來鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門

6/6來鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門決算公開公開方式：主動公開

公開時限：常年公開責(zé)任部門：來鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心公開范圍：全社會生成日期：2022年11月15日

辦公地址：來鳳縣翔鳳鎮(zhèn)解放路4號目錄部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算決算收支增減變化情況說明機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明政府采購情況安排說明專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋“三公”經(jīng)費分析政府性基金決算收支情況國有資產(chǎn)占用情況說明預(yù)算績效管理情況說明其他需要說明的情況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況來鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心位于來鳳縣翔鳳鎮(zhèn)解放路4號，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的副科級事業(yè)單位。本單位日常主要工作是推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，為合理利用土地和水資源提供技術(shù)與檢測服務(wù)，種植業(yè)技術(shù)試驗、示范、推廣體系管理培訓(xùn)服務(wù)，土、肥、水技術(shù)推廣、培訓(xùn)、開發(fā)服務(wù)、資源監(jiān)測。來鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為隸屬于來鳳縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以編制部門批復(fù)為準(zhǔn)）的二級單位,我單位只核定單位級別和人員總數(shù),沒有內(nèi)設(shè)股室,共有編制39名，現(xiàn)有在職在編人員32名，離退休人員25名(已轉(zhuǎn)社保),無下級預(yù)算單位。二、包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算 我單位隸屬來鳳縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級機(jī)構(gòu)，匯總決算由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一公開。三、決算收支增減變化情況說明2021年決算總收入659.69萬元，其中：財政撥款659.69萬元。與2020年決算收入848.08萬元相比，減少188.39萬元，比上年度決算減少22.21%。主要原因是農(nóng)技推廣中心實施的項目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報賬支付，沒有在農(nóng)技中心入賬，與上年相比減少150.27萬元。總支出659.69萬元，其中：基本支出659.69萬元，項目支出0。與2020年決算總支出848.08萬元（基本支出697.81萬元，項目支出150.27萬元）相比，減少188.39萬元，比上年度決算減少22.21%。主要原因農(nóng)技推廣中心實施的項目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報賬支付，沒有在農(nóng)技中心入賬。四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出48.82萬元。經(jīng)費支出明細(xì)：辦公費2.95萬元，咨詢費0.12萬元，水費0.16萬元，電費0.5萬元，郵電費0.68萬元，物業(yè)管理費1.63萬元，差旅費13.49萬元，維修費0.14萬元，會議費0.2萬元，勞務(wù)費1.86萬元，委托業(yè)務(wù)費1.89萬元，公車運行維護(hù)費3.45萬元,工會經(jīng)費3.7萬元,福利費9.73萬元,其他交通費用0.78萬元，其他商品和服務(wù)支出7.55萬元。五、政府采購情況安排說明2021年政府采購決算總額7.99萬元，其中政府采購貨物決算數(shù)0.9萬元、政府采購工程決算數(shù)0萬元、政府采購服務(wù)決算數(shù)7.09萬元。六、名詞解釋農(nóng)林水支出--農(nóng)業(yè)--事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。住房改革支出—住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。醫(yī)療保障—事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。其他農(nóng)業(yè)支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出：財政部門集中安排的精準(zhǔn)扶貧資金，用于精準(zhǔn)扶貧駐村人員的各項業(yè)務(wù)活動開支。七、“三公”經(jīng)費分析 2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為3.45萬元，2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為5.42萬元，比上年減少1.97萬元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是公用車輛維修費減少。2021年無公務(wù)接待費。2021年公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車運行費為3.45萬元，與2020年公務(wù)用車運行費5.42萬元相比，減少1.97萬元。主要原因是是公用車輛維修費減少。因公出國（境）情況：本年度無因公出國（境）情況。八、政府性基金決算收支情況我單位2021年度沒有安排政府性基金決算收支。九、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，我單位國有資產(chǎn)占有使用情況如下：國有資產(chǎn)總額164.09萬元，其中固定資產(chǎn)150.11萬元（其中房屋80.6萬元，車輛1.23萬元，其他固定資產(chǎn)68.28萬元），流動資產(chǎn)7.41萬元。十、預(yù)算績效管理情況說明2021年，我單位績效評價工作開展情況如下:1、加強(qiáng)預(yù)算績效工作的管理：根據(jù)《來鳳縣財政局關(guān)于2021年度部門決算暨預(yù)算支出績效自評工作的通知》，我單位高度重視這項工作，召開會議，強(qiáng)調(diào)績效管理工作的重要性和必要性，為保障預(yù)算績效工作的順利開展，我單位組成工作專班，制定工作方案，對本單位的整體支出及所有財政性資金項目支出均按要求開展績效自評工作。2、部門整體支出績效評價：來鳳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門整體支出，從績效評價的情況看，績效目標(biāo)明確、績效指標(biāo)設(shè)置合理，資金到位及時，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，按時完成了預(yù)定目標(biāo)，項目實施經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益明顯，達(dá)