醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)（共4篇）

醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)（共4篇）醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)1自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告一、內(nèi)部控制管理的基本情況

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。找范文

二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，XX年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作總結(jié)計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。4、高度重視存在問題，明確落實整改責(zé)任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《xx通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)220xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我院全面貫徹黨的十八大精神，以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機，強化科學(xué)管理，突出內(nèi)涵建設(shè)，健全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)條件，打造中醫(yī)特色專科，積極開展治未病服務(wù)。保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭，較好的完成了當年的各項工作。使醫(yī)院管理水平、整體規(guī)模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階?，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：

一、20xx年完成經(jīng)濟工作指標：截至10月20日全院總收入萬元，其中財政補貼萬元，醫(yī)療收入萬元，藥品收入萬元，藥占比%。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量萬元。二、狠抓政治思想工作，落實黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。20xx年我院扎實開展了“作風(fēng)效能建設(shè)提升年”活動，創(chuàng)建“人民滿意基層單位活動”，“三好一滿意”活動，嚴格貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)《關(guān)于對貫徹落實中央八項規(guī)定》的通知及區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于加強衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的十項規(guī)定。首先明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在行風(fēng)建設(shè)中的任務(wù)和責(zé)任分工，形成齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)格局和工作機制;建立責(zé)任追究制度，把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核目標管理。其次是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和職業(yè)道德教育，全面動員，全員參與，教育廣大醫(yī)務(wù)衛(wèi)生人員牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，強化職業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、職業(yè)紀律，增強服務(wù)意識。對衛(wèi)技人員職業(yè)道德年度進行考核，并與各種獎懲掛鉤。三是堅決糾正醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)。規(guī)范藥品及衛(wèi)生設(shè)備采購行為;嚴格執(zhí)行省衛(wèi)生廳《關(guān)于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責(zé)任追究的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，堅決查處臨床促銷費、開單費、統(tǒng)方費、處方費等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費等問題，做到合理檢查，合理用藥，合理收費;嚴禁收受患者“紅包”。四是醫(yī)院辦公室、護理部組織，院長參加，邀請各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會，征求意見建議并及時解決，20xx年共召開座談會4次，80余人參加;常年請社會各界領(lǐng)導(dǎo)職工擔任行風(fēng)監(jiān)督員，就醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)護質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫(yī)環(huán)境等方面進行了社會問卷調(diào)查，共計測評2次，醫(yī)院綜合滿意率%，醫(yī)院職工對醫(yī)院測評2次，綜合滿意率%。強化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐

(一)堅持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。首先，根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，充實了中層干部隊伍，為醫(yī)院發(fā)展增添了后備力量。實行主診醫(yī)師負責(zé)制，加強年輕同志的帶教，構(gòu)造三階梯人才隊伍，接受本科生人，送出進修學(xué)習(xí)人，參加西學(xué)中研究生班學(xué)習(xí)9人。鼓勵年輕醫(yī)生進行提升學(xué)習(xí)。其次，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高醫(yī)護人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周三定為全院中醫(yī)知識培訓(xùn)日，每周二參加國家中醫(yī)藥管理局視頻學(xué)習(xí)，開展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)23次;組織全院“三基”知識考核6次，合格率達%。全區(qū)三基考試名列第二。督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室先后組織院內(nèi)業(yè)務(wù)講課。另一方面通過“走出去、請進來”方式加快人才培養(yǎng)。第三，堅持科技興醫(yī)，開展新技術(shù)新項目。先后購進了碎石機、全自動免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。(二)狠抓醫(yī)療護理質(zhì)量管理，確保醫(yī)療安全。認真組織和

督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動，對病歷、處方的書寫，抗生素的使用以及消毒隔離執(zhí)行情況進行認真檢查，綜合分析，嚴格按照醫(yī)院管理制度進行獎罰。同時，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用，為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開展提供了強有力的后勤保障。由于工作措施

得力，醫(yī)療護理質(zhì)量穩(wěn)步上升，一年來無重大醫(yī)療差錯事故發(fā)生，有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險，促進了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長，同時患者對醫(yī)院的信任越來越高。(三)進一步加強新農(nóng)合管理。一是保證參合率100%，確保全覆蓋。要把參合人員真正落實到位。二是完善補償方案，確保群眾住院醫(yī)藥費實際補償比%以上。三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率100%。完善村級網(wǎng)絡(luò)結(jié)報系統(tǒng)，全面提升新農(nóng)合管理運行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結(jié)算，快捷方便，公正透明。四是強化監(jiān)督管理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，合理使用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任，嚴格考核獎懲，加強基金使用監(jiān)測，實行次均費用控制、單病種限額付費，嚴查掛床住院、嚴控大處方，嚴防冒名頂替。(四)進一步促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實施結(jié)核病防

治，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助，農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費補服葉酸，免費婚前醫(yī)學(xué)檢查，預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費補種乙肝疫苗，貧困白內(nèi)障患者免費手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項目。(五)進一步完善基本藥物制度。一是嚴格規(guī)范基本藥物采

購渠道，實行零差率銷售。對少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點有時不按規(guī)定自行采購藥品、不實行零差價銷售的，要嚴格禁止。堅決把醫(yī)改這個大政策落實到位。二是認真執(zhí)行績效考核制度。績效考核是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，特加是實施基本藥物制度的一項重要內(nèi)容。對內(nèi)部職工要考核兌現(xiàn)，對村衛(wèi)生室也要及時考核兌現(xiàn)到位，嚴禁和稀泥、打和牌，嚴禁不考核不兌現(xiàn)、只考核不兌現(xiàn)、考核了少兌現(xiàn)。三是堅決強化用藥管理。要繼續(xù)加強對醫(yī)務(wù)人員合理用藥的監(jiān)管，繼續(xù)實行用藥人員、用藥結(jié)構(gòu)、用藥數(shù)量異常情況監(jiān)控分析，實行定期上報，定期分析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。四、穩(wěn)步推進等級醫(yī)院建設(shè)

一是認真對照創(chuàng)建標準與考核細則，吃透精神;二是制訂計劃，按考核要求與內(nèi)容分解到各相關(guān)職能部門，明確責(zé)任人，狠抓工作的落實;三是認真排找差距，制定整改措施，對于科室難以解決的問題，帶到創(chuàng)建小組碰頭會上，由院領(lǐng)導(dǎo)當場拍板解決;四是緊扣得分點，完善相關(guān)資料;五是以二級甲等醫(yī)院規(guī)范化標準推動各項工作的開展，努力提高服務(wù)滿意度;六是堅定信心，克服困難，求真務(wù)實，切實做好二級醫(yī)院復(fù)核評審迎檢的具體工作。20xx年工作亮點：創(chuàng)建等級醫(yī)院，實現(xiàn)規(guī)范化管理。主要表現(xiàn)在一下幾個方面：1、健全組織體系，規(guī)范科室設(shè)置、科室命名。2、加大投入，改善醫(yī)院環(huán)境。先后投入五十多萬元，將新接建的病房樓一樓裝修改造成符合標準的消毒供應(yīng)室，擴大并搬遷藥庫、中藥煎藥室，修建停車場、綠化帶。先后投入了四十多萬元引進了全自動免疫分析儀，添置了碎石機、特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。3、信息化建設(shè)發(fā)展迅速。為病區(qū)門診添置了幾十臺電腦，病區(qū)、門診均使用電子病歷。4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴格落實“三基三嚴”。投入了五萬多元建立了國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)的平臺，每周二下午組織全院職工學(xué)習(xí)。院內(nèi)每周三下午組織中醫(yī)適宜技術(shù)學(xué)習(xí)，并科學(xué)完善考核細則。有效開展新進工作人員崗前培訓(xùn)，在崗人員“三基三嚴”和衛(wèi)生法律法規(guī)知識培訓(xùn)考試，要求人人過關(guān)。5、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢進一步發(fā)揮。?？平ㄔO(shè)取得成效。推行中醫(yī)績效考核，完善中醫(yī)績效考核方案，把中藥飲片使用率、中醫(yī)治療率、中醫(yī)優(yōu)勢病種治療率納入科室綜合考核目標。整合實力較強及中醫(yī)優(yōu)勢明顯的疼痛科、肛腸科、糖尿病科作為市級及區(qū)及重點專科。增加了疼痛科、肛腸科、糖尿病科人員，添置了熏蒸倉、中醫(yī)特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。初步建立1個病區(qū)綜

合治療區(qū)，1個門診綜合治療區(qū)，建立“治未病”服務(wù)平臺，開設(shè)體質(zhì)辨識門診，開展冬病夏治服務(wù)，推動中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮。6、醫(yī)院文化建設(shè)得到落實。進一步明確了醫(yī)院宗旨、院訓(xùn)、發(fā)展戰(zhàn)略等組成的核心價值體系。醫(yī)院有了自己的院歌《天使的選擇》，填補了醫(yī)院文化建設(shè)的空白。編印了《員工手冊》、《文化手冊》并進行培訓(xùn)。通過開展“三好一滿意”活動、文明示范窗口的創(chuàng)建、醫(yī)德考評等，大力倡導(dǎo)自律自省的行業(yè)風(fēng)氣;大力倡導(dǎo)傳承、創(chuàng)新祖國醫(yī)學(xué)的責(zé)任意識和使命感。按“未病堂”的設(shè)計風(fēng)格，設(shè)計裝修了“百草堂”，把獨特的中醫(yī)底蘊與我院實際進行完美結(jié)合，給人以視覺和知識的雙重享受。20xx年主要工作思路、目標任務(wù)及推進措施

一、指導(dǎo)思想

20xx年，醫(yī)院以黨的“十八大”精神為指導(dǎo)，以“二乙”醫(yī)院為起點，緊密圍繞區(qū)衛(wèi)生局整體工作安排，結(jié)合我院“十二五規(guī)劃”，科學(xué)管理，加快人才梯隊培養(yǎng)，全面提升?？漆t(yī)療技術(shù)水平和社區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力;加大投入，引進新技術(shù)、新項目，加快重點?？平ㄔO(shè)，增強核心競爭力;積極探索新的合作模式，依托上級醫(yī)院醫(yī)、科、研豐富資源，提高整體業(yè)務(wù)水平，進一步實現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院向區(qū)級中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的跨越發(fā)展，為全區(qū)廣大居民提供安全方便的醫(yī)療服務(wù)。二、工作指標診療人次人，比20xx年增長%;出院人次人，比20xx年增長;業(yè)務(wù)收入萬元，比20xx年增長%，藥占比控制在35%以下。三、目標任務(wù)和主要措施

1、加強醫(yī)院科學(xué)管理，鞏固二級醫(yī)院創(chuàng)建成果

(1)加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，認真學(xué)習(xí)了十八大報告以及中央關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。對全院職工嚴格要求，自覺接受監(jiān)督，杜絕紅包、回扣等違紀違規(guī)問題。工作中真抓實干，說實話，辦實事，力戒擺花架子，作表面文章，搞形象工程。(2)提升醫(yī)院執(zhí)行力，在20xx年完善各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，20xx年重點是將激勵機制與執(zhí)行力有效結(jié)合，明確目標，并跟蹤考核。(3)、嚴格執(zhí)行績效考評方案，將分配與工作量更加緊密結(jié)合，不斷完善中層干部考核制度。(4)、加快人才隊伍結(jié)構(gòu)建設(shè)，完善后備人才庫。鼓勵符合條件的同志參加西學(xué)中研究生放學(xué)習(xí);派業(yè)務(wù)骨干赴上級醫(yī)院培訓(xùn);采用“三基訓(xùn)練”、“繼續(xù)教育”等各種形式，對全院技術(shù)人員繼續(xù)教育;采用多種形式加強后備人才培養(yǎng)和優(yōu)化，加快醫(yī)院人才梯隊建設(shè)。同時多渠道招聘人才，20xx年計劃引進中醫(yī)類別本科生3名，護理人員10名，檢驗2名，影像2名。(5)、關(guān)心職工生活，保證職工的福利待遇有所提高，籌建職工宿舍樓，切實改善職工生活，從而增強全院職工的凝聚力和向心力。2、強化醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平

(1)、進一步完善院、科兩級質(zhì)量管理組織和質(zhì)量管理委員會組織，促進醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進。(2)、嚴格落實醫(yī)院規(guī)章制度和醫(yī)務(wù)人員崗位責(zé)職，強化質(zhì)量管理，特別是醫(yī)療核心制度。(3)、強化安全醫(yī)療意識，落實患者安全目標。組織職工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律法規(guī)、規(guī)章、診療護理規(guī)范，落實醫(yī)院醫(yī)療缺陷管理措施。(4)、規(guī)范電子病歷，提高病歷內(nèi)涵質(zhì)量，以抓好病歷質(zhì)量帶動整個醫(yī)療工作，醫(yī)務(wù)科要加大病歷抽查力度，對抽查的結(jié)果及時公布，按標準獎罰。(5)、繼續(xù)推進臨床路徑和單病種質(zhì)量控制，積極開發(fā)新路徑，控制變異率，提高入徑率，全院各科室至少推行一條臨床路徑，積極推進臨床合理用藥，降低藥品比，醫(yī)務(wù)科、科教科、藥劑科、院感科聯(lián)合不定期隨機抽查，重點是持續(xù)整治抗生素不規(guī)范使用，認真落實處方點評制度，對處方實施動態(tài)監(jiān)測和超常預(yù)警，對不合理用藥及時進行干預(yù)。繼續(xù)推進臨床藥學(xué)工作?？刂坪侠碛醚?，嚴格實行審批制度。(6)、努力提升服務(wù)質(zhì)量，堅持以人為本，構(gòu)筑立體式服務(wù)體系，做到醫(yī)療服務(wù)無縫隙。護理部要加強護士繼續(xù)教育，提高護理隊伍整體素質(zhì)，繼續(xù)搞好“優(yōu)質(zhì)護理”，實行精細化管理，提高護理隊伍的修養(yǎng)。積極開展中醫(yī)護理，推動發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。(7)、積極開展治未病服務(wù)，完善服務(wù)流程，面向公眾提供中醫(yī)特色健康保障服務(wù)模式，包括體質(zhì)辨識、健康評估、健康信息庫建設(shè)、中醫(yī)健康指導(dǎo)和干預(yù)等中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。(8)、加強門、急診工作人員的業(yè)務(wù)技能和應(yīng)急能力培訓(xùn)，努力提高門、急診急危重病人的搶救水平和突發(fā)事件的應(yīng)急能力。醫(yī)生定期赴上級

醫(yī)院進修培訓(xùn)，掌握各種急診搶救技能，提高診治水平。加強專家門診管理，完善預(yù)約掛號。(9)、進一步加強院內(nèi)感染知識的教育、培訓(xùn)，院感科制度目標監(jiān)測計劃，進行環(huán)節(jié)干預(yù)以保證感染控制項目持續(xù)有效實施，重視無菌手術(shù)切口的管理，要求無菌手術(shù)切口甲級愈合率≥97%，無菌手術(shù)切口感染率≤

%。防?？埔龊们萘鞲小⑹肿憧诓?、結(jié)核病、艾滋病防治工作，按規(guī)定及時上報傳染病疫情。(10)、加強重點?？平ㄔO(shè)，鼓勵新技術(shù)、新項目的開展。加大市級重點?？铺弁纯坪蛥^(qū)重點專科肛腸科、糖尿病科的投入，培育我院核心品牌。各臨床科室開展新技術(shù)、新項目不少于2項，進修人員歸來必須開展新技術(shù)、新項目，積極鼓勵課題研究。3、加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系

(1)、加大行風(fēng)建設(shè)的深度和力度，開展職業(yè)道德教育和服務(wù)素質(zhì)教育。嚴明職業(yè)紀律和行為準則，修訂糾正不正之風(fēng)相關(guān)規(guī)定，開通多途徑的行風(fēng)信息反饋渠道，建立快速信息匯總和處理機制，做到違者必究、究治并舉，獎罰分明。醫(yī)院每半年召開一次行風(fēng)監(jiān)督員座談會。(2)、深入開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作，嚴格執(zhí)行“統(tǒng)方”管理規(guī)定，進一步完善重點部門、重點崗位的監(jiān)督制約機制，嚴查商業(yè)賄賂案件，堅決遏制不正當交易行為。(3)、加強社會治安綜合治理，打造“平安醫(yī)院”，實行院務(wù)公開，加強信訪工作和計劃生育教育，嚴厲打擊“兩非”行為。(4)、堅持以病人為中心，把群眾滿意不滿意作為衡量醫(yī)療服務(wù)工作的最高標準，改變滿意度測評的方法和方式，利用多種途徑獲得滿意率。(5)、完善“醫(yī)患糾紛處理機制”，關(guān)口前移，減少醫(yī)患糾紛。推進安全醫(yī)療事件報告制度的落實，提高安全醫(yī)療事件的分析與處理和運用能力，完善第三方調(diào)解機制，讓第三方調(diào)解制度落實到實處，真正發(fā)揮緩解醫(yī)患矛盾的作用。4、加強醫(yī)院文化建設(shè)，打造高品質(zhì)的醫(yī)院形象(1)、通過不斷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、座談等靈活多樣的形式來營造積極、健康向上的文化氛圍，利用畫廊、網(wǎng)站、展板、電子視頻等載體作為溝通渠道，積極開展一些寓教于樂和喜聞樂見的文體活動，以豐富職工文化生活，增加職工凝聚力和向心力。(2)、強化宣傳報道工作的力度，一方面及時向各媒體反映我院的各類動態(tài)，另一方面投入一定資金，及時加強廣告宣傳，擴大醫(yī)院知名度。(3)、積極開展對口支援，保持與周邊衛(wèi)生院及村衛(wèi)生服務(wù)中心溝通，以專家門診、定期查房、學(xué)術(shù)講座等諸多形式，構(gòu)建緊密型的中醫(yī)對口支援關(guān)系，繼續(xù)搞好“健康體檢”、“下鄉(xiāng)義診”、“隨訪”等工作。5、做好后勤保障管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境

(1)、后勤科繼續(xù)抓好后勤供給保障工作，為臨床提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。進一步完善保潔工作制度，加強對保潔公司工作的監(jiān)管力度，進一步美化、綠化院區(qū)環(huán)境。(2)、做好擴建病房樓的后期建設(shè)，盡可能在第一季度末將手術(shù)室、婦產(chǎn)科病房改造裝修完成，并做好搬遷工作。(3)、加強消防管理工作，保衛(wèi)科要24小時值班，加強巡邏，真正做到以防為主，防范結(jié)合，消除安全隱患。(4)、認真落實衛(wèi)生部《關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門的管理職能、規(guī)

范經(jīng)濟核算與分配管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)科要加強財務(wù)和固定資產(chǎn)管理，完善各項財務(wù)制度，推行成本核算，增收節(jié)支，降低運行成本，嚴格控制各項非醫(yī)療性支出。(5)、強化信息化管控建設(shè)，進一步促進臨床PACS系統(tǒng)建設(shè)。完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)單位的電子病歷系統(tǒng)，力爭實現(xiàn)電子病歷、查體健康檔案和居民健康檔案的數(shù)據(jù)庫互聯(lián)互通。四、20xx年計劃實施重大項目

引進核磁共振;新增血液透析項目;裝修啟用新手術(shù)室和婦產(chǎn)科病房;增設(shè)疼痛科、腎病科病區(qū);新建職工宿舍樓。醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)1自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告一、內(nèi)部控制管理的基本情況

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。找范文

二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，XX年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作總結(jié)計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。4、高度重視存在問題，明確落實整改責(zé)任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《xx通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)220xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我院全面貫徹黨的十八大精神，以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機，強化科學(xué)管理，突出內(nèi)涵建設(shè)，健全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)條件，打造中醫(yī)特色專科，積極開展治未病服務(wù)。保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭，較好的完成了當年的各項工作。使醫(yī)院管理水平、整體規(guī)模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階?，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：

一、20xx年完成經(jīng)濟工作指標：

截至10月20日全院總收入萬元，其中財政補貼萬元，醫(yī)療收入萬元，藥品收入萬元，藥占比%。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量萬元。二、狠抓政治思想工作，落實黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。20xx年我院扎實開展了“作風(fēng)效能建設(shè)提升年”活動，創(chuàng)建“人民滿意基層單位活動”，“三好一滿意”活動，嚴格貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)《關(guān)于對貫徹落實中央八項規(guī)定》的通知及區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于加強衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的十項規(guī)定。首先明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在行風(fēng)建設(shè)中的任務(wù)和責(zé)任分工，形成齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)格局和工作機制;建立責(zé)任追究制度，把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核目標管理。其次是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和職業(yè)道德教育，全面動員，全員參與，教育廣大醫(yī)務(wù)衛(wèi)生人員牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，強化職業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、職業(yè)紀律，增強服務(wù)意識。對衛(wèi)技人員職業(yè)道德年度進行考核，并與各種獎懲掛鉤。三是堅決糾正醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)。規(guī)范藥品及衛(wèi)生設(shè)備采購行為;嚴格執(zhí)行省衛(wèi)生廳《關(guān)于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責(zé)任追究的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，堅決查處臨床促銷費、開單費、統(tǒng)方費、處方費等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費等問題，做到合理檢查，合理用藥，合理收費;嚴禁收受患者“紅包”。四是醫(yī)院辦公室、護理部組織，院長參加，邀請各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會，征求意見建議并及時解決，20xx年共召開座談會4次，80余人參加;常年請社會各界領(lǐng)導(dǎo)職工擔任行風(fēng)監(jiān)督員，就醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)護質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫(yī)環(huán)境等方面進行了社會問卷調(diào)查，共計測評2次，醫(yī)院綜合滿意率%，醫(yī)院職工對醫(yī)院測評2次，綜合滿意率%。三、強化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐

(一)堅持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。首先，根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，充實了中層干部隊伍，為醫(yī)院發(fā)展增添了后備力量。實行主診醫(yī)師負責(zé)制，加強年輕同志的帶教，構(gòu)造三階梯人才隊伍，接受本科生人，送出進修學(xué)習(xí)人，參加西學(xué)中研究生班學(xué)習(xí)9人。鼓勵年輕醫(yī)生進行提升學(xué)習(xí)。其次，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高醫(yī)護人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周三定為全院中醫(yī)知識培訓(xùn)日，每周二參加國家中醫(yī)藥管理局視頻學(xué)習(xí)，開展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)23次;組織全院“三基”知識考核6次，合格率達%。全區(qū)三基考試名列第二。督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室先后組織院內(nèi)業(yè)務(wù)講課。另一方面通過“走出去、請進來”方式加快人才培養(yǎng)。第三，堅持科技興醫(yī)，開展新技術(shù)新項目。先后購進了碎石機、全自動免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。(二)狠抓醫(yī)療護理質(zhì)量管理，確保醫(yī)療安全。認真組織和

督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動，對病歷、處方的書寫，抗生素的使用以及消毒隔離執(zhí)行情況進行認真檢查，綜合分析，嚴格按照醫(yī)院管理制度進行獎罰。同時，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用，為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開展提供了強有力的后勤保障。由于工作措施

得力，醫(yī)療護理質(zhì)量穩(wěn)步上升，一年來無重大醫(yī)療差錯事故發(fā)生，有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險，促進了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長，同時患者對醫(yī)院的信任越來越高。(三)進一步加強新農(nóng)合管理。一是保證參合率100%，確保全覆蓋。要把參合人員真正落實到位。二是完善補償方案，確保群眾住院醫(yī)藥費實際補償比%以上。三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率100%。完善村級網(wǎng)絡(luò)結(jié)報系統(tǒng)，全面提升新農(nóng)合管理運行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結(jié)算，快捷方便，公正透明。四是強化監(jiān)督管理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，合理使用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任，嚴格考核獎懲，加強基金使用監(jiān)測，實行次均費用控制、單病種限額付費，嚴查掛床住院、嚴控大處方，嚴防冒名頂替。(四)進一步促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實施結(jié)核病防

治，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助，農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費補服葉酸，免費婚前醫(yī)學(xué)檢查，預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費補種乙肝疫苗，貧困白內(nèi)障患者免費手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項目。(五)進一步完善基本藥物制度。一是嚴格規(guī)范基本藥物采

購渠道，實行零差率銷售。對少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點有時不按規(guī)定自行采購藥品、不實行零差價銷售的，要嚴格禁止。堅決把醫(yī)改這個大政策落實到位。二是認真執(zhí)行績效考核制度。績效考核是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，特加是實施基本藥物制度的一項重要內(nèi)容。對內(nèi)部職工要考核兌現(xiàn)，對村衛(wèi)生室也要及時考核兌現(xiàn)到位，嚴禁和稀泥、打和牌，嚴禁不考核不兌現(xiàn)、只考核不兌現(xiàn)、考核了少兌現(xiàn)。三是堅決強化用藥管理。要繼續(xù)加強對醫(yī)務(wù)人員合理用藥的監(jiān)管，繼續(xù)實行用藥人員、用藥結(jié)構(gòu)、用藥數(shù)量異常情況監(jiān)控分析，實行定期上報，定期分析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。四、穩(wěn)步推進等級醫(yī)院建設(shè)

一是認真對照創(chuàng)建標準與考核細則，吃透精神;二是制訂計劃，按考核要求與內(nèi)容分解到各相關(guān)職能部門，明確責(zé)任人，狠抓工作的落實;三是認真排找差距，制定整改措施，對于科室難以解決的問題，帶到創(chuàng)建小組碰頭會上，由院領(lǐng)導(dǎo)當場拍板解決;四是緊扣得分點，完善相關(guān)資料;五是以二級甲等醫(yī)院規(guī)范化標準推動各項工作的開展，努力提高服務(wù)滿意度;六是堅定信心，克服困難，求真務(wù)實，切實做好二級醫(yī)院復(fù)核評審迎檢的具體工作。20xx年工作亮點：創(chuàng)建等級醫(yī)院，實現(xiàn)規(guī)范化管理。主要表現(xiàn)在一下幾個方面：1、健全組織體系，規(guī)范科室設(shè)置、科室命名。2、加大投入，改善醫(yī)院環(huán)境。先后投入五十多萬元，將新接建的病房樓一樓裝修改造成符合標準的消毒供應(yīng)室，擴大并搬遷藥庫、中藥煎藥室，修建停車場、綠化帶。先后投入了四十多萬元引進了全自動免疫分析儀，添置了碎石機、特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。3、信息化建設(shè)發(fā)展迅速。為病區(qū)門診添置了幾十臺電腦，病區(qū)、門診均使用電子病歷。4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴格落實“三基三嚴”。投入了五萬多元建立了國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)的平臺，每周二下午組織全院職工學(xué)習(xí)。院內(nèi)每周三下午組織中醫(yī)適宜技術(shù)學(xué)習(xí)，并科學(xué)完善考核細則。有效開展新進工作人員崗前培訓(xùn)，在崗人員“三基三嚴”和衛(wèi)生法律法規(guī)知識培訓(xùn)考試，要求人人過關(guān)。5、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢進一步發(fā)揮。?？平ㄔO(shè)取得成效。推行中醫(yī)績效考核，完善中醫(yī)績效考核方案，把中藥飲片使用率、中醫(yī)治療率、中醫(yī)優(yōu)勢病種治療率納入科室綜合考核目標。整合實力較強及中醫(yī)優(yōu)勢明顯的疼痛科、肛腸科、糖尿病科作為市級及區(qū)及重點?？啤Ｔ黾恿颂弁纯?、肛腸科、糖尿病科人員，添置了熏蒸倉、中醫(yī)特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。初步建立1個病區(qū)綜

合治療區(qū)，1個門診綜合治療區(qū)，建立“治未病”服務(wù)平臺，開設(shè)體質(zhì)辨識門診，開展冬病夏治服務(wù)，推動中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮。6、醫(yī)院文化建設(shè)得到落實。進一步明確了醫(yī)院宗旨、院訓(xùn)、發(fā)展戰(zhàn)略等組成的核心價值體系。醫(yī)院有了自己的院歌《天使的選擇》，填補了醫(yī)院文化建設(shè)的空白。編印了《員工手冊》、《文化手冊》并進行培訓(xùn)。通過開展“三好一滿意”活動、文明示范窗口的創(chuàng)建、醫(yī)德考評等，大力倡導(dǎo)自律自省的行業(yè)風(fēng)氣;大力倡導(dǎo)傳承、創(chuàng)新祖國醫(yī)學(xué)的責(zé)任意識和使命感。按“未病堂”的設(shè)計風(fēng)格，設(shè)計裝修了“百草堂”，把獨特的中醫(yī)底蘊與我院實際進行完美結(jié)合，給人以視覺和知識的雙重享受。20xx年主要工作思路、目標任務(wù)及推進措施

一、指導(dǎo)思想

20xx年，醫(yī)院以黨的“十八大”精神為指導(dǎo)，以“二乙”醫(yī)院為起點，緊密圍繞區(qū)衛(wèi)生局整體工作安排，結(jié)合我院“十二五規(guī)劃”，科學(xué)管理，加快人才梯隊培養(yǎng)，全面提升?？漆t(yī)療技術(shù)水平和社區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力;加大投入，引進新技術(shù)、新項目，加快重點?？平ㄔO(shè)，增強核心競爭力;積極探索新的合作模式，依托上級醫(yī)院醫(yī)、科、研豐富資源，提高整體業(yè)務(wù)水平，進一步實現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院向區(qū)級中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的跨越發(fā)展，為全區(qū)廣大居民提供安全方便的醫(yī)療服務(wù)。二、工作指標

診療人次人，比20xx年增長%;出院人次人，比20xx年增長;業(yè)務(wù)收入萬元，比20xx年增長%，藥占比控制在35%以下。三、目標任務(wù)和主要措施

1、加強醫(yī)院科學(xué)管理，鞏固二級醫(yī)院創(chuàng)建成果

(1)加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，認真學(xué)習(xí)了十八大報告以及中央關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。對全院職工嚴格要求，自覺接受監(jiān)督，杜絕紅包、回扣等違紀違規(guī)問題。工作中真抓實干，說實話，辦實事，力戒擺花架子，作表面文章，搞形象工程。(2)提升醫(yī)院執(zhí)行力，在20xx年完善各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，20xx年重點是將激勵機制與執(zhí)行力有效結(jié)合，明確目標，并跟蹤考核。(3)、嚴格執(zhí)行績效考評方案，將分配與工作量更加緊密結(jié)合，不斷完善中層干部考核制度。(4)、加快人才隊伍結(jié)構(gòu)建設(shè)，完善后備人才庫。鼓勵符合條件的同志參加西學(xué)中研究生放學(xué)習(xí);派業(yè)務(wù)骨干赴上級醫(yī)院培訓(xùn);采用“三基訓(xùn)練”、“繼續(xù)教育”等各種形式，對全院技術(shù)人員繼續(xù)教育;采用多種形式加強后備人才培養(yǎng)和優(yōu)化，加快醫(yī)院人才梯隊建設(shè)。同時多渠道招聘人才，20xx年計劃引進中醫(yī)類別本科生3名，護理人員10名，檢驗2名，影像2名。(5)、關(guān)心職工生活，保證職工的福利待遇有所提高，籌建職工宿舍樓，切實改善職工生活，從而增強全院職工的凝聚力和向心力。2、強化醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平

(1)、進一步完善院、科兩級質(zhì)量管理組織和質(zhì)量管理委員會組織，促進醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進。(2)、嚴格落實醫(yī)院規(guī)章制度和醫(yī)務(wù)人員崗位責(zé)職，強化質(zhì)量管理，特別是醫(yī)療核心制度。(3)、強化安全醫(yī)療意識，落實患者安全目標。組織職工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律法規(guī)、規(guī)章、診療護理規(guī)范，落實醫(yī)院醫(yī)療缺陷管理措施。(4)、規(guī)范電子病歷，提高病歷內(nèi)涵質(zhì)量，以抓好病歷質(zhì)量帶動整個醫(yī)療工作，醫(yī)務(wù)科要加大病歷抽查力度，對抽查的結(jié)果及時公布，按標準獎罰。(5)、繼續(xù)推進臨床路徑和單病種質(zhì)量控制，積極開發(fā)新路徑，控制變異率，提高入徑率，全院各科室至少推行一條臨床路徑，積極推進臨床合理用藥，降低藥品比，醫(yī)務(wù)科、科教科、藥劑科、院感科聯(lián)合不定期隨機抽查，重點是持續(xù)整治抗生素不規(guī)范使用，認真落實處方點評制度，對處方實施動態(tài)監(jiān)測和超常預(yù)警，對不合理用藥及時進行干預(yù)。繼續(xù)推進臨床藥學(xué)工作?？刂坪侠碛醚瑖栏駥嵭袑徟贫?。(6)、努力提升服務(wù)質(zhì)量，堅持以人為本，構(gòu)筑立體式服務(wù)體系，做到醫(yī)療服務(wù)無縫隙。護理部要加強護士繼續(xù)教育，提高護理隊伍整體素質(zhì)，繼續(xù)搞好“優(yōu)質(zhì)護理”，實行精細化管理，提高護理隊伍的修養(yǎng)。積極開展中醫(yī)護理，推動發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。(7)、積極開展治未病服務(wù)，完善服務(wù)流程，面向公眾提供中醫(yī)特色健康保障服務(wù)模式，包括體質(zhì)辨識、健康評估、健康信息庫建設(shè)、中醫(yī)健康指導(dǎo)和干預(yù)等中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。(8)、加強門、急診工作人員的業(yè)務(wù)技能和應(yīng)急能力培訓(xùn)，努力提高門、急診急危重病人的搶救水平和突發(fā)事件的應(yīng)急能力。醫(yī)生定期赴上級

醫(yī)院進修培訓(xùn)，掌握各種急診搶救技能，提高診治水平。加強專家門診管理，完善預(yù)約掛號。(9)、進一步加強院內(nèi)感染知識的教育、培訓(xùn)，院感科制度目標監(jiān)測計劃，進行環(huán)節(jié)干預(yù)以保證感染控制項目持續(xù)有效實施，重視無菌手術(shù)切口的管理，要求無菌手術(shù)切口甲級愈合率≥97%，無菌手術(shù)切口感染率≤

%。防?？埔龊们萘鞲?、手足口病、結(jié)核病、艾滋病防治工作，按規(guī)定及時上報傳染病疫情。(10)、加強重點專科建設(shè)，鼓勵新技術(shù)、新項目的開展。加大市級重點?？铺弁纯坪蛥^(qū)重點專科肛腸科、糖尿病科的投入，培育我院核心品牌。各臨床科室開展新技術(shù)、新項目不少于2項，進修人員歸來必須開展新技術(shù)、新項目，積極鼓勵課題研究。3、加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系

(1)、加大行風(fēng)建設(shè)的深度和力度，開展職業(yè)道德教育和服務(wù)素質(zhì)教育。嚴明職業(yè)紀律和行為準則，修訂糾正不正之風(fēng)相關(guān)規(guī)定，開通多途徑的行風(fēng)信息反饋渠道，建立快速信息匯總和處理機制，做到違者必究、究治并舉，獎罰分明。醫(yī)院每半年召開一次行風(fēng)監(jiān)督員座談會。(2)、深入開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作，嚴格執(zhí)行“統(tǒng)方”管理規(guī)定，進一步完善重點部門、重點崗位的監(jiān)督制約機制，嚴查商業(yè)賄賂案件，堅決遏制不正當交易行為。(3)、加強社會治安綜合治理，打造“平安醫(yī)院”，實行院務(wù)公開，加強信訪工作和計劃生育教育，嚴厲打擊“兩非”行為。(4)、堅持以病人為中心，把群眾滿意不滿意作為衡量醫(yī)療服務(wù)工作的最高標準，改變滿意度測評的方法和方式，利用多種途徑獲得滿意率。(5)、完善“醫(yī)患糾紛處理機制”，關(guān)口前移，減少醫(yī)患糾紛。推進安全醫(yī)療事件報告制度的落實，提高安全醫(yī)療事件的分析與處理和運用能力，完善第三方調(diào)解機制，讓第三方調(diào)解制度落實到實處，真正發(fā)揮緩解醫(yī)患矛盾的作用。4、加強醫(yī)院文化建設(shè)，打造高品質(zhì)的醫(yī)院形象

(1)、通過不斷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、座談等靈活多樣的形式來營造積極、健康向上的文化氛圍，利用畫廊、網(wǎng)站、展板、電子視頻等載體作為溝通渠道，積極開展一些寓教于樂和喜聞樂見的文體活動，以豐富職工文化生活，增加職工凝聚力和向心力。(2)、強化宣傳報道工作的力度，一方面及時向各媒體反映我院的各類動態(tài)，另一方面投入一定資金，及時加強廣告宣傳，擴大醫(yī)院知名度。(3)、積極開展對口支援，保持與周邊衛(wèi)生院及村衛(wèi)生服務(wù)中心溝通，以專家門診、定期查房、學(xué)術(shù)講座等諸多形式，構(gòu)建緊密型的中醫(yī)對口支援關(guān)系，繼續(xù)搞好“健康體檢”、“下鄉(xiāng)義診”、“隨訪”等工作。5、做好后勤保障管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境

(1)、后勤科繼續(xù)抓好后勤供給保障工作，為臨床提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。進一步完善保潔工作制度，加強對保潔公司工作的監(jiān)管力度，進一步美化、綠化院區(qū)環(huán)境。(2)、做好擴建病房樓的后期建設(shè)，盡可能在第一季度末將手術(shù)室、婦產(chǎn)科病房改造裝修完成，并做好搬遷工作。(3)、加強消防管理工作，保衛(wèi)科要24小時值班，加強巡邏，真正做到以防為主，防范結(jié)合，消除安全隱患。(4)、認真落實衛(wèi)生部《關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門的管理職能、規(guī)范經(jīng)濟核算與分配管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)科要加強財務(wù)和固定資產(chǎn)管理，完善各項財務(wù)制度，推行成本核算，增收節(jié)支，降低運行成本，嚴格控制各項非醫(yī)療性支出。(5)、強化信息化管控建設(shè)，進一步促進臨床PACS系統(tǒng)建設(shè)。完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)單位的電子病歷系統(tǒng)，力爭實現(xiàn)電子病歷、查體健康檔案和居民健康檔案的數(shù)據(jù)庫互聯(lián)互通。四、20xx年計劃實施重大項目

引進核磁共振;新增血液透析項目;裝修啟用新手術(shù)室和婦產(chǎn)科病房;增設(shè)疼痛科、腎病科病區(qū);新建職工宿舍樓。第3篇：醫(yī)院內(nèi)部控制工作方案

xxx醫(yī)院2023年度內(nèi)部控制

工作方案

一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標

根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)的通知》(財會〔2012〕21號)以及廣東省財政廳《關(guān)于進一步推進實施工

作的意見》(粵財會[2015]51號)文件精神，進一步提高內(nèi)部

管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控建設(shè)，以防范風(fēng)險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證我院運行管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和效果，促進實現(xiàn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。我院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標是：按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，于2023年年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實施工作，力爭到2023年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素

內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋我院各項運行管理活動的內(nèi)部控制體系；制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控

制制度有效執(zhí)行；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理有機結(jié)合，提高

基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算、收支管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、財

務(wù)報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的我院運營管理的各個

方面。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細化、完善各項運行管理業(yè)

務(wù)（工作）流程，建立適應(yīng)本院運行管理實際需要的內(nèi)部控制制

度體系。1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約

束、規(guī)范我院管理行為的準則，是減少風(fēng)險、風(fēng)險防控的基本保

證，可以保障運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信

息真實完整，提高運行效率和管理水平，促進我院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則

:

(1)全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋我院的各種業(yè)務(wù)和事項。(2)重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當在全面風(fēng)險管理控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重點領(lǐng)域和高風(fēng)險領(lǐng)域。(3)制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當在我院治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。(4)適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當與運行規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng),根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機制，防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益,以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素

:

(1)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),主要包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。(2)風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是我院及時識別、系統(tǒng)分析運行活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風(fēng)險,合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。(3)控制活動?？刂苹顒邮俏以焊鶕?jù)風(fēng)險評估結(jié)果,采用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。(4)信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,確保信息在我院內(nèi)部、我院與外部之間進行有效溝通。(5)監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時,應(yīng)當及時加以改進。4、以價值管理為主線，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推

進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。三、建立內(nèi)部控制組織體系

為確保我院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進,保證內(nèi)控機制有效運行,我院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制，共擔內(nèi)部控制責(zé)任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院務(wù)委員會、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括我院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門；監(jiān)督層面是單位黨支部紀檢。（一）院務(wù)委員會

是我院最高決策機構(gòu)，負責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項。（二）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

我院將設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會討論通過后實施。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長由我院院長擔任,是我院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。（三）內(nèi)審部門職責(zé)

作為內(nèi)部審計職能部門，監(jiān)督人員要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進行評估。（四）各職能部門及業(yè)務(wù)部門

為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：

1.聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項資料；2.協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等；

3.協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；4.編制本部門內(nèi)控評價報告。5.組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部

門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟

內(nèi)控建設(shè)工作涉及我院運營管理的全過程,包括各個層面、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程,涉及面廣,內(nèi)容龐雜,計劃于2023年2月至2023年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。實施步驟

內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)計劃

2023年2月初啟動，具體按以下步

驟實施：

項目

時間

工作內(nèi)容

階段成果

成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦

啟動部署階段

公室，召開啟動會議，做好動員工作

內(nèi)控測評報告內(nèi)部控制實施方案

內(nèi)控測評報告1

2023.2-3

2342023.4-52023.6-72023.7-12

現(xiàn)狀分析階段

制定內(nèi)控實施方案階段

內(nèi)控方案實施階段

（1）前期準備(2023.2-3月)成立我院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作

（2）現(xiàn)狀分析階段(2023.4-5月)

通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有

內(nèi)部控制工作中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀,編制內(nèi)控測評報告。（3）制定內(nèi)控實施方案階段（2023.6-7月）

在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。（4）內(nèi)控實施階段（2023.7-12月）

各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。人類在漫長的歲月里，創(chuàng)造了豐富多彩的音樂文化，從古至今，從東方到西方，中國文化藝術(shù)，淵源流長。中國最早的歌曲可以追溯到原始社會，例如傳說中伏羲時的【網(wǎng)罟之歌】，詩經(jīng)中的【關(guān)關(guān)雉鳩】，無論是思想內(nèi)容，還是藝術(shù)形式，都已發(fā)展到很高的水平。我們?nèi)A人音樂有著悠久的歷史，有著獨特的風(fēng)格，在世界上，希臘的悲劇和喜劇，印度的梵劇和中國的京劇，被稱為【世界三大古老戲劇】，而京劇則是國之瑰寶，是我們?nèi)A人的驕傲，亦是世界上最璀璨的一顆明珠。你可知道高山流水遇知音的故事？你可知道諸葛亮身居空城，面對敵兵壓境，飲酒撫琴的故事？列寧曾經(jīng)說過：我簡直每天都想聽奇妙而非凡的音樂，我常常自豪的，也許是幼稚的心情想，人類怎么會創(chuàng)造出這樣的奇跡？一個偉大的無產(chǎn)階級革命家，為什么對音樂如此癡狂？音樂究竟能給我們帶來什么？泰戈爾說：我舉目漫望著各處，盡情的感受美的世界，在我視力所及的地方，充滿了彌漫在天地之間的樂曲。【二】

音樂，就是靈魂的漫步，是心事的訴說，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它可以讓寂寞綻放成一朵花，可以讓時光婉約成一首詩，可以讓歲月凝聚成一條河，流過山澗，流過小溪，流入你我的麥田??

我相信所有的人，都曾被一首歌感動過，或為其旋律，或某句歌詞，或沒有緣由，只是感動，有的時候，我們喜歡一首歌，并不是這首歌有多么好聽，歌詞寫的多么好，而是歌詞寫的像自己，我們開心的時候聽的是音樂，傷心的時候，慢慢懂得了歌詞，而真正打動你的不是歌詞，而是在你的生命中，關(guān)于那首歌的故事??

或許，在我們每個人的內(nèi)心深處，都藏著一段如煙的往事，不經(jīng)陽光，不經(jīng)雨露，任歲月的青苔覆蓋，而突然間，在某個拐角，或者某間咖啡廳，你突然聽到了一首歌，或是你熟悉的旋律，剎那間，你淚如雨下，即使你不愿意去回憶，可是瞬間便觸碰了你心中最柔軟的地方，蕩起了心靈最深處的漣漪，這就是音樂的神奇，音樂的魅力！【三】

德國作曲家，維也納古典音樂代表人貝多芬，49歲時已經(jīng)完全失聰，然而，他的成名曲【命運交響曲】卻是震驚世界，震撼我們的心靈，在他的音樂世界里，你能感受到生命的悲愴，歲月的波瀾，和與命運的抗衡，這就是音樂賦予的力量！貝多芬說：音樂是比一切智慧、一切哲學(xué)更高的啟示，誰能滲透我音樂的意義，便能超脫尋常人無以自拔的苦難。其實，人生就是一次漫長的旅行，一場艱難的跋涉，無論遇見怎樣的風(fēng)景，繁華過后，終歸平淡，無論遇見還是告別，相聚亦是別離，我們都應(yīng)該懷著感恩的心，善待生命，善待自己每一首歌都是一個故事，每一段音樂都是一段過往，不知哪首歌里寫滿了你的故事？哪段音樂有你最美的回憶？想念一個人的時候，是否在安靜的夜晚？悲傷的時候，是否單曲循環(huán)？高興時分，是否在音樂里手舞足蹈？我喜歡音樂，沒有任何理由，音樂是我靈魂的伴侶，是我生活的知己，它能懂我的喜，伴我的憂，伴隨著淡淡的旋律，它便融入我的生命，浸透我的靈魂。我喜歡音樂，音樂不僅僅是一種藝術(shù)享受，還能豐富我的生活，給我?guī)韯?chuàng)作靈感，一首歌，或一句歌詞，都是我寫作的素材，都是我靈感的源泉，它猶如涓涓細流，汩汩流淌，令我思緒翩翩，令我意象濃濃??

當我憂傷的時候，我喜歡在音樂里漫步，當我快樂的的時候，我喜歡在音樂里起舞，當我迷茫困惑的時候，唯有音樂，才是我最好的陪伴??

【四】

紅塵喧囂，世事滄桑，三千煙火，韶光迷離，我們在塵世間行走，凡塵瑣事總會困擾于心，我已經(jīng)習(xí)慣了，將淺淺的心事蘊藏在文字里，將淡淡的憂傷釋懷在音樂中，委婉的旋律，環(huán)繞于耳，凄美的歌詞，縈繞于心，當我累了，倦了，我只想置身于音樂的海洋，忘記凡塵，忘記喧囂，安靜的去聽一首歌??

第4篇：醫(yī)院內(nèi)部控制制度

xxx縣人民醫(yī)院內(nèi)部控制制度

內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物，是衡量現(xiàn)代企事業(yè)事物管理的重要標志。當前，隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷深化，醫(yī)療體制改革日益深入，科學(xué)發(fā)展觀的建立，醫(yī)院的改革與發(fā)展日趨完善，我院內(nèi)部控制管理勢在必行，加強內(nèi)部控制管理建設(shè)是保障人民群眾基本醫(yī)療、減輕醫(yī)療費用負擔的有力支撐，也是保證醫(yī)院業(yè)務(wù)開展以及工作正常運行的前提，作為企業(yè)化管理的醫(yī)院，內(nèi)部控制制度是我院管理的一項重要制度,是維護財產(chǎn)物資安全、保證財務(wù)收支合法、會計資料真實、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標、提高經(jīng)濟效益和社會效益而形成的一種內(nèi)部自我協(xié)調(diào)、制約和檢查的控制系統(tǒng)。我們不少醫(yī)院都存在內(nèi)部管理松弛、控制制度弱化、會計信息可信度低下、財務(wù)數(shù)據(jù)不準確等問題，其主要原因在醫(yī)院的內(nèi)部控制制度不完善，尤其是內(nèi)部會計控制調(diào)節(jié)不當、執(zhí)行不力，或是完全缺乏相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。同時，醫(yī)院內(nèi)部會計控制制度與醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系是緊密相連的，一個與醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的內(nèi)部會計控制制度將有利于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。因此，我院管理和內(nèi)部控制制度建設(shè)及有效運行結(jié)合起來，明確各方職責(zé)，推行職務(wù)不兼容制度，提出與我院經(jīng)營管理相適應(yīng)的內(nèi)部控制基本框架，形成各負其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的管理結(jié)構(gòu)，保證我院工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、部分醫(yī)院內(nèi)部控制的現(xiàn)狀

1、缺乏內(nèi)部控制環(huán)境，管理者認識不足

目前，我院仍處于傳統(tǒng)的經(jīng)驗管理,習(xí)慣于行政指揮,領(lǐng)導(dǎo)說了算，不注重內(nèi)部控制,缺乏嚴格的管理制度和科學(xué)的管理方法，內(nèi)部控制的基礎(chǔ)十分薄弱,在工作中遇到具體問題,往往以強調(diào)靈活性、便利性為由而不按規(guī)定程序辦理,致使內(nèi)部控制制度失去了應(yīng)有的嚴肅性。2、運行成本增加,人員素質(zhì)不高，制約了內(nèi)部控制的發(fā)展。3、缺乏監(jiān)督管理機制

目前,我院內(nèi)部控制的監(jiān)督和評價機制沒有很好的建立，上級部門對其的評價不能得到有效實施，如對不兼容職務(wù)相互分離控制原則,制衡機制不健全，缺乏對決策層的約束監(jiān)督，缺乏部門之間、崗位之間的相互制約。二、加強內(nèi)部控