工廠運作流程圖(同名6201)

報告內(nèi)容：1.描述公司運作的一般流程2.對質(zhì)量體系要求的分解圖

報告目的：1.熟悉公司一般運作流程（過程）2.結(jié)合我公司實際情況同管理者代表溝通分析，識別我公司的需求，質(zhì)量管理體系所需的過程及相互關(guān)系3.為（流程）確定我公司的組織架構(gòu)及界定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系創(chuàng)造條件報告期望:1.請給予安排時間溝通！2.對工作方式如有疑問請?zhí)岢雠?！多謝！送顧客樣板流程圖顧客樣板需求提出顧客樣板需求提出客戶跟單提出樣板需求客戶跟單提出樣板需求核準核準客戶跟單交廠務(wù)跟單安排客戶跟單交廠務(wù)跟單安排廠務(wù)跟單通知相關(guān)部門備樣板板廠務(wù)跟單通知相關(guān)部門備樣板板相關(guān)部門備樣板并完成檢驗報告、承認書交廠務(wù)跟單相關(guān)部門備樣板并完成檢驗報告、承認書交廠務(wù)跟單廠務(wù)跟單取得樣板、承認書交客戶跟單廠務(wù)跟單取得樣板、承認書交客戶跟單客戶跟單取得樣板、承認書傳遞客戶確認客戶跟單取得樣板、承認書傳遞客戶確認客戶抱怨處理流程客戶抱怨提出客戶抱怨提出填寫客戶抱怨處理單填寫客戶抱怨處理單退客戶跟單處理退客戶跟單處理分析原因及責(zé)任歸屬分析原因及責(zé)任歸屬無責(zé)任無責(zé)任提出改善對策糾正預(yù)防措施提出改善對策糾正預(yù)防措施改善對策評改善對策評估追蹤確認NOYES改善對策報告提出改善對策報告提出回復(fù)客戶回復(fù)客戶結(jié)案歸檔備查結(jié)案歸檔備查客戶退貨處理流程客戶通知客戶跟單客戶通知客戶跟單客戶跟單通知廠務(wù)跟單客戶跟單通知廠務(wù)跟單通知品管、倉庫通知品管、倉庫退貨品接收標識并退貨品接收標識并知會客戶、廠務(wù)跟單開出退貨單開出退貨單檢驗檢驗再判定不合格品處理入庫不合格品處理入庫提出退貨分析處理報告提出退貨分析處理報告結(jié)案結(jié)案供應(yīng)商評價流程圖外購（包）的需求外購（包）的需求收集供應(yīng)商資料收集供應(yīng)商資料樣品確認樣品確認供應(yīng)商現(xiàn)場審核供應(yīng)商評價評價方式供應(yīng)商現(xiàn)場審核供應(yīng)商評價資格認定等資格認定等不得向非合格供應(yīng)商采購批準不合格不得向非合格供應(yīng)商采購批準合格列入合格供應(yīng)商清單列入合格供應(yīng)商清單收集相關(guān)信息收集相關(guān)信息取消合格供應(yīng)商資格重新考核評價供應(yīng)商合格不合格取消合格供應(yīng)商資格重新考核評價供應(yīng)商外購（包）作業(yè)流程外購（包）需求外購（包）需求報價報價議價議價外購（包）申請外購（包）申請采購文件準備采購文件準備批準批準向供應(yīng)商發(fā)出向供應(yīng)商發(fā)出采購文件NO是否提供材料否是否提供材料是領(lǐng)料領(lǐng)料交期、質(zhì)量等交期、質(zhì)量等管制核對文件核對文件接收物料采購聯(lián)絡(luò)采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理檢驗檢驗不合格合格入庫入庫進料檢驗流程圖進料檢驗計劃進料檢驗計劃擬定進料進料暫收暫收不合格合格依樣品文件等檢驗依樣品文件等檢驗不合格不合格品處理不合格品處理合格入庫入庫制程檢驗流程圖制程檢驗計劃制程檢驗計劃擬定依生產(chǎn)進度準備樣品文件等依生產(chǎn)進度準備樣品文件等首件檢驗首件檢驗不合格合格不合格自主檢驗自主檢驗合格制程和成品制程和成品檢驗不合格不合格品處理不合格品處理合格入庫或送次工序入庫或送次工序生產(chǎn)提供和服務(wù)控制流程圖生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃1.人員(人力、培訓(xùn)準備)2.設(shè)備準備1.人員(人力、培訓(xùn)準備)2.設(shè)備準備3.物料準備4.文件、樣板準備5.環(huán)境要求維護生產(chǎn)準備生產(chǎn)準備組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)進度控制不合格品處理制程改善制程管制不合格品處理制程改善制程管制產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫物料收發(fā)流程圖物料到廠物料到廠倉庫暫收倉庫暫收不合格品處理品管判定不合格不合格品處理品管判定合格辦理入庫手續(xù)辦理入庫手續(xù)物料領(lǐng)用物料領(lǐng)用物料發(fā)放物料發(fā)放辦理出庫存手續(xù)退料退料品管判定不合格不合格品處理品管判定不合格品處理合格不合格品處理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格標識、隔不合格標識、隔離合約有無規(guī)定由合約有無規(guī)定由客戶裁定通知客戶會同處理通知客戶會同處理選用、返工、報廢選用、返工、報廢特采、退回等質(zhì)量再判定質(zhì)量再判定不合格合格入庫或送次工序入庫或送次工序糾正預(yù)防措施流程圖質(zhì)量異常提出質(zhì)量異常提出填寫糾正和預(yù)防填寫糾正和預(yù)防措施處理單原因分析原因分析責(zé)任單位判定責(zé)任單位判定糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施擬訂核準糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實施糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施效果確認NOYES記錄存檔記錄存檔列入管理評審列入管理評審產(chǎn)品追溯流程圖客戶提供合同號客戶提供合同號返查檢驗報告返查檢驗報告是否為本廠是否為本廠生產(chǎn)NO查生產(chǎn)、制程質(zhì)量管制報告查生產(chǎn)、制程質(zhì)量管制報告發(fā)出糾正和預(yù)防發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單查材料檢驗報告查材料檢驗報告研判相關(guān)資料研判相關(guān)資料預(yù)防解決質(zhì)量預(yù)防解決質(zhì)量問題結(jié)案結(jié)案培訓(xùn)流程圖職能基準與資格制度規(guī)劃職能基準與資格制度規(guī)劃培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計劃的擬定培訓(xùn)計劃的擬定核準核準內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)核準內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)核準師資、教材、教室等安排師資、教材、教室等安排外部培訓(xùn)實施外部培訓(xùn)實施實施培訓(xùn)實施培訓(xùn)心得報告心得報告成效考核成效考核記錄保存記錄保存生產(chǎn)設(shè)備管制流程圖需求申請需求申請采購作業(yè)采購作業(yè)驗收驗收供應(yīng)商處理供應(yīng)商處理設(shè)備外借列冊管理設(shè)備外借列冊管理保養(yǎng)使用保養(yǎng)使用維修維修再維修效果確認效果確認NOYES不再維修報廢報廢結(jié)案結(jié)案監(jiān)視和測量裝置控制流程圖監(jiān)視和測量裝置選用監(jiān)視和測量裝置選用申請申請核準NO核準YES采購采購?fù)斯?yīng)商處理等驗收不合格退供應(yīng)商處理等驗收合格登記管理登記管理校準計劃內(nèi)擬定校準計劃內(nèi)擬定執(zhí)行校準執(zhí)行校準停用、報廢等不合格判定停用、報廢等判定合格貼合格證貼合格證使用管理使用管理記錄保存記錄保存文件管理流程圖文件制、修訂文件制、修訂審核NO審核YES批準NO批準YES文件管制編號登記文件管制編號登記舊版文件作廢銷毀分發(fā)與回收舊版文件作廢銷毀分發(fā)與回收原件保存使用部門原件保存使用部門接收、存檔培訓(xùn)培訓(xùn)實施實施問題點發(fā)現(xiàn)問題點發(fā)現(xiàn)對文件評審對文件評審內(nèi)容檢討內(nèi)容檢討數(shù)據(jù)分析流程圖識別所需的數(shù)據(jù)及來源識別所需的數(shù)據(jù)及來源明確收集和提供信息的明確收集和提供信息的渠道選用合適的統(tǒng)計技術(shù)或其他方法選用合適的統(tǒng)計技術(shù)或其他方法構(gòu)造合適的指標和模型對方法的應(yīng)用進行控制對方法的應(yīng)用進行控制明確匯總和分析數(shù)據(jù)的明確匯總和分析數(shù)據(jù)的職責(zé)明確信息接受者，明確信息接受者，輸出分析結(jié)果利用分析結(jié)果證實、利用分析結(jié)果證實、評價和改進質(zhì)量體系記錄保存記錄保存管理評審流程圖管理評審情形擬定管理評審情形擬定提出管理評審制定管理評審計劃制定管理評審計劃1.內(nèi)、外部審核結(jié)果1.內(nèi)、外部審核結(jié)果2.客戶反饋3.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4.糾正和預(yù)防措施的狀況5.以往管理評審的跟蹤措施6.可能影響質(zhì)量體系的變更7.改進的建議準備資料準備資料實施評審實施評審不合格項報告提出不合格項報告提出糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施提出、批準1.質(zhì)量體系及過程有效性1.質(zhì)量體系及過程有效性2.與客戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進3.資源需求管理評審報告措施實施管理評審報告措施實施效果追蹤、效果追