質(zhì)量記載控制程序二

修改記錄瞧文件版膠本懶修改日閱期爹修改頁陶次股修改摘提要監(jiān)修改人驗(yàn)審核人孩批準(zhǔn)人注：不足時(shí)可另加頁。質(zhì)量記錄控制程序1.目的通過對我院質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、整理、保管、利用和歸檔，確保提供符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.適用范圍適用于我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制與管理（包括：表格式記錄、會(huì)議記錄、照片、磁盤、卡片等）。3.相關(guān)文件《文件控制程序》4.職責(zé)4.1總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理，組織編制全院的《質(zhì)量記錄一覽表》，負(fù)責(zé)對其他部門和業(yè)務(wù)部門質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)記錄的控制。4.3生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，負(fù)責(zé)竣工資料的整理、保管，及時(shí)歸檔。5.內(nèi)容與要求5.1記錄的分類記錄分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和項(xiàng)目交竣工記錄。5.1.1項(xiàng)目交竣工記錄一般包括：設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審記錄；繁設(shè)計(jì)變允更記錄跨、洽談蔑記錄；種施工組仿織設(shè)計(jì)溫（施工虎方案）積及其審遵批表；嬌開、竣凍工報(bào)告演；慌技術(shù)交豪底記錄攤；桶施工日瘦志；吧原材料哭、半成艱品、設(shè)紡備、器巾具等合緞格證、封進(jìn)場記參錄、試譜驗(yàn)報(bào)告距、驗(yàn)證啟記錄；頑勘察、徐設(shè)計(jì)、遲施工、似檢測、鄉(xiāng)檢驗(yàn)試印驗(yàn)、咨妨詢（評店估）過文程記錄凡、各種蛾測試記飲錄、試腥運(yùn)轉(zhuǎn)記驕錄和調(diào)殊試記錄裙；悉產(chǎn)品、陳項(xiàng)目質(zhì)征量檢驗(yàn)拍評定記闖錄；為工序、車階段工粥作驗(yàn)收章記錄；壞設(shè)備運(yùn)玻轉(zhuǎn)和維貼修驗(yàn)收仆記錄。棉5.1裳.2雕療質(zhì)量管肢理體系往運(yùn)行記源錄見各押有關(guān)質(zhì)桂量管理惜體系文問件的記潤錄表格糕。據(jù)5.2防狐表格的恰選用棄表格的筒選用順樸序如下聯(lián)：寫行業(yè)、類國家質(zhì)靈量監(jiān)督鳳部門規(guī)臂定的表脾格；備業(yè)主或求監(jiān)理單滋位規(guī)定剃的表格梁；怕我院自竄制的表捐格；鴿d糕)桂部門自腸行規(guī)定摘的表格濤。育5.化3遇記錄的興標(biāo)識乎勘察、仗設(shè)計(jì)吃、施工訪、宜檢測、弟咨詢（粘評估）地過程中騾的質(zhì)量頃記錄按核業(yè)主要介求進(jìn)行既編號標(biāo)嫂識，質(zhì)則量管理拒體系運(yùn)認(rèn)行中的巷質(zhì)量記協(xié)錄諸通過其乓名稱、膀表碼等射內(nèi)容進(jìn)明行標(biāo)識佛。標(biāo)識制方法曾按《文藥件控制收程序》慢的規(guī)定爸進(jìn)行。核5.模4澇記錄的聰填寫要不求壤5.4中.策1躁記錄填郵寫字體或要規(guī)范捆、字跡超清晰、送字體端御正、不棋得涂改霜，內(nèi)容秀完整，撇項(xiàng)目齊橫全，記岡錄真實(shí)額、校對覽準(zhǔn)確，爽注明記究錄人和靜日期；派5.4螞.籠2臣記錄由滋相關(guān)的測責(zé)任人違填寫，術(shù)并應(yīng)親蔬筆簽字祖，簽名移要齊全右；劑5.4陡.滅3目所用附嶼圖應(yīng)符墓合規(guī)范阿和合同豎要求；壺5.4滋.辱4錫要求歸慌檔的記飄錄用不落褪色碳窯素墨水獎(jiǎng)或簽字彼筆填寫祥，按業(yè)斃主要求盾的紙張謀和尺寸碌統(tǒng)一裝瓦訂；辨5.4彩.壯5驕質(zhì)量記壤錄內(nèi)容辛不許涂輕改，需罩要修改浩時(shí)，只站能在原綢記錄由非記錄人田劃改，衛(wèi)產(chǎn)品生普產(chǎn)、施炊工以及旺其他生仇產(chǎn)和服黎務(wù)過程級中質(zhì)量篇記錄表癥格需要住修改或顆增加，全經(jīng)業(yè)主講同意簽梨字認(rèn)可面，質(zhì)量計(jì)體系運(yùn)汪行中的忌質(zhì)量記肚錄格式共需要修平改或增誠加按《猴文件控漠制程序瘋》規(guī)定朱辦理。駁5.媽5咳記錄的斷收集和囑保管爭5.5留.宵1盆我院各聯(lián)部門形覆成的記閘錄，由瓣資料管竿理人員似分類、民依日期債順序收貍集；收爹集時(shí)做縣到準(zhǔn)確逝、齊全巨，分類積、編目絞清楚，喉保管條暮件符合敵要求；慕5.5輩.爪2竄產(chǎn)品生貴產(chǎn)、施厘工過程大中的質(zhì)悟量記錄渾由項(xiàng)目漁部或?qū)嵸V施單位迅負(fù)責(zé)收織集、整嚼理；描a店)愁記錄收讀集應(yīng)明灣確責(zé)任帳人員，瀉并負(fù)責(zé)正各自分減管的記商錄收集瘋、整理走；顧b揉)升每月底盼或按產(chǎn)州品生產(chǎn)甲、項(xiàng)目晨、工程扣進(jìn)度，肝由責(zé)任劃人員將合自己負(fù)躬責(zé)收集格完成的毛記錄交弟項(xiàng)目資小料管理物人員，稈資料管歌理人員珍將收到桑的各類舉記錄匯贊總、整膝理、分顏類、編恭目、標(biāo)貓識；午c歸)鎖質(zhì)量管末理體系技運(yùn)行記綱錄由責(zé)趨任人分份類編目蜻和整理殼。果5.5制.尾3信記錄的修管理抗a暑)巴總工辦蚊根據(jù)質(zhì)逮量記錄蝕控制范故圍制定趣全院的戲《質(zhì)量算記錄一科覽表》變，內(nèi)容煙應(yīng)包括贊序號、條記錄名透稱、表姜碼、編被制部門胸、保存腔期以及犬歸檔地挖點(diǎn)，并猛發(fā)給記剛錄保管屢和發(fā)生躁部門；拍b畫)史我院檔輪案管理謊部門要懂建立健疼全檔案剝管理制核度，并食按制度杜實(shí)施；突c授)傳保管檔失案的場漂所應(yīng)有夢防潮、時(shí)防光、復(fù)防蟲、窮防塵、盲防水、素防火、坡防盜設(shè)驅(qū)施；精d他)助各部門旱應(yīng)明確竄專人保誓管好本具部門所靈形成的捏記錄；頌e瘡)拳項(xiàng)目實(shí)毀施單位耀要設(shè)專斤人保管抹好項(xiàng)目晶的各項(xiàng)芽記錄。盟5.傾6旨記錄的方交付和素轉(zhuǎn)移保項(xiàng)目實(shí)串施單位叮的質(zhì)量喜記錄（主包括施供工過程芳中的質(zhì)匆量記錄裕及質(zhì)量勝體系運(yùn)遍行中的透記錄）畫在工程處竣工后僅交業(yè)主番及院軋及計(jì)劃有經(jīng)營部塘。產(chǎn)品嶺生產(chǎn)的忠成品檢伶驗(yàn)報(bào)告坑由業(yè)務(wù)訂部門保彼存。欄5.話7氏記錄的國借閱三5.7復(fù).停1瓜當(dāng)需借旦閱時(shí)，夠應(yīng)辦理辭借閱登辨記手續(xù)俱，經(jīng)主攤管部門蹄負(fù)責(zé)人弦同意后震按《文稈件控制膠程序》唇辦理；鞠5.7離.蔑2嚇借閱人陷不得在軍記錄上峽任意劃陵改或做型其他標(biāo)青記，不才得擅自維撕頁、薄拆散、餐涂改、氧污損、摟轉(zhuǎn)借或噸丟失記縮錄，如踏發(fā)生上斜述情況扛，由相預(yù)關(guān)部門牙追究借祖閱人的煤責(zé)任；浙5.7啄.承3陪我院各碑職能部或門的記獸錄，均飛屬內(nèi)部鵝資料，晃未經(jīng)授串權(quán)人批樣準(zhǔn)，任勿何單位山和個(gè)人究不許外俗借，不拒許讓外楚單位人像查閱；寄5.7幸.阿4兩顧客代該表要求涼查閱記性錄時(shí)，錫經(jīng)主管抓領(lǐng)導(dǎo)批兼準(zhǔn)后方鋸可查閱敗。蒸5.杠8菌記錄的兔歸檔期臟限串5.8亭.傾1直產(chǎn)品、梅項(xiàng)目竣診工資料諷的歸檔價(jià)期限按船《質(zhì)量朋記錄一驕覽表》堪規(guī)定的霉保管期挑限執(zhí)行淹；索5.8浙.嘆2苗質(zhì)量管羞理體系堅(jiān)運(yùn)行中閃的記錄飯保存期皂為三年型；窯5.8辯.3疑與歸檔記議錄應(yīng)由勻歸檔人爹員填寫次《嫂質(zhì)量記嗽錄歸檔閑清單》筑。蜘5.段9黑記錄的簽銷毀澤5.9攻.燥1配產(chǎn)品檢圣驗(yàn)、項(xiàng)圖目竣工武資料保業(yè)管年限逼期滿后倚，由院四總工審趣核簽字對總工辦職負(fù)責(zé)銷計(jì)毀；核5.9積.聲2閱質(zhì)量管誼理體系廣運(yùn)行記奉錄保管喂年限期漢滿后，婆由院各劉職能部際門自行昂銷毀；謙5.9段.盡3俗填寫質(zhì)瞇量記錄劈銷毀清旁單時(shí)執(zhí)栗行《文抹件控制賄程序》省中《文往件銷毀掀清單》含。歪6獄.篩質(zhì)量記測錄老忽6.1心《質(zhì)量啄記錄一帶覽表健》庭QRP雁02-幼01短6.2好《與質(zhì)量記想錄歸檔局清單》掙QRP通02-清02落質(zhì)量記踩錄一覽鈴表劇杏料功脾寫闖伏防編號：似森須泛趴篇在決敢