嵐皋縣金珠富硒食品有限責(zé)任公司富硒食品深加工項目可行性研究報告

嵐皋縣金珠富硒食品有限責(zé)任公司富硒食品深加工項目可研報告2013年4月第44頁共45頁目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目的提出 1第二節(jié)項目概況 1第三節(jié)建設(shè)單位概況 2第四節(jié)編制依據(jù)及原則 3第五節(jié)研究范圍及主要內(nèi)容 4第六節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1第七節(jié)研究結(jié)論 2第二章項目背景與建設(shè)的必要性 4第一節(jié)項目提出的背景 4第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 6第三章市場需求預(yù)測 9第一節(jié)國內(nèi)鐵礦石質(zhì)量不穩(wěn)定產(chǎn)品檔次低不適應(yīng)各大鋼廠先進(jìn)的大型冶煉設(shè)備的要求 9第二節(jié)我國鐵礦資源多而不富，而鐵礦石消費(fèi)量卻與日俱增 11第三節(jié)中國鐵礦需求反彈預(yù)計將導(dǎo)致到2012年鐵礦石供應(yīng)短缺 12第四章建設(shè)條件與廠址選擇 14第一節(jié)xxx概況 14第二節(jié)廠址選擇 17第三節(jié)xxx鐵礦基本地質(zhì)特征 18第五章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 21第一節(jié)生產(chǎn)規(guī)模 21第二節(jié)產(chǎn)品方案 21第六章工藝技術(shù)與設(shè)備選型 23第六章工藝技術(shù)與設(shè)備選型 23第一節(jié)礦床開采方式 23第二節(jié)礦床開采資源量 23第三節(jié)開采順序 24第四節(jié)露天礦開拓 24第五節(jié)采、剝工作 25第六節(jié)排土工作及覆土造田 26第七節(jié)排水工作 26第八節(jié)礦山供風(fēng)、供電、供水 26第九節(jié)露天開采主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 27第十節(jié)破碎及篩分工藝 28第十一節(jié)主要工藝設(shè)備選擇 29第七章公用工程設(shè)計方案 36第一節(jié)總圖運(yùn)輸 36第二節(jié)給、排水及消防工程 40第三節(jié)防洪及排水設(shè)施 41第四節(jié)供電 42第八章環(huán)境保護(hù) 45第一節(jié)編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 45第二節(jié)廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 45第三節(jié)主要污染源及污染物 46第四節(jié)綜合利用與治理方案 46第九章節(jié)能 48第一節(jié)設(shè)計依據(jù) 48第二節(jié)節(jié)能措施 48第十章勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 49第一節(jié)編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 49第二節(jié)職業(yè)危害因素分析 49第三節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 50第十一章消防 51第一節(jié)編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 51第二節(jié)工程火災(zāi)危險性分析 51第三節(jié)火災(zāi)危險防范措施 51第十二章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 53第一節(jié)企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 53第二節(jié)勞動定員與培訓(xùn) 53第三節(jié)項目組織與運(yùn)行管理 54第十三章項目實施進(jìn)度計劃 56第一節(jié)項目實施階段的各項工作 56第二節(jié)項目實施進(jìn)度表 56第十四章投資估算與資金籌措 57第一節(jié)編制依據(jù)及有關(guān)說明 57第二節(jié)投資估算 58第三節(jié)資金籌措 63第十五章技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 64第一節(jié)概述 64第二節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 64第三節(jié)財務(wù)評價 65第四節(jié)評價結(jié)論 68一、總論1.1項目概要1.1.1項目名稱年產(chǎn)2000噸富硒食品（小雜糧、山野菜）加工項目1.1.2項目建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建1.1.3項目承辦單位嵐皋縣金珠富硒食品有限責(zé)任公司1.1.4企業(yè)注冊登記類型：有限責(zé)任公司1.1.5項目建設(shè)地點(diǎn)陜西省嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)集鎮(zhèn)1.1.6項目建設(shè)內(nèi)容購置土地30畝，廠房擴(kuò)建1500平方米，新增山野菜生產(chǎn)線一條，小雜糧精選生產(chǎn)線和山珍生產(chǎn)線（套）。1.1.7投資估算和資金籌措本項目總投資1358.28萬元，其中：廠房改造工程費(fèi)250萬元，機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)245萬元，土地征用費(fèi)450萬元，公共設(shè)施及消防設(shè)施費(fèi)128萬元，其他費(fèi)用103萬元，預(yù)備費(fèi)182.28萬元。資金籌措方案：本項目總投資1358.28萬元，其中固定資產(chǎn)投資1333.28萬元。資金籌措方案：企業(yè)自籌資金1158.28萬元,占總投資的85.3%；擬申請國家扶持資金200萬元，占總投資的14.7%，占固定資產(chǎn)投資的15%。1.1.8生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)富硒食品3000噸，企業(yè)現(xiàn)具備生產(chǎn)規(guī)模900噸，本次擴(kuò)建規(guī)模2100噸。其中：小雜糧：2000噸/年山野菜：2000噸/年山珍（野生食用菌等）1.1.9項目效益⑴項目總投資1658.28萬元其中：建設(shè)項目投資1358.28萬元經(jīng)營期流動資金300萬元⑵年銷售收入：6760萬元⑶年成本費(fèi)用：5452.18萬元⑷年利潤總額：1039.58萬元⑸年均銷售稅金及附加：247.08萬元⑹投資利潤率：72.47%⑺財務(wù)內(nèi)部收益率：61.86%⑻生產(chǎn)能力利用率：26.27%⑼全投資回收期：3年1.2可研報告編寫依據(jù)（1）《中華人民共和國水污染防治法》（1996）（2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997）（3）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）（4）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2002）（5）國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度（6）《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》（7）陜西省發(fā)改委《關(guān)于申報2012年陜西省鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的通知》1.3可行性研究結(jié)論（1）符合國家節(jié)能政策本項目產(chǎn)品符合國家節(jié)能政策（2）工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先項目采用國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設(shè)備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，可以滿足下游市場對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。產(chǎn)品市場空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)具有很大的發(fā)展空間。（3）本項目所在地?fù)碛胸S富的資源、穩(wěn)定的電力資源和勞動力資源，項目所在地環(huán)境保護(hù)較好，是建設(shè)項目的較好地點(diǎn)。（4）本項目財務(wù)評價分析主要指標(biāo)均超過行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項目財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的推動作用。項目建設(shè)符合國家的相關(guān)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所以建設(shè)本項目是切實可行的。二、項目建設(shè)的背景和必要性2.1項目建設(shè)背景與由來隨著社會的發(fā)展，人們生活水平的不斷改善和提高，天然、純凈、營養(yǎng)豐富、味美、價廉的山野菜，越來越受到人們的喜歡。陜西的嵐皋縣氣候溫和，光照及雨水充足，土壤肥沃，森林覆蓋率75.3%，特別適合蕨菜、竹筍、魚腥草、馬齒莧等山野菜的生長，有山野菜之鄉(xiāng)美譽(yù)。自古以來這里的人們就掌握了將各種山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技術(shù)。制成各種色、香、味美的產(chǎn)品，幾乎是家家戶戶帶備之物。過去人們對山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工藝落后生產(chǎn)效率低、規(guī)模小。其品種和供應(yīng)量都不能滿足消費(fèi)者對山野菜日益增長的需求。利用豐富的山野菜資源，將現(xiàn)代的加工工藝及設(shè)備與傳統(tǒng)的技術(shù)相結(jié)合開發(fā)生產(chǎn)具有市場競爭力的山野菜系列產(chǎn)品，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，為振興嵐皋縣域經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。2.1.1嵐皋縣是全國富硒面積最大的區(qū)域嵐皋縣由于獨(dú)特的地質(zhì)地理環(huán)境，使其成為全國富硒面積大、地層厚、硒儲量大、濃度適中、最宜開發(fā)利用的富硒區(qū)域之一，這里的農(nóng)副產(chǎn)品硒含量高，能有效補(bǔ)充人體內(nèi)必須的“硒”微量元素。2.1.2綠色食品是人類社會發(fā)展到一定階段的必然要求綠色食品是指具有優(yōu)良的感官、品質(zhì)、質(zhì)量和較高的營養(yǎng)價值。因此，綠色食品的生產(chǎn)必須遵循可持續(xù)發(fā)展原則，節(jié)約能源，綜合利用原料，加工時應(yīng)盡可能保持食品的天然營養(yǎng)特性，加工過程必須嚴(yán)格貫徹全面質(zhì)量控制原則，控制加工中每個環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的污染和危害。綠色食品是無污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)類食品，是消費(fèi)者所向往消費(fèi)的放心食品。2.1.3嵐皋縣具有生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的環(huán)境條件加工綠色產(chǎn)品的主要原料是綠色食品原料。生產(chǎn)加工過程既要保證無有毒有害物加入，又要保證排泄廢料、廢水、廢氣等不對環(huán)境造成污染。基于以上要求，嵐皋縣地處秦巴山區(qū)，工業(yè)化相對滯后，生態(tài)環(huán)境保持良好，屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，溫暖濕潤，雨量充沛，光照適中，年平均氣溫15℃，無霜期240天，年平均日照1559小時，年平均降雨量1000.9毫米。地形峰巒疊障，山青水秀，鳥語花香，風(fēng)景秀麗，適應(yīng)多種動植物生長。全縣退耕30萬畝，森林履蓋率71%，屬陜西省十三個林業(yè)縣之一。2003年以來，西北農(nóng)林科技大學(xué)、安康學(xué)院先后多次對安康和我縣的大氣環(huán)境、水環(huán)境、土壤環(huán)境及生態(tài)環(huán)境進(jìn)行評價，結(jié)果表明：該區(qū)域完全符合生產(chǎn)“AA”級綠色產(chǎn)品的產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具有生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的良好條件。中共陜西省委在《關(guān)于制定陜西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中明確提出了陜南突破性發(fā)展的戰(zhàn)略，特別強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步理清陜南發(fā)展思路，制定陜南開發(fā)規(guī)劃，加快現(xiàn)代中藥材、生態(tài)旅游、綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展；積極開發(fā)水力資源，打響“陜南綠色品牌”，使陜南成為全省新的經(jīng)濟(jì)增長熱點(diǎn)地區(qū)。因此，嵐皋縣是生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的最佳區(qū)域。2.1.4嵐皋縣具有廣闊的山野菜生長地全縣土地總面積293.4萬畝。其中：林業(yè)用地面積265.5萬畝，耕地24.2萬畝；林業(yè)用地面積中有林地221萬畝，灌木林地14.3萬畝，疏林地7.2萬畝，未成林造林地16.9萬畝，宜林荒山荒地20.4萬畝。是山野菜繁衍生息的理想之地，據(jù)調(diào)查資料顯示，山野菜資源在我國極為豐富,共有63科,700多種,其中中草藥成分約占400種左右,常食用的山野菜有200種左右。嵐皋縣可食用的山野菜達(dá)80余種，可規(guī)模采擇的有20余種。2.1.5山野菜加工的背景與由來山野菜長期生長繁衍在深山幽谷、茫茫草原等自然環(huán)境中，有很強(qiáng)的生命力，且具有未受污染的優(yōu)越性。山野菜有很高的營養(yǎng)價值，含有大量人體需要的脂肪、蛋白質(zhì)和維生素A、B1、B2、C、D、E等多種礦物質(zhì)和微量元素。人們采摘入菜，具有質(zhì)地新鮮、風(fēng)味獨(dú)特、營養(yǎng)豐富的特點(diǎn)。山野菜亦菜亦藥，具有很高的醫(yī)療價值，對高血壓、冠心病、糖尿病、癌癥等有很好的療效，能預(yù)防多種疾病。這是普通栽培蔬菜無法比擬的，是天然的有機(jī)食品。山野菜在國內(nèi)外享有“綠色食品”的美名。因其鮮美的口味和獨(dú)特的保健功能，深受人們喜愛，充分利用這些資源優(yōu)勢，進(jìn)行山野菜深加工獲取高額的產(chǎn)品附加值，不但可加工商品山野菜來滿足國內(nèi)外市場的需求，還可以加快我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，安排農(nóng)村剩余勞動力和城鎮(zhèn)下崗職工就業(yè)。2.1.6小雜糧加工背景及由來小雜糧是指除水稻、小麥、玉米、大豆等大宗糧食作物以外的糧食作物，其營養(yǎng)豐富，醫(yī)食同源，屬傳統(tǒng)保健食品的原料作物，我國素有“小雜糧王國”之稱，不但雜糧品種多，而且占有份額大，是世界重要的小雜糧主產(chǎn)國之一。我國小雜糧廣布于山西、陜西、內(nèi)蒙、河北、甘肅、云南、四川、貴州、吉林、河南、寧夏、黑龍江等20余省、市、區(qū)。目前我國小雜糧年產(chǎn)量約1640萬噸，約占全國糧食總產(chǎn)量的3.5%，其中四川年產(chǎn)雜豆173萬噸，產(chǎn)量最大，山西的雜糧豆占該省糧食總產(chǎn)量的比例最高。陜西省是是小雜糧作物的主產(chǎn)區(qū)之一，主要分布在陜北、陜南和關(guān)中各地，主要種類有高粱、綠豆、紅小豆、黑豆、芝麻、蠶豆、小米、豌豆、燕麥、大麥、蕎麥等，由于品種多、份額大、品質(zhì)好。我國小雜糧主要出口日本、韓國、港、澳、臺及東南亞等周邊國家和地區(qū)，目前出口量大的雜糧作物有高粱、綠豆、紅小豆、蕎麥等。因此，發(fā)展小雜糧生產(chǎn)具有較高的戰(zhàn)略地位，是使農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑，是調(diào)整農(nóng)村及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要舉措，這是本項目提出的時代背景。2.2項目建設(shè)必要性2.2.1山野菜產(chǎn)品有著廣闊的市場野菜是一種天然的綠色食品，近年來日益受到人們的重視，野菜的開發(fā)利用已成為21世紀(jì)蔬菜土產(chǎn)中的熱點(diǎn)。野菜生長在自然無公害環(huán)境中，被譽(yù)為天然“綠色食品”、“森林十品”。同時，野菜具有無污染、鮮嫩、清醇、芳香等獨(dú)特滋味，大部分野菜還具有極高創(chuàng)藥用價值和相應(yīng)的保健作用。野菜是野生食用蔬菜的簡稱，民間也稱山野菜、山菜。通過多年的研究，野生蔬菜突出的營養(yǎng)和藥用價值，逐漸被人們認(rèn)識。野菜富含人體生理所必需的碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、無機(jī)鹽和纖維素。野菜多在山野、林地、荒坡和田邊地頭的自然狀態(tài)下生長，不受農(nóng)藥、化肥和“三廢”的污染，是真正意義上的無公害蔬菜，甚至是天然的綠色食品。由于野菜的生態(tài)環(huán)境不同于栽培蔬菜，各類野菜又應(yīng)其含有特殊的化學(xué)成分而有其特有的香氣和風(fēng)味，食用起來以其“野味”給人們以回歸大自然之感，并且民間在長期的采集食用過程中，形成了多種食用方法。2.2.2山野菜是出口創(chuàng)匯理想產(chǎn)品隨著社會的進(jìn)步，科學(xué)、文化的普及和生活水平的提高．人們對食品的選擇也有了新的標(biāo)準(zhǔn)和要求。高維生素、高蛋白質(zhì)、高纖維素、低熱能、低膽固醇的食品成為國內(nèi)外食品消費(fèi)的新時尚。從營養(yǎng)、保健的角度挖掘、開發(fā)新的食品是發(fā)展的大趨勢和主旋律。以前上不了正席、饑荒之年聊以充饑的野菜，如今已堂而皇之地走上了千家萬戶的餐桌，并且成為宴席中的珍肴。野菜生于山野河川，未施化肥、農(nóng)藥，遠(yuǎn)離工業(yè)污染區(qū)，保持著自然的純凈，加之所具有的與家常蔬菜不同的形、色、香、味和極為豐富的營養(yǎng)成分及各種醫(yī)療保健作用，正日益受到重視。野菜中相當(dāng)一部分可加工成各種創(chuàng)新食品，如保健食品、功能食品、方便食品、觀賞食品等，既滿足了人們在飲食上講究特色，追求風(fēng)格，求新求異的心理，又滿足了人們在精神上回歸自然的需求。特別是改革開放的推動和商品經(jīng)濟(jì)的誘導(dǎo)，我國野菜資源的開發(fā)利用逐漸受到各方重視。由原來的農(nóng)民自采自食轉(zhuǎn)向農(nóng)民采集，工廠收購加工，并成批銷售或出口。全國已建成幾個野菜出口加工基地，野菜深加工的研究業(yè)已進(jìn)行。加工品的種類及方法出現(xiàn)多樣化、高檔化。除傳統(tǒng)的干制、腌制外，還開發(fā)了罐制、鹽漬、小菜制品、野菜汁和野菜保鮮品，使得我國野菜有10余種出口到20多個國家和地區(qū)，每年可為國家換取大量外匯。2.2.3小雜糧具有廣闊的市場小雜糧、小雜豆經(jīng)過加工后，具有豐富的營養(yǎng)價值，其蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質(zhì)、纖維素等營養(yǎng)成份是人體攝入的最合理比例，長期食用小雜糧雜豆對糖尿病、高血脂和心血管疫病都有很好的預(yù)防作用，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的生活水平和質(zhì)量不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生變化，人們對綠色、有機(jī)食品、保健食品越來越青睞，這為小雜糧、小雜豆生產(chǎn)提供了巨大的潛在市場，為其發(fā)展提供了更廣闊的市場空間。雜豆是我國傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯商品之一，年出口創(chuàng)匯達(dá)3億多美元，據(jù)有關(guān)資料顯示，我國出口的小雜豆品種主要有綠豆、紅小豆、豇豆、豌豆、蠶豆、蕓豆、菜豆、飯豆等，出口量和創(chuàng)匯額呈逐年上升趨勢，平均每年出口50萬噸以上，其中每年出口到日本的小雜豆達(dá)10萬噸以上，品種主要是紅小豆、綠豆、蠶豆、蕓豆等，近些年來，小雜豆更具較大優(yōu)勢，出口渠道拓寬，銷售范圍擴(kuò)大，除日本、韓國、東南亞等國的老客戶外，已直一步拓展到東歐、西歐、美洲，銷售量和創(chuàng)匯額呈明顯增加趨勢，目前，我國生產(chǎn)的小雜糧、雜豆品種多、品質(zhì)好，營養(yǎng)豐富、口感好，歷來為各國客商所青睞，并在數(shù)量、質(zhì)量和品種等方面均能滿足外商要求，例如本項目區(qū)種植的香谷，經(jīng)加工后稱香小米，白城地區(qū)、松源地區(qū)所產(chǎn)大鸚哥綠豆、紅小豆等，在國際市場上有很強(qiáng)的竟?fàn)幜Γ墙┠陙?，人們只注重大宗糧食作物的種植；在項目區(qū)內(nèi)玉米種植面積達(dá)播種面積95%以上（不包括水田），而一度忽視了小雜糧、小雜豆的生產(chǎn)，呈現(xiàn)種植單一，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，飲食結(jié)構(gòu)單一，為改變結(jié)構(gòu)單一的不良現(xiàn)象，項目單位在國際、國內(nèi)調(diào)查的基礎(chǔ)上，經(jīng)有關(guān)專家的反復(fù)論證，一致認(rèn)為，在項目區(qū)內(nèi)充分發(fā)揮自然條件優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、市場導(dǎo)向優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，適當(dāng)、適度發(fā)展小雜糧、小雜豆生產(chǎn)是利國利民、增加農(nóng)民收入的有效途徑，具有廣闊的市場前景。2.2.4項目是保障小雜糧生產(chǎn)安全、防范風(fēng)險的需要嵐皋縣小雜糧從整體上看，種植面積小，種植不規(guī)范，產(chǎn)量低，農(nóng)民種植收益低，如果通過公司統(tǒng)一運(yùn)作，同一種植標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一種源，統(tǒng)一規(guī)范種植，統(tǒng)一施肥，統(tǒng)一收割與收購、可迅速在十個種植小區(qū)形成規(guī)?；N植，使小區(qū)種植規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。有機(jī)小雜糧種植風(fēng)險主要是種植不規(guī)范，不標(biāo)準(zhǔn)和天氣及市場影響，通過公司統(tǒng)一提供種源，統(tǒng)一種植模式，統(tǒng)一收購、統(tǒng)一篩選，統(tǒng)一銷售，就極大降低了種植風(fēng)險，提高了富硒小雜糧品牌，增加了知名度和附加值，既保證了產(chǎn)品品質(zhì)，又能建立可追溯制度，還能保證農(nóng)民的利益。三、項目建設(shè)條件3.1項目區(qū)現(xiàn)狀3.1.1地理位置與范圍佐龍鎮(zhèn)位于北緯31°40″-32°32″、東徑108°68″-108°98″之間，地處安康南端，北接安康漢濱，南銜重慶，是安康城區(qū)至嵐皋縣城必經(jīng)的第一鎮(zhèn)，素有嵐皋“北大門”之稱。全鎮(zhèn)面積108平方公里，轄16個行政村，1個社區(qū)，總?cè)丝?702戶13485人，有勞動力8600余人。3.1.2自然條件佐龍鎮(zhèn)屬于北亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。鎮(zhèn)內(nèi)層巒疊嶂，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，原生態(tài)保持較好，山水相間，云霧繚繞，似人間仙境，素有“天然氧吧”之美譽(yù)，蠟燭山、金珠島、鎖龍石等自然人文景觀交相輝映，讓人如飲陳釀，秀色可餐。佐龍鎮(zhèn)民風(fēng)淳樸，歷史文化悠久，“親商、安商、富商”的人文氣息濃厚，交通便利，207省道貫穿其中，在建的西康高速即將建成，我鎮(zhèn)與省會西安日程將大大縮短；新型多功能新型集鎮(zhèn)日新月異，數(shù)控電話、移動通信覆蓋全鎮(zhèn)，網(wǎng)絡(luò)寬帶、有線電視樣樣俱通；鎮(zhèn)內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，蘊(yùn)藏有石英石、銅、釩等，高品位的銅釩礦資源為全縣獨(dú)有，外地企業(yè)投資開發(fā)的銅釩礦正在緊鑼密鼓建設(shè)，屆時，將建成全縣最大工業(yè)企業(yè)之一；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，茶園、林果園建設(shè)如火如荼，3家茶廠日益壯大，年產(chǎn)值近百萬元，“桂溪茶”品牌已成功打入市場。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況2010年全鎮(zhèn)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值7350萬元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到4025元，實現(xiàn)養(yǎng)雞48.29萬只，養(yǎng)羊15592只，養(yǎng)豬39267頭，分別出欄35.77萬只、9050只、22738頭，3.1.4勞動力資源全鎮(zhèn)總?cè)丝?702戶13485人，有勞動力8600人，外出務(wù)工人員3546人。3.1.5退耕還林狀況佐龍鎮(zhèn)實施退耕還林面積24477畝，涉及退耕農(nóng)戶2847戶，10948人。3.1.6基礎(chǔ)設(shè)施該項目位于嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)，地理環(huán)境優(yōu)越，交通便捷，生態(tài)資源和水資源豐富，無污染，所飼養(yǎng)生豬均屬于純糧生態(tài)飼養(yǎng)，是典型的生態(tài)食品。3.2土地資源權(quán)屬現(xiàn)狀該項目所用土地權(quán)屬嵐皋縣臘肉制品有限公司。3.3項目實施的有利條件3.3.1山野菜開發(fā)的有利條件1）市場廣闊。山野菜屬純天然無公害綠色食品，低脂高蛋白，含有多種纖維和人體必需的維生素，營養(yǎng)豐富，色、香、味俱全，被越來越多的城市居民所青睞和向往。據(jù)考察，陜南三市，目前尚無一家正規(guī)的山野菜開發(fā)廠家；另據(jù)統(tǒng)計，僅這三個地區(qū)縣以上的城鎮(zhèn)人口就超過80萬人，按每人每年消費(fèi)5公斤鮮野菜計算的話，這三個地區(qū)一年的消費(fèi)量就達(dá)4000噸，而實際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這個數(shù)。要滿足這80萬人的消費(fèi)，就必須有一個日產(chǎn)100噸的大廠家整整生產(chǎn)一年。2）資源豐富。嵐皋獨(dú)特的小氣候，魚腥草、香椿、野竹筍、薇菜、蕨菜、野油菜、洋荷姜等20多種高山天然野菜生長的理想環(huán)境，年可采摘4000噸；加上周邊縣區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年可采摘超過10000噸。特別是野菜的口感和保健作用，是今后嵐皋山野菜最具特色、最有發(fā)展?jié)摿Χ易罹呤袌龈偁幜Φ钠贩N。3）工藝技術(shù)簡單。山野菜加工工藝流程為：采摘→揀擇→青貯→清洗→稅水→初包裝→消毒→全包裝→銷售。工藝簡單，技術(shù)程度要求不高，一般人即能操作，在技術(shù)上也有充分保障。4）條件成熟。從大的方面講，國家正大舉實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，而西部大開發(fā)的戰(zhàn)略支點(diǎn)又在基礎(chǔ)建設(shè)和旅游資源開發(fā)上，大量的人流正涌入西部；同時，2011年9月30日，第六次陜南循環(huán)發(fā)展工作座談會在安康召開。省長趙正永提出，從“突破發(fā)展”調(diào)整為“循環(huán)發(fā)展”，這是陜南發(fā)展戰(zhàn)略的深化和完善，要按照“經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快、社會發(fā)展同步、人民富裕提高”的戰(zhàn)略目標(biāo)，打造一個“生態(tài)、秀美、富裕、安全”的新陜南。于是，“四個陜南”的新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入人們的視野。從小的方面講，隨著嵐皋近兩年對旅游資源的合力開發(fā)，南宮山品牌已在全省，甚至全國叫響，嵐皋的知名度逐步得到提升。配合旅游開發(fā)，迫切需要開發(fā)出嵐皋旅游產(chǎn)品——山野菜。3.3.2小雜糧種植在本項目區(qū)有悠久歷史，基礎(chǔ)良好。一是自然條件好，項目區(qū)處地帶，是最適宜小雜糧生長的陽光區(qū)域，夏季雨熱同季，秋季早晚溫差大，有得干物質(zhì)積累，產(chǎn)品質(zhì)量好；二是項目區(qū)現(xiàn)有耕地20000畝，土地資源豐富；三是可使用脊溥地增效；四是有可靠的技術(shù)依托單位，技術(shù)上有保障；五是有良好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，因此本項目建設(shè)可行，小雜糧種植技術(shù)成熟。3.3.3政策優(yōu)勢嵐皋縣縣委、縣政府對發(fā)展嵐皋縣特色生態(tài)系列產(chǎn)品高度重視，把特色生態(tài)系列產(chǎn)品列為全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展項目。9月30日，省政府在安康召開了陜南循環(huán)發(fā)展工作會議，并出臺了《關(guān)于加快推進(jìn)陜南循環(huán)發(fā)展的若干的意見》（陜政發(fā)〔2011〕54號），《意見》明確提出在“十二五”期間，省政府每年預(yù)算2.5億元專項資金，用于支持陜南各縣(區(qū))“一縣一產(chǎn)業(yè)”更快發(fā)展，按照陜南循環(huán)發(fā)展工作會議要求，嵐皋縣發(fā)展和改革局完成了《嵐皋縣“一縣一產(chǎn)業(yè)”興林富民強(qiáng)縣規(guī)劃(2011年-2015年)》，規(guī)劃對涉及項目建設(shè)的諸多方面制定了優(yōu)惠政策。這就為實施該項目在政策上有了保證。3.3.4人才與人力資源豐富嵐皋縣是勞務(wù)輸出大縣，富余勞動力多，年均外出務(wù)工人數(shù)達(dá)到4.5萬多人，年均培訓(xùn)各類技術(shù)人才1.8萬多人，創(chuàng)辦企業(yè)不必?fù)?dān)心用工問題，豐富的勞動力資源既能為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本，又能為企業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定的人力資源保障。3.4存在的問題和對策1）隨著人們對小雜糧、山野菜的渴望，擬擴(kuò)建一條山野菜生產(chǎn)線、小雜糧精選生產(chǎn)線。公司的自有資金又難以支撐加工廠的擴(kuò)大生產(chǎn)和循環(huán)發(fā)展。希望得到國家扶持才能滿足企業(yè)發(fā)展要求。四、項目建設(shè)方案4.1指導(dǎo)思想建設(shè)富硒食品深加工，促進(jìn)基地建設(shè)，開發(fā)小雜糧、山野菜資源，走“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化格局，推動佐龍乃至全縣畜禽業(yè)及山野菜開發(fā)突破發(fā)展。4.2建設(shè)原則建設(shè)的基本原則應(yīng)遵循“統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，有利流通，方便群眾，便于管理”，具體應(yīng)遵循以下原則：▲堅持面向未來，面向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，高起點(diǎn)原則?！鴪猿忠允袌鰹閷?dǎo)向，加工適銷對路的小雜糧、山野菜，保證銷售、加工協(xié)調(diào)一致的原則?！鴪猿汁h(huán)境保護(hù)原則：合理規(guī)劃，合理布局，防止環(huán)境污染?！N植基地與企業(yè)屬于緊密型的關(guān)系。五、項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模5.1項目建設(shè)目標(biāo)年生產(chǎn)富硒食品3000噸，企業(yè)現(xiàn)具備生產(chǎn)規(guī)模900噸，本次擴(kuò)建規(guī)模2100噸。其中：小雜糧2000噸/年山野菜：2000噸/年山珍:100噸/年5.2項目建設(shè)的主要內(nèi)容購置土地30畝，廠房擴(kuò)建1500平方米，新增山野菜生產(chǎn)線一條，小雜糧精選生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)設(shè)備131臺（套）。5.2.1山野菜的生產(chǎn)工藝1）生產(chǎn)技術(shù)方案⑴原料處理：經(jīng)檢驗合格的山野菜放入腌制池腌制，食鹽濃度為20波美。脫鹽、重新挑選、整理、去雜質(zhì)后經(jīng)清洗機(jī)清洗。⑵漂燙、冷卻、瀝水：山野菜送入漂燙機(jī)進(jìn)行漂燙，95℃的熱水中漂燙1-2分鐘，立即放入冷卻機(jī)冷卻，冷卻后的山野菜放入甩干機(jī)脫水2分鐘。切成2cm左右的菜段。⑶調(diào)配：按照不同的產(chǎn)品配方，調(diào)制出不同風(fēng)味的即食山野菜產(chǎn)品。⑷裝袋、封口：按150g計量裝袋后的半成品迅速進(jìn)行真空封口，封口時要保證袋內(nèi)空氣排凈，保證產(chǎn)品的真空度達(dá)到要求。⑸殺菌、冷卻：150g的山野菜即食產(chǎn)品袋，放入滅菌機(jī)，在熱水中，保持殺菌溫度85℃/10分鐘以上，殺菌后的產(chǎn)品冷卻至室溫。6）檢驗、裝箱入庫：檢驗打上生產(chǎn)日期，裝箱，在陰冷干燥處貯存。2）工藝流程各種調(diào)味料山野菜→腌制→脫鹽→清洗→漂燙→冷卻→瀝水、切段→調(diào)配→裝袋→真空包裝→殺菌→冷卻→檢驗→裝箱→入庫5.2.2富硒小雜糧工藝技術(shù)1.富硒小雜糧種植整地→播種→田間管理→收割→脫?！鷤}貯。2、富硒小雜糧加工進(jìn)料→除塵→篩選→拋光→包裝→銷售。3、設(shè)備選型以經(jīng)濟(jì)型、適用型，滿足生產(chǎn)需要為基本選型標(biāo)準(zhǔn)。4、主體工程方案糧豆加工車間、包裝車間、成品庫房為框架結(jié)構(gòu)，其它建筑為磚混結(jié)構(gòu)。5、輔助工程方案輔助工程包括鍋爐房、配電室、消防水池等以滿足生及生活實際需要進(jìn)行設(shè)計。六、環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生與消防措施6.1環(huán)境影響及評價。6.1.1環(huán)境現(xiàn)狀項目選址地屬嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)金珠店村，該區(qū)域居民較少，周圍無工礦業(yè)及機(jī)關(guān)、學(xué)校等。在目前情況下，該區(qū)域空氣質(zhì)量優(yōu)于國家大氣質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)，地面水質(zhì)量優(yōu)于國家地面水二級標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)▲《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）表2二級；▲《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3938-88）Ⅳ類水域；▲《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；▲《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-91）；▲《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GBl2348-90）；▲《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）；▲《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）。6.1.2施工期對環(huán)境影響及治理措施1）噪聲施工期間施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生非穩(wěn)態(tài)噪聲，具有噪聲高、無規(guī)律、突發(fā)性等特點(diǎn)。工程擬采取的噪聲防治措施有：限制高噪聲施工季節(jié)和時間，夜晚停止施工；選用低噪聲性能的施工機(jī)械，并對施工機(jī)械進(jìn)行潤滑和保養(yǎng)。施工噪聲應(yīng)符合《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）規(guī)定。2）廢水施工地的生活污水、施工中開挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷而形成的廢水，會對附近的水體造成一定污染。施工地生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后，集中排入臨近道路邊溝。3）大氣影響建筑材料在運(yùn)輸、裝卸、拌合及土方堆放過程中易產(chǎn)生揚(yáng)塵。采取措施：將運(yùn)輸車輛車廂密閉，定期清掃施工場地及運(yùn)輸路面上散落的土、石方，定期灑水，使TSP濃度低于GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》4）廢棄物影響施工期固體廢棄物主要來自施工過程中開挖的土方和廢棄的建筑材料。對施工開挖的土方和堆放的建筑材料采取圍護(hù)和遮蓋等措施防止流失，或由專人負(fù)責(zé)定期清運(yùn)，全部運(yùn)至城市垃圾處理場妥善堆放，以減少對環(huán)境的影響。6.1.4運(yùn)營期對環(huán)境影響及治理措施1）主要污染源▲廢氣廠內(nèi)安裝燃?xì)忮仩t，鍋爐煙氣采用水膜麻石除塵器凈化，除塵效率達(dá)92%以上，凈化后再經(jīng)45米高煙囪排放，煙塵排放濃度為200mg/Nm3，低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)?！腆w廢棄物該廠固體廢棄物主要是精選小雜糧、山野菜中的小石子、泥土?！鴱U水該廠生產(chǎn)排放的廢水主要是車間地面沖洗水，水質(zhì)指標(biāo)：COD1800mg/lBOD51000mg/lSS600mg/lPH7▲噪聲該廠主要噪聲源為各類水泵、通風(fēng)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、鍋爐引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)和制冷機(jī)組等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，噪聲在85-90分貝左右。2）綜合利用方案▲制冷機(jī)冷卻循環(huán)水全部循環(huán)使用，不外排?！仩t水膜除塵器洗煙廢水經(jīng)多格沉淀池沉淀冷卻后，打回除塵器重新使用。▲粉煤灰渣外運(yùn)可用來建房或鋪路。3）污染物治理方案▲廢氣治理鍋爐煙塵經(jīng)水膜除塵器凈化處理后，再經(jīng)45米高煙囪排放，排放濃度小于200mg/Nm3（除塵效率在92%以上）低于GB13271-91規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)?！鴱U渣治理鍋爐燃煤爐渣集中堆放，做建房鋪路用；污水處理后污泥經(jīng)集泥池、污泥濃縮池、機(jī)械脫水后外運(yùn)作肥料用。▲廢水治理生活污水凡沖洗廁所用水，必須經(jīng)化糞池沉淀腐化分解后方能排入廠區(qū)下水道內(nèi)；食堂廚房廢水排放口，要經(jīng)格柵過濾，并經(jīng)隔油池除油后方能排入廠區(qū)下水道內(nèi)?！肼曋卫肀卷椖克x用的水泵、通風(fēng)機(jī)、冷卻塔和空調(diào)設(shè)備均為低噪聲節(jié)能設(shè)備。落地安裝的設(shè)備均做減震基礎(chǔ)，保證廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的要求。由于制冷機(jī)房內(nèi)不可能對單獨(dú)制冷壓縮機(jī)隔離降噪，車間內(nèi)采取吸音措施，降低噪音的污染，機(jī)房內(nèi)設(shè)控制室，設(shè)備正常運(yùn)行時，操作人員可在控制室內(nèi)監(jiān)控，以避開噪音的污染。6.1.5綠化廠區(qū)內(nèi)綠化做到點(diǎn)、線、面相結(jié)合，形成一個完整的綠化系統(tǒng)，沿廠區(qū)道路形成線型綠化帶，車間周圍種植花草樹木，不僅能美化環(huán)境還能減少風(fēng)沙揚(yáng)塵和噪聲的傳播。6.1.6環(huán)境監(jiān)測工廠設(shè)置“安技環(huán)保科”，設(shè)專人負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作，并建立相應(yīng)的環(huán)境監(jiān)測管理制度，使各系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.1.7環(huán)境影響評價本項目配套完善的環(huán)保工程，與工程的實施只要同步進(jìn)行，可確保項目投產(chǎn)后不對周圍的環(huán)境造成污染，排放的廢水、廢渣、廢氣均可控制在國家規(guī)定的指標(biāo)以內(nèi)。6.2勞動安全衛(wèi)生與消防措施6.2.1消防1）編制依據(jù)▲《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》；▲《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；▲《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50166-92）。2）設(shè)計原則根據(jù)規(guī)范要求，并考慮到《熏房設(shè)計規(guī)范》《冷庫設(shè)計規(guī)范》有關(guān)消防條款的特殊性，貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的方針，采取措施防止和減少火災(zāi)危險。生產(chǎn)車間為丙類火災(zāi)危險性廠房，庫房為丙類火災(zāi)危險性物品庫房。待宰圈為Ⅱ級耐火等級，其它單體為Ⅰ級耐火等級。3）消防系統(tǒng)▲根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，本項目室內(nèi)消火栓用水量為15l/s，室外消火栓用水量為40l/s?！鴱S區(qū)內(nèi)設(shè)室內(nèi)外消防系統(tǒng)。設(shè)消防貯水池（V=600m3）一座，保證3小時室內(nèi)外消火栓用水量及1小時防火分隔水幕用水量?！老到y(tǒng)采用臨時高壓給水系統(tǒng)。消防水泵有消防水池取水，供室內(nèi)外消火栓用水?！紤]到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道?！鴱S區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置。按規(guī)范要求在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置足夠數(shù)量的底下式消火栓。各生產(chǎn)車間、冷庫穿堂、輔助建筑等均設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個室內(nèi)消火栓處均設(shè)置直接啟動消防主泵的按紐?！鳂?gòu)筑物按規(guī)范配置移動消防器材。6.2.2安全衛(wèi)生1）適用依據(jù)▲《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》；▲《工業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》；▲《爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范》；▲《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；▲《食品衛(wèi)生法》；▲《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。2）職業(yè)安全▲本項目為生豬宰殺、分割加工企業(yè)，車間用水、用電、用汽點(diǎn)較多，應(yīng)注意防潮、絕緣等。屠宰生產(chǎn)線中打毛機(jī)、劈半機(jī)等機(jī)械設(shè)備系高速動作設(shè)備，注意人身安全。車間內(nèi)豬血、油、肉等異味對操作工人有影響，冷庫低溫操作。▲生產(chǎn)工人均應(yīng)配備工作服、套鞋、衛(wèi)生帽，設(shè)備操作人員應(yīng)配備絕緣鞋、手套等，較熱工段操作人員應(yīng)配備防腐蝕用品，車間有異味散發(fā)處設(shè)排風(fēng)扇，減少環(huán)境的污染，制冷機(jī)房加高車間層高，設(shè)緊急泄氨裝置和排風(fēng)扇?！睗駡鏊膭恿ρb置選用36V安全電壓，車間內(nèi)動力插座、電熱插座等臨時用電均帶漏電保護(hù)，以確保職工安全用電及設(shè)備安全運(yùn)行。▲各車間必須建立健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證生產(chǎn)安全及人身安全。3）工業(yè)衛(wèi)生▲從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢，發(fā)現(xiàn)患有礙食品衛(wèi)生疾病的人員應(yīng)調(diào)離本崗?！藛T進(jìn)出車間必須實行淋浴和風(fēng)淋浴兩次淋浴，各淋浴間要單獨(dú)隔開，并在車間入口處設(shè)腳踏消毒墊。衛(wèi)生間設(shè)置熱風(fēng)烘手設(shè)施。人員上崗前要更衣、洗滌、消毒，設(shè)洗衣房，每天換洗工作服，確保工作人員不帶塵、帶菌?！诟鞴ぷ鏖g設(shè)有刀具消毒器，對刀具采用82℃熱水消毒，減少再污染，對器具采用熱水清洗消毒。對工器具采用先用熱水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗?！锪骱腿肆鞑坏媒徊嫖廴?。包裝物必須經(jīng)過消毒設(shè)施消毒后，才能進(jìn)入包裝車間?！鴰旆?、車間內(nèi)設(shè)紫外燈消毒或設(shè)置移動紫外殺菌燈，保證各部位每天至少15分鐘消毒時間，保持環(huán)境衛(wèi)生?！老?、防鼠措施完備，下水道實行自動翻蓋設(shè)施，防止老鼠進(jìn)入，實行雙層窗戶與外界阻隔?！囬g、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清除廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，污染設(shè)施布置在下風(fēng)向，減少對本車間的影響，廠區(qū)地面除綠化區(qū)外，全部硬化，改善廠區(qū)環(huán)境。第七章企業(yè)組織和勞動定員。七、投資估算、資金來源和進(jìn)度安排7.1投資估算及編制說明經(jīng)估算，本項目總投資1358.28萬元，其中：工程費(fèi)用623萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用553萬元，預(yù)備費(fèi)182.28萬元。資金籌措方案.7.1.1技術(shù)改造投資估算本項目總投資1358.28萬元，其中：廠房改造工程費(fèi)250萬元，機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)245萬元，土地征用費(fèi)450萬元，公共設(shè)施及消防設(shè)施費(fèi)128萬元，其他費(fèi)用103萬元，預(yù)備費(fèi)182.28萬元。7.1.2流動資金估算根據(jù)本項目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的特點(diǎn)，項目建成后，每年所需生產(chǎn)性流動資金300萬元。7.1.3編制說明▲工程費(fèi)用根據(jù)相同結(jié)構(gòu)的類似工程決算，并參考現(xiàn)行市場材料價格和安康市工程造價指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計入?！O(shè)備價格按生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入?！ú膬r格均依據(jù)安康市現(xiàn)行規(guī)定并結(jié)合當(dāng)前的市場情況進(jìn)行估算?！渌M(fèi)用按照有關(guān)工程項目其他費(fèi)用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目的實際情況確定，其中：▲建筑工程根據(jù)類似工程決算，并參考嵐皋縣建設(shè)工程造價指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整?！O(shè)備參照同類工程設(shè)備價格或具體詢價并根據(jù)本項目具體情況計入?！渌M(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計取：前期工程費(fèi)：按《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》文件規(guī)定計入；建設(shè)單位管理費(fèi)：按《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》文件規(guī)定計入；工程監(jiān)理費(fèi)：參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改價格[2007]670號文件規(guī)定計入；環(huán)評費(fèi)用：根據(jù)國家計委、環(huán)?？偩汁h(huán)境影響評價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計價格[2002]125號文件規(guī)定計入；7.2資金來源本項目總投資1358.28萬元，其中固定資產(chǎn)投資1333.28萬元。資金籌措方案：企業(yè)自籌資金1158.28萬元,占總建設(shè)資金的85.3%；擬申請國家扶持資金200萬元，占總總投資的14.7%，占固定資產(chǎn)投資的15%。7.3進(jìn)度安排7.3.1建設(shè)工期本項目按照國家有關(guān)建設(shè)項目程序規(guī)定，建設(shè)期定為1年2個月，（2013年5月——2014年6月）。在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要從技術(shù)進(jìn)步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭取早開工、早投產(chǎn)、早見效益。7.3.2項目實施進(jìn)度安排本項目從初步設(shè)計至安裝工程完成，規(guī)劃建設(shè)總周期為14個月。項目實施總體安排：項目前期準(zhǔn)備1個月廠房改造工程4個月公共工程2個月設(shè)備購置3個月設(shè)備安裝5個月設(shè)備調(diào)試2個月人員培訓(xùn)1個月試生產(chǎn)5個月各種工作須合理組織，適當(dāng)穿插進(jìn)行，加快進(jìn)度。7.3.3竣工驗收本項目建成后，應(yīng)按照國家相關(guān)程序及時辦理竣工驗收手續(xù)，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施的過程中要加強(qiáng)項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。7.3.4項目實施進(jìn)度表進(jìn)度2013年進(jìn)度2013年2014年內(nèi)容5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月項目前期準(zhǔn)備基建工程公共工程設(shè)備購置設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試人員培訓(xùn)生產(chǎn)試運(yùn)行正式投產(chǎn)

八、項目組織管理8.1組織機(jī)構(gòu)：8.1.1項目法人組建方案本項目承辦單位為嵐皋縣臘肉制品有限公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機(jī)構(gòu)設(shè)置以生產(chǎn)、經(jīng)營、管理為工作重點(diǎn)，以服務(wù)生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率為組織原則，實行分工負(fù)責(zé)，目標(biāo)承包。董事會是企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理由董事長任命并對董事會負(fù)責(zé)，設(shè)總經(jīng)理、辦公室、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)與獸醫(yī)防疫部，對各部門相應(yīng)崗位進(jìn)行定崗定員?？偨?jīng)理（供應(yīng)）總經(jīng)理（銷售）總經(jīng)理（生產(chǎn)、行政）董事長組織機(jī)構(gòu)圖懂事會能源供應(yīng)原材料供應(yīng)加工廠財務(wù)市場開發(fā)部總公司財務(wù)銷售部辦公室質(zhì)量、科研室生產(chǎn)、技術(shù)部團(tuán)購禮品開發(fā)縣外代理機(jī)構(gòu)開發(fā)會展組專賣店開發(fā)餐飲企業(yè)開發(fā)超市開發(fā)后勤門衛(wèi)、車隊廚房、寢室展示廳庫房加工車間（x）臘肉熏干車間屠宰場總經(jīng)理（供應(yīng)）總經(jīng)理（銷售）總經(jīng)理（生產(chǎn)、行政）董事長組織機(jī)構(gòu)圖懂事會能源供應(yīng)原材料供應(yīng)加工廠財務(wù)市場開發(fā)部總公司財務(wù)銷售部辦公室質(zhì)量、科研室生產(chǎn)、技術(shù)部團(tuán)購禮品開發(fā)縣外代理機(jī)構(gòu)開發(fā)會展組專賣店開發(fā)餐飲企業(yè)開發(fā)超市開發(fā)后勤門衛(wèi)、車隊廚房、寢室展示廳庫房加工車間（x）臘肉熏干車間屠宰場8.1.2勞動定員生產(chǎn)崗位按工藝過程需要設(shè)置，管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員按設(shè)計的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，除值班崗位外，所有崗位按白班配制。企業(yè)勞動總定員136人。企業(yè)勞動總定員215人（本項目實施后新增136人）。其中：行政管理8人，生產(chǎn)管理8人，工程師2人，技術(shù)人員12人，生產(chǎn)工人179人，銷售人員6人。8.1.3人員培訓(xùn)行政管理人員要具有一定專業(yè)特長或具有一定的企業(yè)管理水平。技術(shù)工人要求具有較高的文化素質(zhì)，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，能獨(dú)立操作。一般工人要具有初中文化程度以上，經(jīng)培訓(xùn)能熟練操作。凡與原料、半成品、成品接觸的人員，身體健康，符合食品衛(wèi)生管理的要求，以防患有傳染病者、帶菌者污染產(chǎn)品。對招收的新工人進(jìn)廠后，按照勞動部門的要求，進(jìn)行必要的生產(chǎn)培訓(xùn)和安全教育，主要學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生法和生產(chǎn)操作要領(lǐng)，在同類企業(yè)生產(chǎn)崗位培訓(xùn)三個月，考核合格方可上崗工作。8.1.4勞動力來源本項目生產(chǎn)人員面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取，實行全員勞動合同制。8.2項目管理8.2.1項目管理原則本項目的實施堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、精心管理的原則。8.2.2項目管理制度本項目在建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度。通過完善運(yùn)行機(jī)制、層層落實責(zé)任、分步組織實施、理順管理渠道。此外，在項目實施過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整編報各類財務(wù)報表和財務(wù)決算，做到建設(shè)資金?？顚Ｓ?，同時組織工程技術(shù)人員，分析論證、設(shè)計和優(yōu)化方案，避免設(shè)備閑置或能力過剩和資金浪費(fèi)，從而確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。本項目建成后，應(yīng)按照國家相關(guān)程序及時辦理竣工驗收手續(xù)，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施的過程中要加強(qiáng)項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。8.3項目保障1）嵐皋富硒小雜糧及山野菜加工的資源優(yōu)勢明顯。公司有著豐富的種加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營經(jīng)驗：山野菜地域廣闊，資源豐富。2）市場前景看好。嵐皋富硒小雜糧、山野菜已暢銷西安、漢中、安康、十堰等大中城市，備受消費(fèi)者喜愛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景廣闊，投資風(fēng)險小。3）佐龍農(nóng)戶積極性高。公司利用農(nóng)民傳統(tǒng)工藝粗加工，實行種、加、銷一條龍，大幅度增加了農(nóng)民收入，農(nóng)民種植、粗加工產(chǎn)品積極性高，林地面積大，山野菜品種多，農(nóng)民采擇方便。4）承建單位實力雄厚。嵐皋縣金珠富硒食品有限責(zé)任公司是一家集種植、生產(chǎn)加工和銷售為一體的實業(yè)公司，已開發(fā)了富硒嵐宮牌富硒山野菜、嵐宮牌富硒山珍系列小雜糧等十多個產(chǎn)品，資金實力雄厚，有一定的加工管理經(jīng)驗和開發(fā)實體。5）該企業(yè)受當(dāng)?shù)卣芾恚ど滩块T、技術(shù)檢疫部門、農(nóng)業(yè)部門、食品研究所等單位作為開發(fā)的技術(shù)依托。九、招標(biāo)方案為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制本項目的招投標(biāo)方案。9.1項目招標(biāo)范圍本項目招標(biāo)的范圍包括勘察設(shè)計、施工監(jiān)理、施工企業(yè)、設(shè)備采購安裝四項。9.2投標(biāo)組織形式鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。9.3招標(biāo)方式根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，本項目采用公開招標(biāo)，在招投標(biāo)過程中必須遵守以下程序。1）經(jīng)上級部門批復(fù)同意后一個月內(nèi)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在國家規(guī)定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。2）在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標(biāo)。3）開標(biāo)時由委托招投標(biāo)公司主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求。4）評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。5）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書發(fā)出30之日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對招標(biāo)項目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)要求不同。十、效益分析10.1經(jīng)濟(jì)效益10.1.1效益總分析1）財務(wù)預(yù)測原則①連續(xù)性原則財務(wù)預(yù)測必須具有連續(xù)性，即預(yù)測必須以過去和現(xiàn)在的財務(wù)資料為依據(jù)來推斷未來的財務(wù)狀況。②關(guān)鍵因素原則進(jìn)行財務(wù)預(yù)測時，應(yīng)首先集中精力于主要項目，而不必拘泥于面面俱到，以節(jié)約時間和費(fèi)用。③客觀性原則財務(wù)預(yù)測只有建立在客觀性的基礎(chǔ)上，才有可能得出正確的結(jié)論。④科學(xué)性原則進(jìn)行財務(wù)預(yù)測時，一方面要使用科學(xué)方法（數(shù)理統(tǒng)計方法）；另一方面要善于發(fā)現(xiàn)預(yù)測變量之間的相關(guān)性和相似性等規(guī)律，進(jìn)行正確預(yù)測。⑤經(jīng)濟(jì)性原則財務(wù)預(yù)測中講究經(jīng)濟(jì)性，是因為財務(wù)預(yù)測要涉及成本和收益問題。所以要盡力做到使用最低的預(yù)測成本達(dá)到較為滿意的預(yù)測質(zhì)量。2）財務(wù)預(yù)測方法本項目財務(wù)預(yù)測選用定量預(yù)測法。根據(jù)本項目的具體情況，項目計算期設(shè)定為11年，其中建設(shè)期1年、運(yùn)營期10年。3)產(chǎn)品銷售收入及稅金估算項目建成后，按達(dá)產(chǎn)達(dá)效估算，年營業(yè)收入6760萬元，營業(yè)稅金及附加24.39萬元，增值稅243.86萬元（銷項稅額982.22萬元，進(jìn)項稅額738.37萬元）4)產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算總成本按期中估算5452.18萬元。其中：經(jīng)營成本5360.44萬元，折舊費(fèi)72.14萬元，利息及攤銷費(fèi)19.6萬元。5)利潤及分配按年均估算企業(yè)息稅折舊攤銷前利潤1131.31萬元，息稅前利潤1056.68萬元，凈利潤259.89萬元。提取法定盈余公積金77.97萬元。6)財務(wù)盈利能力分析⑴動態(tài)分析（FIRR）按照相關(guān)規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）⑵靜態(tài)分析按照相關(guān)規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。（式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率%）本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果為稅前4193.5萬元，稅后2966.94萬元。7)投資回收期（pt）按照規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下：本項目全部投資投資回收期（pt）經(jīng)計算）稅后）為3年。8)總投資收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為稅后73.1%。9)償債能力分析按照有關(guān)規(guī)定，本項目償債能力指標(biāo)計算了項目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。在假定11年（含建設(shè)期1年）等額償還建設(shè)投資借款的條件下，經(jīng)計算，本項目在正常經(jīng)營期各