特采處理程序

XXXX有限公司特采處理程序文件編號制訂日期：2020年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共4頁一、目的本公司所采購之原物料、在制品與成品經(jīng)檢驗測試發(fā)現(xiàn)不合格時，但因需求甚急，在不影響產(chǎn)品的質(zhì)量條件下，特別采用以免影響交期。二、范圍進(jìn)料檢驗不合格時、制程巡回檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。三、定義無流程圖NNYA合格檢驗允收標(biāo)示/繼續(xù)生產(chǎn)Y審核填單YA合格檢驗允收標(biāo)示/繼續(xù)生產(chǎn)Y審核填單/退貨/重工/報廢特采時機(jī)NN記錄存查入庫/記錄存查入庫/交貨/儲存AAXXXX有限公司特采處理程序文件編號制訂日期：2020年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共4頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程技術(shù)組倉配組1特采時機(jī)6.1特采時機(jī)6.1.1進(jìn)料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。6.1.2制程中檢驗不合格，但需放寬規(guī)格時。6.1.3成品檢驗不合格。廠務(wù)部營業(yè)部2填單/退貨/重工/報廢6.2填單/退貨/重工/報廢6.2.1相關(guān)單位主管分別依以下狀況，填寫〝異常處理聯(lián)絡(luò)單〞如附件1，提出特采申請，呈請廠務(wù)部主管審核，并依【矯正與預(yù)防措施管理程序】之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.1.1原物料：相關(guān)單位主管依【進(jìn)料檢驗程序】之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.1.2制程中：相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗程序】之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.1.3成品：相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗程序】與【成品檢驗程序】之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.2原物料經(jīng)檢驗判定不合格時，相關(guān)單位主管依【進(jìn)料檢驗程序】之相關(guān)規(guī)定辦理退貨。6.2.3制程中與成品經(jīng)檢驗判定不合格時，相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗程序】與【重工處理程序】之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行重工。6.2.4制程中與成品經(jīng)檢驗判定不合格時，相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗程序】與【報廢處理程序】之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行報廢。矯正與預(yù)防措施管理程序進(jìn)料檢驗程序制程巡回檢驗程序書成品檢驗程序重工處理程序報廢處理程序異常處理聯(lián)絡(luò)單XXXX有限公司特采處理程序文件編號制訂日期：2020年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共4頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程廠務(wù)部3審核6.3審核6.3.1廠務(wù)部主管依提出特采之原因及是否會影響產(chǎn)品質(zhì)量判定是否特采，若同意特采，進(jìn)入流程4，進(jìn)行允收標(biāo)示或繼續(xù)生產(chǎn)，若不同意特采，則進(jìn)入流程2，辦理退貨或進(jìn)行重工或報廢作業(yè)。技術(shù)組倉配組4允收標(biāo)示/繼續(xù)生產(chǎn)6.4允收標(biāo)示/繼續(xù)生產(chǎn)6.4.1經(jīng)特采之原物料、在制品與成品，依【檢驗與測試狀況管理程序】之相關(guān)規(guī)定，予以適當(dāng)標(biāo)示后，以利日后于質(zhì)量上之追溯。6.4.2在制品經(jīng)標(biāo)示后，繼續(xù)下一制程。檢驗與測試狀況管理程序技術(shù)組5檢驗6.5檢驗6.6.1打樣員依【制程巡回檢驗程序】與【成品檢驗程序書】與之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗。制程巡回檢驗程序書成品檢驗程序技術(shù)組6合格6.6合格6.6.1經(jīng)打樣員判定是否合格，若合格，進(jìn)入流程7，進(jìn)行入庫或交貨或儲存，若不合格，則進(jìn)入流程2，進(jìn)行重工或報廢。制品組營業(yè)部7入庫/交貨/儲存6.7入庫/交貨/儲存6.7.1制品組與營業(yè)部相關(guān)人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序】處理。成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序XXXX有限公司特采處理程序文件編號制訂日期：2020年11月1日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共4頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七