iso9000質(zhì)量管理體系xx年度考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表

iso9000質(zhì)量管理體系xx年度考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表ISO9000質(zhì)量治理體系XX年度考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表（一）公共部分項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)（每條扣完為止）自評(píng)得分市局評(píng)分質(zhì)量治理體系的建立1、建立的質(zhì)量治理體系文件內(nèi)容要符合有關(guān)稅收法律、法規(guī)、規(guī)章、制度及其他有關(guān)法律法規(guī)等的要求；要將ISO9000標(biāo)準(zhǔn)與稅收工作實(shí)際緊密相連。4有不符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章等要求的，每例扣1分；體系文件內(nèi)容沒(méi)有與稅收工作緊密結(jié)合的，扣2分。質(zhì)量治理體系的實(shí)施和保持（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和全員參與1、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要重視ISO9000質(zhì)量治理體系工作，參與本部門(mén)質(zhì)量治理工作策劃和體系文件的研究制定。2領(lǐng)導(dǎo)不重視的，扣2分；未參與工作策劃與體系文件研究制定的，每項(xiàng)扣1分。2、各部門(mén)要確定質(zhì)量治理員負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系工作的聯(lián)系與和諧。2未確定質(zhì)量治理員的，扣1分，質(zhì)量治理員未認(rèn)真履行職責(zé)的，扣1分。3、各部門(mén)要指定專(zhuān)人考取內(nèi)審員資格，以滿(mǎn)足內(nèi)審工作的需求。內(nèi)審員不低于部門(mén)總?cè)藬?shù)的10％。2內(nèi)審員未通過(guò)資格考試或未參加4、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按要求完成與質(zhì)量治理體系有關(guān)的審批等工作。2未按要求完成審批工作的，每項(xiàng)扣0.5分。5、各部門(mén)內(nèi)部建立起有效的內(nèi)部溝通制度或方法，發(fā)動(dòng)全員參與，促進(jìn)本部門(mén)質(zhì)量意識(shí)的全面提升，確保質(zhì)量方針在全體人員中得到充分明白得并執(zhí)行。2未建立內(nèi)部溝通制度或方法的，扣2分；未能實(shí)施有效溝通，質(zhì)量方針在部門(mén)職員中得不到充分明白得和執(zhí)行的，扣1分。（二）體系的實(shí)施和保持2顯現(xiàn)咨詢(xún)題形成系統(tǒng)性或區(qū)域性失效的，扣2分。2、各部門(mén)質(zhì)量體系實(shí)施過(guò)程要有必要的質(zhì)量記錄，記錄要完整、符合要求。4未能提供必要質(zhì)量記錄的，每項(xiàng)扣2分，記錄不完整、不符合要求的，每項(xiàng)扣0.5分。3、各部門(mén)人員相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限要明確，做到職責(zé)分明、權(quán)限清晰、分工合理、銜接順暢。2顯現(xiàn)職責(zé)不清，相互推諉的，扣2分質(zhì)量治理體系的實(shí)施和保持4要緊工作未進(jìn)行事前策劃且未制訂質(zhì)量打算的，每項(xiàng)扣1分；未按照要求進(jìn)行自查、總結(jié)或考核的，每項(xiàng)扣2分。5、各部門(mén)在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核、上級(jí)檢查、執(zhí)法檢查和本單位內(nèi)審中沒(méi)有顯現(xiàn)嚴(yán)峻不合格項(xiàng)或不合格項(xiàng)。6在監(jiān)督審核、上級(jí)檢查、執(zhí)法檢查中顯現(xiàn)嚴(yán)峻不合格的，扣6分，顯現(xiàn)不合格的，每項(xiàng)扣3分；在本單位內(nèi)審中顯現(xiàn)嚴(yán)峻不合格的，扣4分，顯現(xiàn)不合格的，每項(xiàng)扣2分。6、各部門(mén)廉政建設(shè)得到有效開(kāi)展，無(wú)大要案發(fā)生。2如有發(fā)生，扣2分。7、各部門(mén)質(zhì)量體系有關(guān)報(bào)表按照有關(guān)文件要求及時(shí)上報(bào)。2未及時(shí)上報(bào)的，每次扣1分；上報(bào)項(xiàng)目不完整、內(nèi)容不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣0.2分。1、內(nèi)審、治理評(píng)審及其他檢查中發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題要及時(shí)糾正，要采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并得到驗(yàn)證。6對(duì)發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題未及時(shí)糾正的，每個(gè)扣2分；糾正、預(yù)防措施采取不完全的，每項(xiàng)扣0.5分。2、各業(yè)務(wù)主管部門(mén)從發(fā)覺(jué)文件與實(shí)際操作不符之日起或新政策、新方法實(shí)施執(zhí)行之日起在一個(gè)月以?xún)?nèi)提出修改和完善意見(jiàn)。4未及時(shí)提出修改完善意見(jiàn)的，每次扣1分。3、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的確定要體現(xiàn)組織的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)提升的要求。2制定的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有改進(jìn)和提升的，扣0.5--2分。4、對(duì)納稅人中意度調(diào)查中發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題或納稅人提出的意見(jiàn)、建議等要及時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保納稅人正當(dāng)、合理的要求得到確定和滿(mǎn)足。2未采取相應(yīng)改進(jìn)措施的，每項(xiàng)扣1分；納稅人正當(dāng)、合理的要求沒(méi)有得到確定和滿(mǎn)足的，每項(xiàng)扣2分。合計(jì)得分50ISO9000質(zhì)量治理體系2008年度考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表（二）專(zhuān)業(yè)部分一處室考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)（每條扣完為止）自評(píng)得分市局評(píng)分辦公室1、文件操縱要符合要求，新增、修改的體系文件及時(shí)納入體系。65新增、修改的文件未及時(shí)納入體系的，每次扣0.5分。2、重要的采購(gòu)、外包工作要實(shí)施采購(gòu)和外包程序，有供方評(píng)判等。65無(wú)供方評(píng)判的，每項(xiàng)扣1分。3、稅收宣傳、稅務(wù)公告等與納稅人的溝通要得到有效執(zhí)行。43不認(rèn)真、有效執(zhí)行的，每次扣1分。4、來(lái)電來(lái)函處理率達(dá)到100％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。5、涉稅文書(shū)審批及時(shí)率≥90％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。6、必要的基礎(chǔ)設(shè)施配備齊全，工作環(huán)境保持整潔有序。3資源配備不到位的，每項(xiàng)扣1分。7、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。人教處1、要制定必要的教育、培訓(xùn)打算并得到執(zhí)行，培訓(xùn)打算執(zhí)行率100％。12無(wú)教育、培訓(xùn)打算的扣12分，有打算未執(zhí)行的，每項(xiàng)扣3分。2、必要的人力資源配備到位。7配備不到位的，每項(xiàng)扣1分。3、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。6未達(dá)到的，每1％扣1分。監(jiān)察處1、開(kāi)展納稅人中意度調(diào)查，調(diào)查的范疇、對(duì)象、方式（咨詢(xún)卷、走訪(fǎng)、座談、設(shè)置意見(jiàn)箱簿、同意信訪(fǎng)投訴舉報(bào)等）要全面，合乎要求。9未開(kāi)展納稅人中意度調(diào)查的，扣9分；開(kāi)展了調(diào)查但范疇、對(duì)象、方式不全面的，扣3-6分。2、對(duì)納稅人中意度調(diào)查中發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題或納稅人提出的意見(jiàn)、建議等要及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)改進(jìn)措施，確保納稅人正當(dāng)、合理的要求得到確定和滿(mǎn)足。6未及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)改進(jìn)措施的，每次扣1.5分。3、案件辦結(jié)率≥90％。4未達(dá)到的，每1％扣1分。4、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。6未達(dá)到的，每1％扣1分。法規(guī)處1、規(guī)范性文件審核率達(dá)到100％。65未達(dá)到的，每1％扣1分。2、規(guī)范性文件報(bào)備率≥95％。3未達(dá)到的，每1％扣1分。3、重大行政處罰決定報(bào)備率≥95％。3未達(dá)到的，每1％扣1分。4、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。54未達(dá)到的，每1％扣1分。5、網(wǎng)站資源審核及時(shí)率≥90％。54未達(dá)到的，每1％扣1分。6、政策執(zhí)行率100％3每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分7、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。稅政處1、涉稅文書(shū)審批準(zhǔn)確率≥90％。87未達(dá)到的，每1％扣2分。2、涉稅文書(shū)審批及時(shí)率≥90％。65未達(dá)到的，每1％扣1.5分。3、執(zhí)法過(guò)錯(cuò)一年不超過(guò)1宗。3如有超過(guò)，扣5分。4、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。54未達(dá)到的，每1％扣1分。5、政策執(zhí)行率100％3每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分6、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。規(guī)費(fèi)處1、涉稅文書(shū)審批準(zhǔn)確率≥90％。87未達(dá)到的，每1％扣2分。2、涉稅文書(shū)審批及時(shí)率≥90％。65未達(dá)到的，每1％扣1.5分。3、執(zhí)法過(guò)錯(cuò)一年不超過(guò)1宗。3如有超過(guò)，扣5分。4、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。54未達(dá)到的，每1％扣1分。5、政策執(zhí)行率100％3每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分6、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。征管處1、服務(wù)承諾兌現(xiàn)率≥93％。78未達(dá)到的，每1％扣1分。2、執(zhí)法過(guò)錯(cuò)一年不超過(guò)1宗。3如有超過(guò)，扣5分。3、納稅人中意度≥93％。65未達(dá)到的，每1％扣1分。4、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。54未達(dá)到的，每1％扣1分。5、政策執(zhí)行率100％3每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分6、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。計(jì)財(cái)處1、涉稅報(bào)表及時(shí)率≥95％。65未達(dá)到的，每1％扣0.5分。2、上報(bào)涉稅報(bào)表無(wú)退回情形。5每退回一件扣1分。3、涉稅文書(shū)審批及時(shí)率≥90％。65未達(dá)到的，每1％扣1.5分。4、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。54未達(dá)到的，每1％扣1分。5、政策執(zhí)行率100％3每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分6、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。信息中心征管信息數(shù)據(jù)確保安全4建立有關(guān)治理制度。23、應(yīng)急中心數(shù)據(jù)傳輸正確率達(dá)到100％。網(wǎng)絡(luò)與信息安全信息報(bào)送率100％。5未達(dá)到的，每1％扣1分。4、故障處理完成率≥90％。4未達(dá)到的，每1％扣1分。5、故障響應(yīng)率≥90％。4未達(dá)到的，每1％扣1分。6、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。6未達(dá)到的，每1％扣1分。合計(jì)得分25ISO9000質(zhì)量治理體系2008年度考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表（二）專(zhuān)業(yè)部分二項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)（每條扣完為止）自評(píng)得分市局評(píng)分稽查局1、稽查稅款入庫(kù)率≥95％。4未達(dá)到的，每1％扣0.5分。2、滯納金加收率達(dá)到100％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。3、處罰率≥50％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。4、檢查面≥3％（半年度按1.5％考核）。4未達(dá)到的，每1％扣1.5分。5、結(jié)案率≥95％。4未達(dá)到的，每1％扣0.5分。6、公告率≥90％。3未達(dá)到的，每1％扣1分。7、涉稅文書(shū)審批準(zhǔn)確率≥90％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。8、組織開(kāi)展對(duì)稽查案件的復(fù)查，案件復(fù)查率≥6％。4未達(dá)到的，每1％扣1分。9、未發(fā)生稅務(wù)行政復(fù)議撤銷(xiāo)（變更）案件。43如有發(fā)生，扣4分。10、未發(fā)生行政訴訟敗訴案件。3如有發(fā)生，扣5分。11、執(zhí)法過(guò)錯(cuò)一年不超過(guò)1宗。3如有超過(guò)，扣4分。12、政策執(zhí)行率100％3每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分13、納稅人中意度≥93％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。14、服務(wù)承諾兌現(xiàn)率≥93％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。15、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。2未達(dá)到的，每1％扣0.5分。16、地稅業(yè)務(wù)文檔歸檔率≥97％15、督辦事項(xiàng)按時(shí)完結(jié)率≥90％。23未達(dá)到的，每1％扣0.5分。未達(dá)到的，每1％扣0.5分。稅務(wù)分局1、稅務(wù)登記率≥95％。2未達(dá)到的，每1％扣0.5分。2、企業(yè)納稅申報(bào)率≥97％。2未達(dá)到的，每1％扣0.5分。3、個(gè)體納稅申報(bào)率≥94％。4未達(dá)到的，每1％扣0.5分。4、入庫(kù)率≥95％。4未達(dá)到的，每1％扣0.5分。5、滯納金加收率達(dá)到100％。2未達(dá)到的，每1％扣0.2分。6、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征集率≥94％。3未達(dá)到的，每1％扣0.5分。7、操縱壓縮欠稅操縱新欠＜10％。3未達(dá)到的，每項(xiàng)每高于（或低于）規(guī)定1％扣0.5分，每項(xiàng)指標(biāo)最高扣1.5分。壓縮陳欠≥10％。8、網(wǎng)稅咨詢(xún)服務(wù)答復(fù)率達(dá)100％。2未達(dá)到的，每1％扣0.2分。9、涉稅文書(shū)審批準(zhǔn)確率≥90％。2未達(dá)到的，每1％扣0.2分。10、涉稅文書(shū)上報(bào)及時(shí)率≥90％。2未達(dá)到的，每1％扣0.2分。11、未發(fā)生稅務(wù)行政復(fù)議撤銷(xiāo)（變更）案件。2如有發(fā)生，扣2分。12、未發(fā)生行政訴訟敗訴案件。3如有發(fā)生，扣3分。13、執(zhí)法過(guò)錯(cuò)一年不超過(guò)1宗。2如有超過(guò)，扣2分。14、政策執(zhí)行率100％32每發(fā)覺(jué)一起，扣0.5分15、納稅人