置場地，為天下有情人共同見證。同時，企業(yè)將無償為新人量身打造一款世界上獨一無二具備櫻花文化特色紀念品，作為愛紀念品，讓新人永遠得到櫻花女神祝福，幸福終生。一樣地，對于那些曾在櫻嵐生態(tài)園共結(jié)連理且欲回到本園區(qū)歡度結(jié)婚紀念日夫妻，本企業(yè)將對他們在生態(tài)園區(qū)消費給予優(yōu)惠。以此讓新人們再次回味新婚甜蜜。更主要是，曾在櫻嵐生態(tài)園共結(jié)連理新人們婚后生寶寶，若是在寶寶一周歲時攜帶寶寶來到本園區(qū)慶賀生日，本企業(yè)將給寶寶送上一個別致生日禮品——與寶寶父母親結(jié)婚時得到紀念品同一系列一款具備櫻花特色紀念品。1.1.5項目總投資與資金籌措企業(yè)注冊資本為1050萬元人民幣，股本結(jié)構(gòu)中，創(chuàng)業(yè)合作人資金入股355萬元占33.81%，技術(shù)入股95萬元占9.05%，政府入股100萬元占9.52%，風險投資500萬元占47.6%。在風險投資方面，為利于籌資和分散投資風險，使企業(yè)能達成合理規(guī)模，我們打算引入3—4家生態(tài)科技或者旅游開發(fā)有限企業(yè)共同入股。1.1.6項目社會效益和生態(tài)效益實現(xiàn)臺海兩岸互惠雙贏，有利于深入親密兩岸合作交流，也有利于充分發(fā)揮平潭特殊對臺優(yōu)勢和加緊平潭開放開發(fā)步伐。福建山櫻花是福建省特有珍稀樹種非常適合園林造景或行道樹種植，櫻嵐生態(tài)園建設(shè)有利于改進當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。1.2項目可行性匯報編制依據(jù)1、《關(guān)于支持平潭綜合試驗區(qū)旅游業(yè)發(fā)展若干意見》2、《平潭綜合試驗區(qū)旅游發(fā)展專題規(guī)劃》3、《海壇風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》4、《風景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》5、《平潭綜合試驗區(qū)總體規(guī)劃環(huán)評簡本》6、《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》7、《地下水質(zhì)量標準》8、《關(guān)于支持福建省加緊建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)若干意見》9、《平潭旅游規(guī)劃》10、《風景名勝區(qū)管理暫行條例》（國發(fā)[1985]76號）11、《福建省風景名勝區(qū)管理要求》（修正）12、《中國旅游資源普查規(guī)范·試行未定稿》第二章項目背景2.1項目準備過程項目區(qū)所在福州市平潭縣，縣“十五”期間年平均增加5.5%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值可達26.33億元，年均增加5.5%；工業(yè)總產(chǎn)值可達6.91億元，年均增加7.0%；財政總收入達成1.78億元，年均增加11.5%，其中地方財政收入從0.7億元上升到1.32億元，年均增加8.9%;出口總值完成150萬美元，同比下降82.0%；實際利用外資500萬美元，增加11.1%；全社會固定資產(chǎn)投資15.79億元，增加127.7%。全縣建成34條、總長57.25千米農(nóng)村水泥路，全縣行政村居水泥路通達率為99.5%。從項目區(qū)來看，人民生活水平較高，城市居民人均可支配收入1.3萬元，增加22.3%；農(nóng)民人均純收入4871元，增加11.3%；居民消費價格總指數(shù)104.3%。福建省委書記孫春蘭在全省領(lǐng)導(dǎo)干部大會上提出了當前工作重點是加緊推進平潭綜合試驗區(qū)開發(fā)建設(shè)。是全省建設(shè)重點區(qū)域。福建省平潭綜合試驗區(qū)發(fā)展定位為探索兩岸交流合作先行先試示范區(qū)和海峽西岸經(jīng)濟區(qū)科學發(fā)展先行區(qū)。發(fā)展近中期目標（~）和中長久目標（~）確立。圍繞發(fā)展目標，福建省平潭綜合試驗區(qū)將主動構(gòu)建具備較強競爭力產(chǎn)業(yè)支撐體系。經(jīng)過主動承接臺灣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，建設(shè)先進制造業(yè)基地，發(fā)展電子信息、海洋生物、清潔能源等當代產(chǎn)業(yè)體系，打造低碳經(jīng)濟島。以構(gòu)建生態(tài)園林城市為目標，形成低投入、低消耗、低排放和高效率經(jīng)濟發(fā)展方式，建設(shè)當代化生態(tài)海島城市。福建省平潭綜合試驗區(qū)近期將重點推進六大區(qū)域建設(shè)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)、國際旅游發(fā)展區(qū)、商貿(mào)合作區(qū)、當代物流港區(qū)、科技文化產(chǎn)業(yè)區(qū)、城市發(fā)展區(qū)。項目區(qū)位于平潭縣北厝鎮(zhèn)，南、北、東側(cè)分別與HYPERLINK敖東鄉(xiāng)、HYPERLINK嵐城鎮(zhèn)、HYPERLINK澳前鎮(zhèn)接壤。北厝鎮(zhèn)內(nèi)公路網(wǎng)全方面完成了水泥路面硬化，交通質(zhì)量大大改進。搶抓時機、多措并舉，利用農(nóng)閑時機，在北厝鎮(zhèn)開展聲勢浩大村組道路整修活動，掀起了村組公路建養(yǎng)熱湖。北厝鎮(zhèn)募集修路資金42.9萬元，組織勞力余人、車輛450臺套，整修道路104公里，北厝鎮(zhèn)主干道和村組循環(huán)道路基本成為高標準、高質(zhì)量砂石路。有利于商品流通福建櫻嵐有限責任企業(yè)是一家以生產(chǎn)福建山櫻花和福建山櫻花觀光生態(tài)園開發(fā)于一體企業(yè),占地300畝，以福建山櫻花為主復(fù)合結(jié)構(gòu)多功效旅游觀景生態(tài)園占地280畝，培育基地占地20畝。北厝鎮(zhèn)本身就有豐厚農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)：低產(chǎn)林改造10000畝種植面積達成3050畝，而且政府依然在大力推行對北厝村綠化，以福建山櫻花為主復(fù)合結(jié)構(gòu)多功效旅游觀景生態(tài)園占地280畝，培育基地占地20畝。平潭綜合試驗區(qū)發(fā)展定位為探索兩岸交流合作先行先試示范區(qū)和海峽西岸經(jīng)濟區(qū)科學發(fā)展先行區(qū)。平潭縣正處于國家大力扶持和發(fā)展階段，城市規(guī)劃與建設(shè)需要大量造景樹和行道樹，大量旅游項目有待引進，而櫻嵐有限企業(yè)抓住此契機，將品種優(yōu)良福建山櫻花引入平潭，在平潭建立培育繁殖基地和多功效旅游觀光生態(tài)園，為福建山櫻花推廣做傳輸使者。2.2福建山櫻花觀光旅游生態(tài)園項目建設(shè)必要性

2.2.1平潭兩岸旅游合作發(fā)展及旅游娛樂項目發(fā)展需要省旅游局在剛才出臺《關(guān)于支持平潭綜合試驗區(qū)旅游業(yè)發(fā)展若干意見》中提出，今后，平潭旅游項目開發(fā)將重點圍繞濱海度假、文化旅游、娛樂購物、休閑養(yǎng)生等旅游產(chǎn)品進行建設(shè)，并經(jīng)過招商引資等方式，在平潭開發(fā)建設(shè)高水平國際旅游精品及觀光休閑養(yǎng)生景區(qū)，促成壇南灣旅游先行區(qū)盡快形成規(guī)模。在此契機下，我們圍繞著文化旅游、休閑養(yǎng)生這兩方面適時推出福建山櫻花生態(tài)園項目。以推進平潭兩岸旅游合作發(fā)展及旅游娛樂項目發(fā)展需要。其一伴隨經(jīng)濟社會發(fā)展，人們生活需求愈加豐富，追求多元化、立體性生活方式，以減輕工作壓力，調(diào)整生活平衡愿望與日俱增。不過，平潭縣境內(nèi)現(xiàn)在尚無一處公園或可供人們工作之余休閑娛樂場所，建設(shè)一個集休閑、娛樂、觀光和健身于一體生態(tài)園已迫在眉睫、勢在必行。其二要把平潭縣城建設(shè)成為園林、海濱旅游城市，就必須充分依靠區(qū)位優(yōu)勢和現(xiàn)有資源，把生態(tài)園融入《平潭綜合試驗區(qū)旅游發(fā)展專題規(guī)劃》和《海壇風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》規(guī)劃圈內(nèi)；建立集休閑、娛樂、觀光為一體生態(tài)園，以支撐縣域旅游產(chǎn)業(yè)，變被動覆蓋為主動融入。其三，建立城鎮(zhèn)結(jié)合部生態(tài)公園，不但能提升城市品味和城鎮(zhèn)文化，還能拉動和輻射城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進周圍旅游景區(qū)開發(fā)。福建山櫻花生態(tài)園建設(shè)既能與城市旅游融為一體，又能推進城鎮(zhèn)邊緣旅游開發(fā)。所以開發(fā)福建山櫻花生態(tài)園具備深遠歷史意義和現(xiàn)實意義。二十一世紀被稱為“城市世紀”，城市發(fā)展已成為社會全方面發(fā)展關(guān)鍵?，F(xiàn)在，城市化對經(jīng)濟增加拉動作用漸為人們所認識，城市化也被視為經(jīng)濟高速發(fā)展動力所在。縱觀世界社會經(jīng)濟發(fā)展歷程，無不與城市發(fā)展帶動作用相關(guān)。城市是旅游生產(chǎn)力高度凝集區(qū)域，城市旅游經(jīng)濟發(fā)展對區(qū)域經(jīng)濟整體發(fā)展具備巨大關(guān)聯(lián)帶動作用。國內(nèi)外旅游業(yè)發(fā)展實踐都證實，城市和旅游業(yè)發(fā)展是相互促進、協(xié)調(diào)一致如今發(fā)達國家城市化平均水平已高達70％以上，全世界平均也達成47％，而我國只有36％。統(tǒng)計表明，城市化率越過百分之三十就將進入發(fā)展加速期，每年城市化率最少應(yīng)該增加1.58—1.66個百分點。所以未來我國城市化發(fā)展將進入快車道，以此也必將帶動旅游業(yè)快速發(fā)展?，F(xiàn)在，平潭正處于工業(yè)化快速發(fā)展關(guān)鍵時期，在未來十年內(nèi)城市化水平有望達成60%，即實現(xiàn)初步城市化目標，達成中等發(fā)達國家水平。所以以城市為依靠旅游業(yè)發(fā)展也必將迎來新機遇期，城市旅游、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游以及以城鎮(zhèn)居民為目標市場各種新興旅游形式將得到快速發(fā)展。第三章建設(shè)條件與項目選址3.1建設(shè)條件3.1.1地理位置及區(qū)域范圍（1）規(guī)劃范圍：平潭綜合試驗區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍為平潭主島及隸屬島嶼，包含潭城、蘇澳、澳前、嶼頭、大練、白青、平原、蘆洋、中樓、流水、東庠、嵐城、北厝、敖東、南海等鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道所轄行政區(qū)域，規(guī)劃陸域面積392.92平方公里，其中主島面積324.13平方公里。（2）規(guī)劃期限：規(guī)劃期限至2030年，其中近期至年，中期至年，遠期至2030年。（3）規(guī)劃性質(zhì)：兩岸交流合作先行先試示范區(qū)、海峽西岸經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展先行區(qū)、海峽西岸生態(tài)宜居新興海島城市。3.1.2市場前景國內(nèi)城市建設(shè)高速發(fā)展，對綠化、觀景等樹類有著非常大需求，尤其對于抗逆性強和觀賞性強植物需求甚大。3.1.3人力資源櫻嵐研發(fā)團體以福建農(nóng)林大學林學院研究所為基礎(chǔ)搭建，該團體擁有十分豐富福建山櫻花研發(fā)經(jīng)驗和雄厚技術(shù)實力，在福建山櫻花研發(fā)領(lǐng)域處于國內(nèi)先進水平。企業(yè)將聘請專利持有些人林思祖和鄭郁善教授為技術(shù)總監(jiān)3.1.4投資評價本項目集種苗培育銷售和觀光生態(tài)園旅游于一體，在種苗方面不但擁有規(guī)模龐大市場，也擁有較高行業(yè)利潤率和增加率。而觀光生態(tài)園起著多重作用，不但本身擁有強大旅游經(jīng)濟效益，同時為打開市場，提升產(chǎn)品著名度飾演主要角色。3.1.5項目區(qū)所在縣收入情況“十五”期間年平均增加5.5%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值可達26.33億元，年均增加5.5%；工業(yè)總產(chǎn)值可達6.91億元，年均增加7.0%；財政總收入達成1.78億元，年均增加11.5%，其中地方財政收入從0.7億元上升到1.32億元，年均增加8.9%。

3.1.6形象定位依靠平潭島作為“福建第二個廈門”區(qū)位優(yōu)勢，植入深具福建特色福建山櫻花，與平潭島當?shù)貧v史文化結(jié)合，凸顯櫻嵐生態(tài)園與眾不一樣風貌。3.2項目選址3.2.1項目區(qū)基礎(chǔ)條件好北厝鎮(zhèn)本身就有豐厚農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)：低產(chǎn)林改造10000畝種植面積達成3050畝，而且政府依然在大力推行對北厝村綠化，我們企業(yè)既能綠化環(huán)境，又能為當?shù)貛斫?jīng)濟收益。3.2.2氣候條件南亞熱帶海洋性風氣候，土壤主要為水稻土，改良土，完全適合福建山櫻花生長。3.2.3交通設(shè)施便利北厝鎮(zhèn)內(nèi)公路網(wǎng)全方面完成了水泥路面硬化，交通質(zhì)量大大改進。搶抓時機、多措并舉，利用農(nóng)閑時機，在北厝鎮(zhèn)開展聲勢浩大村組道路整修活動，掀起了村組公路建養(yǎng)熱湖。北厝鎮(zhèn)募集修路資金42.9萬元，組織勞力余人、車輛450臺套，整修道路104公里，北厝鎮(zhèn)主干道和村組循環(huán)道路基本成為高標準、高質(zhì)量砂石路。有利于商品流通3.2.3交通設(shè)施便利南寨山，三十六角湖都屬于著名景點能夠借機提升企業(yè)著名度。3.2.4地價低廉北厝鎮(zhèn)不屬于縣城，不過，卻有方便交通。第四章市場分析與產(chǎn)品方案4.1市場分析福建櫻嵐有限企業(yè)主要產(chǎn)品分為兩大大類：①福建山櫻花種苗；②以福建山櫻花為主題生態(tài)園；所以必須對福建山櫻花及其附加產(chǎn)品市場需求現(xiàn)實狀況、潛在需求等進行分析。4.1.1福建山櫻花種苗產(chǎn)品市場情況分析因為自然資源日漸稀少，人工馴化繁育困難，中國每年新增山櫻花需求量30000株，而福建現(xiàn)有山櫻花生產(chǎn)企業(yè)年供給量不足3000株，“福建山櫻花”在國內(nèi)市場一直是供不應(yīng)求?，F(xiàn)在對福建山櫻花開發(fā)只是在福建少部分地域進行，在福建省林業(yè)廳支持下，福建漳平現(xiàn)在正在開展野生福建山櫻花引種馴化及繁育工作，并經(jīng)過福建山櫻花引種馴化及繁育項目建立原種圃、繁殖扦插苗圃等。另外，還有三明市綠佳美苗木有限企業(yè)、德化縣茶花王園林綠化有限企業(yè)、邵武萬春園林綠化有限企業(yè)、HYPERLINK漳平市大華百畝花卉園、明紅花木企業(yè)、福建省武平縣德雄花場。福建省其余地市和企業(yè)也只是在小范圍內(nèi)進行馴化，并沒有向花農(nóng)和企業(yè)推廣，更談不上大量上市。省內(nèi)山櫻花市場需求量為30萬株，而省內(nèi)供給商年上市不足10萬株。4.1.2以福建山櫻花為主題生態(tài)園市場分析福建省平潭綜合試驗區(qū)發(fā)展定位為探索兩岸交流合作先行先試示范區(qū)和海峽西岸經(jīng)濟區(qū)科學發(fā)展先行區(qū)。發(fā)展近中期目標（~）和中長久目標（~）確立。福建省政府將平潭定位為兩岸交流合作先行先試和海峽西岸經(jīng)濟區(qū)科學發(fā)展先行先試綜合試驗區(qū)，對平潭發(fā)展提供了很多優(yōu)惠政策和資金扶持，對平潭帶來一系列提升和改變：平潭基礎(chǔ)設(shè)施將會深入完善，島內(nèi)投融資環(huán)境變好，以及取得海峽兩岸高度關(guān)注和支持等，這些均為平潭旅游發(fā)展提供絕佳契機。平潭特殊近臺區(qū)位優(yōu)勢、開放開發(fā)條件安全、對臺歷史淵源悠久等很多獨特優(yōu)勢，以平潭全島作為特殊區(qū)域，設(shè)置兩岸合作開發(fā)試驗區(qū)，實現(xiàn)互惠雙贏，有利于深入親密兩岸合作交流，也有利于充分發(fā)揮平潭特殊對臺優(yōu)勢和加緊平潭開放開發(fā)步伐。從20世紀90年代后期開始,我國經(jīng)濟增加方式已經(jīng)由供給拉動轉(zhuǎn)為需求拉動。1999年,政府適時做出了延長假期決定?，F(xiàn)在雙休日加上10天法定假日,一年加起來有110多天休假時間,尤其是五一、國慶、春節(jié)各有7天連續(xù)假日,假日旅游消費大規(guī)模假日經(jīng)濟出現(xiàn)?，F(xiàn)有旅游點主要集中在名山大川,開發(fā)旅游源大多集中在名勝古跡。面對龐大假日旅游群體,景點就顯得不足。假日經(jīng)濟出現(xiàn),是開發(fā)休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)外部原動力。名稱數(shù)量（株）花期（天）開放月份福州國家森林公園15007—161月至2月間.金山公園300多8—153月份左右福州市晉安河公園1607—172月份至3月份閩侯大湖鄉(xiāng)大坪5809—202月份到四月份表福州地域現(xiàn)有有福建山櫻花景點公園廈門地域現(xiàn)有有福建山櫻花景點公園1同安北辰山?，F(xiàn)在北辰山風景區(qū)生態(tài)風景林已經(jīng)有4095畝，新種下福建山櫻花、黃花夾竹桃等四種觀賞性風景林木5560株。2廈門忠倫公園。，首次栽種了福建山櫻花。4.2產(chǎn)品方案本企業(yè)主要經(jīng)營品種有：香樟、福建山櫻花、桂花、羅漢松、紅楓、白楓、紅葉李、海棗、華棕、楓香、含笑、杜英、玉蘭等綠化苗木，以及杜鵑等盆栽花卉。福建山櫻花原種圃250畝、繁殖扦插苗圃100畝、栽培花圃650畝。同時提供生態(tài)旅游、科普教育等旅游產(chǎn)品。第五章項目建設(shè)內(nèi)容及實施安排5.1項目建設(shè)內(nèi)容（一）生產(chǎn)基地1、培育基地2、科教園區(qū)（二）主展館——嵐城探櫻一樓：主展廳二樓：科技示范廳（三）禊賞流觴苑1、禊賞亭和流觴亭2、國際會議廳3、曲水流觴（四）櫻花產(chǎn)品專營區(qū)——曲院櫻風1、美食區(qū)2、購物屋（五）櫻風石刻1、園雕2、櫻風石刻（六）婚慶攝影區(qū)5.2項目實施分年度計劃規(guī)劃建設(shè)年限為三年（至）：主要完成山櫻花苗圃基地建設(shè)：完成休閑館、科技館等場館建設(shè)：完成園區(qū)建設(shè)。第六章投資估算與資金籌措6.1項目工程量及工程投資估算企業(yè)資本組成：本企業(yè)在創(chuàng)業(yè)早期確定股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模暫定為：注冊資本650萬元，其中創(chuàng)業(yè)團體自籌資金80萬元，技術(shù)投資90萬元，資金入股占占企業(yè)注冊資本12.31%，技術(shù)入股占13.85%。吸入貨幣投資290萬元，實物投資（試驗基地2棟，生產(chǎn)線1套）100萬元，土地使用權(quán)投資90萬元。預(yù)期企業(yè)投資總規(guī)模650萬元，風險投資480萬元。其中，固定資產(chǎn)投入240萬元，主要購置林地、科技生產(chǎn)設(shè)備；流動資金410萬元，用于購置技術(shù)、原材料、及支付相關(guān)費用。項目建設(shè)任務(wù)和投資計劃表（一期工程）單位:萬元項目投資值百分比（占總資本）備注建設(shè)投資：47058.75%主展館9011.25%組培基地14017.50%禊賞流觴苑506.25%內(nèi)建禊賞亭、流觴亭、國際會議廳美食屋303.75%購物屋303.75%舞臺50.63%園雕101.25%婚紗攝影館202.50%辦公樓9011.25%基礎(chǔ)設(shè)施：9011.25%停車場151.86%供水增容202.50%供電增容202.50%環(huán)境保護規(guī)劃202.50%廁衛(wèi)設(shè)施151.86%其余：253.13%不可預(yù)見費用2511.25%6.2總投資估算本項目總投資1050萬元，其中建設(shè)投資505萬元，流動資金應(yīng)用130萬元，無形資產(chǎn)投資95萬元，土地租賃費300萬元。建設(shè)投資包含:(1)山櫻花組培基地建設(shè)費：56.81萬元(2)展館及工作樓建設(shè)費：132.8萬元（3）生態(tài)園建設(shè)費用：195.09萬元（4）組培設(shè)備及工器具購置費：65.18萬元（5）管理辦公設(shè)備：15.86萬元（6）設(shè)備安裝工程費：18.26萬元（7）基本預(yù)備費：25萬元（9）其余費用：16萬元。項目投資估算表（單位：萬元）序號費用名稱投資額占項目投資百分比1建設(shè)投資50548.10%1.1山櫻花組培基地建設(shè)費56.815.41%1.2展館及工作樓建設(shè)費132.812.65%1.3生態(tài)園建設(shè)費用195.0918.58%1.4組培設(shè)備及工器具購置費65.186.21%1.5管理辦公設(shè)備15.861.51%1.6設(shè)備安裝工程費18.261.74%1.7基本預(yù)備費252.38%1.8其余費用161.52%2流動資金13012.38%3無形資產(chǎn)959.05%4土地租賃費30028.57%5項目投入總資金1050100.00%企業(yè)經(jīng)過前三年生產(chǎn)經(jīng)營，有了一定資金積累，決定在第四年投入山櫻花食品及紀念品等隸屬產(chǎn)品生產(chǎn)。6.3分年度投資計劃總成本費用估算表（單位：萬元）序號項目第一年第二年第三年第四年第五年1土地租賃費30.0030.0030.0030.0030.002直接原材料120.88179.84215.54258.55306.683外購輔助材料32.8536.1439.7548.4959.164外購燃料及動力29.5832.5435.7943.6753.275工資及福利費49.8554.2460.3284.4592.896修理費及景觀維護費26.9830.1536.2457.4068.747管理費用83.33111.76133.78200.73240.248財務(wù)費用0.000.000.000.000.009銷售費用249.98335.27267.57401.46480.4810其余費用50.0067.0580.27120.44144.1411折舊與攤銷費24.2024.2024.2035.2035.2012總成本費用697.65901.19923.461280.391510.8013經(jīng)營費用393.47511.72601.69813.73965.1314可變成本233.16302.75351.40435.16512.0015固定成本464.49598.44572.06845.23998.80注：管理費用主要包含行政管理人員工資、差旅費、辦公費、印花稅等。銷售費用主要包含銷售人員薪酬、廣告費、業(yè)務(wù)費、保險費等。其余費用按銷售（營業(yè)）收入3%計。經(jīng)營成本=總成本費用—財務(wù)費用—折舊及攤銷費固定成本=總成本費用—可變成本折舊與攤銷預(yù)算單位：萬元原值殘值率（%）折舊年限（年）年折舊額展館及工作樓132.8010.0020.005.98生態(tài)園內(nèi)房屋建筑82.9110.0020.003.73山櫻花組培設(shè)備65.1810.0010.005.87山櫻花產(chǎn)品加工設(shè)備80.8410.0010.007.28管理辦公設(shè)備15.8610.005.002.85無形資產(chǎn)95.000.0010.009.50銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表（單位：萬元）序號項目第一年第二年第三年第四年第五年1銷售收入1666.562235.162675.653594.924287.382銷項稅額283.32379.98454.86611.14728.853進項稅額53.1168.6758.3383.92100.794增值稅230.20311.31396.53527.22628.065營業(yè)收入0.000.000.00419.72517.386營業(yè)稅金及附加23.0231.1339.6576.3391.866.1營業(yè)稅0.000.000.0020.9925.876.2消費稅0.000.000.000.000.006.3城市維護建設(shè)稅16.1121.7927.7638.3745.786.4教育費附加6.919.3411.9016.9720.22注：銷售收入指銷售山櫻花苗以及半成品和銷售山櫻花食品、紀念品；營業(yè)收入指山櫻花生態(tài)園門票收入以及生態(tài)園內(nèi)其余服務(wù)型消費。第七章項目效益評價7.1經(jīng)濟效益山櫻花組培苗單株成本：單株組培苗出瓶移栽前成本為0.442097元/株。單株組培苗出瓶移栽及栽后管理成本為0.32537元／株。單株容器苗基建和設(shè)備折舊費用為0.11093元/株。每株組培苗生產(chǎn)成本為0.878397元。

本項目總投資3805.5萬元，項目總資金4163.1萬元。本項目靜態(tài)投資回收期為5.0年(含建設(shè)期)，動態(tài)投資回收期為5.7年(含建設(shè)期)，財務(wù)內(nèi)部收益率31.3%。項目建設(shè)期3年，生產(chǎn)期，達產(chǎn)期2年。對福建山櫻花多元化開發(fā)，包含對其觀賞價值、實用價值、藥用價值等方面開發(fā)，可使山櫻花得到最廣泛利用，實現(xiàn)其經(jīng)濟效益最大化。即使一開始投資建設(shè)經(jīng)費比較高，不過從久遠來看，確是能夠得到豐厚回報。7.2社會效益第一、基于建立臺海經(jīng)濟圈良好契機，企業(yè)所設(shè)置兩岸合作開發(fā)試驗區(qū)，可實現(xiàn)臺海兩岸互惠雙贏，有利于深入親密兩岸合作交流，也有利于充分發(fā)揮平潭特殊對臺優(yōu)勢和加緊平潭開放開發(fā)步伐。第二、項目標運行有利于福建山櫻花經(jīng)濟形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，同時能夠促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本項目是以實現(xiàn)生態(tài)旅游為主導(dǎo)目標，為福建省第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新生命力，愈加好地促進福建省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整有序進行。第三、項目標實施增加了項目區(qū)農(nóng)民就業(yè)選擇，拓寬了農(nóng)民收入渠道，同時也提升了當?shù)剞r(nóng)民收入增加幅度，與非項目區(qū)農(nóng)民相比，除了由種植山櫻花而得收入外，項目區(qū)農(nóng)民還可增加企業(yè)分紅、土地出租、企業(yè)打工工資等渠道收入。第四、項目標研發(fā)團體以福建農(nóng)林大學林學院研究所為基礎(chǔ)搭建，該團體擁有十分豐富福建山櫻花研發(fā)經(jīng)驗和雄厚技術(shù)實力，在福建山櫻花研發(fā)領(lǐng)域處于國內(nèi)先進水平。項目標實施有利于產(chǎn)學研一體化，愈加好地實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)向生產(chǎn)力效益轉(zhuǎn)化。同時也能夠更有效地提升高等院校及相關(guān)科研機構(gòu)在研究福建山櫻花方面水平。7.3生態(tài)效益福建山櫻花是福建省特有珍稀樹種，具備開花早，花期長，花型獨特、花色鮮艷、適應(yīng)性廣、抗逆性強等優(yōu)點，對綠化美化環(huán)境、改進生態(tài)系統(tǒng)、預(yù)防水土流失、調(diào)整小氣候等具備很好效果，同時福建山櫻花對氫氧化物、二氧化碳等氣體具備很強吸附能力，可部分消除城市本身排放污染氣體，具備凈化空氣功效，非常適合園林造景或行道樹種植，櫻嵐生態(tài)園建設(shè)有利于改進當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，維護項目區(qū)生態(tài)系統(tǒng)整體性，提升其可連續(xù)發(fā)展能力。第八章項目組織與管理8.1組織機構(gòu)與職能劃分福建櫻嵐有限責任企業(yè)在企業(yè)成立早期，基于企業(yè)規(guī)模較小，為了便于統(tǒng)一指揮管理，明確權(quán)限和責任，采取直線行組織結(jié)構(gòu)（如圖1所表示）。伴隨企業(yè)規(guī)模擴大，內(nèi)外環(huán)境改變，企業(yè)組織形式也將隨之不停調(diào)整變革，優(yōu)化企業(yè)組織與管理，從原來直線職能制發(fā)展成扁平式、矩陣式（如圖2所表示），方便于上下級溝通和關(guān)鍵價值觀實現(xiàn)。圖1：企業(yè)早期組織構(gòu)架圖董事會執(zhí)行總監(jiān)營銷部 財務(wù)部人力資源部 信息部 技術(shù)部圖2：企業(yè)后期組織構(gòu)架圖股東會股東會董事會董事會監(jiān)事會顧問委員會總經(jīng)理監(jiān)事會顧問委員會總經(jīng)理公關(guān)部技術(shù)研發(fā)部市場營銷部人力資源部法律事務(wù)部辦公室財務(wù)部市場辦公室公關(guān)部技術(shù)研發(fā)部市場營銷部人力資源部法律事務(wù)部辦公室財務(wù)部董事會：由企業(yè)大股東組成，屬于企業(yè)決議層，負責制訂企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略。任任免企業(yè)經(jīng)理，決定企業(yè)經(jīng)營計劃和投資方案，決定內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置和基本管理，制訂企業(yè)財務(wù)預(yù)、決算、利潤分配方案。執(zhí)行總監(jiān)：負責企業(yè)日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負責；協(xié)調(diào)各部門間關(guān)系；組織實施董事會決議、企業(yè)年度經(jīng)營計劃和投資方案，擬訂企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案及規(guī)章制度。技術(shù)部：負責福建山櫻花培育與新品種研發(fā)，材料采購及整個生產(chǎn)管理過程，拓展產(chǎn)品生產(chǎn)線廣度和深度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售矛盾。營銷部：負責整體營銷活動，決定企業(yè)營銷策略和方法，并對營銷工作進行評定和監(jiān)控，領(lǐng)導(dǎo)各區(qū)域銷售代表與各地代理商和經(jīng)銷商進行市場開拓與銷售。財務(wù)部：負責企業(yè)資金籌集、使用和分配，負責日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末都要匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作，可直接向董事會匯報財務(wù)情況。人力資源部：負責建立企業(yè)人事管理體系、制訂人事管理制度，責任人才招聘，企業(yè)員工考評和專業(yè)技能培訓(xùn)。另外，負責員工薪酬政策和福利政策制訂實施。信息部：對相關(guān)部門搜集內(nèi)、外信息進行分析、處理，并及時反饋給執(zhí)行總監(jiān)。8.2經(jīng)營管理模式福建櫻嵐有限責任企業(yè)致力于企業(yè)文化建設(shè)以及企業(yè)人才培養(yǎng)與管理。企業(yè)文化表現(xiàn)了一個組織經(jīng)驗，歷史，信仰，和標準,是企業(yè)管理過程中流動血液，是一個企業(yè)靈魂，優(yōu)異企業(yè)文化是使企業(yè)長盛不衰不竭動力。其內(nèi)容包含企業(yè)個性特征經(jīng)營宗旨、基本信念、價值觀念、道德規(guī)范、規(guī)章制度、行為準則、文化環(huán)境、產(chǎn)品品牌和經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營理念等，以及與此相適應(yīng)思維方式和行為方式。本企業(yè)將致力于建立學習創(chuàng)新型企業(yè)文化，培育員工對企業(yè)認同感和歸屬感，使個人與組織有機統(tǒng)一起來。追求完美關(guān)鍵思想是進取。追求完美表現(xiàn)了櫻嵐員工為了完美產(chǎn)品，完善體系，完成夢想奮斗精神。用戶至上老實守信——誠信是企業(yè)生存基石質(zhì)量優(yōu)先——質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展砥柱技術(shù)第一——技術(shù)是企業(yè)前進動力服務(wù)補強——以服務(wù)創(chuàng)品牌櫻嵐夢想：櫻之情、嵐之韻、閩之魂櫻嵐使命：讓福建山櫻花開滿人間櫻嵐市場觀念：感知市場，創(chuàng)造市場，滿足市場櫻嵐產(chǎn)品品牌觀念：人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我奇櫻嵐服務(wù)觀念：吸引用戶滿足用戶成就用戶櫻嵐人才觀念：舉賢使能優(yōu)勝劣汰專員專用櫻嵐管理觀念：以人為本高效務(wù)實櫻嵐危機意識：保持警覺居安思危櫻嵐競爭意識：物競天擇適者生存櫻嵐團體意識：共享共擔團結(jié)合作人員管理是人力資源管理一個主要內(nèi)容。伴隨員工個體在企業(yè)中主要性日益提升，員工管理問題也越來越突出。企業(yè)將以崗位職責為主要依據(jù)，堅持縱向橫向相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合標準進行績效考評。1、設(shè)置有效獎勵系統(tǒng)個人獎勵系統(tǒng)：為客觀評價員工個人產(chǎn)出采取計件員工獎金發(fā)放制度。同時，為確保質(zhì)量企業(yè)也將利用質(zhì)量控制知員工獎金發(fā)放制度。另外為使企業(yè)管理者利益與股東利益得到統(tǒng)一，對高層管理者采取遞延資金酬勞、股票期權(quán)、業(yè)績股份、股票增值權(quán)等激烈伎倆。小組與組織獎勵系統(tǒng)：設(shè)置小組獎金、利潤共享、員工認股權(quán)和組織獎金等。2、構(gòu)建人才競爭優(yōu)勢、吸納優(yōu)異人才、選擇適宜用工制度、強化員工培訓(xùn)，留住關(guān)鍵人才。第九章結(jié)論與提議9.1項目可行性研究結(jié)論9.1.1平潭綜合試驗區(qū)地理區(qū)位主要平潭綜合試驗區(qū)發(fā)展定位為探索兩岸交流合作先行先試示范區(qū)和海峽西岸經(jīng)濟區(qū)科學發(fā)展先行區(qū)。平潭縣正處于國家大力扶持和發(fā)展階段，城市規(guī)劃與建設(shè)需要大量造景樹和行道樹，大量旅游項目有待引進，而櫻嵐有限企業(yè)抓住此契機，將品種優(yōu)良福建山櫻花引入平潭，在平潭建立培育繁殖基地和多功效旅游觀光生態(tài)園，為福建山櫻花推廣做傳輸使者.9.1.2項目好福建山櫻花是福建省特有珍稀樹種，具備開花早，花期長，花型獨特、花色鮮艷、適應(yīng)性廣、抗逆性強等優(yōu)點，對綠化美化環(huán)境、改進生態(tài)系統(tǒng)、預(yù)防水土流失、調(diào)整小氣候等具備很好效果，同時具備凈化空氣功效，非常適合園林造景或行道樹種植，近年來已經(jīng)成為全國各地城市園林、綠化新寵?，F(xiàn)我國南方地域已經(jīng)有部門城市將其列為城市綠化骨干樹種之一。不過，因為自然資源日漸稀少，人工馴化繁育困難，市場需求不停擴大等原因，“福建山櫻花”在國內(nèi)市場一