PSSR化工項(xiàng)目啟動(dòng)前安全檢查表

編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：PAGEPAGE101～17工藝單元/設(shè)施名稱組長(zhǎng)（簽字）：日期：備注：該表由PSSR組長(zhǎng)填寫1工藝安全無關(guān)投產(chǎn)方案是否已經(jīng)準(zhǔn)備并得到批準(zhǔn)投產(chǎn)方案中的臨時(shí)安全措施是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒檢查輔助用料數(shù)量并查看是否符合工藝要求的標(biāo)準(zhǔn)工藝流程是否制定了關(guān)鍵閥門的操作順序閥門是否可以根據(jù)上鎖掛簽程序要求被鎖起來閥門是否便于操作對(duì)管道是否按照要求逐條進(jìn)行檢查不用的管段是否進(jìn)行隔離或拆除排污排空點(diǎn)是否設(shè)置在容易看到和操作的位置取樣點(diǎn)是否設(shè)置在便于操作的位置取樣點(diǎn)是否足夠是否安裝防止回流裝置（止回閥）止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確15是否清理干凈

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定注：工藝安全

問題無關(guān) 存在問題描述判定采用的墊片是否適合工藝的媒介、溫度上鎖掛簽點(diǎn)是否已經(jīng)上鎖掛簽盲板、8字盲板的安裝是否正確并進(jìn)行編號(hào)、掛牌和登記排污點(diǎn)是否已經(jīng)按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵保溫是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成三通閥門是否有明確的標(biāo)識(shí)壓力、溫度、流量?jī)x表指示安裝的位置是否易讀取與本裝置相關(guān)的技術(shù)規(guī)程是否已全部更新投料前系統(tǒng)氣密、氮?dú)庵脫Q是否完成？是否有簽字或相24應(yīng)記錄25 公用工程（水電氣汽風(fēng)冷）是否均已正常投用進(jìn)出裝置的物料流程是否正確？管線界區(qū)閥門是否已開26通？進(jìn)出裝置的物料管線界區(qū)閥外是否置換合格？有無記27錄？原料、溶劑、助劑、催化劑質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)條件，數(shù)28量是否滿足開車需要？試車階段應(yīng)急預(yù)案是否明確處理要點(diǎn)？崗位人員是否能29熟練掌握？30 在線分析儀表是否調(diào)試完成、完好投用？工藝聯(lián)鎖、報(bào)警是否調(diào)試完成并全部投用，有無調(diào)試記31錄注：工藝安全注：工藝安全無關(guān)存在問題描述問題判定32試車方案是否明確具體并書面化？試車指揮及操作人員是否均已掌握33單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車遺留問題是否已整改完成34工藝要求的雙電源、雙回路供電是否已實(shí)現(xiàn)備注：2設(shè)備安全無關(guān)設(shè)備是否按要求安裝了保護(hù)裝置設(shè)備是否可以被清洗、隔離與進(jìn)行維修管道是否按照要求設(shè)置支撐軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求管道是否按要求安裝了靜電跨接、接地墊片是否適合閥門與管道的壓力等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法蘭及墊片與設(shè)備的連接是否匹配檢查法蘭是否有損傷檢查螺栓墊片是否合適齊全（適用于FRP）螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動(dòng)的現(xiàn)象安全閥的泄放點(diǎn)是否引到安全的位置膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開？安全閥排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合13要求/泄壓閥的隔離閥是否已經(jīng)完全打開/泄壓閥的隔離閥是否已經(jīng)上鎖或打鉛封

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定注：設(shè)備安全注：設(shè)備安全無關(guān)存在問題描述問題判定16工藝管線中鎖開/鎖關(guān)閥門的狀態(tài)是否正確并上鎖（避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等）171819直接排放的安全閥是否有排水孔、防雨帽安全閥新的壓力設(shè)定是否符合要求并通知到操作和維修人員運(yùn)動(dòng)/旋轉(zhuǎn)部件的防護(hù)罩、欄桿是否已安裝20設(shè)備、儀器的編號(hào)是否清晰2122必要的設(shè)備潤(rùn)滑是否已經(jīng)完成安全預(yù)評(píng)價(jià)是否已通過？試生產(chǎn)方案是否報(bào)相應(yīng)的安監(jiān)部門備案，并取得備案證明文件？備注：3電器安全電氣設(shè)備是否符合此區(qū)域劃分的防爆等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)防爆電器安裝是否符合防爆要求所用電器設(shè)備是否有產(chǎn)品合格證工程施工臨時(shí)用電設(shè)施是否全部拆除啟動(dòng)、停止開關(guān)及電氣開關(guān)柜是否有標(biāo)簽區(qū)分是否有電氣線路竣工圖紙需要辦理的用電票、操作票是否經(jīng)過審批電氣橋架安裝是否標(biāo)準(zhǔn)合理、蓋板是否齊全電氣套管安裝是否標(biāo)準(zhǔn)合理、固定是否牢固電纜溝、電氣套管、電纜敷設(shè)是否避開了易燃、易爆、易腐10蝕的介質(zhì)？距離是否夠？通電指示燈測(cè)試是否合格防雷、防靜電設(shè)施是否標(biāo)準(zhǔn)安裝所有需要接地的是否都標(biāo)準(zhǔn)做了是否已取得防雷檢測(cè)報(bào)告？（原項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收自查內(nèi)容）電氣線路是否滿足負(fù)荷及敷設(shè)的要求

整項(xiàng)不適用無關(guān)

問題存在問題描述判定注：電器安全

問題無關(guān) 存在問題描述判定電氣線路的標(biāo)識(shí)是否齊全標(biāo)準(zhǔn)電氣安全標(biāo)識(shí)是否合理、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置電氣線路的各項(xiàng)絕緣是否經(jīng)過檢測(cè)合格電氣所有緊固螺絲是否都確保壓緊？連接是否可靠？配套的電氣安全用具配備是否齊全并經(jīng)過檢驗(yàn)合格？電氣安裝支撐架是否標(biāo)準(zhǔn)合理、強(qiáng)度是否足夠？電氣設(shè)備裸露部位是否進(jìn)行有效隔離，以防止觸電？電氣設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施是否按要求安裝？電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向是否已經(jīng)檢查過？電氣連鎖功能測(cè)試是否合格？電氣溫升測(cè)試是否合格？電氣保護(hù)是否已按要求進(jìn)行整定？電氣保護(hù)繼電器與安全裝置是否已安裝并進(jìn)行了試驗(yàn)？照明設(shè)置科學(xué)合理、燈具安裝牢固、照度是否夠？應(yīng)急照明系統(tǒng)是否完善、能否正常使用？電氣操作（指變電所、配電室內(nèi)）程序是否進(jìn)行了培訓(xùn)？配電室、變電所等需要防小動(dòng)物的地方措施是否已經(jīng)落實(shí)？4儀表控制系統(tǒng)緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和控制1室的確認(rèn)，并一致？緊急切斷閥門是否進(jìn)行了功能測(cè)試？是否確認(rèn)緊急切斷閥門的旁通功能沒有被阻斷？緊急切斷系統(tǒng)的因果關(guān)系是否是最新的？自動(dòng)控制閥門是否進(jìn)行了回路和功能測(cè)試？新的關(guān)鍵儀表、分析器是否進(jìn)行校零和校驗(yàn)？是否有回路、分析器控制邏輯竣工圖？新的關(guān)鍵儀表是否已納入維護(hù)監(jiān)測(cè)、檢修計(jì)劃？獨(dú)立出來進(jìn)行維護(hù)？壓力、溫度、液位等控制表是否已經(jīng)進(jìn)行了校驗(yàn)，且指示工11作正常？系統(tǒng)的報(bào)警清單是否是最新的？是否建立了報(bào)警連鎖邏輯的定期測(cè)試方案（或臺(tái)帳）？報(bào)警、連鎖是否測(cè)試合格？

無關(guān)3（續(xù)）

整項(xiàng)不適用問題存在問題描述判定注：儀表控制系統(tǒng)

問題無關(guān) 存在問題描述判定報(bào)警、連鎖的相關(guān)文件是否建檔？報(bào)警、連鎖裝置的維護(hù)保養(yǎng)程序是否建立？控制儀表系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)失效是否被列入操作程序與緊急17應(yīng)變程序中？緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)是否可18以獨(dú)立工作？緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨(dú)立于操作控制系統(tǒng)？UPS儀表用氣源供給是否正常？是否對(duì)操作人員進(jìn)行操作系統(tǒng)操作培訓(xùn)？DCS備注：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：PAGEPAGE115人機(jī)工程無關(guān)控制按鈕、開關(guān)、閥門的位置設(shè)置是否方便人員操作?1（防止人員過度伸展或彎腰）顯示屏、控制指示盤是否容易看清、易懂、操作方便？工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？操作工、維修人員的活動(dòng)空間是否足夠和舒服？即能夠4直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度。緊急報(bào)警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否5能在有效區(qū)域聽到緊急警報(bào)聲6 人工搬運(yùn)有毒有害物料的工作是否降到最低員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護(hù)設(shè)備的時(shí)間是7否降到最低

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定備注：6消防無關(guān)防火墻、防火門是否施工安裝完畢防火材料是否符合要求滅火器是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備滅火器是否就位并編號(hào)新的滅火器是否按要求建立了登記檢查記錄消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置是否符合設(shè)計(jì)要求必要時(shí)電纜橋架的下方是否安裝了防火層？上方是否安裝水7噴頭？水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)功能是否測(cè)試合格水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)管道支撐是否充足水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設(shè)置了排10水閥消防系統(tǒng)圖是否是最新的水噴頭安裝的方向是否正確可燃?xì)怏w的監(jiān)測(cè)設(shè)施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，13并經(jīng)過檢驗(yàn)合格？14 易燃液體的存放是否符合消防要求

整項(xiàng)不適用問題存在問題描述判定備注：消防

表5（續(xù)）問題無關(guān) 存在問題描述判定消防通道是否符合設(shè)計(jì)要求消防通道是否暢通是否建立了專、兼職的消防隊(duì)伍，并有定期組織演練計(jì)17劃消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的備案或?qū)ｍ?xiàng)驗(yàn)收消防通訊系統(tǒng)是否已安裝并測(cè)試備注：7PSI\MOC\PHAPSI\MOC\PHA無關(guān)工藝安全信息管理的程序是否已經(jīng)制定完成所有材料的安全技術(shù)說明書是否已經(jīng)準(zhǔn)備、更新并可查化學(xué)材料反應(yīng)矩陣或說明是否已經(jīng)建立或者更新有毒有害物料的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)準(zhǔn)備好工藝設(shè)備竣工圖紙是否已經(jīng)建檔或更新工藝設(shè)備的技術(shù)資料是否已經(jīng)存檔、更新所有變更是否按照工藝設(shè)備變更程序進(jìn)行并檢查過工藝設(shè)備變更的各個(gè)技術(shù)項(xiàng)目的檢查是否都完成變更申請(qǐng)表中所有的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否都已經(jīng)簽字確認(rèn)變更是否完成了所有與操作相關(guān)的內(nèi)容變更是否履行了所有操作和維修上的簽批手續(xù)變更要求的文件是否最新版變更中要求的各項(xiàng)培訓(xùn)是否已經(jīng)完成變更實(shí)施過程安裝的臨時(shí)保護(hù)裝置是否已經(jīng)拆除針對(duì)新建或改造設(shè)備是否進(jìn)行了工藝危害分析PHA(危險(xiǎn)、環(huán)15境因素識(shí)別)

整項(xiàng)不適用問題存在問題描述判定PSI\MOC\PHA如果做了是否已落實(shí)PHA工藝危害分析提出的所有建議,并歸16檔？如果沒有進(jìn)行工藝危害分析，也要將投產(chǎn)前的危害和環(huán)境因17素識(shí)別提出的建議進(jìn)行落實(shí)是否所有與變更有關(guān)的工藝安全信息已經(jīng)更新？包括：操作18 值、安全上限與下限等。使用單位的工藝設(shè)備管理人員是否已經(jīng)得到所有的工藝安全19信息？工藝危害分析綜合報(bào)告是否已經(jīng)完成？工藝危害分析綜合報(bào)告是否反映了施工過程中的變更？確認(rèn)在單機(jī)試車完成后涉及裝置安全的變更是否已進(jìn)行工藝22危害分析？操作室是否有工藝流程方框圖？現(xiàn)場(chǎng)是否有各種危險(xiǎn)品的最大庫(kù)存量的標(biāo)識(shí)？

表6（續(xù)）問題無關(guān) 存在問題描述判定（介紹說明？備注：8事故調(diào)查無關(guān)本新建工程是不是因發(fā)生的事故分析結(jié)果所要求的？如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實(shí)？如果是，所有建議的落實(shí)是否有文件記載并歸檔？4員？事故報(bào)告內(nèi)容及改進(jìn)建議是否傳達(dá)給了設(shè)備維修人員？事故報(bào)告中有關(guān)維修方面的建議是否已經(jīng)落實(shí)？類似工藝設(shè)備的事故分析報(bào)告的建議是否已經(jīng)在本工藝7裝置上得以落實(shí)？同類裝置試車典型事故是否在本工藝裝置上有預(yù)防措8施？9 本新建工程是否吸取類似事故教訓(xùn)？

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定備注：9機(jī)械完整性無關(guān)1 關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)維修程序是否已經(jīng)建立？維護(hù)維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并2得到批準(zhǔn)？3 關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？以下設(shè)備的檢查、檢測(cè)是否已經(jīng)完成？記錄是否已經(jīng)存檔？正常運(yùn)行時(shí)的定期檢測(cè)要求是否已經(jīng)列入維護(hù)維修計(jì)劃中：特種設(shè)備壓力釋放和排空裝置控制設(shè)備、控制邏輯和報(bào)警緊急設(shè)備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)4消防設(shè)施輸送有毒有害介質(zhì)的管線（軟管等）高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備(9)電氣和靜電接地、靜電跨接

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定編號(hào)：HSE-檢查人：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：PAGEPAGE18注：機(jī)械完整性緊急報(bào)警系統(tǒng)

問題無關(guān) 存在問題描述判定監(jiān)測(cè)儀表和傳感器（壓力、溫度、流量等）4起吊設(shè)備通風(fēng)系統(tǒng)法定的檢驗(yàn)檢測(cè)是否已取得有關(guān)監(jiān)管部門（或第三方）的認(rèn)5證（如特種設(shè)備、消防設(shè)施等）是否所有的試運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成：水壓試驗(yàn)6氣密試驗(yàn)化學(xué)清洗、鈍化等工藝管線設(shè)備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫(kù)存要求？是否已經(jīng)根據(jù)設(shè)備的潤(rùn)滑要求制定潤(rùn)滑計(jì)劃？備注：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：PAGEPAGE1910質(zhì)量保證無關(guān)是否檢查了供貨商提供的設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)格參數(shù)要求是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合設(shè)計(jì)規(guī)格參數(shù)要求？3的要求？設(shè)備的質(zhì)量檢查報(bào)告，包括制造、組裝和安裝是否符合4項(xiàng)目施工方案，并且檢測(cè)報(bào)告與設(shè)計(jì)文件一同存檔？檢查小組的所有成員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查并一致同意或簽字：所有設(shè)備安裝符合設(shè)計(jì)文件要求。

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定5 (2)所有工藝管線安裝符合圖紙要求。(3)(4)所有管線的支撐和固定符合設(shè)計(jì)要求且已經(jīng)足夠。檢查小組現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)所有材料的使用是否符合設(shè)計(jì)文件的6要求？備注：11/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)1 安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否制定、更新和批準(zhǔn)？操作過程中所有與安全相關(guān)的要求是否已經(jīng)加入到操作2規(guī)程中？變更的設(shè)備是否需要增添新的安全作業(yè)要求到操作程3序？新的操作規(guī)程是否需要用水、化學(xué)溶液或其它安全的中4性溶液進(jìn)行試驗(yàn)過？5 如果需要試驗(yàn)，是否有相應(yīng)的操作規(guī)程來保證？如果試驗(yàn)未達(dá)到要求，是否對(duì)操作規(guī)程或設(shè)備存在的問6題進(jìn)行改進(jìn)？7 工藝設(shè)備操作規(guī)程是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？崗位責(zé)任、班組生產(chǎn)作業(yè)、巡回檢查、交接班等各項(xiàng)制8度是否已建立？崗位操作卡、工藝卡片編制、審批是否已完成？操作規(guī)程、投料試車方案是否已按崗位培訓(xùn)，并考核合條件？

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定備注：12/技能考核培訓(xùn)/技能考核無關(guān)是否對(duì)操作人員（操作工、DCS操作員）進(jìn)行了其工作1任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？是否對(duì)維修人員（機(jī)械維修工、儀電維修人員）進(jìn)行了2其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？是否對(duì)主管、工程師等進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培3訓(xùn)？4 特種作業(yè)相關(guān)人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定備注：13承包商無關(guān)承包商員工培訓(xùn)的材料是否已經(jīng)準(zhǔn)備？3改進(jìn)或更新？控制承包商員工進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)域或施工作業(yè)的管理措施是4否已經(jīng)確定并實(shí)施？

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定備注：14人員變更管理無關(guān)所有相關(guān)的變更人員（工作變化、升職、新員工等）是1否已經(jīng)根據(jù)人員變更程序進(jìn)行了培訓(xùn)和考核并確認(rèn)？現(xiàn)有人員是否滿足工藝設(shè)備安全操作的最低經(jīng)驗(yàn)需求？PSSRPSSR

整項(xiàng)不適用

問題存在問題描述判定備注：15應(yīng)急響應(yīng)緊急停車按鈕功能測(cè)試是否合格？緊急切斷系統(tǒng)觸發(fā)后的處理手段是否在應(yīng)急程序中體現(xiàn)？3如果無法保證使用，是否有相關(guān)措施？員工是否接受過怎樣防止有毒有害介質(zhì)噴出對(duì)人體的傷害的4培訓(xùn)并確認(rèn)？員工是否接受緊急沖淋和洗眼器的使用培訓(xùn)并確認(rèn)？員工是否接受正壓呼吸器使用培訓(xùn)并確認(rèn)？應(yīng)急報(bào)警的設(shè)備是否配備？應(yīng)急報(bào)警的設(shè)備是否可靠好用？應(yīng)急照明系統(tǒng)是否可以正常工作？逃生路線和緊急集合地點(diǎn)標(biāo)識(shí)清晰、所有員工是否都清楚？逃生路線是否暢通和安全？逃生設(shè)施（如逃生滑梯、繩索等）是否已經(jīng)準(zhǔn)備？逃生設(shè)施是否可靠好用？應(yīng)急程序是否能夠涵蓋工藝危害分析的要求？

整項(xiàng)不適用無關(guān)

問題存在問題描述判定編號(hào)：HSE-檢查人：編號(hào)：HSE-檢查人：檢查時(shí)間：PAGEPAGE25注：應(yīng)急響應(yīng)

問題無關(guān) 存在問題描述判定應(yīng)急人員是否進(jìn)行演練？應(yīng)急救援的聯(lián)系方式是否確定了？員工是否熟知聯(lián)系方式？應(yīng)急響應(yīng)的聯(lián)系方式是否有備用并符合安全要求？應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？應(yīng)急搶險(xiǎn)人員是否接受過培訓(xùn)并確認(rèn)？是否配有足夠的傷員急救人員？傷員急救方法是否進(jìn)行培訓(xùn)了并確認(rèn)？